P-CAL-00, Confección de Documentos - Rev 04

CÓDIGO
Procedimiento para la Confección

P-CAL-00
de Documentos del Sistema de Página 1 de 9
Gestión Revisión: 04
Elaboró: CC Revisó: Gerente Gestión y Control Aprobó: Gerencia General
Fecha: 19.06.2017 Fecha: 20.06.2017 Fecha: 21.06.2017
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO ______________________________________________________ 2
2. ALCANCE_______________________________________________________ 2
3. RESPONSABILIDADES____________________________________________ 2
4. DOCUMENTOS APLICABLES ______________________________________ 2
5. TERMINOLOGÍA _________________________________________________ 2
5.1. Procedimiento ________________________________________________ 2
5.2. Instrucción de trabajo __________________________________________ 2
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ______________________________________ 2
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO e instructivos ____________________ 3
7.1. Formato _____________________________________________________ 3
7.2. Identificación _________________________________________________ 3
7.3. Primera edición _______________________________________________ 4
7.4. Estructura de los Procedimientos e instructivos ______________________ 4
7.5. Estructura de los Documentos de Planificación de Objetivos ___________ 4
8. REGISTROS ____________________________________________________ 5
9. ANEXOS________________________________________________________ 5
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO _______________________________ 5
Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Gerente
General de Constructora Visol Ltda..
CÓDIGO
P-CAL-00
1. OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo para elaborar cualquier tipo de documento

perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por todas las áreas del Sistema de Gestión
cuando se confeccionen y emitan documentos. Estos pueden incluir entre otros a:
 Procedimientos e Instructivos de Trabajo.
3. RESPONSABILIDADES
Los responsables de confeccionar y emitir los documentos son los autores

designados por el Representante de la Gerencia.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Norma ISO 9001:2015
5. TERMINOLOGÍA
5.1. PROCEDIMIENTO
Documento que describe la realización de actividades respondiendo el qué, cómo,
cuando, dónde y por quién es realizada estas actividades. Generalmente, su
ejecución involucra a más de un área del sistema de gestión de calidad.
5.2. INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Documento que describe la realización de una actividad específica de un proceso del
sistema de calidad. Su ejecución generalmente involucra a un sector ó área del
sistema de gestión de calidad.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica.
CÓDIGO
P-CAL-00
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS
Para la confección y emisión de todos los procedimientos e instructivos, se debe

cumplir lo siguiente:
7.1. FORMATO
Todos los procedimientos e instructivos deben ser confeccionados siguiendo este
procedimiento. La estructura de cada documento es diferente y se detallan en el
anexo 1 y 2.
7.2. IDENTIFICACIÓN
La identificación o referencia del documento debe escribirse en el recuadro CODIGO
ubicado en el sector superior derecho del formato y tiene la siguiente estructura:
CODIGO: TIPO – AREA EMISORA - NUMERO
En donde,
TIPO : Se refiere a la clase de documento que se está confeccionando
P Significa Procedimiento
I Significa Instructivo de Trabajo
Nota 1: Estas viñetas son válidas para cualquier documento del Sistema de Gestión.
Los documentos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad son: Procedimientos,
Instructivos y Registros.
ÁREA EMISORA : Se indica el área que genera el documento, según la siguiente

codificación:
Gerencia General GG
Gerencia Administración y Finanzas GAF
Sistema de Gestión Calidad SGC
Departamento Técnico DT
Personal PER
Contabilidad CONT
Maquinaria MAQ
Compras COMP
Obras OBRA
Laboratorio LAB
Topografía TOP
Seguridad y Medio Ambiente SYMA
CÓDIGO
P-CAL-00
NÚMERO : Indica el número correlativo del documento, el cual es asignado por el

Representante de Gerencia.
Ejemplo de códigos:
 Un documento con referencia CÓDIGO: P-SGI-02, indica que se trata del

procedimiento número 2 generado por la Gerencia de Gestión y Control (SGI
Calidad y Medio Ambiente).
 Un documento con referencia CÓDIGO: I-LAB-00, indica que se trata del

instructivo número 0 generado por el departamento o área de Laboratorio.
7.3. PRIMERA EDICIÓN
Para todos los procedimientos, instrucciones de trabajo que se emiten por primera
vez, se escribe 00 en el recuadro REVISION.
7.4. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
7.4.1. Todos los procedimientos tienen la estructura y contenido indicado en el

anexo 1 y los instructivos deben seguir la estructura indicada en el anexo
2.
7.4.2. La redacción debe ser clara, precisa sin utilizar frases largas y ambiguas.
7.4.3. Se debe utilizar la misma numeración y orden en la estructura de los

documentos, y cuando alguna sección de la estructura no sea aplicable se
escribe “No aplicable o No Aplica” en la sección correspondiente.
7.4.4. El texto del documento debe estar estructurado en párrafos y sub párrafos.
7.4.5. Cuando se utilicen términos en idiomas distintos al español, se debe

mantener el idioma original indicando la traducción entre paréntesis,
siempre y cuando esta acción no confunda la comprensión del usuario.
7.5. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
La estructura de estos documentos se muestra en el anexo 3.
CÓDIGO
P-CAL-00
8. REGISTROS
No Aplica.
9. ANEXOS
Anexo 1: Estructura de los Procedimientos.

Anexo 2: Estructura de los Instructivos.
Anexo 3: Estructura de la Planificación de Objetivos de Calidad.
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Fecha Cambio Efectuado
00 19.08.2009
Documento Inicial.
Se revisa la adecuación del procedimiento a la norma

28.05.2010 ISO 9001:2008, y se cambia el término norma ISO
01
9001:2000 por norma ISO 9001:2008.
Se cambia el logo de la empresa, se modifica el tipo
02 01.09.2010 de letra para los documentos del Sistema de Gestión
de Calidad, reemplazando la letra Trebuchet por Arial.
Se incluye el concepto SGI (Sistema de gestión
Integrado), agregando la implementación integrada
03 06.11.2012 que incluye IS0 14001:2004. // Se elimina tipo y
tamaño de letra para la confección de documentos del
SGI.
Se reemplaza el término SGI por SGC, se reemplaza
04 21.06.2017
versión norma ISO 9001:2008 por 9001:2015..
CÓDIGO
P-CAL-00
Anexo 1: Estructura De Los Procedimientos
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Descripción de los contenidos del procedimiento
1. OBJETIVO
Se debe indicar para qué se hace el procedimiento, cual es su propósito
2. ALCANCE
Indicar la(s) área(s) que aplican el documento.
3. RESPONSABILIDAD
Indicar el cargo responsable por la aplicación del procedimiento.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
Listar otros documentos que se requieran para realizar la actividad descrita o

forman parte de consideraciones legales aplicables. Referencias.
5. TERMINOLOGÍA
Definir términos necesarios para aclarar las actividades descritas en el

documento.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Sólo en caso aplicable.
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al procedimiento,

tomando en cuenta quienes participan, qué hacen como se hace, cuando y dónde
se hace.
8. REGISTROS
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad

descrita y que permite demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas,
formatos, órdenes de compra, etc.
CÓDIGO
P-CAL-00
9. ANEXOS
Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una

actividad.
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo cual

se emite una nueva revisión. Sólo aplicable a partir de la primera modificación.
Ejemplo:

Se incluyó en el flujograma como se protegen los
01 03/09/04 registros: Impreso en archivador, si es digital se
grabará por lo menos 1 vez al año.
CÓDIGO
P-CAL-00
Anexo 2: Estructura de Los Instructivos
1. OBJETIVO
Se debe indicar para qué se hace el instructivo, cual es su propósito.
2. RESPONSABILIDAD
Indicar el cargo responsable por la aplicación del instructivo.
3. ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al instructivo, tomando en

cuenta quienes participan, qué hacen, como se hace, cuando y dónde se hace. La
estructura de este punto es de formato libre, puede ser un diagrama de flujo, un
punteo, un dibujo, fotos, planos explicativos, etc.
4. REGISTROS
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad descrita

y que permite demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas, formatos,
órdenes de compra, etc.
5. ANEXOS
Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una

actividad.
6. MODIFICACIONES DEL INSTRUCTIVO
Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo cual

se emite una nueva revisión. Sólo aplicable a partir de la primera modificación.
Ejemplo:

Se incluyó en el flujograma como se protegen los
01 03/09/04 registros: Impreso en archivador, si es digital se
grabará por lo menos 1 vez al año.
CÓDIGO
P-CAL-00
Anexo 3: Estructura de Los Documentos de Planificación de Objetivos de Calidad y

Medio Ambiente
PLANIFICIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD R-CAL-13
Revisión: 07 Fecha: 01/09/2010

Frecuencia
Nombre Objetivo Indicardor Propuesto Meta Responsable (s) Mediciones
Medición
Aumentar la satisfacción del cliente Calificación MOP Nota ≥ 6,0 recepción Gerente Técnico
(rango del 1 al 7) provisoria
Aumentar la rentabilidad
Rentabilidad de la anual Rent > 12 % anual Gerente de Adm. Y Finanzas
Empresa sin perjudicar medida en abril de cada año en el año Contador
la calidad del trabajo
Alcanzar los resultados planificados No conformidades

mejorando continuamente Acciones correctivas y > 85% cerradas trimestral Encargada de Calidad
Preventivas
Cumplimiento de la gestión operativa y

Proyectado V/S lo ejecutado Dif PTA ≥ 1 mensual Jefe Depto. Técnico
financiera de la obra
Disminuir la tasa de accidentabilidad de la Tasa accidentabilidad <

días perdidos *100/prom. Trab. mensual Prevencionista de Riesgo
Empresa 2,65
Efectuar capacitaciones Diferencia

en forma períodica (N° de cursos 100 % cursos semestral Jefe de Personal
(dando cumplimiento al realizados / N° de cursos realizados
plan de capacitación) programados) * 100
Rev. 02 01/09/2010

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Procedimiento para la Confección

Este documento establece el mecanismo para elaborar cualquier tipo de documento

 Procedimientos e Instructivos de Trabajo.

Los responsables de confeccionar y emitir los documentos son los autores

4.1 Norma ISO 9001:2015

5.2. INSTRUCTIVO DE TRABAJO

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS

Para la confección y emisión de todos los procedimientos e instructivos, se debe

CODIGO: TIPO – AREA EMISORA - NUMERO

TIPO : Se refiere a la clase de documento que se está confeccionando

ÁREA EMISORA : Se indica el área que genera el documento, según la siguiente

NÚMERO : Indica el número correlativo del documento, el cual es asignado por el

 Un documento con referencia CÓDIGO: P-SGI-02, indica que se trata del

 Un documento con referencia CÓDIGO: I-LAB-00, indica que se trata del

7.3. PRIMERA EDICIÓN

7.4. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

7.4.1. Todos los procedimientos tienen la estructura y contenido indicado en el

7.4.3. Se debe utilizar la misma numeración y orden en la estructura de los

7.4.5. Cuando se utilicen términos en idiomas distintos al español, se debe

7.5. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

La estructura de estos documentos se muestra en el anexo 3.

Anexo 1: Estructura de los Procedimientos.

10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Revisión Fecha Cambio Efectuado

Se revisa la adecuación del procedimiento a la norma

Anexo 1: Estructura De Los Procedimientos

Descripción de los contenidos del procedimiento

Se debe indicar para qué se hace el procedimiento, cual es su propósito

Indicar la(s) área(s) que aplican el documento.

Indicar el cargo responsable por la aplicación del procedimiento.

Listar otros documentos que se requieran para realizar la actividad descrita o

Definir términos necesarios para aclarar las actividades descritas en el

Sólo en caso aplicable.

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Describir en forma secuencial la actividad que da origen al procedimiento,

Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad

Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una

10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo cual

Revisión Fecha Cambio Efectuado

Anexo 2: Estructura de Los Instructivos

Se debe indicar para qué se hace el instructivo, cual es su propósito.

Indicar el cargo responsable por la aplicación del instructivo.

3. ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO

Describir en forma secuencial la actividad que da origen al instructivo, tomando en

Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad descrita

Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una

6. MODIFICACIONES DEL INSTRUCTIVO

Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo cual

Revisión Fecha Cambio Efectuado

Anexo 3: Estructura de Los Documentos de Planificación de Objetivos de Calidad y

PLANIFICIÓN DE OBJETIVOS DE CALIDAD R-CAL-13

Revisión: 07 Fecha: 01/09/2010

Alcanzar los resultados planificados No conformidades

Cumplimiento de la gestión operativa y

Disminuir la tasa de accidentabilidad de la Tasa accidentabilidad <

Efectuar capacitaciones Diferencia

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