AUDITORIA-MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES Formato para Trabajar en Simulacros de Autoauditorías

ELEMENTO GESTION ADMINISTRATIVA Poltica Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de riesgo Puntaje :0.125(0.
5%)
PESO
CUMPLE/NO ES APLICABLE
0.125
NO
Compromete recursos Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnico legal de SST vigente; y adems, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacioal para todo su personal. Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Est documentada, integradaimplantada y mantenida Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Est disponible para las partes interesadas Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Se compromete al mejoramiento continuo Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Se actualiza peridicamente Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Planificacin Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos bsicos Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de vista tcnico Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
La planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan compromete los recursos humanos, econmicos, tecnolgicos suficientes para garantizar los resultados Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestin de la SST, que permitan establecer las desviaciones programticas, en concordancia con el artculo 11 del reglamento del SART. Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la actividad Puntaje :0.111(0.44%)
0.111
NO
Cambios internos.- Cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos, mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. Puntaje :0.056(0.22%) Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de los conocimientos en el campo de la SST, tecnologa, entre otros. Deben adoptarse las medidas de prevencin de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios. Puntaje :0.056(0.22%) Organizacin
0.056
NO
0.056
NO
Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO
Servicio Mdico de Empresa; Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO
Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO
Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo Puntaje :0.05(0.2%)
0.05
NO
Estn definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especializacin de los responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, servicio mdico de empresa; as como, de las estructuras de SST. Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Estn definidos los estndares de desempeo de SST Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Existe la documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin; manual, procedimientos, instrucciones y registros. Puntaje :0.2(0.8%) Integracin - Implantacin
0.2
NO
Identificacin de necesidades de competencia Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Definicin de planes, objetivos, cronogramas Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Evaluacin de eficacia del programa de competencia Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Se ha integrado-implantado la poltica de seguridad y salud en el trabajo, a la poltica general de la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%) Se ha integrado-implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%) Se ha integrado-implantado la organizacin de SST a la organizacin general de la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
0.167
NO
0.167
NO
Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la auditoria general de la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%) Se ha integrado-implantado las reprogramaciones de SST a las reprogramaciones de la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
0.167
NO
Verificacin/Auditoria Interna del cumplimiento de estndares e ndices de eficacia del plan de gestin Se verificar el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos bsicos, (Art. 11 -SART). Puntaje :0.333(1.33%) Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los resultados. Puntaje :0.333(1.33%) Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 SART. Puntaje :0.333(1.33%) Control de las desviaciones del plan de gestin Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados Puntaje :0.333(1.33%)
0.333
NO
0.333
NO
0.333
NO
0.333
NO
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios programticos iniciales Puntaje :0.333(1.33%) Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organizacin incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y eficacia. Puntaje :0.111(0.44%) Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente, como diagnsticos, controles operacionales, planes de gestin del talento humano, auditoras, resultados, otros; para fundamentar la revisin gerencial del Sistema de Gestin. Puntaje :0.111(0.44%) Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisin de poltica, objetivos, otros, de requerirlos. Puntaje :0.111(0.44%) Mejoramiento Continuo Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los ndices y estndares del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organizacin Puntaje :1(4%) GESTION TECNICA Identificacin
0.333
NO
0.111
NO
0.111
NO
0.111
NO
NO
La identificacin, medicin, evaluacin, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional deber realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. La Gestin Tcnica considera a los grupos vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. Se han identificado las categoras de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional en ausencia de los primeros; Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a riesgos Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos Puntaje :0.143(0.57%)
0.143
NO
Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo Puntaje :0.143(0.57%) La identificacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje :0.143(0.57%) Medicin Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con mtodos de medicin (cuali-cuantitativa segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el mbito nacional o internacional a falta de los primeros; Puntaje :0.25(1%) La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente Puntaje :0.25(1%)
0.143
NO
0.143
NO
0.25
NO
0.25
NO
Los equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
La medicin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje :0.25(1%) Evaluacin
0.25
NO
Se ha comparado la medicin ambiental y/o biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares ambientales y/o biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables; Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposicin; Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
La evaluacin fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje :0.25(1%) Control Operativo Integral
0.25
NO
Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposicin que supere el nivel de accin; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Etapa de planeacin y/o diseo Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
En la fuente Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional; y, Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
En el receptor Puntaje :0.042(0.17%)
0.042
NO
Los controles tienen factibilidad tcnico legal; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la organizacin Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Vigilancia ambiental y de la salud
Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin; Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de accin Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
Se registran y mantienen por veinte (20) aos desde la terminacin de la relacin laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y biolgicas) para definir la relacin histrica causaefecto y para informar a la autoridad competente. Puntaje :0.25(1%) La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje :0.25(1%) GESTION DEL TALENTO HUMANO Seleccin de los trabajadores Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; Puntaje :0.25(1%) Estn definidas las competencias de los trabajadores en relacin a los factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo. Puntaje :0.25(1%) Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades crticas con factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y, Puntaje :0.25(1%)
0.25
NO
0.25
NO
0.25
NO
0.25
NO
0.25
NO
El dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formacin, capacitacin, adiestramiento, entre otros Puntaje :0.25(1%) Informacin Interna y Externa Existe diagnstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de informacin interna; Puntaje :0.167(0.67%)
0.25
NO
0.167
NO
Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la organizacin y como se enfrentan; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
La gestin tcnica considera a los grupos vulnerables Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integradoimplantado. Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicacin del trabajador por motivos de SST Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de: trmite, observacin, subsidio y pensin temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer ao. Puntaje :0.167(0.67%) Comunicacin Interna y Externa Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestin de SST Puntaje :0.5(2%)
0.167
NO
0.5
NO
Existe un sistema de comunicacin en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado. Puntaje :0.5(2%) Capacitacin Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y, Puntaje :0.5(2%) Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organizacin; Puntaje :0.1(0.4%) Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacin Puntaje :0.1(0.4%)
0.5
NO
0.5
NO
0.1
NO
0.1
NO
Definir los planes, objetivos y cronogramas Puntaje :0.1(0.4%) Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los literales anteriores; y , Puntaje :0.1(0.4%) Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin Puntaje :0.1(0.4%) Adiestramiento Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemtico y est documentado; y, Puntaje :0.5(2%)
0.1
NO
0.1
NO
0.1
NO
0.5
NO
Identificar las necesidades de adiestramiento Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
Definir los planes, objetivos y cronogramas Puntaje :0.125(0.5%) Desarrollar las actividades de adiestramiento Puntaje :0.125(0.5%) Evaluar la eficacia del programa Puntaje :0.125(0.5%)
0.125
NO
0.125
NO
0.125
NO
PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS Investigacin de accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales
Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las prdidas generadas por el accidente Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
El seguimiento de la integracinimplantacin de las medidas correctivas; y, Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Realizar estadsticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada provincia. Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Relacin histrica causa efecto Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Exmenes mdicos especficos y complementarios; y, Anlisis de laboratorio especficos y complementarios Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Sustento legal Puntaje :0.1(0.4%)
0.1
NO
Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiolgicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. Puntaje :0.1(0.4%) Vigilancia de la salud de los trabajadores
0.1
NO
Pre empleo Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
De inicio Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Peridico Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Reintegro Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Especiales; y, Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Al trmino de la relacin laboral con la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves Modelo descriptivo (caracterizacin de la empresa u organizacin) Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Identificacin y tipificacin de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia; Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Esquemas organizativos Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Modelos y pautas de accin Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Programas y criterios de integracinimplantacin; y, Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia Puntaje :0.028(0.11%)
0.028
NO
Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Se realizan simulacros peridicos (al menos uno al ao) para comprobar la eficacia del plan de emergencia; Puntaje :0.167(0.67%) Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, Puntaje :0.167(0.67%) Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica, bomberos, polica, entre otros, para garantizar su respuesta Puntaje :0.167(0.67%) Plan de Contingencia Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integranimplantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puntaje :1(4%) Auditorias Internas
0.167
NO
0.167
NO
0.167
NO
NO
Se tiene un programa tcnicamente idneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que defina:
Las implicaciones y responsabilidades Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
El proceso de desarrollo de la auditora Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Las actividades previas a la auditora Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Las actividades de la auditora Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Las actividades posteriores a la auditora Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Inspecciones de seguridad y salud Se tiene un programa tcnicamente idneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-implantado que contenga:
0.2
Objetivo y alcance; Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Implicaciones y responsabilidades; Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
reas y elementos a inspeccionar; Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Metodologa Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Gestin documental Puntaje :0.2(0.8%) Equipos de proteccin individual y ropa de trabajo Se tiene un programa tcnicamente idneo para seleccin y capacitacin, uso y mantenimiento de equipos de proteccin individual, integradoimplantado que defina:
0.2
NO
0.2
Objetivo y alcance; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Implicaciones y responsabilidades; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Vigilancia ambiental y biolgica; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Desarrollo del programa; Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de equipos de proteccin individual, EPI(s) Puntaje :0.167(0.67%)
0.167
NO
Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo 0.167 Puntaje :0.167(0.67%) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
NO
Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado y que defina:
0.167
Objetivo y alcance Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Implicaciones y responsabilidades Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
Desarrollo del programa Puntaje :0.2(0.8%) Formulario de registro de incidencias Puntaje :0.2(0.8%) Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisin de seguridad de equipos Puntaje :0.2(0.8%)
0.2
NO
0.2
NO
0.2
NO
NO CUMPLE
ACTIVIDADES
OBJETIVOS
Contar Con Una Poltica En Sso De Acuerdo Al Tipo De Actividad Productiva De La Organizacin.
A Contar Con Una Poltica En El Que Se Comprometan Los Recursos Econmicos, Humanos Y Tcnicos En Sso.
Contar Con Una Poltica Que Se Comprometa Al Cumplimiento De La Legislacin Nacional E Internacional (En Caso De Ausencia De La Primera) Vigente En Sso Contar Con Una Poltica Que Sea Conocida Y Entendida Por La Alta Direccin Y Los Trabajadores De La Institucin E Involucrados
Contar Con Una Poltica Integral Coherente E Interrelacionada A Todas Las Actividades De La Organizacin.
Contar Con La Poltica En Sso Disponible Para La Alta Direccin, Trabajadores, Proveedores Y Visitantes. Contar Con Una Poltica Que Comprometa A Todo La Alta Direccin Y Trabajadores A Estar En Una Mejora Continua.
A Contar Con Una Poltica Actualizada Cada Cierto Periodo De Tiempo.
Tener Una Matriz De Planificacin De Actividades. Contar Con Un Plan Tcnico De Actividades Anuales Que Incluya Objetivos, Metas, Actividades Rutinarias Y No Rutinarias
Tener Un Plan Tcnico De Actividades Anuales Que Incluya A Todas Las Personas Que Tienen Acceso Al Sitio De Trabajo.
Contar Con Un Plan De Actividades Que Contenga Procedimientos Como Materiales Y Mtodos, Responsables Que Garanticen El Cumplimiento De Objetivos Acorde A Las No Conformidades Encontradas.
Tener Un Plan De Actividades Que Comprometa Los Recursos Tanto Econmicos, Humanos Y Tecnolgicos Para Garantizar Los Resultados Que Se Pretende Obtener.
Disponer De ndices Y Estndares De Eficacia Cualitativos Y Cuantitativos Del Sistema De Gestin, Que Permitan Establecer Las Desviaciones Programticas.
Tener Un Plan En El Cual Se Defina Los Cronogramas De Actividades Con Responsables, Fechas De Inicio Y De Finalizacin De Cada Actividad A Realizarse.
Disponer De Un Plan Con Informacin Sobre Cambios Internos Actualizada De Manera Permanente Y Que Este Asequible A Todos Los Involucrados En Sso.
Disponer De Un Plan Con Informacin Sobre Cambios Externos Actualizado De Manera Permanente Y Que Este Asequible A Todos Los Involucrados En Sso.
Contar Con Un Reglamento Aprobado Por El Mrl. Cumplir Con Los Requisitos Tcnico Legales De La Legislacin Ecuatoriana Respecto A La Unidad De Sso. Cumplir Con Los Requisitos Tcnico Legales De La Legislacin Ecuatoriana Respecto Al Servicio Mdico Institucional.
Contar Con Comit De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Organizacin Y En Caso Necesario Los Subcomits De Otros Centros De Trabajo Registrados En El Mrl.
Contar Con Delegados En Sso En Los Diferentes Centros De Trabajo Que Lo Ameriten.
Tener La Gestin Documental De Responsabilidades Integradas De Sso, De La Alta Direccin, Supervisores, Trabajadores Entre Otros Y Las De Especializacin De Los Responsables De La Unidad De Sso, Y Servicio Mdico De La Institucin, As Como De Las Estructuras De Sst. Disponer Y Aplicar Los Estndares De Desempeo En Sso Para Todos Los Integrantes De La Organizacin.
Contar Con Manual Organizacional De Procedimientos, Instructivos, Registros, Etc. Realizados Para El Sistema De Gestin De Sso.
Tener Y Mantener Identificadas Las Necesidades De Competencias (Conocimiento, Experiencia, Resultados) De Todos Los Puestos De Trabajo. Contar Con Un Programa De Competencias Que Incluya Planes, Objetivos Y Cronogramas A Realizar Por La Organizacin En Sso. Contar Con Personal Capacitado De Acuerdo A Los Riesgos A Los Cuales Estn Expuestos Y A La Vez Estn Definidas Las Competencias De Todos Los Trabajadores.
A Disponer De Un Procedimiento Y Registro Para Las Evaluaciones Del Programa De Competencias. Poltica Integrada E Implantada A Toda La Gestin Documental De La Organizacin. Tener Planificacin Integrada E Implantada A Toda La Gestin Documental De La Organizacin. Tener Organizacin Integrada E Implantada A Toda La Gestin Documental De La Organizacin.
Contar Con La Auditoria De Sso Interna Integrada E Implantada A Las Auditorias Generales De La Organizacin. Tener Re-Programaciones En Sso Integradas-Implantadas A Las Actividades Reprogramadas De La Organizacin.
lan de gestin
Verificar El Desarrollo Y Cumplimiento De Los Estndares De Eficacia (Cualitativa Y Cuantitativa) Del Plan De Gestin Y Sus Cuatro Pilares.
Disponer De Auditoras Externas E Internas Cuantificadas. Tener El ndice De Eficacia Del Sistema De Gestin Y El Procedimiento Para Su Mejoramiento Continuo.
Contar Con Una ReProgramacin Del Incumplimiento Del Plan De Actividades Priorizados Y Temporizados.
Disponer De Un Cronograma De Actividades Ajustado Del Sistema De Gestin Con Los Desequilibrios Programticos Encontrados. Contar Con Sistema De Gestin Estudiado, Analizado, Aprobado Por La Gerencia Y Dado A Conocer A Todos Los Trabajadores, Para Garantizar Su Vigencia Y Eficacia.
Disponer De Informacin Actualizada Y Constante Que Sea Proporcionada A Gerencia En Lo Pertinente Al Sistema De Gestin De Seguridad Y Salud En El Trabajo. Tener Una Cultura Prevencioncita Por Parte De Gerencia Que Promueva La Necesidad De Un Mejoramiento Continuo En El Sistema De Sso.
A Contar Con Una Re Planificacin Del Sistema De Gestin En Sso Incorporando Criterios Para El Mejoramiento Continuo.
Contar Con Todos Factores Los Riesgos Ocupacionales Identificados En Todos Los Puestos De Trabajo De La Organizacin.
Contar Con Flujo Gramas De Procesos Con Los Riesgos Prominentes Identificados En Cada Proceso.
B Tener Registros En Medios Fsicos, Magnticos De Materias Primas, Productos Intermedios Y Terminados. Disponer De Los Registros Mdicos De Los Trabajadores Expuestos A Riesgos Tomando En Cuenta La Poblacin Vulnerable.
Contar Con Las Hojas Tcnicas De Seguridad De Todos Los Productos Qumicos Que Se Utilicen En La Organizacin. Tener Un Registro Del Nmero De Potenciales Expuestos Por Puesto De Trabajo En La Institucin.
Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda Realizar La Identificacin De Riesgos De La Institucin.
Tener Las Mediciones De Los Factores De Riesgo Ocupacional A Todos Los Puestos De Trabajo Con Mtodos De Medicin (Cualitativa-Cuantitativa Segn Corresponda). Tener Una Estrategia De Muestro Definida Tcnicamente. Tener Los Certificados De Calibracin Vigentes De Todos Los Equipos De Medicin Utilizados En Las Mediciones Realizadas Por Empresas Calificadas Para El Efecto.
Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda Realizar La Medicin De Riesgos De La Organizacin.
Tener Comparado Todas Las Mediciones Ambientales Y/O Biolgicas De Los Factores De Riesgo Ocupacional Realizadas, Con Estndares Ambientales Y/O Biolgicos Contenidos En La Ley, Convenios Internacionales Y Ms Normas Aplicables.
Contar Con Las Evaluaciones De Los Factores De Riesgo Ocupacional De Todos Los Puestos De Trabajo.
Tener Estratificados Los Puestos De Trabajo Por Grado De Exposicin.
Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda Realizar La Evaluacin De Riesgos De La Institucin.
Tener Controles Realizados De Todos Los Factores De Riesgo En Las Actividades Que Tiene La Empresa.
Tener Definidos Los Controles De Los Factores De Riesgo En La Etapa De Planeacin Y/O Diseo.
Tener Definidos Los Controles De Los Factores De Riesgo En La Fuente.
Tener Definidos Los Controles En El Medio De Transmisin De Los Factores De Riesgo Ocupacional.
Tener Controles En El Receptor De Los Factores De Riesgo Ocupacional.
Tener Controles De Los Factores De Riesgo Ocupacional Con Factibilidad Tcnico Legal.
Tener Incluidas En El Programa De Control Operativo Las Correcciones A Nivel De Conducta Del Trabajador.
Tener Incluidas En El Programa De Control Operativo Las Correcciones A Nivel De La Gestin Administrativa De La Organizacin.
Ejecutar El Control Operativo Integral Por Un Profesional Especializado En Ramas Afines A La Gestin De Sso, Debidamente Calificado.
Tener Un Programa De Vigilancia Ambiental Para Los Factores De Riesgo Ocupacional Que Superen El Nivel De Accin.
Tener Un Programa De Vigilancia De La Salud Para Los Factores De Riesgo Ocupacional Que Superen El Nivel De Accin.
Tener Un Registro Por Veinte (20) Aos Desde La Terminacin De La Relacin Laboral, Los Resultados De Las Vigilancias (Ambientales Y Biolgicas).
Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda Realizar La Vigilancia Para La Salud De La Institucin.
Tener Definidos Los Factores De Riesgo Por Puesto De Trabajo Tener Las Competencias De Los Trabajadores En Relacin A Los Factores De Riesgos Ocupacionales Por Puesto De Trabajo
Tener Profesiogramas Para Todas Las Actividades De Los Trabajadores Con Factores De Riesgos
Contar Con Trabajadores Competentes En Sso En La Organizacin
Tener Un Programa De Informacin Interna Sustentado En Un Diagnstico De Los Factores De Riesgo Ocupacional
Contar Con Un Sistema De Informacin Interno Para Los Trabajadores, Debidamente Integrado Implantado Sobre Factores De Riesgo Ocupacionales De Cada Puesto De Trabajo De La Organizacin. Tener Un Sistema De Informacin Interna Que Considere A Los Grupos Vulnerables De Trabajadores Como Son; Mujeres Embarazadas, Discapacitados, Etc Tener Un Sistema De Informacin Externa En Relacin A La Organizacin U Organizacin, Para Tiempos De Emergencia, Debidamente IntegradoImplantado Cumplir Con Las Resoluciones De La Comisin De Valuacin De Incapacidades Del Iess, Respecto A La Reubicacin Del Trabajador Por Motivos De Sst
Garantizar A Travs De Los Contratos La Estabilidad De Los Trabajadores Que Se Encuentren En Perodos De Trmites, Observacin, Subsidio Y Pensin Temporal/Provisional Por Parte Del Sgrt
Tener Un Sistema De Comunicacin Vertical Hacia Los Trabajadores Sobre El Sistema De Gestin En Sso
Tener Un Sistema De Comunicacin En Relacin A La Organizacin Para Casos De Emergencia Debidamente Integrado-Implantado
Contar Con Un Programa Sistemtico Y Documentado Para Que: Gerentes, Jefes, Supervisores Y Trabajadores Adquieran Competencias Sobre Sus Responsabilidades Integradas En Sst
Tener Las Responsabilidades Integradas Al Sistema D Gestin De Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todos Los Niveles De La Organizacin Tener Identificadas Las Necesidades De Capacitacinen Todos Los Niveles De La Organizacin
Tener Planes, Objetivos Y Cronograma De Capacitacin Para La Organizacin Dar Capacitacin Que Cubra Las Necesidades De Conocimiento De Los Trabajadores De La Organizacin Contar Con Programas Eficientes Para La Capacitacin A Los Integrantes De La Organizacin
Tener Un Programa Sistemtico Y Documentado De Adiestramiento Para Los Trabajadores Que Realizan Actividades Criticas, De Alto Riesgo Y Brigadistas
Tener Identificadas Las Necesidades De Adiestramiento A Todos Los Niveles De La Organizacin
Tener Planes, Objetivos Y Cronograma De Capacitacin Para La Organizacin
Contar Con Actividades De Adiestramiento Al Personal Tener Una Evaluacin De La Eficacia Del Programa De Adiestramiento
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Integrado E Implantado Que Determine: Las Causas Inmediatas, Bsicas Y Especialmente Las Causas Fuente O De Gestin
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Determine: Las Consecuencias Relacionadas A Las Lesiones Y/O Prdidas Generadas Por El Accidente
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Determine: Las Medidas Preventivas Y Correctivas Para Todas Las Causas, Iniciando Los Correctivos Para Las Causas En La Fuente
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Determine: El Seguimiento De La Integracin E Implantacin De Las Medidas Correctivas
Contar Con Un Programa De Investigacin De Accidentes Que Arroje Estadsticas, Las Mismas Que Se Entregarn Al Sgrt En Cada Provincia Donde Haya Un Centro De Trabajo De La Organizacin
B Tener Un Protocolo Mdico Para La Investigacin De Enfermedades Profesionales/Ocupacionales
Tener Un Protocolo Mdico Para Investigacin De Enfermedades Profesionales/Ocupacionales , Que Considere: Relacin Histrica Causa Efecto
Contar Con Exmenes Mdicos Especficos De Los Trabajadores Y Anlisis De Laboratorio Especficos Y Complementarios De Los Mismos Tener Un Protocolo Mdico Para Investigacin De Enfermedades Profesionales/Ocupacionales , Que Considere: El Sustento Legal Exigido
Tener Estadsticas Y Entregar Anualmente A Las Dependencias Del Sgrt En Cada Provincia
Tener Personal Idneo Y Saludable Para Realizar Las Actividades A Ser Contratados Mediante Exmenes Pre Empleo Aplicando Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional De Exposicin, Incluyendo A Los Trabajadores Vulnerables Y Sobreexpuestos
Disponer Al Trmino De La Relacin Laboral De Los Empleados Con La Organizacin, De Reconocimientos Mdicos Que Permitan Mantener Un Registro
B Tener Descrito El Plan De Emergencias
Tener Identificadas Y Tipificadas Las Posibles Emergencias Tener Emergencias Organizadas En El Procedimiento Para Emergencias Tener Modelos Y Pautas De Accin En El Procedimiento Para Emergencias
Disponer De Programas Y De Criterios De Integracin Implantacin Del Sistema De Sso En Toda La Organizacin Tener Un Procedimiento Aprobado De Actualizacin, Revisin Y Mejora Del Plan De Emergencia
Tener Un Procedimiento Aprobado De Que En Caso De Riesgo Grave E Inminente, Previamente Definido, Los Trabajadores Puedan Interrumpir Su Actividad Y Si Es Necesario Abandonar De Inmediato El Lugar De Trabajo Tener Un Procedimiento Aprobado En La Que Se Indique Que Ante Una Situacin De Peligro, Si Los Trabajadores No Pueden Comunicarse Con Su Superior, Puedan Adoptar Las Medidas Necesarias Para Evitar Las Consecuencias De Dicho Peligro Contar Con Un Registro De Simulacros Peridicos Que Evidencien Que La Eficacia Del Programa De Emergencia
Tener Personal Suficiente, Calificado Y Competente En Brigadas De Emergencia
Contar Con Las Acciones Necesarias Para Garantizar Una Adecuada Coordinacin Con Los Bomberos, Polica, Cruz Roja, Etc.
Integrar-Implantar Medidas De Seguridad Y Salud En El Trabajo Durante Las Actividades Relacionadas Con La Contingencia
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Auditoras Internas, Que Defina Implicaciones Y Responsabilidades Tener Un Proceso Ordenado Y Sistemtico Del Desarrollo De La Auditora Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Auditoras Internas, Integrado-Implantado Que Defina Las Actividades Previas A La Auditora Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Auditoras Internas, Integrado-Implantado Que Defina Las Actividades De La Auditora
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Auditoras Internas, Integrado-Implantado Que Defina Las Actividades Posteriores A La Auditora
Disponer De Un Programa Para Realizar Inspecciones Y Revisiones De Sso
Tener Un Programa De Inspecciones Y Revisiones Tcnicamente Idneo, Para Inspecciones Y Revisiones De Seguridad Y Salud. Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Inspecciones Y Revisiones De Seguridad, Que Defina Implicaciones Y Responsabilidades
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Inspecciones Y Revisiones De Seguridad, Que Defina reas Y Elementos A Inspeccionar Tener Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Inspecciones Y Revisiones De Seguridad Y Salud, IntegradoImplantado Que Tenga Metodologa Tener Evidencia Documental De Las Inspecciones Y Verificaciones De Seguridad Realizadas
Contar Con Programa Para La Seleccin Y Capacitacin, Uso Y Mantenimiento De Equipos De Proteccin Individual
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Seleccin Y Capacitacin, Uso Y Mantenimiento De Equipos De Proteccin Individual, IntegradoImplantado Que Contenga: Objetivo Y Alcance
Tener Implcitas Las Implicaciones Y Responsabilidades En El Programa De Epis
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Seleccin Capacitacin, Uso Y Mantenimiento De Equipos De Proteccin Individual, Integrado-Implantado Que Contenga: Vigilancia Ambiental Y Biolgica Tener Un Programa Idneo Y Funcional De Epp
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Seleccin Y Capacitacin, Uso Y Mantenimiento De Equipos De Proteccin Individual, IntegradoImplantado Que Contenga: Matriz Con Inventario De Riesgos Para Utilizacin De Equipos De Proteccin Personal Tener Una Ficha Tcnicamente Idnea Y Funcional Para El Epp
Tener Un Programa Idneo Que Permita Realizar Los Mantenimientos Predictivos, Preventivos Y Correctivos De Maquinaria Y Equipos
Tener Un Programa Tcnicamente Idneo Para Mantenimiento Poner En Conocimiento De Todo El Personal Las Implicaciones Y Responsabilidades Del Programa De Mantenimiento Tener Un Programa Idneo Y Funcional De Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos Control De Equipo Y Maquinaria
Tener Control De Las Posibles Desviaciones
MATRIZ PLAN DE ACTIVIDADES

21-Feb-14 SE APLICA A TODAS LAS PERSONAS INCLUIDAS A LAS VISITAS META MATERIALES Y METODOS
Elaborar Una Poltica Aplicable Al Tipo De Actividad Productiva De La Organizacin.
APLICA
Ruc, Poltica General De La Institucin Canalizada A Travs De Los Estamentos De La Organizacin. Plan Estratgico, Estados Financieros, Nmina De Personal Proporcionada Por Las reas O Departamentos Involucrados, Asignacin De Recursos Suficientes Y Necesarios Para Las reas De La Organizacin In
Recursos Necesarios Para Implementar En Sso.
APLICA
Elaborar Una Poltica Comprometindose A Cumplir Con La Normativa Legal Nacional E Internacional (En Ausencia De La Primera) Vigente.
Analizar E Incluir: Constitucin, Acuerdos Internacionales, Leyes Dictadas Por El Legislativo, Decretos, Ordenanzas Acuerdos Ministeriales Y Reglamentos Expedidos Por Autoridad Competente.
Dar A Conocer La Poltica A Toda La Alta Direccin Y Trabajadores De La Organizacin.
Material Impreso, Gigantografas, Afiches, Trpticos, Paginas Web Y Otros Medios De Difusin. Poltica Aprobada, Documentacin General De La Institucin Que Este Funcionando A Nivel Administrativo Y Operativa De Las Actividades Propias De La Organizacin.
Documentar La Poltica, Integrarla E Implantarla Dentro De La Gestin Documental De La Institucin A Nivel Administrativo Y Operativo.
Disponer La Poltica A Todas Las Partes Interesadas Dentro Y Fuera De La Institucin. Elaborar Una Poltica Que Comprometa A La Mejora Continua A Toda La Institucin.
Material Impreso, Gigantografas, Afiches, Trpticos, Relaciones Pblicas.
Actualizar La Poltica Segn Los Estndares De Desempeo.
Revisin Del Histrico De La Gestin Documental En Sso. Revisin Documental, Diagnstico Inicial, Auditorias Internas Y De Seguimiento. Debe Ser Revisada Al Menos Cada Dos Anos A Cuando Haya Accidentes O Cambios En Los Procedimientos O Medios De Produccin
Elaborar La Matriz De Actividades En Correspondencia Con Las No Conformidades Encontradas. Elaborar El Plan De Actividades Que Incluya Objetivos, Metas Y Actividades Rutinarias Y No Rutinarias.
Resultados De La Auditoria Inicial, Matriz De Planificacin Que Parta De La Auditora, Recursos Econmicos Y Humanos Asignados, Dems Requerimientos De La Matriz Tcnica De Planificacin. Planificacin Que Incluya Objetivos, Metas Para Actividades Rutinarias Y No Rutinarias, Que Partan De La Auditoria.
APLICA
Elaborar El Plan De Actividades Que Incluya A Todas Las Personas Que Tienen Acceso Al Sitio De Trabajo.
Auditoria Inicial, Matriz De Identificacin De Riesgos, Que Incluya A Todas Las Personas Que Tienen Acceso Al Sitio De Trabajo Incluyendo Visitas.
Colocar Dentro Del Plan Procedimientos Mnimos Como Materiales Y Mtodos, Responsables, Acorde A Los Objetivos De Cada tem De Las No Conformidades Priorizadas.
Auditoria Inicial, Matriz De Identificacin De Riesgos, Materiales Y Mtodos Tcnicos Y Legalmente Aplicables, Responsables.
Disponer Dentro Del Plan Los Recursos Necesarios Para Garantizar Resultados ptimos Deseados. APLICA Elaborar Estndares O ndices De Eficacia (Cualitativos/Cuantitativos) Del Sistema De Sst, Que Permitan Establecer Las Desviaciones Programticas, En Concordancia Con El Artculo 11 Del Reglamento De
Plan Estratgico De La Empresa, Presupuesto Anual Dela Empresa, Inventario De Equipos Tecnolgicos, No Conformidades Priorizadas.
Resolucin C.D. 333, Plan De Actividades, No Conformidades, Indicadores De La Resolucin C.D. 390, ndice De Eficacia, ndice De Gestin (ndices Proactivos Y Reactivos).
Realizar Un Plan En El Que Se Defina Las Actividades En El Tiempo Con Sus Responsables.
Matriz Inicial De Riesgos, No Conformidades Priorizadas, Cronogramas Y Responsables.
Elaborar Un Plan Que Contemple Los Cambios Internos, Como Son La Composicin De La Plantilla, Nuevos Procesos, Mtodos De Trabajo, Etc.
Cambios En La Normativa Legal Nacional, Procesos, Metodologas De Trabajo, Cartera De Proveedores.
Elaborar Un Plan Que Contemple Los Cambios Externos, Como Son Modificacin En Leyes, Fusiones Organizativas Conocimientos En Sso, Etc.
Mantener Informacin Legal Y Tcnica De Cambios Externos Debe Involucrar Al Departamento Legal, Consultores Especializados, Normativa Legal Internacional.
Elaborar Un Reglamento Interno De Seguridad Y Salud En El Trabajo.
Matriz De Riesgos, Normativa Legal, Datos Generales De La Empresa, Proceso Y Tramite De Aprobacin En El Mrl Tener Presentado Antes Del Vencimiento De La Vigencia Bianual Del Reglamento. Organigrama Funcional, Decreto 2393, Funciones Y Responsabilidad De La Unidad, Acuerdo Ministerial 203 Mrl. Organigrama Funcional, Decreto 2393, Reglamento De Servicios Mdicos De Empresa, Acuerdo Ministerial 203.
Conformar La Unidad De Sso Operativa, Dirigido Por Un Tcnico En La Materia.
Instaurar El Servicio Mdico, Dirigido Por Un Mdico Ocupacional.
Formar Y Registrar El Comit Y Subcomits De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Organizacin Y Centros De Trabajo Si Lo Amerita. Registrar A O Los Delegados En Sso Para Cumplir Con Los Requisitos Tcnico Legales De La Legislacin Ecuatoriana.
Nmina De Trabajadores, Convocatoria A Elecciones, Designacin De Trabajadores Por Parte Del Empleador. Decreto 2393.
Nmina De Trabajadores De Cada Centro De Trabajo. Decreto 3993, Resolucin 957, Decisin 584 Can.
Establecer Las Responsabilidades Especficas Integradas De Sso De La Alta Direccin, Supervisores, Trabajadores Entre Otros Y Las De Especializacin De Los Responsables De Las Unidades De Sso Y, Serv
Nmina De Empleados, Manual De Funciones, Flujo Grama De Procesos. Insumos, Frmulas De Indicadores, Competencias Generales Y Especficas En Seguridad Y Salud.
Elaborar Estndares De Desempeo En Sso.
Elaborar El Manual De Procedimientos, Registros, Instructivos, Etc., Que Ser Parte Del Sistema De Gestin De Seguridad Y Salud.
Sistema De Registro Escrito O Magntico: Computadores, Software, Papel, Auditoria Inicial, Matriz De Identificacin De Riesgos, C.D>. 390, Plan De Actividades.
Identificar Las Necesidades De Competencias De Todo Los Puestos De Trabajo
Nmina De Trabajadores, Puestos De Trabajo, Manual De Funciones, Matriz De Identificacin De Riesgos, Competencias En Sso. Resultados Del Diagnstico Inicial, Matriz De Identificacin De Riesgos, Planes Objetivos Cronogramas. Estar Definidas Las Competencias En Sso Y Recibir Capacitacin Especifica En La Misma A Todo Nivel Y En Funcin De Las Responsabilidades.
Elaborar Un Programa De Competencias Que Incluya Planes, Objetivos Y Cronogramas. Planificar Y Desarrollar Actividades De Capacitacin Y Competencias, Para Todo El Personal De Acuerdo A Los Riesgos A Los Cuales Estn Expuestos.
Elaborar Un Procedimiento De Evaluacin Del Programa De Competencias Para Conocer Su Eficacia.
Programa De Competencias, ndices O Indicadores De Evaluacin, Listado De Competencias De Los Trabajadores.
Integrar- Implantar La Poltica De Ssa A La Poltica General De La Organizacin. Integrar- Implantar El Plan De Actividades De Ssa A La Planificacin General De La Organizacin.
Poltica Sso Integrada A La Poltica General De La Organizacin.
Plan De Actividades Sso Integrado Al Plan General De La Organizacin.
Integrar-Implantar La Organizacin De Sso A La Estructura Organizacional.
Organizacin En Sso Integrada A La Organizacin General.
Integrar-Implantar El Programa De Auditoria Interna En Sso A La Auditoria Interna De La Organizacin.
Procedimientos De Auditoras, Registros De Auditoras En Sso. Plan Estratgico De La Institucin, Plan De Actividades De La Usso, Actividades A Reprogramarse En Sso.
Integrar- Implantar La RePlanificacin En Sso A La RePlanificacin General De La Organizacin.
Elaborar Los Estndares De Eficacia Del Plan, Relativos A La Gestin Administrativa, Tcnica, Talento Humano Y Procedimientos Operativos Bsicos. Elaborar La Cuantificacin De Las Auditoras Externas Y Auditoras Internas, Realizadas.
Plan De Actividades, Estndares De Eficacia Resolucin Cd 390 Y 333 Resultados De Las Auditoras Tanto Internas Como Externas En Sso Cuantificadas. Conocimiento De Los ndices Preestablecidos Y Su Aplicacin. Resolucin Cd 390
Elaborar El ndice De Eficacia Del Sistema De Gestin Y Mejoramiento Continuo.
Elaborar Re-Programaciones De Los Incumplimientos Programticos Priorizados Y Temporizados Del Plan De Actividades.
Plan De Actividades En Sso, Cronograma De Actividades, Listado De Incumplimientos
Elaborar Cronogramas Ajustados De Acuerdo A Los Desequilibrios Programticos Iniciales.
Cronograma Inicial.
Realizar Una Revisin Documental Permanente Del Sistema De Gestin En Sso Por Parte De La Gerencia, Incluyendo A Trabajadores.
Retroalimentacin Continua A La Gerencia Sobre El Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo.
Proporcionar A La Gerencia Toda La Informacin Sobre El Sistema De Sso.
Informacin Sobre El Sistema De Gestin (Procedimientos, Registros, Resultados, Instructivos, ndices).
Elaborar Un Sistema De Gestin Que Promueva La Mejora Continua.
Gestin Documental Sobre El Sistema De Gestin (Procedimientos, Registros, Instructivos, ndices).
Incorporar Continuamente Criterios De Mejora Que Permitan Elevar Los ndices De Gestin Del Sistema De Gestin En Sso Tanto Cualitativamente Como Cuantitativamente.
Sistema De Gestin, Documentos, (Manuales, Procedimientos, Registros, Instructivos, Resultados).
Identificar Los Riesgos Por Tipo De Factor De Riesgo (Mecnicos, Fsicos, Qumicos, Ergonmicos, Psicosociales, Biolgicos).
APLICA
Matriz 3X3 (Insht) Para Riesgos Fsicos, Ergonmicos, Biolgicos Y Psicosociales. Nmero De Puestos De Trabajo, Procesos, Subprocesos, Actividades. Deben Tener Incluidos Los Grupos De Riesgos A Los Que Estn Expuestos.
Elaborar Los Flujo Gramas De Procesos Tomando En Cuenta Los Factores De Riesgos Existentes. APLICA
Elaborar Los Registros De Las Materias Primas, Productos Intermedios Y Terminados.
Inventario De Productos Terminados E Intermedios En Elaboracin, Inventario De Materias Primas, Con Un Anlisis De Riesgos Cuando Proceda.
Elaborar Los Registros Mdicos De Los Trabajadores Expuestos A Riesgos.
Exmenes Mdicos, Matriz Identificacin De Riesgos, Listado Trabajadores Poblacin Vulnerable.
Solicitar A Los Proveedores Las Hojas Tcnicas (Msds) Registrar El Nmero De Potenciales Expuestos Por Puesto De Trabajo Y Tiempo De Exposicin De La Organizacin. APLICA Realizar La Identificacin De Riesgos A Travs De Un Profesional Especializado En Ramas Afines A La Gestin De Sso Debidamente Calificado En El Mrl. APLICA
Materias Primas, Listado De Proveedores.
Matriz De Riesgos 3 X 3, Base De Datos Con Los Puestos De Trabajo
Bases De Datos Profesionales O Instituciones Debidamente Calificadas En Sso En El Mrl Y Senescyt
Efectuar Mediciones Tcnicas De Los Factores De Riesgo Ocupacional De Todos Los Puestos De Trabajo Con Mtodos De Medicin (CualitativaCuantitativa Segn Corresponda). APLICA Medir De Manera Tcnica Los Riesgos Usando Estrategias De Muestreo Reconocidas.
Mtodos, Metodologas Y Procesos Reconocidos A Nivel Nacional O Internacional. Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instrumentos De Medida Certificados Y Calibrados. Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instrumentos De Medida Certificados Y Calibrados. Usar Las Estrategias Que El Mtodo Indique.
Mantener Un Registro De Los Certificados De Calibraciones De Los Equipos De Medicin Utilizados. APLICA
Realizar Las Mediciones De Riesgos A Travs De Un Profesional Especializado En Ramas Afines A La Gestin De La Seguridad Y Salud En El Trabajo, Debidamente Calificado. APLICA
Bases De Datos De Profesionales O Instituciones Debidamente Calificadas En Sso.
Obtener Datos Que Permitan Determinar Si Los Riesgos Se Encuentran Dentro De Los Lmites Permisibles Contenidos En La Ley, Convenios Y Normativa Aplicable. APLICA
Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instrumentos De Medida/ Estndares De Validacin De Instituciones Especializadas
Obtener Evaluaciones De Los Factores De Riesgo Ocupacional De Todos Los Puestos De Trabajo.
Registros De Evaluaciones, Base De Datos Con Los Puestos De Trabajo. Procesos, Subprocesos, Puestos De Trabajo, Actividades Estratificados Por Probabilidad Y Consecuencia De Exposicin.
Puestos De Trabajo Estratificados Por Probabilidad Y Consecuencial De Exposicin. APLICA Realizar La Evaluacin De Riesgos A Travs De Un Profesional Especializado En Ramas Afines A La Gestin De La Seguridad Y Salud En El Trabajo Debidamente Calificado. APLICA
Base De Datos De Profesionales O Instituciones Debidamente Calificados En Sso En El Mrl.
Realizar Controles De Los Factores De Riesgo De La Empresa Y Determinar Las Medidas Preventivas De Control Para Minimizar Los Riesgos Identificados.
APLICA
Procedimiento Para Control De Riesgos, Puestos De Trabajo, Agentes De Exposicin.
Establecer Los Controles En La Etapa De Planeacin Y/O Diseo.
APLICA
Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instituciones Especializadas. Aplicar Procedimientos De Control En La Etapa De Planeacin.
Establecer Los Controles De Riesgo Ocupacional En La Fuente.
Aplicar Procedimientos De Control: Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instituciones Especializadas
Establecer Los Controles De Factores De Riesgo Ocupacional En El Medio De Transmisin. Establecer Como Ultima Opcin Las Medidas De Control En El Receptor De Los Factores De Riesgo Ocupacional Factibilidad Los Controles De Los Factores De Riesgo Ocupacional Implementados Y Propuestos A Travs De Una Normativa Legal. APLICA
Aplicar Procedimiento: Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instituciones Especializadas
Aplicar Procedimientos Tcnicos: Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instrumentos De Medida. Decreto Ejec. 2393/Cuerpos Legales Nacionales Especficos/ Niosh/ Insht/ Osha / Otras Instituciones Especializadas.
El Programa De Control Operativo Incluir Las Correcciones A Nivel De Conducta Del Trabajador.
APLICA
Cada Vez Que Se Detecten Fallas O Errores Que Produzcan Accidentes O Enfermedades Se Proveer Su Repeticin A Base De Dar A Conocer Las Medidas Correctivas O Preventivas Que Da El Trabajador Con Capa
En El Programa De Control Operativo Se Incluyen Las Correcciones A Nivel De La Gestin Administrativa De La Organizacin.
Correcciones Realizadas, Programa De Control Operativo, Gestin Administrativa Desarrollada, Y Estos Componentes Se Los Integrara De Tal Manera Que Sea Una Herramienta De Gestin.
El Control Operativo Integral Sea Realizado Por Un Profesional Especializado En Ramas Afines A La Gestin De Sso, Debidamente Calificado, Que Brinde Datos Reales Y Verdaderos Para El Anlisis. APLICA
Los Controles Deben Ser Realizados Por Un Profesional Que Acredite Niveles De Competencias Requeridos De Acuerdo A Las Exigencias Tcnico Legales.
Controlar Los Factores De Riesgo Ocupacional Que Superen El Nivel De Accin Mediante Un Programa De Vigilancia Ambiental.
Procedimientos, Programas, Sistema De Gestin De La Organizacin Que Vigilen Factores De Riesgo Que Superen El Nivel De Accin (50% Del Nivel Mximo Permitido)
Controlar Los Factores De Riesgo Ocupacional Que Superen El Nivel De Accin Mediante Un Programa De Vigilancia De La Salud.
APLICA
Matriz De Riesgos, Procedimientos, Programas, Software Sistema De La Organizacin.
Disponer Por El Tiempo PreEstablecido (20 Aos) Desde La Relacin Laboral De Las Vigilancias (Ambientales Y Biolgicas) Del Personal Para Definir La Relacin Histrica Causa-Efecto Y Para Informar A APLICA
Archivos, Documentos, Historias Clnicas, Vigilancias Ambientales Y Biolgicas En Sistemas De Registro Y Control.
Realizar La Vigilancia Ambiental A Travs De Un Profesional Especializado En Ramas Afines A La Gestin De La Seguridad Y Salud En El Trabajo Calificado En El Mrl.
Base De Datos De Profesionales O Instituciones Con Personal Debidamente Calificados En El Mrl Y Senescyt.
Definir Los Factores De Riesgos Ocupacionales Por Puesto De Trabajo
APLICA
Determinar Todos Los Factores De Riesgos Existentes Por Puesto De Trabajo.
Definir Las Competencias De Los Trabajadores En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional Por Puesto De Trabajo APLICA
Valorar: Experiencia, Conocimientos Y Resultados En Materia De Prevencin De Riesgos En El Trabajo
Definir Los Profesiogramas Para Actividades Crticas Con Factores De Riesgo De Accidentes Graves Y Contraindicaciones APLICA
Identificar Todos Lostrabadores Expuestos Por Tipo De Riesgo
Capacitar, Formar Y Adiestrar A Los Trabajadores Para Solventar El Dficit De Competencias APLICA
Cursos, Inducciones, Entrenamientos
El Programa De Informacin Se Sustenta En Un Diagnstico De Los Factores De Riesgo Ocupacional APLICA Definir Un Sistema De Informacin Para Los Trabajadores, Debidamente Integrados-Implantados Sobre Factores De Riesgo Ocupacional De Cada Puesto De Trabajo De Los Riesgos Generales De La Organizacin APLICA
Programas, Planes, Registros, Instructivos
Programas, Planes, Registros, Instructivos, Nmina De Empleados, Jerarquas Que Tengan Informacinsobre Riesgos De Sus Respectivos Puestos De Trabajo
Definir La Parte Operativa Dentro De Los Grupos Vulnerables Para El Sistema De Informacin Interno De La Organizacin
APLICA
Matriz De Identificacin De Riesgos, Nmina De Empleados, Nmina De Empleados Vulnerables
Definir Un Sistema De Informacin Externa, En Relacin A La Organizacin Para Tiempos De Emergencia, Debidamente Integrado-Implantado
APLICA
Programas, Planes, Registros, Instructivos, Nombres, Telfonos, Direcciones De Organismos Externos
Analizar Las Resoluciones De La Comisin De Valuacin De Incapacidades Del Iess APLICA
Resoluciones De La Comisin De Valuacin De Incapacidades Del Iess
Elaborar Contratos Que Garanticen La Estabilidad De Los Trabajadores Segn Los Establece La Normativa Legal APLICA
Contratos, Nmina De Personal, Renuncias, Normativa Legal
Definir Un Sistema De Comunicacin Vertical Hacia Los Trabajadores APLICA Definir Un Sistema De Comunicacin En Relacin A La Organizacin, Para Casos De Emergencia, Debidamente IntegradoImplantado APLICA
Procedimiento, Carteleras, Charlas, Reuniones, Capacitaciones. Medios De Socializacin Disponibles
Procedimiento, Carteleras, Charlas, Reuniones, Capacitaciones. Medios De Socializacin Disponibles
Definir Un Programa Sistemtico Y Documentado Para Que: Gerentes, Jefes, Supervisores Y Trabajadores, Adquieran Competencias Sobre Sus Responsabilidades Integradas En Sso APLICA
Programas De Formacin, Capacitacin, Adiestramiento, Procedimientos Perfiles De Cargo, Descriptivos De Cargos, Planes De Capacitacin. Que Incluyan Las Responsabilidades En Seguridad Y Salud
Definir Las Responsabilidades En El Sistema De Gestin De Sso, A Todo Nivel De La Organizacin APLICA Identificar Los Procesos De Capacitacin, En Donde Se Resalten Los Que Ms Deban Tomarse En Cuenta APLICA
Perfiles De Cargo, Descriptivos De Cargos, Planes De Capacitacin
Definir Los Planes, Objetivos Y Cronogramas De Capacitacin Y Formacin APLICA Desarrollar Las Actividades De Capacitacin De Acuerdo Al Plan Y Cronograma De Actividades APLICA
Perfiles De Cargo, Descriptivos De Cargos, Planes De Capacitacin, Matiz De Riesgos
Procedimientos, Adiestramiento, Matriz De Riesgos, Capacitacin.
Comprobar La Eficacia De Los Programas De Capacitacin
APLICA
Evaluaciones Escritas, Programas De Capacitacin.
Definir Un Programa De Adiestramiento A Los Trabajadores Que Realizan Actividades Crticas, De Alto Riesgo Y Brigadistas, Que Sea Sistemtico Y Est Documentado APLICA
Registros De Necesidades De Adiestramiento, Matriz De Riesgos Con Puestos De Trabajo Crticos. Designacin Del Compaero Tutor O Gua
Definir Las Necesidades De Adiestramiento Para Los Trabajadores De La Organizacin
APLICA
Perfiles De Cargo O Descriptivos De Cargo, Planes Y Programas De Adiestramiento Procedimientos Planes, Cronogramas, Capacitaciones, Matriz De Riesgos. Procedimientos Planes, Cronogramas, Capacitaciones, Matriz De Riesgos Evaluaciones Escritas, Y Criterios De Los Trabajadores.
Definir Los Planes, Objetivos Y Cronogramas De Adiestramiento En La Organizacin APLICA
Desarrollar Las Actividades De Adiestramiento
APLICA
Evaluar El Impacto Del Programa De Adiestramiento En Los Trabajadores APLICA
Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Integrado-Implantado Que Determine: Las Causas Inmediatas, Bsicas Y Especialmente Las Causas Fuente O De Gestin APLICA
Resolucinncd. .390-Anexo 3, Registros De Accidentes E Incidentes, Informes.
Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Determine: Las Consecuencias Relacionadas A Las Lesiones Y/O Prdidas Generadas Por El Accidente
Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Determine: Las Medidas Preventivas Y Correctivas Para Todas Las Causas, Iniciando Los Correctivos Para Las Causas En L
Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Determine: El Seguimiento De La Integracin E Implantacin De Las Medidas Correctivas
Desarrollar Un Programa De Investigacin De Accidentes, Enfermedades Profesionales Que Permita Registrar La Estadsticas De Sucesos Acaecidos Dentro O Fuera De La Organizacin A Los Trabajadores APLICA
Desarrollar Un Programa De Investigacin De Accidentes, Enfermedades Profesionales/Ocupacionales , Que Considere: Exposicin Ambiental A Factores De Riesgo Ocupacional APLICA Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Enfermedades Profesionales/Ocupacionales , Que Considere: Relacin Histrica Causa Efecto Del Suceso Acaecido APLICA
Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Accidentes, Que Disponga La Realizacin De Exmenes Mdicos Y Anlisis De Laboratorio APLICA Desarrollar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Investigacin De Enfermedades Profesionales/Ocupacionales , Que Considere: El Sustento Legal Exigido APLICA
Realizar Las Estadsticas Anuales De Investigacin De Accidentes De Sso Sobre Accidentes Suscitados APLICA
Realizar Exmenes Pre Empleo Mediante Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional De Exposicin, Incluyendo A Los Trabajadores Vulnerables Y Sobreexpuestos
Reglamento De Servicios Mdicos De Organizacin , Resolucin390
Realizar Exmenes De Inicio Mediante Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional De Exposicin, Incluyendo A Los Trabajadores Vulnerables Y Sobreexpuestos APLICA
Realizar Exmenes Peridicos Mediante Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional De Exposicin, Incluyendo A Los Trabajadores Vulnerables Y Sobreexpuestos APLICA
Realizar Exmenes De Reintegro Mediante Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional De Exposicin, Incluyendo A Los Trabajadores Vulnerables Y Sobreexpuestos APLICA
Reglamento De Servicios Mdicos De Organizacin, Resolucin Cd. 390
Realizar Exmenes Especiales Mediante Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional De Exposicin, Incluyendo A Los Trabajadores Vulnerables Y Sobreexpuestos APLICA
Realizar Exmenes Al Trmino De La Relacin Laboral Mediante Reconocimientos Mdicos En Relacin A Los Factores De Riesgo Ocupacional A Los Que Han Estado Expuestos Los Trabajadores APLICA
Desarrollar Un Plan De Emergencia Para La Organizacin Con Estndares De Instituciones Nacionales E Internacionales APLICA
Datos Generales De La Organizacin, Matriz De Riegos, Mapas De Las Instalaciones De La Organizacin. Matriz De Riesgos, Planos De Las Instalaciones Y Campamentos De La Organizacin
Describir Las Posibles Emergencias Que Pudieran Atentar A La Organizacin
APLICA
Emergencias Organizadas
APLICA
Organigrama General, Flujograma De Procesos
Definir Modelos Y Pautas De Accin Elaborar Programas Y Establecer Criterios Del Sistema En Sso Para Integrarlo-Implantarlo Dentro De La Organizacin
Normas Tcnicas Ntp, Nfpa
APLICA
Procedimientos, Criterios De Mejora Continua, Planes, Cronogramas
Actualizar Y Revisar El Plan De Emergencia
APLICA
Normas Tcnicas Iso De Elaboracin De Documentos
Definir Procedimientos De Actuacin En Caso De Emergencias
APLICA
Normas Tcnicas Iso De Elaboracin De Documentos
Definir Procedimientos De Actuacin En Caso De Emergencias
APLICA
Procedimiento De Comunicacin Interna Y Externa, Procedimiento De Sealctica, Programa De Evacuacin.
Realizar Simulacros Peridicos.
APLICA
Procedimientos, Brigadas, Insumos, Cronograma. Proceso De Seleccin, Programas De Cursos De Capacitacin, Formacin Entrenamiento.
Entrenar Al Personal Que Conformen Las Distintas Brigadas
APLICA
Elaborar Un Sistema De Comunicacin Adecuado Para Momentos En Que Se Susciten Emergencias
APLICA
Nmeros Telefnicos Organismos Externos, Direcciones, Personas De Contacto.
Integrar-Implantar Medidas El Plan De Contingencia Con Las Medidas De Seguridad Y Salud Implantadas IAPLICA
Plan De Emergencia, Mapas De Instalaciones De La Organizacin.
Definir Implicaciones Y Responsabilidades En El Programa De Auditoras Internas De La Organizacin APLICA Ordenar Sistemticamente El Proceso De Desarrollo De La Auditora APLICA
Programa Para Elaboracin De Auditoras Programa Para Elaboracin De Auditoras, Registros, Actas
Ordenar Sistemticamente El Proceso De Las Actividades Previas A La Auditora APLICA
Programa Para Elaboracin De Auditoras.
Ordenar Sistemticamente El Proceso De Las Actividades De La Auditora APLICA
Programa De La Auditora
Ordenar Sistemticamente El Proceso De Las Actividades Posteriores A La Auditora APLICA
Resultados De La Auditora
Elaborar Un Programa Sistemtico Para Realizar Las Debidas Inspecciones Y Revisiones En Sso APLICA
Gestin Documental, Cronograma Del Plan De Actividades, Requerimientos De Los Trabajadores Y De La Organizacin
Elaborar Un Programa De Inspecciones Y Revisiones En Sso Que Describa El Objetivo Y Alcance Del Mismo APLICA
Lista De Chequeo De Maquinarias Herramientas Y Equipos
Definir Implicaciones Y Responsabilidades En El Programa De Revisiones E Inspecciones De Seguridad De La Organizacin
Nmina De Empelados, Funciones, Lista De Chequeo De Maquinarias Herramientas Y Equipos
Controlar Los Diferentes Frentes De Trabajo Del Proyecto Elaborar Un Programa Tcnicamente Idneo, Para Realizar Inspecciones Y Revisiones De Seguridad Y Salud, Que Contenga Metodologas Validas Evidenciar Documentalmente Las Inspecciones Y Verificaciones De Seguridad Realizadas
Mapas De Las Instalaciones De La Organizacin.
Lista De Chequeo, Gestin Documental, Manual De Funciones
Programas, Planes, Instructivos, Registros
Elaborar Un Programa Idneo Para Seleccin, Capacitacin, Uso Y Mantenimiento De Epis
APLICA
Nmina Trabajadores, Matriz De Identificacin De Riesgos, Temas De Capacitacin, Cronograma
Se Elaborara Un Programa Tcnicamente Idneo Para Seleccin Y Capacitacin, Uso Y Mantenimiento De Equipos De Proteccin Individual, IntegradoImplantado Que Contenga: Objetivo Y Alcance
Procedimientos, Matrices De Consumo, Normas
Poner En Conocimiento De Todo El Personal Las Implicaciones Y Responsabilidades Del Programa De Epis
APLICA
Procedimientos, Matrices De Consumo, Normas
Control Y Actualizacin De La Matriz De Epp APLICA Todo El Personal Reciba Sus Epp De Acuerdo Al Tipo De Riesgo APLICA
Screnning, Cuestionarios De Satisfaccin Laboral Trabajadores, Epis, Simulacros, Matriz De Riesgos
Uso De Epp(S) De Forma Adecuada Administrar Los Epps De Manera Tcnica
APLICA
Inventario De Epis, Matriz De Identificacin De Riesgos. Inventario De Epis, Registro De Uso Epis.
APLICA
Elaborar Un Programa De Mantenimiento Predictivo, Preventivo Y Correctivo Debidamente Integrado E Implantado
Inventario De Equipos Y Maquinaria. Registros De Mantenimientos, Profesionales Calificados.
Se Elaborar Un Programa Tcnicamente Idneo Para Mantenimiento
Procedimientos, Matrices De Consumo, Normas Tener Implcitas Las Implicaciones Y Responsabilidades En El Programa De Mantenimiento.
Incluir En Programa Implicaciones Y Responsabilidades
Desarrollar Un Programa De Mantenimiento Idneo
Procedimientos, Matrices De Consumo, Normas. Aplicacin De La Lista De Chequeo
Control De Equipo Y Maquinaria
Ficha/Registro De Mantenimiento
ACTIVIDADES
PRIORIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES
ALTA
Una Semana
Gerencia General - Usso Rrhh - Planificacin.
ALTA
Gerencia General - Usso Rrhh - Planificacin, rea Financiera
ALTA
Gerencia General - Usso Rrhh. Departamento O rea Legal. Unidad De Sso (Usso)
ALTA
Fecha Inica En
Usso - Rrhh
ALTA
Usso - Rrhh-Departamentos Y Unidades Administrativas Y Operativas
ALTA
Fecha Inicia En
Usso-Rrhh-Seguridad Fsica
ALTA
Todos Los Integrantes De La Institucin.
ALTA
Primera Semana De Cada Semestre.
Usso-Gerencia
ALTA
ALTA
Usso
ALTA
Fecha Inicia Despus De La Auditoria Inicial Y Posteriormente En Enero De Cada Ao. Gerencia-Usso
ALTA
Fecha Despus De La Auditoria Inicial Y Posteriormente En Enero De Cada Ao. Gerencia-Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Fecha Inicia En
Usso - Legal
ALTA
Depus De La Fecha De Aprobacin Se Renueva Cada Dos Aos Usso
ALTA
Gerencia-Usso- Rrhh
ALTA
Gerencia-Usso- Rrhh
ALTA
Gerencia-Usso- Rrhh
ALTA
Usso-Gerencia - Rrhh
ALTA
Fecha Desde
Gerencia-Usso- Rrhh
ALTA
Fecha Empieza En
Usso - Rrhh
ALTA
Usso
ALTA
Gerencia-Usso- Rrhh
ALTA
Fecha Desde (Con Revisones Semestrales). Usso
ALTA
Usso -Rrhh
ALTA
Fecha Desde
Usso -Rrhh
ALTA
Usso -Rrhh
ALTA
Usso -Rrhh
ALTA
Gerencia - Usso - Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Fecha Desde
Gerencia - Usso - Rrhh
ALTA
Usso- Rrhh
ALTA
Usso- Rrhh
ALTA
Usso -Gerencia
ALTA
Fecha Desde
Usso
ALTA
Fecha Desde
Usso
ALTA
Fecha Desde
Gerencia-Usso
ALTA
Fecha Desde
Usso -Gerencia-Rrhh
ALTA
Fecha Desde
Usso -Gerencia-Rrhh
ALTA
Usso-Gerencia
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Compras
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
MEDIA
Usso
ALTA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
ALTA
Continuamente
Usso-Rrhh
MEDIA
Usso
ALTA
Usso
MEDIA
Permanente
Usso
MEDIA
Permanente
Usso
MEDIA
Permanente
Usso
ALTA
Permanente
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Gerencia-Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Usso-Rrhh
ALTA
Permanente
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Permanente
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Mdico OcupacionalLaboratorios Clnicos
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
ALTA
Mdico Ocupacional
MEDIA
Mdico Ocupacional
MEDIA
Mdico Ocupacional
MEDIA
Mdico Ocupacional
MEDIA
Mdico Ocupacional
MEDIA
Mdico Ocupacional
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso-Gerencia-Rrhh
MEDIA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso
ALTA
Usso-Rrhh
ALTA
Usso / Polica / Bomberos / Cruz Roja
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
ALTA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
MEDIA
Usso
ALTA
Usso -Gerencia
ALTA
Usso -Gerencia
ALTA
Usso
ALTA
Usso-Mantenimiento
MEDIA
Usso-Mantenimiento
MEDIA
Usso-Mantenimiento
ALTA
Usso-Mantenimiento
ALTA
Usso-Mantenimiento
ALTA
Usso-Mantenimiento
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES RUTINARIAS ACTIVIDADES NO RUTINARIAS
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
60 APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
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APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
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APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
3000 APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
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APLICA
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APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
500 APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
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APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
APLICA
INDICADORES
CAUSAS DE DESVIO
OBSERVACIONES
Poltica Aceptada/N Polticas Propuestas *100= 100%
No Se Tenga La Informacin Necesaria, No Se Apruebe La Pollica.
Falta De Recursos Econmicos, Falta De N De Recursos Compromiso Del Recurso Utilizados/N De Recursos Humano, No Se Apruebe La Comprometidos *100= 100% Poltica.
N Cuerpos Legales Cumplidos/N Total De Cuerpos Legales En Sso *100= 100%
No Contar Con Las Leyes Nacionales E Internacionales, No Se Apruebe La Poltica, Desconocimiento De Cuerpos Legales Aplicables. No Aprobacin Presupuesto Para Publicidad, No Aprobacin De La Poltica, Falta De Socializacin Adecuada.
N De Trabajadores Informados/N Total De Trabajdores * 100= 80%
Poltica IntegradaImplantada / N De Documentaci
No Se Apruebe La Poltica, No Se Integre E Implante A Travs De Los Departamentos O reas Respectivas De La Institucin.
N De Polticas Disponibles En Centros De Trabajo, Departamentos O reas /N Colaboradores De Centros De Trabajo *100=100%
No Aprobacin Presupuesto Para Publicidad, No Aprobacin De La Poltica, No Tener Un Programa Para Difundir La Poltica.
ndice De Eficacia/N De Propuetas De Mejora Realizadas *100=100%
No Aprobacin De Las Mejoras Propuestas, No Aprobacin De La Poltica.
N Polticas Aprobadas/N De Actualizaciones Realizadas *100=100%
No Aprobacin De La Poltica.
Matriz De Planificacin Ejecutada/ Matriz De Planificacin Propuesta*100=100%
Que No Se Elabore La Matriz De Planificacin, Que Gerencia No Apruebe La Matriz.
Plan Aprobado / N De Planes Presentados Que Incluya Metas, Actividades Objetivos*100
Falta De Aprobacin U Observaciones Al Mismo.
Plan Aprobado/N De Planes Presentados Que Incluya Falta De Aprobacin U Actividades Rutinarias Y No Observaciones Al Mismo, Rutinarias* 100=80% Falta De Informacin.
Falta De Elaboracin, Aprobacin. Y/O Aplicacin Plan Aprobado/ N De De Observaciones O Planes Presntados Con Correcciones Al Plan De Procedimientos *100 = 80% Actividades.
N Recursos Asiganados / N Que No Se Asignen Los Recursos Recursos Necesarios Para La Comprometidos*100 = 80% Ejecucin Del Plan.
Que No Se Definen Los In Dices O Estndares, Que No Sean Aprobados Por Los N ndices Aplicados/ N De Responsables, Que No Sean ndices Realizados*100=80% Reales.
N De Cronogramas Aprobados / N De Cronogramas Propuestos*100=80%
Que No Se Elabore El Cronograma De Actividades Y Sus Responsables, Que No Se Apruebe Por Parte De Los Responsables.
No Disponer De La Informacin Necesaria, No Tener Un Programa Que N De Cambios Internos Describa La Forma En Que Se Registrados /N Total De Dan Los Cambios Internos Cambios Internos Realizados Dentro De La Empresa U *100=100% Organizacin.
No Disponer De La Informacin Necesaria, No Tener Un Programa Que Describa La Forma En Que Se N De Cambios Externos Dan Los Cambios Externos Registrados /N Total De Dentro De La Empresa U Cambios Externos Realizados Organizacin, No Contar Con *100=100% El Presupuesto Asignado.
Reglamento Aprobado/N Reglamentos Propuestos *100=100%
No Aprobacin Del Reglamento, Existencias De Correcciones U Observaciones Al Mismo, Retraso En El Mrl. No Aprobacin De La Gerencia, Que No Cumpla Los Dispuestos En El Decreto 2393, No Estar Registrado El Tcnico En El Mrl.
Unidad Conformada / Unidad Propuesta*100=100%
Que No Apruebe La Gerencia, Que No Cumpla Lo Servicio Mdico Conformado Dispuesto En El Decreto / Servicio Mdico 2393. No Estar Registrado El Propuesto*100=100% Mdico En El Mrl.
No Aprobacin De La Gerencia, No Tener Quorum Para Designar Los Representantes De Los Trabajadores, No Haber Designado Los Trabajadores N De Comits Y Supcomits Representativos Por Parte Registrados/N De Centros Del Empleador, No Estar De Trabajo*100=100% Registrado El
Delegado Acreditado En El Mrl/N Candidatos Propuestos *100=100
No Designar Al Personal Que Fungir Como Delegado En Cada Centro De Trabajo, No Registrarlo En El Mrl.
N De Responsabilidades Definidas En Sso/N Trabajadores * 100 N De Estndares Definidos / N De Estndares De Eficacia Y De Gestin Propuestos *100=80%
No Designar Responsabilidades, Que No Se Apruebe Por Parte De La Alta Direccin Las Responsabilidades Asignadas Por Puesto De Trabajo. No Elaboracin De Los Estndares, Falta De Insumos Para Elaborarlos, No Aplicacin De Los Mismos.
No Registrar: No Elaboracin De Procedimientos, Registros, Instructivos, No N De Documentos Aprobacin De Los Mismos, Generados / N De No Aprobacin Del Manual, Documentos Tcnico Legales Falta De Insumos Para Exigibles*100=100% Elaborar El Manual.
N De Competencias Definidas/ No De Competencias Identificadas*100=100% N De Planes, Objetivos Y Cronogramas Definidos / N De Planes, Objetivos Y Cronogramas Propuestos*100=100%
Falta De Informacin, Informacin Deficiente, No Aprobacin Por Parte De La Alta Direccin De Las Necesidades Definidas.
N Trabajadores Capacitados / N De Capacitaciones Planificadas*100=100%
Falta De Informacin, Falta De Insumos, No Aprobacin Del Programa Por Parte De La Alta Direccin. Falta De Plan De Capacitacin, Falta De Organizacin, Falta De Programacin, No Aprobacin De Los Programas, Inasistencia A Las Capacitaciones.
Procedimientos Aprobado/ N De Procedimientos Propuestos*100=100%
Que No Este Elaborado El Programa De Competencias, Que No Exista Indicadores De Eficacia Para Ser Evaluados, Que El Programa No Sea Aprobado Por La Alta Direccin.
Poltica IntegradaImplantada / Poltica Aprobada*100=100%
No Integracin De La Poltica En Sso A La Poltica De La Empresa Por Parte De Rrhh. No Integracin Del Plan De Actividades En Sso A La Poltica De La Empresa Por Parte De Rrhh.
Planificacin Integrada Implantada / Planificacin Aprobada*100= 100%
Organizacin IntegradoImplantado / Organizacin Aprobado*100=100%
No Integracin De La Organizacin En Sso A La Organizacin General.
No Desarrollar El Programa Auditora IntegradaDe Auditoria En Sso, No Implantada / Auditora Integracin De La Auditoria Interna En Sso En Sso A La Auditoria Interna Aprobada*100=100 De La Organizacin. No Elaborar Las ReProgramaciones En Sso, No N De Reprogramaciones Integracin De Las ReIntegradas-Implantadas / N Programaciones En Sso A La De Reprogramaciones Re-Programacin De La Aprobadas *100=100% Organizacin.
N De Estndares Verificados / N De Estndares Definidos *100=80%
No Contar Con Estndares De Verificacin, No Realizar La Verificacin.
N De Auditoras No Cuantificar Auditorias Realizadas/N De Auditoras Externas O Internas, O No Programadas * 100=100% Realizar Auditoras.
N De ndices De Eficacia Obtenidos/N Auditoras Realizadas * 100=100%
No Realizar Auditoras Externas Ni Internas.
N De Reprogramaciones Ejecutadas / N De Reprogramaciones Planificadas*100=100%
No Planificar ReProgramaciones Por Tiempo Y Prioridad, No Se Apruebe Por Parte De La Alta Gerencia El Plan De Las ReProgramaciones.
N De Cronogramas Ajustados Y Elaborados / N De Cronogramas De Ajustes Planificados*100=100%
No Ajustar Nuevos Cronogramas De Acuerdo A Los Desequilibrios Programticos Iniciales.
No De Revisiones Ejecutadas/ No De Revisiones Planeadas*100=100%
Que No Exista Revisiones Del Sistema De Gestin Por Parte De La Gerencia.
N De Informacin Revisada No Presentar Informacin / No De Informacin Oportuna Ni Real A La Entregada*100 Gerencia. No Mostrar Inters Por Parte De La Gerencia Para El Mejoramiento Continuo. No N De Informacin Revisada Recibir Por Parte De La / N De Informacin Gerencia Los Resultados De Entregada*100=100% La Gestin Realizada En Sso.
N Cumplimietos Tcnico Legales Realizados / N De Cumplimientos Tcnico Legales Totales*100=100%
Falta De Gestin, Falta De Indicadores, Falta De Documentacin.
N Riesgos Identificados / N Total De Riesgos Por Puestos De Trabajo*100=100%
No Identificar Todos Los Riesgos Por Puesto. No Utilizar Un Procedimiento Reconocido Para La Identificacin De Riesgos, No Determinar Los Factores De Riesgo.
N De Flujo Gramas De No Tener Una Matriz De Procesos / N De Flujo Procesos O Un Diagrama De Gramas Totales *100=100% Procesos.
N Registros De Materias Primas Recibidas, Productos Terminados, Inetermedios/ N De Materias Primas, Productos Termiandos, Intermedios, Existentes*100=100%
N Registros Mdicos Realizados / N De Trabajadores Expuestos A Riesgos*100=100%
No Tener Informacin Sobre Las Materias Primas Existentes, Productos Terminados O Intermedios. Que No Haya Historias Clnicas De Los Trabajadores, Que No Se Hayan Identificado Los Trabajadores Expuestos A Riesgos.
N De Msds Obtenidas Y Archivadas / N De Productos Qumicos Identificados En La Organizacin*100=100%
No Solicitar Las Hojas Tcnicas A Los Proveedores En La Compra Que Realice La Organizacin De Productos Qumicos.
Potenciales Expuesto Que No Se Registre El Identificados / N De Total Nmero Real De De Trabajadores*100=100% Trabajadores Expuestos.
N Profesionales O Empesas Seleccionadas /N Profesionales O Instituciones Que El Profesional No Este Calificadas*100=100% Registrado En El Mrl.
N De Mediciones Realizadas / N De Riesgos Encontrados Y Priorizados*100=100%
No Poder Realizar Las Mediciones Correctamente, No Usar Metodologas Reconocidas, No Haber Identificado Adecuadamente Los Riesgos De Cada Puesto.
No Tener Una Estrategia De N Estrategias Definidas / N Muestreo Adecuada Para Las Estrategias Identificadas*100 Mediciones.
N De Certificados Aplicados Obtenidos / N De El Equipo No Tiene Certificados Requeridos Certificado De Calibracin *100=100% Respectivo
N Profesionales O Enmpesas Seleccionadas Calificadas Para Medicin De Riesgos/N Profesionales O Institutciones El Profesional No Este Calificadas*100=100% Registrado En El Mrl.
N De Mediciones De Riesgos Comparadas / N De Mediciones De Riesgos Realizadas*100=100% N De Evaluaciones Por Puesto De Trabajo Realizadas / No .De Evaluaciones Por Puestos De Trabajo Planificados*100=100%
No Disponer De Estndares Para Comprar Las Mediciones Realizadas.
No Evaluar Todos Los Puestos De Trabajo.
N De Puestos Estratificados / N De Puestos No Evaluar Ni Estratificar Identificados*100 Todos Los Puestos. N De Profesionales O Enmpesas Seleccionadas Calificadas Para Evaluacin De Riesgos/N De Profesionales U Organizaciones Calificadas*100=100%
El Profesional No Este Registrado En El Mrl.
N De Medidas De Control Implementadas /N De Medidas De Control Propuestas*100
No Aplicacin De Controles Tcnicamente Idneos.
N De Medidas De Control En El Diseo Implementadas / N De Meidas De Control En El Diseo No Plantear Medidas De Propuestas*100=100% Control. N De Medidas De Control En La Fuente Implementadas / N De Meidas De Control En La Fuente No Tener Medidas De Propuestas*100=100% Control En La Fuente.
N De Medidas De Control De R.O. En El Medio De Transmisin Implementadas / N De Medidas De Control De R.O. En El Medio De Transmisin Propuestas*100
No Implementar Medidas De Control De Riesgos Ocupacionales (R.O.) En El Medio De Transmisin.
N De Medidas De Control Implementadas En El Receptor / N De Medidas De Control Propuestas En El No Implementar Medidas De Receptor *100=100% Control En El Receptor. N De Medidas De Control Factibles Implementadas / N De Medidas De Control Factibles Propuestas*100=100%
No Tener Un Sustento Tcnico Legal.
N De Medidas De Control A Nivel De Conducta Implementadas / N De Medidas De Control A Nivel De Conducta Cambios En La Conducta Propuestas*100 Operacional Del Trabajador. N De Medidas De Control A Nivel De La Gestin Administrativa De La Organizacin Implementadas / N De Medidas De Control A Nivel De La Gestin Administrativa De La Que No Se Presenten Organizacin Propuestas Cambios En La *100 Administracin.
N De Medidas De Control Ejecutadas / No De Medidas De Control El Profesional No Este Propuestas*100=100% Registrado En El Mrl.
N De F.R.O. Que Superen El Nivel De Accin Vigilados Ambientalemente / N De F.R.O. Que Superen El Nivel Falta De Colaboracin, Falta De Accin Identificados De Ejecucin Del Programa Ambientalmente*100=100% Por El Mdico.
N De F.R.O. Que Superen El Nivel De Accin Vigilados Mdicamente / N De F.R.O. Que Superen El Nivel De Accin Identificados Mdicamente*100=100%
No Contar Con Los Recursos Necesarios, Falta De Colaboracin De Los Trabajadores.
N De Registros Elaborados No Prever Medios Para / N De Registros Exigidos Mantener Informacin Por *100=100% Largos Periodos.
N De Profesionales O Enmpesas Seleccionadas Calificadas Para Vigilancia Para La Salud/N De Profesionales O Instituciones El Profesional No Est Calificadas*100=100% Registrado En El Mrl.
N Factores De Riesgo Definidos Por Puesto De Trabajo / N De Factores De No Definir Factores De Riesgo Riesgo, Identificacin Identificados*100=100% Errnea. N De Competencias Definidas / N De Competencias Elaboradas Por Puesto De Trabajo*100=100%
No Definir Las Competencias Correctamente.
N Profesiogramas Elaborados / N De Puestos Identificados*100=100%
Falta Definir Factores De Riesgo Por Puesto De Trabajo.
N De Trabajadores Competentes/N De Capacitaciones, Formaciones, Adiestramientos Planificados No Elaborar Competencias, *100=100% No Asignar Presupuesto.
N Competencias Elaborados Por Puesto Y Factor De Riesgo / N Competencias Por Puesto Y Factor De No Elaborar Competencias, Riesgo Definidos*100=100% No Asignar Presupuesto
N Informacin Impartida / N Informacin Planificada*100=100%
Sistema No Planificado, No Aprobado O No Ejecutado
N Trabajadores Vulnerables Considerados / N Total De Trabajadores Vulnerables Existentes*100=100%
No Haber Definido Cuales Son Los Trabajadores Vulnerables Dentro De La Organizacin.
N Planes Ejecutados / N Planes Elaborados*100=100%
No Elaborar Un Sistema De Informacin O Hacerlo En Forma Incorrecta.
N De Trabajadores Reubicados/N De Trabajadores Incapacitados *100=100%
No Acatar Lo Dispuesto Por El Iess
No Garantizar La Estabilidad Laboral De Los Trabajadores Que Se Encuentren En Perodos De Trmites, N Trabajadores Observacin, Subsidio Y Ratificados/N Trabajadores Pensin En Trmite, Observacin O Temporal/Provisional Por Subsidio *100=100% Parte Del Sgrt.
Sistema De Comunicacin Vertical Ejecutado / Sistemas De Comunicacin No Haber Planificado O Aprobado*100=100% Ejecutado.
Sistema Implantado / Sistema Propuesto*100=100%
No Planificar O No Realizar Lo Planificado
N Programas Ejecutados / N Programas Planificados*100=100%
No Realizar O Ejecutar Programas.
N De Responsabilidades Integradas / N De Responsabilidades Propuestas*100=100% N Necesidades De Capacitacin Solventadas / N De Necesidades De Capacitacin Identificadas*100=100%
No Asignar Responsabilidades.
No Planificar, No Ejecutar Planes O Programas De Capacitacin.
N Planes, Objetivos Y Cronogramas Ejecutados / N Planes, Objetivos Y Cronogramas Programados*100=100%
No Planificar, No Ejecutar.
N Actividades Ejecutadas / N Actividades Planificadas*100
No Tener Actividades.
N Evaluaciones Realizadas / N Evaluaciones Planificadas*100=100% No Evaluar
N Programas De Adiestramiento Ejecutados / N Programas De Adiestramiento Programados*100=100% No Realizar Adiestramientos N Necesidades De Adiestramiento Solventadas / N De Necesidades De Adiestramiento Identificadas*100=100% N Planes, Objetivos Y Cronogramas Ejecutados / N Planes, Objetivos Y Cronogramas Programados*100=100% N Actividades Ejecutadas / N Actividades Planificadas*100=100%
No Planificar, No Ejecutar Planes O Programas De Adiestramiento.
No Planificar, No Ejecutar.
No Tener Actividades.
N Evaluaciones Realizadas / N Evaluaciones Planificadas*100=100% No Evaluar
N Causas Bsicas, Inmediatas / N Causas Identificadas *100=100%
No Aplicar Norma Tcnico Legal
N Consecuencias Controladas / N De Consecuencias Generadas*100
No Aplicar Norma Tcnico Legal.
N Medidas Preventivas Y Correctivas Levantadas / N No Aplicar Norma Tcnico Causas Identificadas*100 Legal.
N Seguimientos Realizados / No Aplicar Norma Tcnico N Medidas Correctivas*100 Legal
No Elaborar El Programa De Investigacin De Accidentes, N Estadsticas Presentadas / No Reportar Los Accidentes, N Estadsticas No Tener Estadsticas De Elaboradas*100=100% Accidentabilidad
N Protocolos Elaborados / N Protocolos Planificados*100=100%
No Elaborar Protocolos
N Protocolos Elaborados / N Protocolos Planificados*100
N Protocolos Elaborados / N Protocolos Planificados*100
No Realizar Los Exmenes Mdicos Especficos, No Registrarlos, No Realizar Los Anlisis De Laboratorio, Y Otros Mtodos Complementarios De Diagnstico
N Protocolos Elaborados / N Protocolos Planificados*100=100%
N Estadsticas Elaboradas / N Estadsticas Presentadas*100=100% No Tener Datos Estadsticos
N Exmenes Pre Empleo Realizados / N Exmenes No Valorar A Trabajadores Pre Empleo Planificados*100 Incluyendo Vulnerables
N Exmenes De Inicio Realizados / N Exmenes De Inicio No Realizar Reconocimientos Planificados*100=100% En Base A Factores De Riesgo
N Exmenes Peridicos Realizados / N Exmenes Peridicos Planificados*100=100%
No Realizar Exmenes Mdicos Peridicos
N Exmenes De Reintegro Realizados / N Exmenes De Reintegro No Realizar Exmenes Planificados*100=100% Mdicos De Reintegro
N Exmenes Especiales Realizados / N Exmenes Especiales Planificados*100=100%
No Realizar Reconocimientos De Especiales
No Realizar Los N, Reconocimientos Reconocimientos Mdicos Al Mdicos De Salida Trmino De La Relacin Ejecutados / N Trabajadores Laboral Con Los Liquidados*100 Trabajadores.
Caracterizacin Aprobada/N Total De Caracterizaciones Descriptivas De La Organizacin *100=100% N De Emergencias Tipificadas/N De Emergencias Totales * 100=100% N De Esquemas Organizativos Aprobados/N De Esquemas Propuestos * 100=100% N De Pautas De Accin Aprobadas/N Total De Pautas De Accin Propuestas * 100=100%
No Realizar La Caracterizacin De La Organizacin Realizar La Mal
No Identificar, Tipificar Las Emergencias O Identificarlas Errneamente
No Realizar Los Esquemas Organizativos
No Realizar Modelos Y Pautas De Accin
N Programas Y Criterios Aprobados / N Programas Y No Tener Programas, No Ser Criterios Propuestos*100 Aprobados Por Gerencia, No =100% Tener Criterios De Mejora.
N Procedimiento Aprobado / N Procedimientos Propuesto*100=100% No Aprobacin Y/O Revisin
N Procedimiento Aprobado / N Procedimientos No Se Realice O No Se Propuesto*100=100% Apruebe El Procedimiento
N Procedimiento Aprobado / N Procedimientos Que No Se Realice O No Se Propuesto*100=100% Apruebe El Procedimiento Que No Se Realicen Los N De Simulacros Realizados Simulacros , Que No Se / N De Simulacros Cumpla El Cronograma De Planificados*100=100% Simulacros Peridicos No Se Realice La Convocatoria. No Asista En N De Personal Asignado A Nmero Suficiente De Brigadas / N De Personal Trabajadores A La Convocado*100=100% Convocatoria
N De Instituciones Coordinadas / N De Instituciones Realizadas Solicitudes*100=100%
No Tener Un Procedimiento Adecuado Para Coordinar Con Organismos Externos En Casos De Emergencia.
N Medidas De Seguridad Implantadas / N Medidas De Seguridad Propuestas*100=100%
No Aprobacin Por Parte De La Administracin
N De Responsabilidades Asignadas / N De Responsabilidades Propuestas*100=100% Procesos Validados/N De Procesos Propuestos * 100=100% N De Actividades Previas A La Auditora IntegradasImplantadas/N De Actividades Previas A La Auditora Propuestas * 100=100%
No Aplicar El Programa De Auditora
No Aplicar Norma Tcnica Legal Del Pas
N De Actividades De La Auditora IntegradasImplantadas/N De Actividades De La Auditora Propuestas * 1001=100%
N De Actividades Posteriores A La Auditora Implantadas-Integradas / N De Actividades Posteriores A La Auditora Propuestas * No Aplicar Norma Tcnica 100=100% Legal Del Pas
Programa Idneo Para Inspecciones Y Revisiones/ N De Programas Idneos Para Inspecciones Y Revisiones Propuestos * 100.=100%
No Elaborar El Programa, Que No Sea Aprobado Por La Gerencia, Que No Se Ponga En Prctica El Programa, Que No Sea IntegradoImplantado.
N Objetivos Y Alcances Identificados / N Objetivos Y Alcances Propuestos*100=100%
No Tener Y/O Ejecutar Programa De Inspecciones
N De Responsabilidades Asignadas / N De Responsabilidades Propuestas*100=100%
No Tener Y/O Ejecutar En Programa De Inspecciones.
N reas Y Elementos Definidos / N reas Y Elementos Identificados*100=100%
No Se Identifique Correctamente reas Y Elementos A Inspeccionar, Falta De Tiempo
N Mtodos Integrados E Implantados / N Mtodos Integrado E Implantados Propuestos*100=100% N De Documentos En Sso Implantados-Integrados/N De Documentos En Sso Propuestos * 100=100%
No Tener Y/O Ejecutar En Programa De Inspecciones
No Tener Y/O Ejecutar En Programa De Inspecciones
N De Programas Para Uso De Epis IntegradoImplantado/N De Programas Para Uso De Epis Propuestos. * 100=100%
No Tener Un Programa Para Epis, No Ser Aprobado Por El Gerente, No Poner En Prctica El Programa Elaborado
N Programas Integrados E Implantados / N Programas Integrados E Implantados No Tener Un Programa Para Propuestos*100=100% Epis N De Implicaciones Y Responsabilidades Incluidas En El Programa/N De Implicaciones Y Responsabilidades Falta De Compromiso De La Propuestas * 100=100% Administracin
N De Puntos Ambientales Y Biolgicos Anexados A Programa / N De Puntos Ambientales Y Biolgicos Anexados A Programa Propuestos*100=100% N Programa Aprobado / N Programa Propuesto*100=100%
Matriz No Ajustada A La Realidad No Tener Un Programa Para Epis Realizado Tcnicamente
Nmatriz Aprobado / Nmatriz Propuesta*100=100% Matriz En Ejecucin/ Matriz Propuesta*100=100%
No Evaluacin De Riesgos No Tener Un Programa Para Epis
Programa Aprobado/N De Programas Propuestos * 100=100% N De Programas Integrados E Implantados / N De Programas Integrados E Implantados Propuestos*100=100% N De Implicaciones Y Responsabilidades Socializadas / N De Implicaciones Y Responsabilidades Propuestos*100 N Programa Aprobado / N Programa Propuesto*100=100% N Programa Aprobado / N Programa Propuesto*100=100% N De Revisiones Correctivas, Predictivas Realizadas/N Mquinas Y Equipos*100=100%
No Elaborar El Programa Para Mantenimiento, Que El Programa No Sea Aprobado Por La Gerencia.
No Tener Un Programa Para Mantenimiento
Falta De Compromiso De La Administracin No Tener Un Programa Para Mantenimiento Realizado Tcnicamente No Tener Un Programa Para Mantenimiento Realizado Tcnicamente N Implantacin Integracin De La Ficha Para Revisin De Seguridad Los Equipos.

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ELEMENTO GESTION ADMINISTRATIVA Poltica Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de riesgo Puntaje :0.125(0.

Compromete recursos Puntaje :0.125(0.5%)

Est documentada, integradaimplantada y mantenida Puntaje :0.125(0.5%)

Est disponible para las partes interesadas Puntaje :0.125(0.5%)

Se compromete al mejoramiento continuo Puntaje :0.125(0.5%)

Se actualiza peridicamente Puntaje :0.125(0.5%)

La planificacin incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias Puntaje :0.111(0.44%)

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje :0.05(0.2%)

Servicio Mdico de Empresa; Puntaje :0.05(0.2%)

Comit y Subcomits de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje :0.05(0.2%)

Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo Puntaje :0.05(0.2%)

Estn definidos los estndares de desempeo de SST Puntaje :0.2(0.8%)

Identificacin de necesidades de competencia Puntaje :0.042(0.17%)

Definicin de planes, objetivos, cronogramas Puntaje :0.042(0.17%)

Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia Puntaje :0.042(0.17%)

Evaluacin de eficacia del programa de competencia Puntaje :0.042(0.17%)

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Puntaje :0.143(0.57%)

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; Puntaje :0.143(0.57%)

Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos Puntaje :0.143(0.57%)

Etapa de planeacin y/o diseo Puntaje :0.042(0.17%)

En la fuente Puntaje :0.042(0.17%)

En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional; y, Puntaje :0.042(0.17%)

En el receptor Puntaje :0.042(0.17%)

Los controles tienen factibilidad tcnico legal; Puntaje :0.167(0.67%)

Vigilancia ambiental y de la salud

La gestin tcnica considera a los grupos vulnerables Puntaje :0.167(0.67%)

Identificar las necesidades de adiestramiento Puntaje :0.125(0.5%)

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS Investigacin de accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales

El seguimiento de la integracinimplantacin de las medidas correctivas; y, Puntaje :0.1(0.4%)

Exposicin ambiental a factores de riesgo ocupacional Puntaje :0.1(0.4%)

Relacin histrica causa efecto Puntaje :0.1(0.4%)

Sustento legal Puntaje :0.1(0.4%)

Pre empleo Puntaje :0.167(0.67%)

De inicio Puntaje :0.167(0.67%)

Peridico Puntaje :0.167(0.67%)

Reintegro Puntaje :0.167(0.67%)

Especiales; y, Puntaje :0.167(0.67%)

Al trmino de la relacin laboral con la empresa u organizacin Puntaje :0.167(0.67%)

Esquemas organizativos Puntaje :0.028(0.11%)

Modelos y pautas de accin Puntaje :0.028(0.11%)

Programas y criterios de integracinimplantacin; y, Puntaje :0.028(0.11%)

Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia Puntaje :0.028(0.11%)

Las implicaciones y responsabilidades Puntaje :0.2(0.8%)

El proceso de desarrollo de la auditora Puntaje :0.2(0.8%)

Las actividades previas a la auditora Puntaje :0.2(0.8%)

Las actividades de la auditora Puntaje :0.2(0.8%)

Las actividades posteriores a la auditora Puntaje :0.2(0.8%)

Objetivo y alcance; Puntaje :0.2(0.8%)

Implicaciones y responsabilidades; Puntaje :0.2(0.8%)

reas y elementos a inspeccionar; Puntaje :0.2(0.8%)

Metodologa Puntaje :0.2(0.8%)

Objetivo y alcance; Puntaje :0.167(0.67%)

Implicaciones y responsabilidades; Puntaje :0.167(0.67%)

Vigilancia ambiental y biolgica; Puntaje :0.167(0.67%)

Desarrollo del programa; Puntaje :0.167(0.67%)

Objetivo y alcance Puntaje :0.2(0.8%)

Implicaciones y responsabilidades Puntaje :0.2(0.8%)

A Contar Con Una Poltica Actualizada Cada Cierto Periodo De Tiempo.

Tener Estratificados Los Puestos De Trabajo Por Grado De Exposicin.

Tener Definidos Los Controles De Los Factores De Riesgo En La Fuente.

Tener Controles En El Receptor De Los Factores De Riesgo Ocupacional.

Contar Con Trabajadores Competentes En Sso En La Organizacin

Tener Identificadas Las Necesidades De Adiestramiento A Todos Los Niveles De La Organizacin