INFORME DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO JUNIO RESPONSABLE: ASISTENTE DE PRODUCCIN 4

CRILAMYT

EVIDENCIA NO CONFORME

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO

OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Existe en bodega de producto terminado, un agujero en el canal de tuberas sobre el cual se ha colocado una lamina de tol que constituye en un alto riesgo de cada pues no est fija Se observa que las paletas separadoras de parabrisas no tienen un lugar fijo o no se almacena de manera correcta No se deposita las espumas y los implementos de transporte en las cajas destinadas a tal fin, No se mantiene organizado el cobertizo creado para almacenar espumas y esponjas utilizadas en el transporte de producto

PLAN DE ACCION Soldar fijamente la tapa al resto de la estructur a Establece r un lugar fijo y sealizarl o

FECHA ESTIMAD A 13 de Marzo

FECHA REPROGRAMAC ION

FECHA CUMPLID A

Estado

se debe sealizar las cajas con el contenid o y el responsa ble Organizar y sealizar el lugar de cada cosa

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD El letrero de va de evacuacin no es totalmente visible desde algunos puntos del rea de trabajo PLAN DE ACCION Revisar la posicin y cambiarla de ser necesario a fin de que sea ms visible Construir un anaquel y utilizar archivadores para organizar mejor los archivos Limpiar y ubicar la sealizacin adecuada FECHA ESTIMAD A 13 de Marzo FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado Informad oy Esperand o Solucin

Documentos y hojas de respaldo no tienen un lugar fijo para

No existe codificacin en los caballetes de almacenamiento

En el rea de corte de PVB no se puede observar el contenido del armario pues los vidrio son oscuros

Cambiar los vidrios por unos claros

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Se encuentran sucias las instalaciones de ensamblado y corte de PVB, se evidencio telaraas PLAN DE ACCION Programar y realizar la limpieza de este cuarto, establecer un calendario de limpieza del mismo Determinar un lugar para almacenar estructuras y herramentales nuevos Traducir los letrero de informacin de la maquinaria y ubicar junto a los mismo su traduccin Se debe eliminar este foco de contaminacin para mantener el rea de trabajo en buen estado FECHA ESTIMAD A 13 de Marzo FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado Informad oy Esperand o Solucin

Se evidencio una estructura metlica fuera de lugar

Se encontraron letreros de Advertencia en Ingles que no son entendibles para el personal Se evidencio que en la lavadora hay fugas de agua que constantemente ensucian el rea

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Existen conexiones en la lavadora al descubierto que al estar en una rea de trabajo en la que se ocupa agua podra generar un accidente Se constato que algunos equipos del rea de pintura se encuentran sucios PLAN DE ACCION Colocar una pata para proteger las conexiones del ambiente o de algn contacto accidental Realizar la limpieza de los equipos sucios y establecer un cronograma de limpieza de los mismos incluyendo responsables Mover la estructura para aprovechar al mximo l espacio y no impedir un fcil acceso al tablero elctrico. Se debe sealizar y organizar un lugar especifico para estos parabrisas a ser usado y disponer de ellos cuando ya no sean necesarios FECHA ESTIMAD A FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado Informad oy Esperand o Solucin

Se evidencio que existe una estructura para almacenar momentneamente herramentales pero esta no est bien ubicada y obstruye el acceso al tablero Se evidenci existen parabrisas, usado para la construccin de herramentales pero no tienen un lugar fijo ni estn sealizado

30-062013

7-062013

SEALIZ ANDO ROTULAN DO Y ESTANDA RISANDO

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Existen herramentales sin lugar en las estanteras y madera que no es del uso del rea de trabajo Existen obstculos n el suelo PLAN DE ACCION Ubicar adecuadament e o destruir si ya no es necesario el herramental, desechar la madera. Reducir el inventario del taller y destinar un lugar especifico para el almacenamient o de este tipo de elementos Disponer de las estructuras o almacenarlas en un lugar adecuado FECHA ESTIMAD A 30-062013 FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA 7-062013

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado SEALIZ ANDO ROTULAN DO Y ESTNDAR ISANDO SEALIZ ANDO ROTULAN DO Y ESTNDAR ISANDO

30-062013

7-062013

Existen estructuras innecesarias en el rea de fabricacin de herramentales

30-062013

7-062013

SEALIZ ANDO ROTULAN DO Y ESTNDAR ISANDO

Existe un tacho lleno de cosas sin clasificar y aparentemente inservibles en el rea del taller de mantenimiento

Desechar lo inservible y organizar lo que sirve y se usara prximamente

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EVIDENCIA NO CONFORME EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD El armario de el taller de mantenimiento no indica que hay en el mismo y no se puede visualizar con claridad lo que complica la bsqueda Existen elementos sin funcin aparente tras la prensa de mantenimiento PLAN DE ACCION Organizar, limpiar y utilizar cristales claros en todo el armario FECHA ESTIMAD A FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA Estado Informad oy Esperand o Solucin

Ubicar en un lugar adecuado o disponer de estos elementos

El rea donde se encuentra la perforadora esta sucia a pesar de ser un implemento de uso no frecuente El armario de implementos de corte de vidrio plano esta organizado pero no est sealizado

Realizar la limpieza y establecer responsables y cronograma de limpieza Sealizar debidamente todo el armario para un mejor uso.

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Las cabinas de control elctrico no estn sealadas, de igual manera las conexiones PLAN DE ACCION Sealizar las cabinas y las conexiones adecuadament e para un uso seguro Establecer el uso y de no ser necesaria retirar del rea FECHA ESTIMAD A FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado

Existe vidrio para parabrisas cercano a la mesa de corte, posiblemente plantillas pero sucias y sin clasificar Existen postes fijos al piso en el rea que aparentemente no tienen ningn uso

Establecer el uso y de no ser necesarios retirar del rea

Existen cinturones y equipo de trabajo ubicados entre la estructura de la edificacin

Designar un lugar para el almacenamient o de este equipo y sealizar

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Existen tomas de energa elctrica e interruptores sin sealizar PLAN DE ACCION Sealizar y mantener limpios FECHA ESTIMAD A FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado

Existe una plancha metlica levantada en el rea de inspeccin final que ya ha generado incidentes Existe un extintor sin sealizacin en el rea de inspeccin final

Fijar la plancha metlica al piso por el mtodo ms conveniente y resistente Colocar la sealizacin adecuada

Existe sealizacin antigua de la posicin de las mesas.

Borrar y sealizar la nueva posicin

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Los vidrios del armario ubicado en la carpintera son oscuros y el contenido no est organizado o sealado Las instalaciones elctricas de la carpintera estn en mal estado y pueden generar algn accidente PLAN DE ACCION Cambiar o limpiar los vidrios, organizar y sealizar el contenido Reparar o remplazar las instalaciones elctricas en el rea de mantenimiento FECHA ESTIMAD A FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado

El armario de carpintera tiene vidrios oscuros lo que no permite ver el contenido y dificultara una bsqueda, adems no est organizado ni sealado Se evidencio existe ropa de trabajo ubicada entre la estructura del edificio en el rea de ensamblado de vidrio plano

Remplazar los vidrio o limpiarlos, sealizar y organizar el contenido del armario Ubicar ropa e implementos de trabajo en el lugar designado para el efecto de no existir crear uno.

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD El tablero de control del horno de pintura est sucio PLAN DE ACCION Limpiar el tablero y establecer un cronograma de limpieza, de ser posible sealizar las luces piloto tambin. Retirar la maquinaria y si no es posible retirarla mantenerla limpia Cambiar los vidrios por claros y sealizar y organizar el contenido Revisar el posible uso o reciclar este material con un gestor autorizado FECHA ESTIMAD A FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado

Existe maquinaria que sin servicio y sucia que consiste en un foco de contaminacin del ambiente y reduce el espacio de trabajo El armario utilizado en Almacenamiento tiene vidrios oscuros lo que no permite ver el contenido y dificulta la bsqueda Existen elementos metlicos inservibles almacenado en el exterior de la planta

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EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD No est definido el uso del Gabinete en el departamento de Pintura PLAN DE ACCION Establecer el uso de este gabinete y rotular el uso y posicin de los objetos en el (Ing. Santiago Vaca) Definir su uso, rotular y establecer un cronograma de limpieza FECHA ESTIMAD A 25-062013 FECHA REPROGRA MACION FECHA CUMPLI DA

EVIDENCIA NO CONFORME

Estado

El Gabinete utilizado en el rea de Curvado marcas grandes no est definido su uso y est sucio Existe un desnivel del piso adoquinado frente al rea de despachos lo que dificulta el movimiento de coches en esa rea En el almacenamiento de producto terminado no existen condiciones para una inspeccin eficiente

Realizar el relleno y posicionamient o adecuado, estudiar los motivos por los que se genera este desnivel Realizar el rotulado del rea y establecer procedimientos que agilicen esta actividad

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EVIDENCIA NO CONFORME

EVIDENCIA CUMPLIMIENTO

OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD Las pantallas de serigrafa presentan manchas debido a la humedad y contacto con el agua

PLAN DE ACCION Se ubicara fundas de proteccin en las pantallas lo que permitir aislarlas de la humedad y del polvo

FECHA ESTIMAD A 25-062013

FECHA REPROGRA MACION

FECHA CUMPLI DA

Estado