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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 14001 Y OHSAS 18001

4.1 Requisitos Generales 4.2 Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 4.3 Planificacin
4.3.1 Gestin del Riesgo 4.3.2 Requisitos Legales 4.3.3 Objetivo Metas y programas

4.4 Implementacin y Operacin


4.4.1 Mapa de Responsabilidades, funciones 4.4.2 Formacin y toma de conciencia y competencias 4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.4 Documentos 4.4.5 Control de documento 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta ante una emergencia

4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento de desempeo 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento 4.5.3 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 4.5.4 Registros Sistema de Gestin 4.5.4 Auditorias Internas

4.6 Revisin por la Gerencias

II MANUAL SISTEMA DE GESTIN.

Antecedentes: Ejemplo: xxxxx. es una empresa dedicada a xxxxxx. Comercializa sus productos en el mercado xxxxx. Alcance: Ejemplo: El Sistema de Gestin se aplica a la Planta xxxxx, ubicada en xxxxxx, aplicable al personal xxxxx (ejemplo personal propio, contratado y contratistas que desarrollen sus actividades dentro del predio industrial.

Objetivo del Manual;

El Manual establece la Poltica de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y las directrices del Sistema de Seguridad de xxxxxx (nombre de la empresa). La documentacin del Sistema de Gestin est indicada en este Manual en los temas donde cada documento se aplica. Este Sistema de Seguridad busca promover el compromiso de todos los integrantes de xxxx (nombre de la empresa) en el logro de la excelencia de la organizacin en los temas relacionados con Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Esto se logra a travs de la conformidad con los principios emanados de la Poltica de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente establecidos en la empresa.

Vocabulario:
Los estipulaos por la norma ISO 14001 Y OHSAS 18001 (ver unidad I)

4.1. Requisitos Generales La organizacin debe establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de Gestin y mejora continuamente su eficacia con base en los requisitos de la norma OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004. Por lo anterior la empresa xxxxx : - Debe identifican los peligros/aspectos ambientales, adems se evalan y controlan los riesgos/aspecto ambientales en todas las plantas y todas las reas. - Se establecen y se revisan los objetivos para cada nivel de la organizacin. - En base a los objetivos se establece el programa del Sistema de Gestin.

4.2 Poltica de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente

La Gerencia General de xxxxx debe asegurar que la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: - Sea apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de seguridad y medio ambiente de la organizacin. - Incluya el compromiso de prevencin de riesgos, prevencin de la contaminacin y de la mejora continua y el cumplimiento como mnimo de la legislacin vigente. - Proporcione el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos sistema de gestin.

-Que se comunique y se entienda dentro de la organizacin y este a disposicin de las partes interesadas (vase el documento Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ejemplo ver procedimiento n xx). Se debe revisarla para as mantenerla vigente (vase el documento Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el procedimiento n xx).

Primera Actividad/Taller: Realizar una Poltica de la empresa seleccionada tomando en consideracin la pagina anterior

Segunda Actividad/Taller: Confeccionar una procedimiento de vuestra empresa elegida.


Objetivo Alcance Responsabilidades Descripcin Registros Referencias Anexos Modificaciones

4.3 Planificacin

4.3.1 Gestin de Riesgos (accidente, incendio y medio ambiente) Al proceso conjunto de Evaluacin y Control del Riesgo e Impactos Ambientales Incidentales se denomina Gestin de Riesgos e Impactos Ambientales. Este proceso se cumple como mnimo con una frecuencia anual.

Los pasos a seguir a efectos de efectuar la Gestin de Riesgos e Impactos Ambientales son los siguientes:

Identificacin del peligro / aspecto ambiental (confeccionar un procedimiento). Estimacin del riesgo / impacto ambiental (P: Probabilidad y C: Consecuencias). Valoracin del riesgo / impacto ambiental (Valor Estimada de la Prdida: V.E.P.= PxC). Control del riesgo / impacto ambiental (si se determina que no es aceptable).

El procedimiento n xx establece las directivas para efectuar la Gestin de Riesgos (accidente/incendio) e Impactos Ambientales. Este u otro procedimiento deber tambin establecer las directivas para la gestin de los riesgos higinicos. A la vez se deber establecer procedimiento para los Aspectos Ambientales permanentes ver procedimiento n xx

Tercera Actividad/Taller:
Confeccionar Matriz de Riesgo y/o Impacto Ambiental Aspectos Ambientales Incidentales. Accidente. Incendio. Aspectos Ambientales Permanente. Riesgos Higinicos. De vuestra empresa elegida.

Matriz de Riegos de Accidente, Incendio y Ambiente.


Planta, rea, Jefe, Supervisor, Trabajador (es) registro, rev. Se evalan peligros y aspectos (una columna) Se identifican puesto, zonas, y/o tarea (otra columna

Matriz de Riegos Higinicos


Planta, revisin, registro, responsable. Riegos Higinicos Enfermedad derivada del trabajo Indicador, frecuencia, limite de control operacional, limite mximo, procedimiento.

Matriz Aspectos Ambientales Permanentes


Planta, revisin, registro, responsable. Aspecto, impacto, indicador, limite superior, procedimiento, seguimiento

(consumo de agua, agotamiento recurso natural, cantidad, m3, 50, xx, grafica)

4.3.2 Requisitos legales y de otros requisitos.

El procedimiento n xx define los criterios para efectuar el relevamiento, actualizacin permanente, aplicacin y verificacin de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables referentes a Seguridad en el Trabajo, Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente.

Cuarta Actividad/Taller: Realizar una Matriz de Requisitos Legales ( 10 de ambiente y 10 de seguridad).


Revisin Numero Requisito Descripcin del Requisito rea/zonas Aplica y Cumple (verde) Aplica en proceso de cumplimiento (amarillo) Aplica y No Cumple (rojo) No Aplica la normativa (blanco)

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

Objetivos: se fijan en forma anual y el procedimiento para establecer los objetivos y efectuar el seguimiento de los mismos es el procedimiento n xx Objetivos, Metas y Programas de SISECO. Para cada objetivo se definen las metas. Para cada meta se define un indicador y los programas asociados para el cumplimiento de la misma. Se verifica el indicador con la meta y se toma accin ante el desvo del cumplimiento de la misma.

Quinta actividad Confeccionar un programa que defina objetivos de seguridad y medio ambiente con su respectivo meta, se debe estipular indicador y programa
Ejemplo para el seguimiento de la accidentabilidad, se toman los siguientes indicadores: 1) Tasa de Frecuencia (TF)
Definicin: Indicador que mide el N de accidentes con tiempo perdido (frecuencia) que ocurren en un rea productiva por cada milln de horas hombre trabajadas, por todo el personal en el perodo considerado. Expresin de Clculo.

TF = (N acc * 1.000.000) / HH Donde TF: Tasa de frecuencia. N accidente: Es la cantidad de accidentes con tiempo perdido que ocurren en un rea productiva, seccin o planta, en el perodo medido. HH: Cantidad total de horas hombres trabajadas en un rea productiva, seccin o planta, en el perodo medido.

4.4 Implementacin y operacin 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.


Se debe genera un procedimiento n xx con mapa de responsable (jerrquico y especifico) Ejemplo REPRESENTANTE DE GERENCIA GENERAL Asegurar que el sistema de gestin est implementado correctamente y que se comporte de acuerdo con los requisitos en todos los lugares y esferas de operacin dentro de la organizacin, prestando el apoyo y asesora necesaria que asegure el xito de l a implementacin.

Sexta actividad confeccionar mapa de responsabilidades de vuestra empresa

4.4.2 Formacin, toma de conciencia y competencia

La empresa xxxxxx a travs del procedimiento n xx PROCEDIMIENTO COMPETENCIA, FORMACIN y TOMA DE CONCIENCIA, para personal propio y eventual - Determina la educacin, la experiencia y los conocimientos y habilidades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para los distintos puestos a ocupar en cada una de las plantas. - Establece la forma de programar la capacitacin para satisfacer dichas competencias. - Evala la eficacia del entrenamiento dado.

- Se asegura que el personal es consciente de la importancia y relevancia de sus actividades y de cmo ellos contribuyen al logro de los Objetivos de SISECO. - Mantiene registros de la educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia. - Para contratistas, establece el procedimiento SISECO-xxyyy, para asegurar la capacitacin por parte de las empresas contratistas a sus trabajadores.

Sptima actividad/taller generar una matriz de habilidades de vuestra empresa.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta


Por medio del procedimiento n xx se establecen los canales de participacin, consulta y comunicacin en todos los temas relativos a seguridad, medio ambiente y security. En las siguientes instancias o documentos se considera la participacin del personal, la comunicacin y consultas en el sistema de gestin por ejemplo: Procedimiento nxx Poltica de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. Responsabilidades de los trabajadores. Procedimiento nxx Gestin de Riesgos / Gestin de Impactos Ambientales Procedimiento nxx Reporte de Incidentes/Peligros y No conformidades. Procedimiento nxx Investigacin de incidentes Carteleras Boletines internos Intranet

Octava actividad/taller generar un mecanismo de comunicacin de un accidente y/o cambio de requisito legal

4.4.4 Documentacin

La documentacin del Sistema de gestin incluye: - La declaracin documentada de una Poltica y Objetivos del sistema de gestin - El Manual - Los procedimientos de Control de Documentos y Registros, Auditoras, Control de acciones correctivas y acciones preventivas. - Los documentos que la organizacin requiere para asegurar la planificacin, operacin y control . - Los Registros de Sistema de Gestin.

4.4.5 Control de documentos

La organizacin controla los documentos requeridos por el Sistema de Gestin. Se establecen los procedimientos redaccin de procedimiento y control de documento y registro para definir lo siguiente:
Aprobacin del documento antes de su emisin; Revisin, actualizacin y re-aprobacin del documento; Asegurar la identificacin de cambios y estado de revisin actual; Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso;

Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables; Asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su control; Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una identificacin si son retenidos.

4.4.6 Control operacional

Se establece los procedimientos necesarios para controlar los riesgos / impactos ambientales identificados. Los procedimientos establecidos son los siguientes:
Gestin de Riesgos/Impactos Ambientales

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

Se establece a travs del procedimiento actuacin ante una emergencia los planes para responder una vez ocurrida una emergencia relacionada con incendio, accidentado grave, incidente ambiental o incidente relacionado con la seguridad fsica de las plantas (security). Se deben confeccionan un Programa anual de simulacros. Una vez efectuado un simulacro se verifica la eficacia de los planes de emergencia y confecciona un plan con las acciones a realizar para corregir las desviaciones que se produjeron en el mismo. Si es necesario se realizan cambios a los procedimientos.

4.5 Verificacin

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo CMPC Tissue establece el procedimiento para efectuar la medicin y el seguimiento del desempeo de Sistema de Gestin.. 4.5.2 Evaluacin de cumplimiento Por medio del procedimiento requisitos legales y otros se verifica peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

4.5.3 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Se debe establecer las directrices para la investigacin de incidentes. Se deben investigar todos los accidentes con Tiempo Perdido, los accidentes con Dao Material de gran magnitud, y los incidentes con dao hacia el medio ambiente. Se deben determinar las causas que los generaron y definir planes de accin que permitan evitar que vuelvan a ocurrir. Los planes de accin deben incluir las correcciones necesarias y las acciones preventivas y correctivas.

Las acciones correctivas son aquellas que eliminan las causas que originaron el incidente (o sea que evitan el incidente vuelva a repetirse) y las acciones preventivas se debern establecer para evitar que suceda un incidente potencial.

4.5.4 Registros Sistema de Gestin

La organizacin establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad a la operacin del Sistema de gestin. Los Registros permanecen legibles, identificados y son recuperables. Se establece el procedimiento que define los controles para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y disposicin de los mismos.

4.5.5 Auditoras Internas

La empresa xxxx lleva a cabo a intervalos planificados auditoras (Ver procedimiento Auditoras Internas) para determinar si el sistema de gestin:
Es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de la norma OHSAS 18001 e ISO 14001:2004. Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.

Se planifica un programa de auditoras internas. Definir los criterios de la auditora, el alcance, su frecuencia y metodologa y los auditores, se asegurar la objetividad e independencia de la auditoria. En el procedimiento de auditoras se definen las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de las auditoras internas, informar de sus resultados y mantener los registros generados en la auditora. Las gerencias sern responsables de que se tomen las medidas necesarias para corregir, prevenir y eliminar las no conformidades detectadas as como sus causas. Incluyendo la verificacin de las acciones y el informe de los resultados de la verificacin.

4.6 Revisin por la Gerencia La gerencia de cada planta y la Gerencia General debe revisar que el Sistema de Seguridad una vez al ao como mnimo, para asegurar su consistencia, adecuacin y efectividad. La sistemtica se establece en el procedimiento Revisin por la Gerencia. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al SISECO, incluyendo a la Poltica y los Objetivos.

Ejemplo del contenido documento revisin por la gerencia.

La informacin de entrada para la revisin por la Gerencia debe incluir: Resultados de auditoras; Gestin de riesgos e impactos ambientales Aspectos ambientales significativos Investigaciones de accidentes Requisitos legales y otros requisitos Cumplimiento de metas Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones por la Direccin Cambios que podran afectar al Sistema de Seguridad Corporativo Recomendaciones para la mejora Las comunicaciones de partes interesadas.

Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la Gerencia deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
Desempeo de SISECO Posibles cambios en la Poltica Objetivos y metas de SISECO Los recursos y otros requerimientos del sistema de Gestin La mejora de la eficacia del Sistema de Seguridad Corporativo en forma continua.

Novena actividad/taller generar un documento de revisin por la gerencia

LISTADOS PROCEDIMIENTOS

Procedimientos estructurales:
Procedimiento de Redaccin de Procedimientos. Procedimiento Control de Documentos y Registros. Procedimiento de poltica de Sistema de Gestin. Procedimiento de Gestin de Riesgos e Impactos Ambientales. Procedimiento de investigacin de Incidentes. Procedimiento de requisitos legales y otros requisitos. Procedimiento de Capacitacin, formacin y Toma de Conciencia. Procedimiento de Auditorias Internas. Procedimiento de Objetivos, Metas y Programas. Procedimiento de Actuacin ante una Emergencias. Procedimiento de Consulta, participacin y comunicacin. Procedimiento de Revisin por la Gerencia. Reporte de Incidentes/Peligros y No conformidades.. Procedimiento de Permisos de trabajos en Caliente. Mapa de Responsabilidades.. Gestin de Aspectos Ambientales Permanentes. Medicin y el seguimiento del desempeo de SISECO. Procedimiento de actuacin ante un evento de la naturaleza y/o operacionales. Procedimiento de Deshabilitacin de sistemas de incendios.