INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE DIAGRAMA DE TORTUGA API-SM-SGCA-I-02

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIN N 1 2 3

FECHA DE REVISIN 15/12/2005 04/05/07 15/07/09 -

DESCRIPCIN DEL CAMBIO Se anexa el formato API-SM-SGCA-F-21 para la elaboracin de los diagramas de las tortugas. Se modifica el logotipo de la SCT y se coloca en la parte superior derecha del documento. Se actualiza el logo en el formato API-SM-SGCA-F-21.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

Revisin 3 15/07/09 1 de 2

Representante del CNGCA

Secretario del CNGCA

Presidente del CNGCA

API-SM-SGCA-F-01 Rev. 2 04/05/07

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PROPSITO El diagrama de la tortuga es una herramienta que se utiliza en las APIS, a fin de describir cada uno de los procesos, de la misma manera ayuda a conocer sus interacciones dentro del SGCA, dueos de los procesos, identifica los requisitos as como el producto resultante del proceso.

QUE

QUIEN

ENTRADAS

PROCESO SALIDAS

MEDICION
ANALISIS

COMO

Definiciones: Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Nota: Los procesos de API son generalmente planificados y puestos en prctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Los elementos de entrada y las salidas (resultados) pueden ser tangibles o intangibles. Ejemplos: Pueden incluir equipos, materiales, componentes, energa informacin y recursos financieros, entre otros. Desarrollo. Los pasos que se siguen para aplicar esta herramienta son los siguientes:

1. Se identifica el proceso (Realizacin, gestin, provisin de los recursos y medicin). 2. Se definen los Elementos de Entrada, son los insumos o requerimientos de la parte interesada.
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3. Se define los Elementos de Salida, es el producto o el resultado del proceso. 4. Se define CON QUE, es decir los recursos necesarios para la realizacin del proceso (equipos, materiales, etc). 5. Se define CON QUIEN, es decir con que? el recurso humano necesario para que se lleve a cabo el proceso. 6. Se define el COMO, es decir que documentos relevantes se requieren para la realizacin del proceso. (procedimiento, mtodos e instrucciones). 7. Definir el SEGUIMIENTO, MEDICION, y ANALISIS del desempeo del proceso es decir, establecer indicadores para el proceso. A continuacin se describe un caso: EJEMPLO PRCTICO: 1.- Identificar el proceso: Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental.

Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

2. Identificar las entradas para el proceso.

Elementos de Entrada

Informacin de todos los procesos - Solicitud de auditorias internas

Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

3. Identificar las SALIDAS del proceso:

Elementos de Salidas Elementos de Entrada

Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

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- Informacin de todos los procesos - Solicitud de auditorias internas

Revisin por la Direccin Auditorias Internas Control de Documentos y Registros Producto no Conforme Acciones Correctivas y preventivas

Nota: Como parte de la homologacin del sistema multisitios, los elementos de las entradas y salidas de los procesos segn , debern ser las mismas para todas las APIS, tomando como base la tabla de interaccin de los procesos (tabla).

4. Identificar CON QUE: son los recursos necesarios; materiales e informticos. En este punto cada API podr detallar el recurso especfico requerido para el desarrollo de este proceso ejemplo: En el caso de recursos informticos se puede sustituir por una paquetera especifica, ejemplo: (ISOPACK, SICAP, etc).

Con que ?
- Recursos informticos y materiales.
Elementos de Salidas Elementos de Entrada

- Informacin de todos los procesos - Solicitud de auditorias internas

Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

- Revisin por la Direccin - Auditorias Internas - Control de Documentos y Registros - Producto no Conforme - Acciones Correctivas y Preventivas

5. Identificar CON QUIEN: Identificar el personal sustantivo requerido para el proceso.

Con que
- Recursos Informticos y materiales.

Con Quien
- Alta Direccin - Representante de la Direccin - Auditores Internos

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- Informacin de todos los procesos - Solicitud de auditorias internas

Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

- Revisin por la Direccin API-SM-SGCA-F-01 - Auditorias Internas Rev. Registros - Control de Documentos y2 04/05/07 - Producto no Conforme - Acciones Correctivas y Preventivas

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Nota: En el listado del personal involucrado, deber ser el responsable del proceso.

6. Identificar COMO: Se identifican los procedimientos, mtodos o instrucciones que se requieren para el desarrollo del proceso.
Con que
- Recursos Informticos, materiales.

Con Quien
- Alta Direccin - Representante de la Direccin - Auditores Internos

- Informacin de todos los procesos - Solicitud de auditorias internas Anlisis de datos

Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

- Revisin por la Direccin - Auditorias Internas - Control de Documentos y Registros - Producto no Conforme - Acciones Correctivas y Preventivas

Como
- Normatividad ISO 9000, 9001 ,14001,19011, - Procedimientos mandatarios - Manual de Calidad

Nota: Para enlistar los documentos relacionados, se deber de incluir los cdigos o claves que se tienen dados de alta en Control de Documentos.

7. Identificar MEDICIN: Se deber de establecer los indicadores necesarios para la medicin del desempeo, ejemplo:

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Con Quien Con que

- Recursos Informticos, materiales. - Alta Direccin - Representante de la Direccin - Auditores Internos

Entradas
- Informacin de todos los procesos - Solicitud de auditorias internas

Salidas Administracin del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

- Revisin por la Direccin - Auditorias Internas - Control de Documentos y Registros - Producto no Conforme - Acciones Correctivas y Preventivas

Medicin Desempeo del SGCA de cada API. Desempeo del sistema multisitios. Cumplimiento de los objetivos de calidad y ambiental de cada API.

Como
Normatividad ISO 9000, 9001 ,14001 y 19011 Procedimientos mandatorios Manual de Calidad

Nota: en el caso de que alguna API incluya sus propios elementos en cada elemento, este deber de identificarlos de alguna forma especial (negritas, etc). ANEXOS: ANEXO I Formato para elaborar el Diagrama de las Tortugas API-SM-SGCA-F-21

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ANEXO I

Formato para elaborar el Diagrama de las Tortugas API-SM-SGCA-F-21

Logo de la DGFAP y/o Puerto

Formato para elaborar el Diagrama de las Tortugas API-SM-SGCA-F-21 META INDICADOR

OBJETIVO:

Con qu? (Recursos)

Con quien? (Mano de Obra)

Entrada PROCESO

Salida

Cmo? (Mtodo)

Cunto? (Medicin)

Elabor

Revis

Autoriz

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