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Diseno Programa Auditoria Mejoramiento Calidad-3
Diseno Programa Auditoria Mejoramiento Calidad-3
UNIVERSIDAD CES Y
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE MEDICINA
POSTGRADO EN AUDITORA EN SALUD GRUPO XXXIX
BUCARAMANGA - SANTANDER
2008
Tutor
Dra. AMPARO RUEDA DE CHAPARRO
UNIVERSIDAD CES Y
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE BUCARAMANGA
FACULTAD DE MEDICINA
POSTGRADO EN AUDITORA EN SALUD GRUPO XXXIX
BUCARAMANGA - SANTANDER
2008
CONTENIDO
5
7
7
7
8
9
9
10
14
16
23
23
24
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
46
51
57
64
68
79
84
89
93
97
99
104
107
109
2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Generar una propuesta de Programa de Auditoria para el mejoramiento continuo
de la calidad en la Unidad Funcional de Hospitalizacin, de la Policlnica Ismael
Daro Rincn, de la Regional de Salud del Magdalena Medio de Ecopetrol S.A. en
Barrancabermeja.
2.2 ESPECIFICOS
3. JUSTIFICACION
4. MARCO TEORICO
10
11
12
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO TACTICO
FINANCIERA
Maximizar de manera
sostenida el valor para los
accionistas
Asegurar eficiencia en el
uso de los recursos
CLIENTES
Asegurar la calidad de
los servicios a los
Clientes
Afianzar el Liderazgo, la
Cultura y las condiciones de
bienestar integral
Brindar condiciones de
Bienestar que
contribuyan a la
Satisfaccin y Calidad de
Vida de los Beneficiarios
INTERNA
Operar con excelencia
APRENDIZAJE
Asegurar una gestin efectiva
Asegurar el conocimiento, la
informacin y la tecnologa
requeridos
INDICADOR
Cobertura de Programas
Promocin y Prevencin
de
ndice
de
Severidad
de
Ausentismo por Enfermedad
Comn
Gestin
de
Quejas,
Reclamaciones y Sugerencias-Q
yR
ndice
de
Satisfaccin
de
Asegurar la calidad de
Usuarios
los servicios a los
Mitigar Riesgos Clave en la
Clientes
gestin
Asegurar el cumplimiento de
condiciones y normas de salud
ocupacional
ndice de Ambiente laboral
Calidad y oportunidad del
proceso de Gestin de
Asegurar talento humano Desempeo
de clase mundial
Personas
con
planes
de
desarrollo
basados
en
evaluacin de competencias
tcnicas
Conformidad del sistema de
Asegurar una gestin
gestin de calidad
efectiva
Cumplimiento de acciones de
mejora del SIG
Asegurar el
conocimiento, la
ndice de aprovechamiento de la
informacin y la
informacin
tecnologa requeridos
13
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Ley 100 de 1993. Sistema de Seguridad Social Integral. Numeral 5,
Articulo 248.
4
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1298 de 1994. Estatuto Orgnico del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
14
15
16
Control de calidad
Aseguramiento de la calidad
Control de calidad
En esta etapa no aparece el cliente, ya que es el propio fabricante el que elabora
sus estndares de calidad. Las dificultades inherentes a este modelo y al hecho de
que la calidad estaba adquiriendo una importancia creciente como factor
competitivo se produjo un cambio de enfoque que dio lugar a una etapa diferente:
el aseguramiento de la calidad.
Aseguramiento de la calidad
El aseguramiento de la calidad son todas aquellas acciones, llevadas cabo
sistemticamente, que estn destinadas a obtener un proceso productivo que
asegure que el producto o servicio llegar a satisfacer los requerimientos de
calidad. La cultura de la empresa incorpora la idea de hacer las cosas bien desde
el principio.
Bajo esta estructura se empieza a generar un auge inusitado de las metodologas
de certificacin de procesos. Una de las ms conocidas la certificacin a travs de
la serie de Normas tcnicas de la Organizacin Internacional para la
Estandarizacin (ISO por sus siglas en ingles). Autoridades de certificacin
17
18
las expectativas de los clientes, as como elevar el nivel de calidad de todas las
operaciones de la empresa. Para este fin es indispensable que exista un
compromiso de la direccin y una completa participacin de todos los empleados.
Los principios que rigen la gestin de la calidad estn descritos en la enumeracin
ms conocida: los catorce puntos de Deming:
Eliminar el miedo, de modo que todo el personal pueda sugerir ideas y hacer
preguntas para mejorar su trabajo.
19
Crear una estructura en la empresa que lleve a cabo los trece puntos
anteriores.
20
Programa de Auditoria
El programa de Auditoria es el procedimiento planeado y elaborado con
anticipacin de contenido flexible, sencillo y conciso, ajustado al objeto de
examen. Significa la tarea preliminar trazada por el Auditor caracterizada por la
previsin de las actividades que deben ser ejecutadas en cada proceso a fin de
que este cumpla ntegramente su objetivo dentro de la Normas que regulan el
tema objeto de la auditoria y las Normas y Tcnicas de la Auditoria.
12
RIAO GAMBOA, Germn. Auditoria de Calidad en salud. Casa Editorial Grupo ECOMEDIOS, 2001.
21
Adems de servir como una gua lgica de procedimientos durante el curso de una
Auditoria, el programa de Auditoria sirve como una lista de verificacin a medida
que se desarrolle la Auditoria en sus diversas etapas y a medida que las fases
sucesivas del trabajo de Auditoria se terminen.
El contenido del programa de auditoria exige la determinacin de un objetivo de la
auditoria, fecha y una prueba de Auditoria que consta de los siguientes criterios:
Tcnica, se refiere a la metodologa utilizada para la verificacin del tem a auditar,
entre estas se pueden citar:
22
5. METODOLOGA
23
24
Implementacin
Resultados
25
26
CALIFICACION
1
3
5
Se ordenan los resultados de mayor a menor valor, seleccionando los procesos con
valor mayor de 50 puntos, entendiendo que en ste grupo se encuentran aquellos
aspectos que tienen al menos de los aspectos calificados en cinco y mnimo uno de
los aspectos calificados con puntaje de tres, es decir de los cuatro aspectos
calificados tres estn por encima de tres puntos (Impacto medio mayor).
5.6 IDENTIFICACION DE
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS
CLIENTES FRENTE AL PROCESO DE HOSPITALIZACION
Define frente a cada uno de los criterios del proceso asistencial del estndar de la
unidad funcional de hospitalizacin las Necesidades de los Clientes Interno y
Externo y las Caractersticas requisitos del proceso.
5.7 PROCESO DE HOSPITALIZACION
Es el documento institucional que estandariza los pasos para la prestacin del
servicio de salud hospitalario y comprende desde el momento en que se genera la
hospitalizacin de un paciente en los servicios de urgencias, consulta externa,
ciruga, unidad de cuidados intensivos y sala de partos hasta la ubicacin del
paciente en su unidad.
27
Objetivo
Alcance
Criterios de la Auditoria
Equipo Auditor
Programacin de Actividades: lugar, fecha y hora de realizacin, actividad,
auditado y auditor
6. Observaciones
7. Fecha de entrega del informe de auditoria
8. El informe ser entregado a
9. Cargo del Funcionario
10. Firma del Auditor lder
11. Firma de aceptado
28
6. DESARROLLO
6.1 AUTOEVALUACION
6.1.1 Estndares del proceso de atencin al cliente - asistencial.
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
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40
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61
62
63
64
65
66
67
Lder SIAU
RSM.
Julio 15 de 2008
Auditorio RSM,
Carteleras RSM,
Correo electrnico
Auditorio RSM.
68
Charlas a grupos de
Porque todos los
usuarios, publicaciones
usuarios deben
en carteleras, envo de conocer y apropiar los
correos masivos y
derechos y deberes.
mensajes en intranet
ECOPETROL.
Aplicacin de
Es necesario asegurar
evaluacin de
la comprensin de los
comprensin al
derechos y deberes y
finalizar la charla de
cdigo de tica por
divulgacin a grupos de pacientes y grupos de
inters.
usuarios.
FECHA DE
SEGUIMIENTO
Tercer jueves de
cada mes en
Reunin de Comit
de tica mdica.
Tercer jueves de
cada mes en
Reunin de Comit
de tica mdica.
Lder de
Enfermera y
Lder de
Ciruga.
Agosto 2008
Cada servicio de la
Unidad funcional de
hospitalizacin.
Lder de
Enfermera.
Junio 15 de 2008.
Proceso de admisin
Unidad Funcional
Hospitalizacin.
Lder de
Enfermera.
Junio 15 de 2008.
Proceso de admisin
Unidad Funcional
Hospitalizacin.
Actualizar y divulgar el
proceso de Hospitalizacin
y actualizar incluyendo en
las listas de verificacin del
cumplimiento de los
procesos para asegurar el
cumplimiento de ste tem.
Actualizar y divulgar el
proceso de Hospitalizacin.
Enfermera
profesional
de cada
servicio de la
unidad
funcional
hospitalizaci
n.
Lder de
Enfermera.
Instructivo al paciente
para hospitalizacin.
Actualizar el instructivo al
paciente para
hospitalizacin incluyendo
el personal clave a
contactar en caso de
necesidad de su atencin.
Julio 15 de 2008.
69
Septiembre 30 de
2008 en Reunin
Sistemtica de la
Unidad Funcional de
Hospitalizacin.
Septiembre 15 de
2008.
Porque es necesario
asegurar la definicin de los
criterios de Priorizacin de
los pacientes que deben
atenderse y de las cirugas
de urgencia segn el riesgo.
Porque cada paciente y su
familia deben identificar
claramente el personal al
cual pueden acudir en caso
de necesidad.
Septiembre 15 de
2008.
Noviembre 8 de 2008.
Julio 31 de 2008.
Lder de Enfermera y
Lder de Ciruga.
Julio 31 de 2008.
Gua de
recibimiento en la
admisin de
hospitalizacin,
ubicacin en la
habitacin
Consentimiento
Informado para
procedimientos
invasivos y
Consentimiento
informado
administrativo.
Junio 15 de 2008.
Lder de Enfermera.
Elaborar y Divulgar el
consentimiento
informado y asegurar
su inclusin en el
Proceso de Admisin
a la Unidad funcional
de hospitalizacin.
Junio 5 de 2008.
Acta de entrega de
inventario de
habitacin al
paciente.
Actualizar acta de
entrega de inventario
de habitacin al
paciente.
Agosto 15 de 2008.
Elaborar, Divulgar y
Aplicar el proceso.
Jefe de la Unidad
Funcional hospitalizacin.
Agosto 1 de 2008
Proceso de
evaluacin inicial
de necesidades
educativas, de
informacin, e
identificacin de
expectativas del
paciente y su
familia en el
momento del
ingreso.
Cada servicio de la
Unidad funcional
de hospitalizacin.
70
Documentar y
divulgar la gua de
recibimiento en la
admisin.
Aplicando los
criterios definidos en
el proceso de
evaluacin de
necesidades del
paciente y su familia.
Agosto 15 de 2008.
Agosto 5 de 2008.
Septiembre 15 de 2008.
Octubre 10 de 2008.
Septiembre 30 de 2008.
Julio 10 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
Asegurando
efectividad y respeto
de la dignidad.
Julio 15 de 2009
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
Julio 20 de 2008.
Proceso de
admisin Unidad
Funcional
Hospitalizacin.
Lder de Enfermera y
Lder de Ciruga, Medico
de la unidad funcional de
hospitalizacin.
Julio 15 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
Elaborar, Divulgar y
Aplicar la gua de
prctica clnica para
las patologas
susceptibles de
atender en la
institucin.
Elaborar y Divulgar el
proceso de admisin
a la unidad funcional
de hospitalizacin
asegurando la
inclusin del formato
de disentimiento y/o
alta voluntaria de la
institucin. Aplicar el
formato de
disentimiento y/o Alta
Voluntaria para cada
caso que aplique.
Indicando valoracin
y/o apoyo por
psicologa, trabajo
social poyo
espiritual segn sea
el caso.
71
Porque se requiere
aplicar medidas de
aislamiento en algunos
casos a fin de minimizar
los riesgos de contagio
para los trabajadores de
la salud, la familia del
paciente y los dems
pacientes en algunos
casos.
Porque se requiere
estandarizar la
prestacin del servicio a
la practica clnica
basada en la evidencia.
Octubre 31 de 2008.
Porque es necesario
estandarizar el formato
para los casos en que
aplique el disentimiento
y/o alta voluntaria.
Agosto 15 de 2008.
Agosto 15 de 2008.
Marzo 15 de 2009.
Lder de Enfermera.
Julio 31 de 2008.
Enfermera Profesional y
Auxiliares de Enfermera
de la unidad funcional de
hospitalizacin.
Agosto 15 de 2008.
Agosto 15 de 2008.
Julio 15 de 2008.
Proceso de
admisin Unidad
Funcional
Hospitalizacin.
Medico General
Hospitalario y Medico
especialista tratante.
Julio 31 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
72
Porque se requiere
minimizar el riesgo de
intervencin en sitio
equivocado.
Noviembre 30 de 2008.
Septiembre 1 de 2008.
Diciembre 15 de 2008.
Porque la
confidencialidad de la
informacin del paciente
es un derecho el cual
depende de su
autonoma para levantar
dicha reserva.
Octubre 30 de 2008.
Porque es necesario
que el paciente participe
de su tratamiento
(adherencia) y reporte
los efectos no deseados
adversos en caso que
se presenten para
asegura la ejecucin de
medidas correctivas
preventivas.
Agosto 1 de 2008.
Seguimiento a la administracin de
medicamentos que hace enfermera y la
Dispensacin informada.
Enfermera Profesional y
Auxiliares de Enfermera
de la unidad funcional de
hospitalizacin.
Julio 31 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin,
Proceso de
Administracin de
medicamentos.
Enfermera Profesional y
Auxiliares de Enfermera
de la unidad funcional de
hospitalizacin.
Agosto 15 de 2008
Agosto 15 de 2008.
Poltica
institucional de
seguridad del
paciente.
Junio 15 de 2008.
Comit Tcnico
Cientfico.
73
Informando al
paciente sobre cada
medicamento que va
a ser administrado
(posologa, cuidados
condiciones que
debe tener, efectos
esperados, no
deseados, peligros
reacciones adversas)
Proceso de
Incluyendo una lista
remisin referencia de verificacin con la
y muerte durante el
que se verifique la
traslado.
entrega de la
informacin
necesaria de
medicamentos
suministrados al
paciente cuando es
trasladado.
Porque es necesario
que el paciente participe
de su tratamiento
(adherencia) y reporte
los efectos no deseados
adversos en caso que
se presenten para
asegura la ejecucin de
medidas correctivas
preventivas.
Porque es necesario
asegurar la continuidad
del tratamiento
instaurado a cada
paciente y evitar errores
en la administracin de
medicamentos que
pueden implicar sobre
dosificacin,
interacciones efectos
secundarios.
Porque es necesario
asegurar el control de
los riesgos derivados de
la prestacin del
servicio.
Conformando el
equipo de
seguimiento a la
seguridad del
paciente el cual debe
adoptar, divulgar y
asegurar la
implementacin de
los criterios para la
prctica clnica
segura.
Cada lder de servicio
A fin de asegurar que
presenta al comit
cada paciente reciba el
los casos
tratamiento idneo y de
susceptibles de
primera eleccin segn
revisar.
su condicin medica a la
luz de la prctica clnica
basada en la evidencia.
Agosto 1 de 2008.
Agosto 30 de 2008.
Enero 15 de 2009.
Julio 15 de 2008.
Medico general
hospitalario, medico
especialista tratante e
Interventor de contrato de
proveedores externos de
exmenes diagnsticos.
Julio 15 de 2008.
Historia clnica de
cada paciente
hospitalizado e
informe de
interventora del
contrato de
proveedores
externos de
exmenes
diagnsticos.
Agosto 30 de 2008.
Julio 31 de 2008.
Julio 31 de 2008.
74
Asegurando el
Para asegurar que
registro de la
exista un anlisis y
planeacin
manejo integral en cada
diagnstica por el
caso de paciente
medico tratante en
hospitalizado.
cada caso y el
cumplimiento de los
proveedores externos
de exmenes
diagnsticos de los
requisitos del
proceso.
Proceso de
Incluyendo
Es necesario que cada
admisin y
determinacin de las uno de los partcipes del
Proceso de Egreso
responsabilidades
proceso tenga claridad
Unidad Funcional para cada uno de los
de su rol y
Hospitalizacin
servicios
responsabilidad.
hospitalarios en el
proceso.
Gua de evaluacin
Asegurando la
Para asegurar la
medica de
elaboracin,
evaluacin integral de
paciente.
divulgacin e
cada caso y la calidad
implementacin de la de los registros clnicos.
gua.
Proceso de
Asegurando la
Para asegurar que cada
admisin y
elaboracin e
paciente cuente con
Proceso de Egreso
inclusin de los
toda la informacin
Unidad Funcional
instructivos para los
requerida como
Hospitalizacin.
pacientes
fundamento para su
Historia clnica.
hospitalizados y
adherencia al
aquellos que
tratamiento instaurado
requieren cuidados
hospitalario
en casa de todos los
ambulatorio.
casos de
tratamientos mdicos
y quirrgicos acordes
a cada patologa
procedimiento en el
proceso de admisin
y proceso de egreso.
Octubre 30 de 2008.
Septiembre 15 de 2008.
Septiembre 30 de 2008.
Diciembre 15 de 2008.
Agosto 31 de 2008.
Guas de prctica
clnica de la
institucin.
Elaborar, divulgar e
implementar todas
las guas de prctica
clnica.
Porque es necesario
estandarizar la prctica
clnica a la mejor
evidencia disponible.
Octubre 31 de 2008.
Jefe de la Unidad
Funcional de
hospitalizacin.
Julio 31 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
Elaborar el Plan de
Accin generado a
partir de las
observaciones de
auditoria, divulgarlo e
implementarlo.
Agosto 1 de 2008.
Jefe de la Unidad
Funcional de
hospitalizacin.
Julio 15 de 2009.
Institucin
acreditada. Cada
servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
Efectuar visita de
reconocimiento y
verificar las mejores
prcticas.
Jefe de la Unidad
Funcional de
hospitalizacin, Comit de
Historias Clnicas.
Julio 31 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
Elaborar el Plan de
Accin generado a
partir de las
observaciones de
auditoria, divulgarlo e
implementarlo.
Jefe de la Unidad
Funcional de
hospitalizacin, Comit de
Calidad institucional.
Julio 30 de 2008.
Poltica
institucional de
seguridad del
paciente.
Conformando el
equipo de
seguimiento a la
seguridad del
paciente el cual debe
adoptar, divulgar y
asegurar la
implementacin de
los criterios para la
prctica clnica
segura.
Porque es necesario
ejecutar las acciones de
mejora tendientes a
resolver las no
conformidades
detectadas por la
auditoria.
A fin de plantear
acciones de
mejoramiento y apropiar
las mejores prcticas del
sector para el proceso
de atencin de los
reclamos, sugerencias o
felicitaciones.
Porque es necesario
ejecutar las acciones de
mejora tendientes a
resolver las no
conformidades
detectadas por la
auditoria y mejorar la
calidad de historia
clnica.
Porque es necesario
asegurar el control de
los riesgos derivados de
la prestacin del
servicio.
75
Febrero 15 de 2009.
Agosto 31 de 2008.
Enero 15 de 2009.
Medico General y
Especialista hospitalario,
Enfermera profesional
hospitalizacin.
Junio 1 de 2008.
Medico General y
Especialista hospitalario,
Enfermera profesional
hospitalizacin.
Julio 31 de 2008.
Agosto 15 de 2008.
Lder de Enfermera.
Julio 31 de 2008.
Jefe de la Unidad de
Funcional hospitalizacin
Agosto 15 de 2008.
Cada servicio de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin.
76
Junio 15 de 2008.
Agosto 31 de 2008.
Diciembre 15 de 2008.
Agosto 31 de 2008.
Diciembre 15 de 2008.
Lder de enfermera.
Agosto 15 de 2008.
Lder de Enfermera.
Agosto 30 de 2008.
Junio 30 de 2008.
Julio 31 de 2008.
Agosto 31 de 2008.
77
Estandarizando el
Proceso de
seguimiento
postegreso Unidad
Funcional de
hospitalizacin.
Proceso de
Admisin Unidad
Funcional de
hospitalizacin.
Elaborar, divulgar y
ejecutar el proceso
de seguimiento
postegreso.
Incluyendo el
mecanismo de
realimentacin para
cada uno de los
servicios
hospitalarios en el
proceso.
Hoja de
Asegurando la
Indicadores de la
implementacin de
Unida Funcional de todos los indicadores
hospitalizacin.
definidos en la
Resolucin 1446 de
2006 y los
estndares de
Acreditacin en salud
de Colombia.
Proceso de
Estandarizar y
construccin y
Divulgar el proceso.
seguimiento del
Plan de
Mejoramiento de la
Calidad.
Reuniones de cada
uno de los
servicios y
Reunin
Sistemtica de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin,
Comit de Calidad
Institucional.
Efectuando
reuniones
participativas para
elaboracin del plan
de mejoramiento de
los aspectos
contenidos en el
estndar cliente
asistencial a partir de
las oportunidades de
mejora detectadas.
Porque es necesario
asegurar la adherencia
al tratamiento
postegreso en cada
caso.
Noviembre 30 de 2008.
Porque es necesario
que cada medico
tratante se mantenga
informado de las
intervenciones
efectuadas a su
paciente.
Para mejorar el
seguimiento de la
calidad del proceso de
cuidado y tratamiento, la
referenciacin interna y
externa de la institucin.
Septiembre 15 de 2008.
Porque la
estandarizacin del
proceso permite
correlacionar la
estrategia de
mejoramiento con los
resultados obtenidos.
Porque mediante una
metodologa
participativa se facilita la
sinergia para el logro de
los resultados
esperados dentro del
Plan de Mejoramiento.
Agosto 15 de 2008.
Julio 1 de 2008.
Septiembre 15 de 2008.
Agosto 15 de 2008.
Proceso de Plan
de Mejoramiento
de la Calidad.
Estandarizar y
Divulgar el proceso.
Agosto 30 de 2008
Reuniones con
usuarios,
reuniones de cada
uno de los
servicios y
Reunin
Sistemtica de la
Unidad Funcional
de hospitalizacin,
Comit de Calidad
Institucional.
Asegurando el
cumplimiento del
cronograma de las
reuniones planeadas.
78
Porque la
estandarizacin del
proceso permite
correlacionar la
estrategia de
mejoramiento con los
resultados obtenidos.
Para asegurar el
despliegue de las
oportunidades de
mejora a todos los
grupos de inters de la
institucin.
Octubre 15 de 2008.
Enero 31 de 2009.
COMUNICACIN
(NO SE DIFUNDE, NO
SE DESPLIEGA A
CLIENTES INTERNOS
Y/O EXTERNOS)
PLANEACION
(NO SE TIENE EN
CUENTA EN LA
PLANEACION DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION)
EJECUCION
(NO SE REALIZA O NO
SE DEJA REGISTRO)
VERIFICACION
(NO SE MIDEN
INDICADORES DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION O
NO SE ANALIZAN LOS
RESULTADOS)
INTERVENCION PARA
LA MEJORA
(NO SE REALIZAN
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE
MEJORA O NO SE
HACE SEGUIMIENTO A
SUS RESULTADOS)
X
X
79
COMUNICACIN
(NO SE DIFUNDE, NO
SE DESPLIEGA A
CLIENTES INTERNOS
Y/O EXTERNOS)
PLANEACION
(NO SE TIENE EN
CUENTA EN LA
PLANEACION DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION)
EJECUCION
(NO SE REALIZA O NO
SE DEJA REGISTRO)
VERIFICACION
(NO SE MIDEN
INDICADORES DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION O
NO SE ANALIZAN LOS
RESULTADOS)
INTERVENCION PARA
LA MEJORA
(NO SE REALIZAN
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE
MEJORA O NO SE
HACE SEGUIMIENTO A
SUS RESULTADOS)
80
COMUNICACIN
(NO SE DIFUNDE, NO
SE DESPLIEGA A
CLIENTES INTERNOS
Y/O EXTERNOS)
PLANEACION
(NO SE TIENE EN
CUENTA EN LA
PLANEACION DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION)
EJECUCION
(NO SE REALIZA O NO
SE DEJA REGISTRO)
X
X
INTERVENCION PARA
LA MEJORA
(NO SE REALIZAN
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE
MEJORA O NO SE
HACE SEGUIMIENTO A
SUS RESULTADOS)
X
X
X
X
X
VERIFICACION
(NO SE MIDEN
INDICADORES DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION O
NO SE ANALIZAN LOS
RESULTADOS)
81
INTERVENCION PARA
LA MEJORA
(NO SE REALIZAN
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE
MEJORA O NO SE
HACE SEGUIMIENTO A
SUS RESULTADOS)
COMUNICACIN
(NO SE DIFUNDE, NO
SE DESPLIEGA A
CLIENTES INTERNOS
Y/O EXTERNOS)
PLANEACION
(NO SE TIENE EN
CUENTA EN LA
PLANEACION DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION)
EJECUCION
(NO SE REALIZA O NO
SE DEJA REGISTRO)
VERIFICACION
(NO SE MIDEN
INDICADORES DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION O
NO SE ANALIZAN LOS
RESULTADOS)
X
X
X
X
X
X
82
PLANEACION
(NO SE TIENE EN
CUENTA EN LA
PLANEACION DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION)
EJECUCION
(NO SE REALIZA O NO
SE DEJA REGISTRO)
COMUNICACIN
(NO SE DIFUNDE, NO
SE DESPLIEGA A
CLIENTES INTERNOS
Y/O EXTERNOS)
VERIFICACION
(NO SE MIDEN
INDICADORES DEL
PROCESO DE
HOSPITALIZACION O
NO SE ANALIZAN LOS
RESULTADOS)
INTERVENCION PARA
LA MEJORA
(NO SE REALIZAN
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE
MEJORA O NO SE
HACE SEGUIMIENTO A
SUS RESULTADOS)
X
X
X
83
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
SATISFACCION
DEL CLIENTE
INTERNO
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
TOTAL
225
225
225
225
225
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
225
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
225
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
225
EVALUACIN
DEL
TRATAMIENTO
135
ESTANDAR
EVALUACIN
INICIAL DE
NECESIDADES
AL INGRESO
PLANEACIN
DEL CUIDADO
Y
TRATAMIENTO
PLANEACIN
DEL CUIDADO
Y
TRATAMIENTO
PLANEACIN
DEL CUIDADO
Y
TRATAMIENTO
REGISTRO E
INGRESO
84
135
135
135
135
125
81
81
75
75
75
85
75
75
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
REGISTRO E
INGRESO
75
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
75
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
75
45
45
45
45
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
86
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
45
45
27
27
25
25
25
25
TRATAMIENTO
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
REGISTRO E
INGRESO
25
REGISTRO E
INGRESO
25
87
REGISTRO E
INGRESO
EVALUACIN
INICIAL DE
NECESIDADES
AL INGRESO
25
15
15
15
15
TRATAMIENTO
REGISTRO E
INGRESO
REGISTRO E
INGRESO
15
SALIDA Y
SEGUIMIENTO
15
EVALUACIN
INICIAL DE
NECESIDADES
AL INGRESO
PLANEACIN
DEL CUIDADO Y
TRATAMIENTO
88
ACTIVIDAD DEL
PROCESO
Derechos y deberes de
los pacientes
Acceso (Admisiones)
NECESIDADES
DEL CLIENTE
INTERNO
(Personal)
NECESIDADES
DEL CLIENTE
INTERNO
(Servicios)
Conocer los
Derechos y
deberes de los
pacientes
Conocer la
conformacin y
funcionamiento de
Comit de tica
Institucional.
Disponibilidad de
recursos.
Tener
procedimientos
estandarizados y
divulgados al
personal.
Conocer la
conformacin y
funcionamiento de
Comit de tica
Institucional.
Estrategias de
divulgacin de los
derechos y deberes
de los pacientes.
Estandarizacin y
disponibilidad de
mecanismos
herramientas de
verificacin del
derecho a los
servicios.
CARACTERISTICAS O
REQUISITOS DEL PROCESO
NECESIDADES
DEL CLIENTE
EXTERNO
(Paciente y/o
familia)
NECESIDADES
DEL CLIENTE
EXTERNO
(Proveedores)
NECESIDADES
DEL CLIENTE
EXTERNO
(Estado)
(Pertinencia, Accesibilidad,
Continuidad, Oportunidad,
Seguridad, Coordinacin,
Eficiencia, Competencia del
personal, Aceptabilidad o
satisfaccin y Efectividad de la
atencin)
Conocer los
Derechos y deberes
de los pacientes
Conocer los
Derechos y deberes
de los pacientes
Cumplimiento de
la normatividad
respecto de los
Comits de
Vigilancia y
participacin
ciudadana (Comit
de tica).
Aceptabilidad satisfaccin.
Tener la
informacin clara y
suficiente sobre el
acceso a los
servicios (Como,
cuando, donde, etc.)
as como las
contingencias
vlidas.
Tener las
herramientas y
mecanismos de
comprobacin de
derechos.
Conocer Plan de
beneficios
actualizados y las
condiciones
especiales.
Reporte de
Indicadores.
Cumplimiento de
condiciones de
habilitacin.
Accesibilidad.
Oportunidad.
Coordinacin.
Aceptabilidad satisfaccin.
89
Registro e ingreso
Evaluacin inicial de
necesidades
Conocer los
procedimientos
estandarizados
sobre proceso de
admisin,
Priorizacin de la
atencin,
Consentimiento
informado,
asegurar
pertenencias del
paciente.
Conocer Plan de
Salud, Proceso de
admisin institucional,
Priorizacin de la
atencin y
procedimientos de su
notificacin.
Disponibilidad de
la informacin del
estado clnico del
paciente y
requerimientos de
acuerdo al estado
de salud.
Necesidad de
aislamiento.
Requerimientos de
atencin del paciente.
Requerimientos de
aislamiento.
Conocer equipo de
salud destinado
para su atencin,
informacin acerca
de la organizacin,
Personal que puede
contactar en caso
de requerir, Rutinas
referentes a
horarios y
restricciones de
visitas y horarios de
alimentacin, como
asegurar sus
pertenencias
personales, plan de
salud y sus
restricciones,
informacin acerca
de los
procedimientos
intervenciones a
que ser sometido.
Evaluacin del
estado clnico.
Informacin acerca
de la patologa, el
tratamiento,
atencin por
personal idneo,
Mantenimiento de
la dignidad en los
casos que requieren
aislamiento.
90
Conocer Plan de
Salud, Proceso de
admisin
institucional,
Priorizacin de la
atencin y
procedimientos de
su notificacin.
Notificacin de
prestaciones
efectivas (RIPS).
Reporte de
Indicadores.
Cumplimiento de
las normas de
ingreso para casos
crticos
prioritarios.
Oportunidad.
Seguridad.
Coordinacin.
Aceptabilidad satisfaccin.
Requerimientos de
atencin del
paciente.
Requerimientos de
insumos.
Requerimientos de
aislamiento.
Certificacin y
registro del
personal prestador
del servicio de
salud.
Disposicin de
programas de
reentrenamiento y
rotaciones.
Pertinencia.
Accesibilidad.
Oportunidad.
Seguridad.
Competencia del personal.
Plan de cuidado y
tratamiento
Disponer de guas
de practica clnica.
Procedimiento y
formatos para el
registro del
consentimiento
informado,
Disentimiento
Alta voluntaria
segn el caso.
Definicin del plan
de cuidado y
tratamiento.
Definicin de rol y
responsabilidad en
el proceso de
atencin.
Disponer de guas
de practica clnica.
Definicin del plan
de cuidado y
tratamiento, plan
farmacolgico, plan
de investigacin
diagnstica.
Disponer de
personal de apoyo
para casos que lo
requieran (terapias,
nutricin, asesor
espiritual).
Instalaciones
diseadas para
mantener reserva.
Informacin sobre
prescripcin y
medicamentos
peligrosos.
Conocer el Plan de
Salud.
Conocer el Plan de
Salud.
Comit Tcnico
Cientfico.
Comit de
farmacia y
teraputica.
Conocer los
requisitos del
proceso de
investigacin
diagnstica.
Definicin de rol y
responsabilidad en
el proceso de
atencin.
Reportes de
Farmacovigilancia.
Reporte de
revisin de casos
analizados por
requerir
medicamentos
fuera del plan de
salud.
Reporte de
Indicadores.
Pertinencia.
Oportunidad.
Seguridad
Coordinacin.
Disponer de guas
de practica clnica.
Disponer de
insumos requeridos
para la atencin.
Mecanismos de
comunicacin
adecuada de cada
caso.
Informacin sobre
plan de cuidado y
tratamiento, plan
farmacolgico, plan
de investigacin
diagnstica.
Informe de casos
por auditoria.
Educacin e
Informacin del
tratamiento que va a
recibir.
Conocer el sistema
para presentar
reclamos,
sugerencias o
felicitaciones
durante el curso de
su hospitalizacin
Informe de casos
por auditoria clnica.
Resultados de la
valoracin de la
satisfaccin de los
usuarios.
Reporte de
Indicadores.
Pertinencia.
Continuidad.
Seguridad.
Coordinacin.
Eficiencia
Competencia del Personal.
Aceptabilidad satisfaccin.
Efectividad de la atencin.
91
Evaluacin del
tratamiento
Salida y Seguimiento
Acciones de
mejoramiento del
proceso de
hospitalizacin
Resultados de la
evaluacin
sistemtica y
peridica de las
historias clnicas
Mecanismo de
reporte, anlisis y
resultado de
eventos adversos.
Conocer
procesos,
procedimientos y
registros del
egreso.
Informe de la
adherencia del
paciente a los
cuidados
postegreso.
Conocer Plan de
mejoramiento.
Conocer los
indicadores de
seguimiento y
acciones claves del
plan de
mejoramiento.
Mecanismos para
analizar y evaluar
los resultados del
mejoramiento.
Conocer el
resultado de las
acciones de
mejoramiento.
Mecanismo de
reporte, anlisis y
resultado de eventos
adversos.
Mecanismos y
canales de reporte
de los resultados del
tratamiento
instaurado.
Plan de cuidados.
Informe de egresos.
Reporte final de
estada y los
requerimientos
futuros necesarios.
Canales o
mecanismos de
notificacin de la
evolucin
postegreso.
Conocer Plan de
mejoramiento.
Conocer los
indicadores de
seguimiento y
acciones claves del
plan de
mejoramiento.
Conocer el
resultado de las
acciones de
mejoramiento.
Conocer los
indicadores, metas y
resultados de
mejoramiento.
92
Resultados de la
evaluacin
sistemtica y
peridica de las
historias clnicas
Mecanismo de
reporte, anlisis y
resultado de
eventos adversos.
Reporte final de
estada y los
requerimientos
futuros necesarios.
Informe de la
adherencia del
paciente a los
cuidados
postegreso.
Reporte de
indicadores de
auditoria.
Seguimiento a los
reportes de
eventos adversos.
Continuidad.
Seguridad.
Eficiencia.
Efectividad de la atencin.
Reporte de
Indicadores.
Reporte de
eventos de
notificacin
obligatoria.
Pertinencia.
Continuidad.
Coordinacin.
Eficiencia.
Aceptabilidad satisfaccin.
Conocer Plan de
mejoramiento.
Conocer los
indicadores de
seguimiento y
acciones claves del
plan de
mejoramiento.
Conocer el
resultado de las
acciones de
mejoramiento.
Conocer los
indicadores, metas
y resultados de
mejoramiento.
Oportunidad.
Eficiencia.
Continuidad.
Aceptabilidad o satisfaccin.
Efectividad de la atencin.
Surge Hospitalizacin
de urgencias
La enfermera jefe
Verifica condiciones del
Paciente
Auxiliar de enfermera
Entrega paciente
Servicio hospitalario
Finaliza
93
Inicio
Surge Hospitalizacin
de consulta externa
Auxiliar de enfermera
entrega paciente en el
servicio hospitalario
Finaliza
94
NO
Camas disponibles
SI
Gestionar desinfeccin de la
Habitacin y/o remitir a otro
servicio
Finaliza
6.6 INDICADORES
HOSPITALIZACION
PROCESO
DE
LA
UNIDAD
FUNCIONAL
DE
13
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, Circular Externa No. 049, Bogot 2 de abril de 2008.
97
99
100
101
102
103
PARA
LA
UNIDAD
FUNCIONAL
DE
FECHA
HORA
Sala Juntas
Policlnica
Sala de Juntas
Policlnica
Coordinacin
hospitalizacin
Barrancabermeja
18/09/08
12:30 a
2:30
2:30
a 4:30
06:00
a
4:30
Reunin de Apertura y
entrevista
- Direccionamiento estratgico
/ Derechos de los Pacientes
- Encuesta a Clientes / Acceso
Marcial Garzn
y equipo
Coordinacin
hospitalizacin
Barrancabermeja
22/09/08
a
23/09/08
06:00
a
4:30
- Consentimiento Informado
Proceso de registro e Ingreso.
- Encuesta a beneficiarios
Proceso registro e Ingreso.
18/09/08
19/09/08
ACTIVIDAD
104
AUDITADO
AUDITOR
Enrique Jimnez
Marina Quijano
Coordinacin
hospitalizacin
Barrancabermeja
24/09/08
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
- Proceso de Admisin
Hospitalaria Evaluacin de
Necesidades al Ingreso.
- Entrevista a personal de
enfermera e informe de
entrevista de los pacientes
hospitalizados Evaluacin de
necesidades al ingreso.
- Historia Clnica Registro e
Ingreso
- Historia Clnica Planeacin
del Cuidado y Tratamiento
- Historia Clnica Salida y
Seguimiento.
- Solicitudes de ayudas
diagnsticas
- Programa de ciruga-
Registro e Ingreso
- Gua de criterios de
priorizacin de ingreso de
pacientes.
- Gua del manejo del paciente
quirrgico Planeacin del
cuidado y tratamiento.
- Entrevista a Personal mdico
especialista Planeacin del
cuidado y tratamiento.
- Proceso de Planeacin del
cuidado y tratamiento
Planeacin del cuidado y
tratamiento.
- Entrevista Personal de
Enfermera - Planeacin del
cuidado y tratamiento.
- Hoja de anotaciones
enfermera
- Eventos adversos
Planeacin del Cuidado y
Tratamiento
- Eventos adversos
Evaluacin del Tratamiento
- Plan de accin de resultados
de mejoramiento de auditoria Ejecucin del tratamiento
- Plan de accin de resultados
de mejoramiento de auditoria
Evaluacin del tratamiento
- Guas manejo- Ejecucin del
tratamiento
- Informe entrevista Paciente
Hospitalizado su familiar Ejecucin del tratamiento
- Proceso de evaluacin del
tratamiento
105
N.A
Enrique Jimnez
Marina Quijano
Lida Rangel
Marina Quijano
Lida Rangel
Marina Quijano
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
06:00
a
4:30
- Procedimiento egreso
Vctor Gutirrez Enrique Jimnez
hospitalario. Plan de cuidado en
casa - Salida y seguimiento
- Procedimiento manejo de
historia clnica- Salida y
seguimiento
- Informe entrevista Paciente
Lida Rangel
Marina Quijano
Hospitalizado su familiar Salida y seguimiento
- Informe entrevista Paciente
egresado su familiar - Salida
y seguimiento
- PAMEC
- Actas de reuniones con
grupos de mdicos generales y
especialistas
12:30 a REUNION DE CIERRE
4:30
Sala Juntas
22/10/08
Policlnica
OBSERVACIONES:
Antes de la reunin de cierre se verificar con el lder los hallazgos
Marcial Garzn
y equipo
Enrique Jimnez
Marina Quijano
ACEPTADO:
106
7. BIBLIOGRAFIA
CENTRO DE GESTION HOSPITALARIA. Consideraciones y Definiciones para un
Sistema de Garanta de Calidad en Colombia. Revista Va Salud No. 12. Bogot:
CGH, 2000. p. 5 12.
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Ley 100 de 1993. Sistema de Seguridad
Social Integral. Numeral 5, Articulo 248.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1298 de 1994.
Estatuto Orgnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1918 de 1994.
Reglamentacin del Estatuto Orgnico del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Capitulo I, Articulo 1 y Capitulo II, Articulo 7.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 2174 de 1996.
Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Articulo 14.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 2309 de 2002.
Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. (Articulo 7 y Titulo IV Artculos 36 a 44)
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 de 2006.
Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Articulo 4 y Titulo IV Artculos 32 a 40.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Resolucin 1445 de
2006, Anexo Tcnico 1. Bogot: MPS, 2006.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Pautas de Auditoria
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud. Bogot: MPS, 2007.
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Pautas de Auditoria
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud. Bogot: MPS, 2007.
GOMEZ DE LEON, Patricia y PINTO, Diana. Incentivos para Calidad en Salud.
Revista Va Salud No. 17. Bogot: CGH. p. 4 13.
RIAO GAMBOA, Germn. Auditoria de Calidad en salud. Casa Editorial Grupo
ECOMEDIOS, 2001.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, Circular Externa No. 049, Bogot
2 de abril de 2008.
107
108
ANEXOS
Anexo A. ESCALA DE CALIFICACION ESTANDARES DE ACREDITACION RESOLUCION 1445 DE 2006 ANEXO
TECNICO 2.
Escala de Calificacin
Variables
1
El enfoque es
sistemtico, alcanzable
para lograr los
propsitos del estndar
que se desea evaluar en
reas claves.
El enfoque es
sistemtico tiene buen
grado de integracin que
responde a todos los
propsitos del estndar
en la mayora de las
reas. Relacionado con
el direccionamiento
estratgico.
El enfoque es explcito y
se aplica de manera
organizada en todas las
reas, responde a los
distintos criterios del
estndar y est
relacionado con el
direccionamiento
estratgico.
ENFOQUE
Sistematicidad y
amplitud
El enfoque es
espordico, no est
presente en todas las
reas, no es sistemtico
y no se relaciona con el
direccionamiento
estratgico.
Proactividad
Ciclo de evaluacin y
mejoramiento
La informacin
presentada es
anecdtica y
desarticulada, no hay
evidencias (hechos y
datos)
Comienzo de un enfoque
sistemtico para los
propsitos bsicos del
estndar y empieza a
estar presente en
algunas reas. El
enfoque y los procesos a
travs de los cuales se
despliega est
documentado
Etapas iniciales de
transicin de la reaccin
a la prevencin de
problemas.
La evidencia de un
proceso de evaluacin y
mejoramiento del
enfoque es limitada.
Esbozo de algunos
hechos y datos,
desarticulados.
109
Enfoque principalmente
preventivo hacia el
manejo y control de los
procesos y problemas de
los mismos
proactivamente, an
cuando existen algunas
reas en donde se acta
reactivamente.
El proceso de
mejoramiento est
basado en hechos y
datos (acciones
especficas realizadas y
registradas) sobre reas
claves que abarcan la
mayora de productos y
El enfoque es
principalmente proactivo
y preventivo.
Existe un proceso de
mejoramiento basado en
hechos y datos como
herramienta bsica de
direccin.
El enfoque es proactivo y
preventivo en todas las
reas.
Existen ciclos
sistemticos de
evaluacin, la
informacin recogida es
consistente y vlida,
oportuna y se emplea
para la evaluacin y
definir acciones de
Escala de Calificacin
Variables
1
servicios
5
mejoramiento.
Escala de Calificacin
Variables
1
La implementacin del
enfoque se ampla
continuamente para
cubrir nuevas reas en
forma integral y
responde al enfoque
definido en todas las
reas claves.
El enfoque se despliega
a la mayora de los
usuarios y es
medianamente
consistente.
El enfoque se despliega
a la totalidad de los
usuarios y es totalmente
consistente.
IMPLEMENTACIN
Despliegue en la
institucin
Despliegue al cliente
interno y/o externo
El enfoque se ha
implementado en
algunas reas pero se
refleja su debilidad.
La implementacin del
enfoque se da en
algunas reas operativas
principales y existen
brechas muy
significativas en
procesos importantes.
El enfoque no se
despliega hacia los
clientes.
Hay evidencias de
despliegue a unos pocos
clientes pero ste no es
consistente.
110
La implementacin est
ms avanzada en reas
claves y no existen
grandes brechas con
respecto a otras reas.
Hay evidencias de
implantacin parcial del
enfoque tanto en
clientes internos como
externos con un grado
mnimo de consistencia.
Escala de Calificacin
Variables
1
La mayora de los
resultados referidos se
relacionan con el rea,
factores, productos y/o
servicios solicitados en
el estndar, alcanzando
los objetivos y metas
propuestas.
La mayora de los
resultados responden a
la implementacin del
enfoque y a las acciones
de mejoramiento.
RESULTADOS
Pertinencia
Consistencia
Avance de la medicin
Se comienzan a obtener
resultados todava
incipientes de la
aplicacin del enfoque.
Existe evidencia de
algunos logros son
causados por el enfoque
implementado y por las
acciones de
mejoramiento.
Existen algunos
indicadores que
muestran el desempeo
de procesos. La
organizacin se
encuentra en una etapa
media del desarrollo de
la medicin.
No existen indicadores
que muestren
tendencias en la calidad
y el desempeo de los
procesos. La
organizacin se
encuentra en una etapa
muy temprana de
medicin.
111
Escala de Calificacin
Variables
1
Tendencia
Comparacin
Se muestran resultados
muy recientes que
Se presentan tendencias
aunque no permiten
de mejoramiento de
El estadio de la medicin
tener suficientes bases
algunos factores claves
y por lo tanto de los
para establecer
del estndar.
resultados, no
tendencias, el proceso es
garantizan tendencias
sistemtico y se
Proceso sistemtico y
confiables.
empiezan a tomar
estructurado.
decisiones operativas
con base en la
informacin.
La mayora de los
indicadores alcanzan
niveles satisfactorios y
muestran firmes
tendencias de
mejoramiento de las
reas claves, factores,
productos y/o servicios,
lo cual se refleja en que
van de bueno a
excelente.
Se observan tendencias
positivas y sostenidas de
mejoramiento de todos
los datos a lo largo del
tiempo.
Se encuentra en etapa
madura de comparacin
con las mejores
prcticas a nivel
nacional de reas,
productos, factores y/o
servicios claves
solicitados en el
estndar.
No existen polticas, ni
prcticas de
comparacin de los
procesos de la
organizacin con los
mejores.
Se encuentran algunas
practicas independientes
de comparacin, poco
estructuradas y no
sistemticas
112
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
VERSIN
DESCRIPCIN
01
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
REVIS
APROB
FECHA
Enero 19 de 2007
ELABOR:
JEAN KARL YANES POVEDA
Profesional Lder en Ciruga (E )
ADRIANA BECERRA GUEVARA
Enfermera Jefe de Salas de Ciruga
MARINA QUIJANO VALDERRAMA
Profesional Lder Enfermera
FABIOLA PINZN DE RODRIGUEZ
Profesional Lder Laboratorio Clnico
VICTOR EDUARDO GUTIRREZ URIBE
Profesional Lder en Ciruga
VERSIN
DESCRIPCIN
FECHA
Julio de 2007
02
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
REVIS
APROB
ACTUALIZ:
FABIOLA PINZN DE RODRIGUEZ
Profesional Lder Laboratorio Clnico
113
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
1
2
3
4
4.1
OBJETO
117
ALCANCE
117
GLOSARIO
117
DESARROLLO
118
INDICADORES DE CIRUGA
118
4.1.1 Oportunidad en la realizacin de ciruga programada .................................... 118
4.1.2 Cumplimiento de programa............................................................................. 118
4.1.3 Porcentaje de cirugas canceladas ................................................................... 118
4.1.4 Productividad de salas de ciruga .................................................................... 119
4.1.5 Porcentaje de reintervenciones........................................................................ 119
4.1.6 Porcentaje de satisfaccin de Ciruga Ambulatoria ........................................ 119
4.1.7 Proporcin de cirugas agregadas.................................................................... 119
4.1.8 Proporcin de cirugas ambulatorias y hospitalarias....................................... 119
4.2 INDICADORES LABORATORIO CLINICO
119
4.2.1 Tiempo de espera en toma de muestras........................................................... 119
4.2.2 Oportunidad de entrega de reportes al archivo clnico.................................... 119
4.2.3 Productividad Laboratorio Clnico.................................................................. 119
4.2.4 Satisfaccin Laboratorio Clnico..................................................................... 119
4.2.5 Resolutividad de Quejas.................................................................................. 119
4.2.6 Proporcin de utilizacin de Laboratorio Clnico ........................................... 119
4.2.7 Pertinencia de Pruebas Cruzadas..................................................................... 119
4.2.8 Racionalidad Utilizacin unidades de sangre.................................................. 119
4.3 INDICADORES IMGENES DIAGNSTICAS
119
4.3.1 Productividad Imgenes Diagnsticas ............................................................ 119
4.3.2 Resolutividad de Quejas.................................................................................. 119
4.3.3 Oportunidad Imgenes Diagnsticas............................................................... 119
4.3.4 Utilizacin Imgenes Diagnsticas ................................................................. 119
4.3.5 Proporcin de placas daadas ......................................................................... 119
4.4 INDICADORES HOSPITALIZACIN
119
4.4.1 Nmero de Egresos ......................................................................................... 120
4.4.2 Porcentaje Ocupacional................................................................................... 120
4.4.3 Promedio Das Estancia .................................................................................. 120
4.4.4 Giro cama ........................................................................................................ 120
4.4.5 Tasa de mortalidad intrahospitalaria despus de 48 horas .............................. 120
4.4.6 ndice de infeccin intrahospitalaria ............................................................... 120
4.4.7 Satisfaccin hospitalizacin y ayudas diagnsticas ........................................ 120
4.4.8 Resolutividad de quejas................................................................................... 120
4.4.9 Proporcin de partos vaginales ....................................................................... 120
114
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
115
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
116
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
OBJETO
El objetivo del presente documento es el de proveer a todos los niveles de la organizacin
de herramientas que permitan evaluar el desempeo del rea, para garantizar la eficacia en
trminos de cumplimiento de metas y objetivos propuestos, eficiencia en trminos de la
mejor utilizacin de los recursos con la optimizacin de los procesos y satisfaccin de las
expectativas y necesidades reales del usuario.
ALCANCE
El presente procedimiento est dirigido a la Coordinacin del Hospital de Barrancabermeja,
en sus reas de Ciruga, Laboratorio Clnico, Imgenes Diagnsticas y Hospitalizacin, y
pretende hacer una medicin continua de los procesos que all se llevan a cabo.
GLOSARIO
Ciruga: Rama de la medicina que trata las enfermedades y accidentes, totalmente, o en
parte, por procedimientos manuales y operatorios.
Cirugas Agregadas o reprogramadas: Son aquellos procedimientos que se incluyen en
el programa de ciruga cuando se cancela un procedimiento, con el fin de optimizar la
utilizacin de salas de ciruga.
Cirugas Canceladas: Son aquellos procedimientos que no son realizados a pesar de
habrseles realizado todo el trmite de solicitud, aprobacin y programacin. Dichas
cancelaciones pueden ser por enfermedad del paciente, por motivos personales, por falta
de las condiciones requeridas para su realizacin, instrumental, equipos, personal, etc.
Complicacin Quirrgica: Fenmeno que sobreviene en el curso de una ciruga sin ser
propio de esta, agravndola generalmente.
DATALAB: Sistema operativo para manejo de la informacin de pacientes y exmenes
realizados en el Laboratorio Clnico.
Egreso: Salida. (Pequeo Larousse ilustrado).
Mortalidad: (del Lat. Mortalitas, - atis). Calidad de mortal.// Nmero proporcional de
muertes en una poblacin y tiempo determinados.14
Numero de horas laboradas: Horas trabajadas por el personal operativo durante un
periodo de tiempo.
14
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
15
118
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Nmero de Egresos
Porcentaje Ocupacional
Promedio Das Estancia
Giro cama
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despus de 48 horas
ndice de infeccin intrahospitalaria
Satisfaccin hospitalizacin y ayudas diagnsticas
Resolutividad de quejas
Proporcin de partos vaginales
Proporcin de remisiones
Proporcin de pacientes hospitalizados inscritos en PyP
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados
INDICADORES MEDICINA ESPECIALIZADA
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
121
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Cumplimiento de programa
Denominacin del Indicador
Cumplimiento de programa
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
a ciruga.
Institucional: Cuando se cancela la ciruga por causa
de la institucin, por falta de elementos, medicamentos,
personal, paros, mtines, etc.
% Cancelacin= numero de cirugas canceladas/
numero de cirugas programadas en el periodo x 100
Programa de ciruga de ambulatorios.
Enfermera de Salas de Ciruga
Profesional Lder en Ciruga
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
123
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Resolutividad de Quejas
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Resolutividad de Quejas
Realizar seguimiento a las quejas presentadas por los
usuarios de servicios de salud
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional lder en ciruga
Proporcin de quejas resueltas antes de 15 das.
Histrico contra perodos anteriores
Semanal
No. Quejas resueltas antes de 15 das x100
Total de quejas del perodo
Se hace acumulado sobre la totalidad del perodo.
Portal Quejas y Reclamaciones y Hbitat.
Profesional Lder de Ciruga
Profesional Lder de Ciruga
124
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Porcentaje de reintervenciones
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Nivel de Desagregacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Proporcin de reintervenciones
Establecer la proporcin de reintervenciones,
entendindose reintervencin la realizacin del mismo o
diferente procedimiento para un mismo diagnstico.
Determinar la eficiencia de los mdicos especialistas en
la resolucin de las necesidades en salud de nuestros
clientes. ( se excluye retiro de materiales de
osteosntesis como fase final del tratamiento)
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional lder en ciruga
Proporcin de las reintervenciones en el perodo dado, y
por mdico tratante
Llevar la proporcin por especialista tratante con el fin
de hacer seguimiento a cada uno de ellos.
Histrico contra perodos anteriores
Quincenal.
Proporcin de Reintervenciones =
No. Reintervenciones en el perodo x 100
No. Cirugas realizadas en el perodo
Boletas de solicitud de programacin quirrgica, Base
de Datos de Ciruga (BDCirugia 2003)
Profesional Lder en Ciruga
Profesional Lder en Ciruga.
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Mensual
Se mide el tiempo de espera del ultimo paciente al abrir
la puerta a las 6:00 AM, hasta el momento de ser
atendido
Tiempo real de espera del paciente
Bacterilogo del servicio.
Profesional lder en Laboratorio Clnico
Cumplimiento de entrega
Evaluar y mejorar la oportunidad de entrega de los
resultados al archivo clnico
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional Lder en Laboratorio Clnico
El tiempo optimo de entrega es 9 horas
Se har comparacin histrica con perodos anteriores.
Mensual.
Se mide el tiempo en el cual el Laboratorio hace entrega
del paquete diario de los resultados al archivo Clnico
Cuaderno con la firma de entrega al archivo Clnico
Secretaria Laboratorio Clnico
Profesional lder en Laboratorio Clnico
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Resolutividad Quejas
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Resolutividad de Quejas
Evaluar y mejorar las sugerencias , quejas o reclamos
de los usuarios que utiliza el servicio de Laboratorio
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional lder en Laboratorio Clnico
Proporcin de quejas resueltas antes de 15 das
Histrico contra perodos anteriores
Semanal
No. Quejas resueltas antes de 15 das x100
Total de quejas del perodo
Se hace acumulado sobre la totalidad del perodo.
Portal Quejas y Reclamaciones y Hbitat.
128
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
129
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
130
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
IMGENES DIAGNSTICAS
Resolutividad Quejas
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Resolutividad de Quejas
Evaluar y mejorar las sugerencias , quejas o reclamos
de los usuarios que utilizan el servicio de Imgenes
Diagnsticas
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Proporcin de quejas resueltas antes de 15 das
Histrico contra perodos anteriores
Semanal
No. Quejas resueltas antes de 15 das x100
Total de quejas del perodo
Se hace acumulado sobre la totalidad del perodo.
Portal Quejas y Reclamaciones y Hbitat.
Coordinador Hospital
131
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
HOSPITALIZACIN
Nmero de Egresos
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
134
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Porcentaje de Ocupacin
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Porcentaje de ocupacin
Establecer el porcentaje ocupacional del Hospital
Ismael Daro Rincn
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional Lder Enfermera
Es la relacin existente entre el nmero de das cama
ocupada y los das cama disponible. Expresa en
trminos porcentuales el nmero de das que en el
periodo estuvo realmente ocupada una cama.
Histrico contra perodos anteriores
Mensual
Porcentaje de Ocupacin =
No. das cama ocupada x 100
No. Das cama disponible
Egresos Hospitalarios
Mdico Hospitalario, Enfermeras del servicio.
Profesional Lder de Enfermera.
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Giro Cama
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Giro cama
Cuantificar la utilizacin de camas disponibles en el
periodo
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional Lder Enfermera
Es un indicador de productividad de la cama
hospitalaria, e indica el nmero de pacientes que
utilizan una cama disponible en un periodo. Es
directamente proporcional al nmero de egresos, siendo
menor en servicios de estancia prolongada
Histrico contra perodos anteriores
Mensual
Giro Cama =
Nmero de egresos
No. de camas disponibles en el perodo
Egresos Hospitalarios
Mdico Hospitalario, Enfermeras del servicio.
Profesional Lder de Enfermera.
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
137
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Resolutividad de Quejas
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Resolutividad de Quejas
Realizar seguimiento a las quejas presentadas por los
usuarios de servicios de salud
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Profesional lder en Enfermera
Proporcin de quejas resueltas antes de 15 das.
Histrico contra perodos anteriores
Semanal
No. Quejas resueltas antes de 15 das x100
Total de quejas del perodo
Se hace acumulado sobre la totalidad del perodo.
Portal Quejas y Reclamaciones y Hbitat.
Coordinador Hospital
Coordinador Hospital
139
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Lder Enfermera
Proporcin de remisiones
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Proporcin de remisiones
Es una medida indirecta de la capacidad resolutiva de la
institucin hospitalaria.
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Interventor Contratos y convenios
Proporcin de remisiones en el perodo.
Histrico contra perodos anteriores
Quincenal
Proporcin remisiones =
No. remisiones x100
No. total de egresos en el perodo
Egresos Hospitalario, Registro de remisiones
Mdico Hospitalario, Enfermera
Lder Enfermera
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Mdico Hospitalario
MEDICINA ESPECIALIZADA
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Nivel de Desagregacin
141
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
Resolutividad de Quejas
Denominacin del Indicador
Propsito
Responsable de la toma de
decisiones
Interpretacin
Patrn de comparacin
Periodicidad
Definicin operacional y datos
requeridos
Fuente de Datos
Responsable de generar los
datos
Responsable de generar el
indicador
Resolutividad de Quejas
Realizar seguimiento a las quejas presentadas por los
usuarios de servicios de salud sobre la atencin
Especializada
Jefe Regional de Salud
Coordinador Hospital
Interventor Contratos
Proporcin de quejas resueltas antes de 15 das.
Histrico contra perodos anteriores
Semanal
No. Quejas resueltas antes de 15 das x100
Total de quejas del perodo
Se hace acumulado sobre la totalidad del perodo.
Portal Quejas y Reclamaciones y Hbitat.
Interventor Contratos
Interventor Contratos
REGISTROS
De acuerdo a la periodicidad de cada indicador, se debe registrar la informacin en el
archivo L:\ 4. HOSPITAL Indicadores Hospital 2007, realizar el anlisis respectivo y
plantear opciones de mejora con su plan de accin.
142
Versin: 02
RSM-HOB-C-001
CONTINGENCIAS
Cada una de las personas responsables de llevar estos indicadores, deber llevar sus propios
registros, con el fin de dejar constancia de las actividades realizadas y recuperar la
informacin en caso de fallas del sistema.
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
HOSPITAL BARRANCABERMEJA
REVIS
ENRIQUE JIMENEZ TRESPALACIOS
Coordinador Hospital
APROB
143