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CATEDRTICO:
ING. MARTIN A. PEREZ PANES
ALUMNOS:
CORTES CARRION CINDY MONSERRAT
RODRIGUEZ ESQUIVEL JESS
SCHIVRE FUENTES DE MARIA ANTOINE
TLAXCALA IXMATLAHUA REMIGIO
MATERIA:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
PROYECTO:
SALSA MACHA LA JAROCHA
SECCIN: 7
BLOQUE: 2
FECHA DE ENTREGA:
05 DE ENERO DEL 2010
_____________________
__________________________
VO. BO.
CALIFICACIN
NDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO 1 ANTECEDENTES
1.1GENERALIDADES.
..1
1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
............4
1.3 JUSTIFICACIN.
......7
1.4 ANALISIS FODA, MISIN Y
VISIN.......................8
1.5 OBJETIVOS..
...9
2.3.1 PRODUCTO.
...17
2.3.2 PRECIO...
.19
2.3.3 PLAZA.
..20
2.3.4
PROMOCIN.2
2
2.4 PRONOSTICOS.
.23
3.3.2
ABASTECIMIENTO..
34
3.3.3
MANO
DE
OBRA36
3.3.4 UBICACIN DEL MERCADO..
.37
3.4 DISTRIBUCION DE LA PLANTA (PLANOS)...
.37
3.5 PROCESO DE
PRODUCCIN38
3.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO.
38
3.5.2
DESCRIPCIN
39
3.6 ORGANIGRAMA..
39
3.7 ESTUDIO DE COSTOS DEL PRODUCTO...
40
3.8 BALANCE Y ESTUDIO DE
RESULTADOS45
CONCLUSIONES..
..54
ANEXO 1..
55
ANEXO
2..57
ANEXO
3..60
CAPITULO 1. ANTECEDENTES
1.1 GENERALIDADES
Una Salsa picante (en ingls muy conocido: hot sauce) es una salsa
altamente especiada empleada frecuentemente como condimento, y en
algunos casos como salsa dip. En algunos pases de las Antillas a las
salsas picantes las suelen denominar Pimienta. La Sensacin de picante de
la salsa es causada por una sustancia conocida como capsaicina
(compuesto activo de los pimientos picantes), la piperina ( que se
encuentra en la pimienta negra) y la allicina (que esta presente en el ajo y
la cebolla crudos); estas sustancias activan la sensacin de acidez y calor
en el canal inico sobre los nociceptores (los receptores del dolor).
Tipos de Salsas Picantes
Existen tres diferentes tipos de salsas picantes.
Estilo
Estilo
como
los
Estados
Unidos,
la
India
China.
mexicana.
PRODUCCION
2005
2006
2007
2008
58 333
58 198
55 881
69 580
VENTAS
2005
2006
2007
2008
57 029
56 772
55 150
68 756
1.3 JUSTIFICACIN
La justificacin de la realizacin de nuestro proyecto se basa en la
informacin que obtuvimos ya que nos ha dado una gran visin de cmo
se encuentra este mercado al que pensamos incursionar. Por ejemplo,
segn datos del INEGI encontramos que la produccin (toneladas) de
salsas picantes aumento en un 24.51% del ao 2007 al 2008, al igual que
en las ventas (toneladas) el incremento fue del 24.67% del ao 2007 al
2008 con lo que nos da una buena referencia del estado actual del
mercado de las salsas.
Por otro lado se encontr que la salsa macha es un producto que la familia
mexicana consume mucho y en la regin tiene una gran demanda, esto se
ha comprobado con recorridos que hemos realizado en las tiendas de la
zona.
DIRECCION
TELEFONO
CARACTERISTIC
PRECI
AS
LA
Km. 314.8
271 717 73
125gr
CONSENTID
carretera crdoba
51
de vidrio
$14.35
Veracruz
100 gr
Www.laconsentida.
com.mx.
271 716 78
71
AVANTE
271 71 4 57
CORDOBA
12 fracc. El bosque
38
de vidrio
271 736
100 gr con
9485
frascos
www.avantedecord
$ 15.35
oba.com
EL PIRATA
hermticos de
150gr
$ 29.20
info@elpiratadecor
01 800 507
dova.com.mx
1543
LA
Avenida 1 Ori
271 71 3 37
113 gr con
JAROCHA
#413 Centro,
69
envase de
Fortn de las
plsticos
plstico
Flores, Ver.
113 gr
$
17.50
PARTICIPACIN DEL
EQUIVALENTE EN
MERCADO
TIENDAS
TRADICIONALES
6%
138
12%
276
18%
414
24%
552
30%
690
36%
828
MUJERES
POBLACI
HOMBRES
POBLACI
EDAD
15 - 19
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 59
SUBTOTAL
N
5
5
4.5
4.4
4
3.4
2.9
2.4
1.85
EDAD
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
SUBTOTAL
N
1.4
2
2.4
2.9
3.2
3.4
3.5
4.1
4.7
=
TOTAL=
33.45
66900
=
TOTAL=
27.6
55200
Z 2 pqN
n
Ne 2 Z 2 pq
90.1833
Geogrficos
Regional
si
Ciudad
Urbana
Si
Suburbana
Si
Rural
Si
Clima
No aplica
Demogrfic
as
Edad
Edades = #
encuestados
15 20 = 7
21- 25 = 7
26 - 30 = 5
31 35 = 3
36 40 = 5
41 45 = 6
46 50 = 5
51 -55 = 2
56 60 = 10
Sexo
Nivel de
estudios
M 68%
F 32%
Primaria 12 (24%)
Secundaria 10 (20%)
Bachillerato 12 (24%)
Licenciatura 16 (32%)
Posgrado 0 (0%)
Profesin
No Aplica
Educacin
No Aplica
Estado civil
Casado 25 (50%)
Soltero 25 (50%)
Tamao de
#de integrantes = # de
la familia
encuetados
1 = 2 (4%)
2 = 9 (18%)
3 = 9 (18%)
4 = 13 (26%)
5 =17 (34%)
Ingreso
No Aplica
Clase Social
C 82%
D+ 18%
Nacionalida
Mexicanos
d
Religin
No Aplica
Psicogrfica
s
Estilo de
vida
Experimentados
Gente de paladar exigente hacia el sabor de una salsa y
que tiene deseos de productos tradicionales pero
igualmente sin miedo a experimentar sabores nuevos.
Personalida
Tradicionalista.
d
Motivos de
Abiertos al Cambio
compra
Conocimien
to del
producto
Seleccin de Medios
Identificacin de Oportunidades
LOGO Y SLOGAN:
El mejor sabor que rinde ms
2.3.2 PRECIO
PRESENTACION 30
GR
VOLUMEN DE COMPRA
$
COSTO
1.62
$
1.87
$
PRECIO MAYOREO
4.50
$
PRECIO DETALLISTA
4.50
$
33 PZAS A 99 PZAS
PRECIO PUBLICO
6.00
PRESENTACION
113 GR
VOLUMEN DE COMPRA
$
COSTO
4.93
$
5.67
$
PRECIO MAYOREO
11.00
$
30 PZAS EN ADELANTE
PRECIO DETALLISTA
11.00
$
10 PZAS A 29 PZAS
PRECIO PUBLICO
15.00
PRESENTACION
198 GR
VOLUMEN DE COMPRA
$
COSTO
8.58
$
9.87
$
PRECIO MAYOREO
22.50
$
17 PZAS EN ADELANTE
PRECIO DETALLISTA
22.50
$
5 PZAS A 16 PZAS
PRECIO PUBLICO
30.00
2.3.3 PLAZA
Avenida 1Oriente #413 Colonia Centro, Fortn de las Flores, Ver.
Local (fotos)
2.3.4 PROMOCIN
2.4 PRONOSTICOS
La
inversin en
el
negocio de la
salsa macha la jarocha se proyecto en un estado de resultados a un ao y
a un plazo de 5 aos, que de acuerdo a los clculos que se obtuvieron en
los primeros 2 aos hay perdidas de efectivo en el proyecto por el
DESCRIPCIN Y
CARACTERSTICAS
Chile serrano
formas.
se
consideran
verdura
condimento.
VALOR NUTRICIONAL: Alto contenido
de potasio y vitaminas A y C.
PRINCIPALES USOS:
Consumo fresco o seco.
Asado, frito, toreado o hervido.
Salsas
Guisados
En escabeche
Encurtidos
En rajas
CULTIVO: Para el cultivo, es necesaria
una temperatura ambiente media de
20
C,
sin
demasiados
cambios
orgnica.
Allium sativum,
el
ajo,
es
una
hortaliza
cuyo
comnmente
bulbo
en
se
emplea
la
cocina
en
crudo
ligeramente
picante.
amarilidceas.
CULTIVO: Los requisitos ambientales
para su cultivo son:
Sal
La
sal
de
mesa,
conocida
NaCl.
La sal proporciona a los alimentos
uno
de
los
sabores
bsicos:
el
receptores
especficos
Se
fundamentalmente
condimento
de
emplea
en
dos
algunos
reas:
platos
de
carnes
pescado
encurtidos.
Los
aceites
vegetales
son
molcula
estructura
de
es
glicerol,
la
esta
denominada
plantas
en
cuyos
tejidos
se
usualmente
lquidas
que
circulan
en
la
en
nuestro
aceites
organismo.
vegetales
Los
proporcionan
vitaminas A, D, E y K y aceites
esenciales que nuestro organismo no
puede producir, y adems, tienen la
capacidad de resaltar muchas de las
caractersticas
sensoriales
de
los
MARCA
OPERACIN
PROVEE
COST
FUNCIONAMIENT
DOR
Talleres y
$4500
O,
CARACTERSTICA
S TCNICAS
Molino
Maquina
ria del
Rio
utilizara
para moler el
Talleres
y
Se
chile serrano.
maquinari
MOLINO
DE
a del rio
PIEDRAS (1HP
S.A de
elctrico),
C.V.
incluye
juego
de
piedras
motor
de
H.p. 127
v.
depsito
para
agua
lquidos. (produ
ccin de 60kg a
80kg x hora)
Molino fabricado
en fierro; la tolva,
depsito de agua y
charola en acero
inoxidable. Piedras
fabricadas de
piedra volcnica,
incluye poleas,
banda, motor
siemens de 1hp
as como
apagador. Peso
total del molino
63kg.
Bascula
Se utiliza para
envasar
Torrey
las
cantidades
(L-PCR)
exactas,
para
las
tres
diferentes
presentaciones.
Construida en
Acero
Inoxidable
Grado
Alimenticio con
acabado
SandBlast,
bscula
la
L-PCR,
brinda
la
mxima higiene
al contacto con
productos
alimenticios.
Sin
complicaciones
de limpieza.
Capa
cidad 20 y 40kg
es
Divisi L-PCR 20 =
n
2g (0 a 4kg)
Mni
/ 5g (4 a
ma
20kg)
Antarix
$1990
L-PCR 40 =
5g (0 a 8kg)
/ 10g (8 a
40kg)
Bater 100 horas
a
de uso
Recar continuo / 8
gable de recarga
Mem
orias
de
100
Preci
o
Cable
de
alime Incluido
ntaci
n
23 kg
SEMANAL
MENSUAL
TIEMPOS DE PRODUCCIN
LIMPIEZA DE CHILE Y AJO
AZITRONADO DE CHILE
MOLIDO DE ESPECIES (CHILE, AJO Y SAL)
ENVASADO Y ETIQUETADO
EMPAQUETADO
LIMPIEZA DE UTENSILIOS
117 kg
466 kg
HORAS
2
2
2
2.5
6
0.5
3.3.2 ABASTECIMIENTO
MATE
PROVED
RIA
OR
PRIM
COSTO
DIRECCI TELEFON
ON
A
Calle
San
Chile
$150 el kg
Roma
Ajo
$34 el kg
Lorenzo
Tel:
# 117
27171495
Colonia
15
San
Romn
Avenida
Safiro
Calle
Esmeral
Chile
$165 el kg
Reyna
Ajo
$30 el kg
da #17
Tel:
Colonia
27171436
Esmeral
21
da
CP:
94556
Central de
vveres
Aceite
$ 21 el lt
Sal
$ 5.5 el kg
Tel:
39 Sn
271.7145
Col:
088;
Modern
a
Crdoba
,
Veracru
z
271.7146
366;
271.7145
360
CP:9464
0
Calle 7
# 609
Col.
$ 22.5 el lt
centro
Tel:
Sper
Aceite
Iberia
Sal
$ 6 el kg
Crdoba
27171212
Veracruz
80
CP:
94500
COST UNIDA
CRISTALE
ENVASE S/T
RIAS
198 GR
ENVASE S/T
MEXICANA
Envas
S S.A. DE
es
C.V. VEANA
113 GR
ENVASE 30
GR
TAPAS 198GR
Y 113 GR
TAPAS 30 GR
O
$34.9
9
$27
$11.0
Av 11 #
DES
201-A
50
CP:
100
94500
Col.
100
Centro
$25
100
Crdoba
$8
100
Veracruz
Tel:
27171458
62
PERSONAL
EDA
SE
XO
ESTA
DO
CIVIL
NIVEL DE
ESTUDIOS
EXPERI
ENCIA
FUNCIONES
SALA
RIO
RESPONSABLE
EN GENERAL DE
TODA LA
EMPRESA
ABARCANDO
TODOS LOS
25
ADMINISTR
ADOR
30
AO
CASA
DO
LIC. EN
ADMON.
DE
DEPARTAMENTO
UN AO
EMPRESAS
S, AS COMO
$1500
LOS INGRESOS
Y EGRESOS DEL
CAPITAL DE LA
EMPRESA,
ADEMS DE
VER Y CUIDAR
LOS INTERESES
DE LA MISMA.
SUPERVISO
25 -
R DE
30
AO
PRODUCCIO
N
CASA
DO
TCNICO O
PASANTE
DE
INDUSTRIA
L
UN AO
ES EL QUE
SUPERVISA
TODO EL
PROCESO DE
PRODUCCIN,
DESDE QUE
ENTRA LA
$7200
MATERIA PRIMA
HASTA EL
ENVASADO Y
EMPAQUETADO
DEL PRODUCTO
FINAL.
SON LOS
ENCARGADOS
DE LIMPIAR,
CON
20 COCINEROS
40
AO
F-M
CASA
DO
ESTUDIOS
TERMINAD
OS
DE
SECUNDA
AZITRONAR,
DOS
AOS
MOLER EL
CHILE, Y
ENVASARLO EN
$
5760
LOS
RIA
RECIPIENTES
AS COMO
ETIQUETARLOS.
ESTE VA A
DISTRIBUIR,
PROMOVER
CHOFER REPARTIDO
R
ESTUDIOS
CONCLUID
30 45
AO
S
CASA
DO
OS
DE
PREPARAT
ORIA
YCOBRAR EL
DOS
AOS
PRODUCTO,
ADEMS DEDAR
CUENTAS AL
ADMINISTRADO
RAL FINAL DEL
DA DE LO
VENDIDO.
$
4000
3.5.2 DESCRIPCIN
1. - Limpieza del chile y ajo.
2.- Azitronado del chile en un sartn con aceite.
3.- Dejar reposar el chile durante 30 min para esperar que se enfre.
4.- Se agrega sal y ajo al chile.
5.- Se vierten los ingredientes al molino.
6.-Molienda de los ingredientes.
7.- Pesado y envasado en los recipientes de las diferentes presentaciones.
8.- Pegado de las etiquetas a los envases.
3.6 ORGANIGRAMA
PRESENTACION
Poblaci
Nmero de
n
Tiendas
# DE ENVASES
# DE ENVASES
GRAMOS TOTALES
Monterrey (rea
2,928,6
1
DIARIOS
MENSUAL
metropolitana)
61
0,000
30 gr
78
1553
46600
39,00
113 gr
Cd.
103Mendoza
2062
2
133
233000
198 gr
47
941
186400
228
Poblaci
4557
Nmero
466000
de
n
Tiendas
Monterrey
(rea
2,928,6
1
COSTOS
DE PRODUCCION
MENSUAL SIN IVA
metropolitana)
61
0,000
# DE ENVASES
# DE
COSTO
MENSUAL
31,81
PRESENTACION DIARIOS
ENVASES
UNITARIO
Nogales
8
109
30 gr
78
1553
$2.19
$3,401.80
113 gr
103
2062
$7.07
$14,577.96
Poblaci
Nmero de
198 gr
47
941 n
$12.33
$11,607.64
Tiendas
TOTAL
Monterrey (rea
2,928,6
1 $29,587.40
metropolitana)
61
0,000
COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL
CON
IVA
40,00
# DE ENVASES
COSTO
MENSUAL
Rio Blanco # DE
0
137
PRESENTACION DIARIOS
ENVASES
UNITARIO
Poblaci
Nmero
30 gr
78
1553
$2.87 de
$4,458.07
Tiendas
113 gr
103
2062 n
$9.32
$19,217.35
Monterrey
(rea
1 $15,354.46
198 gr
47
9412,928,6
$16.31
metropolitana)
61
0,000
TOTAL
$39,029.88
117,2
Orizaba
89
400
SALSA MACHA LA JAROCHA
Balance General del 31 de
Poblaci
n
enero del 2010
Monterrey (rea
2,928,6
Activo
metropolitana)
61
Circulante
Ixtaczoquitlan
65,00
0
Activo disponible
Nmero de
Tiendas
1
0,000
222
$1,164,153
.45
1,508,588.
Nmero de
VENTA TOTAL Poblaci
CON IVA
n
Tiendas
Mercancias
45
PRESENTACION
# DE ENVASES
# DE
PRECIO
VENTA
MENSUAL
Monterrey (rea
2,928,6
1
Clientes
0
DIARIOS
ENVASES
metropolitana)
61
0,000
TOTAL
2,672,742
30 gr Mobiliario y equipo
78Fortn
1553
$4.50
$6,990.00
53,31
Fijo
$396,708
113 gr
103
2062 1
$15.00
$30,929.20
TOTAL182
$396,708
198 gr Gastos de instalacion
47
941
$26.50
$24,947.47
$14,000
MAQUINARIA
TOTAL
$62,866.68
Poblaci TOTAL
Nmero
ACTIVOde $3,069,45
COSTOS Precio
DE MANO
DECantidad
OBRA
unit
STOS UNITARIOS
n
TiendasCosto total
0
MolinoMonterrey (rea (Mensual)
$4,500.00
2
$9,000.00
2,928,6
1
Pasivo
metropolitana)
61
Computadora
$12,000.00
10,000
$12,000.00
PRESENTACION
30 GR
Circulante
PERSONAL
SALARIO
Coscomatepec
41,96
Bscula
$1,990.00
2
$3,980.00
Proveedores
0
2
143
CONCEPTO
COSTO
Instalacin de gas
$6,000.00
1
$6,000.00
$1,613,800.00
Fijo
TOTAL
ADMINISTRADOR
$15000
Instalacion
electrica
$4,000.00
1
$4,000.00
SALSA
1.71
Poblaci
Nmero
de
Instalacion sanitaria
$2,000
1Tiendas $2,000.00
Creditos
SUPERVISOR DEn
ENVASE
0.1101
Transporte
$180,000.00
2
$360,000.00
Monterrey (rea Diferidos
2,928,6
1
$7200
PRODUCCION
Multifuncional
$5,000.00
1
$5,000.00
metropolitana)
61
0,000
Rentas cobradas
por anticipado
$60,000
TAPA ENVASE
0.08
Huatusco
41,00 TOTAL
Freidor
$3,000.00
1
$3,000.00
$1,673,80
COCINEROS
$0.25
11520
8
ETIQUETA
Parrilla
$3,500.00
1 140
$3,500.00
0.00
Poblaci
Nmero
de
Utensilios de cocina
$500.00
1
$500.00
CHOFER n
MOD ETIQUETADO
0.125
CF
P.E
$1Tiendas
8000
Articulos
de
limpieza
CAPITAL
CONTABLE
$1,395,64
$400.00
$400.00
CV
REPARTIDOR
1
$ 2.19
TOTAL
$409,380.00
P Q
9.90
Monterrey (rea
2,928,6