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Plan de Negocios Granja de Cerdos
Plan de Negocios Granja de Cerdos
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
1.
hombre/ mujer
_____________________
nmero ____________________
1.4. Domicilio
Calle y nmero _________________________ Ciudad ________________ Condado _________________
Estado________________________________ Cdigo Postal ___________ Pas ___________________
2
Entidad Federativa
Puebla
Cdigo Postal
_____
3. Resumen Ejecutivo
Puede presentar: credencial de elector para votar, pasaporte mexicano, matrcula consular, Cartilla del Servicio Militar
Nacional o acta de nacimiento mexicana acompaada de una identificacin con fotografa.
2
Puede ser: recibo de luz, de agua, de telfono, de cable, de renta, talones de cheque del trabajo, contrato de renta,
estado de cuenta bancaria, declaracin de impuestos o matrcula consular.
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disponibilidad de tiempos y recursos, laboraran al 100% en la granja contando con una
remuneracin econmica para cada uno de ellos aparte de las prestaciones y reparto
de utilidades que la empresa genere.
El proyecto lleva por nombre Granja Productora De Cerdos De Ciclo Completo, esto
por la actividad que se desarrollara, misma que es una actividad noble, apta para
desarrollarse en la zona y sitio
La idea surge porque estos productores han desarrollado esta actividad hace algunos
aos y a la fecha cuentan con corrales en desuso que pretenden habilitar y ampliar
para la implementacin del proyecto, creen que esta actividad tiene una potencial en la
zona ya que cuentan con el mercado de tres municipios importantes en la regin
(tianguis ganadero de Zozutla, Tianguis ganadero de Tepeaca, carniceros de
Acatzingo, Carniceros de Quecholac y carniceros de Tepeaca) y la misma cabecera
municipal para la comercializacin de los productos.
Se espera obtener una produccin mensual de 85 cerdos para basto de 110 kg durante
tres meses (255 en total) para el primer ao, para el segundo ao se duplicara esta
cifra ya que se programaran 2.2 partos por hembra al ao adems de los cerdos no
desarrollado (venta de lechn para engorda) y animales de desecho.
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aportacin de los socios ser de $117,707.75, mientras que el programa aportara
$355,274.00, para la inversin diferida se requerir una inversin de $37,500.00
mientras que para capital de trabajo re requiere una inversin total de $474,300.91 de
los cuales casi la mayor parte se ocupara para la compra de alimento (75%) y para el
pago de los jornales para los trabajadores de la granja (19%), el resto es para la
compra de medicamento, botiqun veterinario, pago de la luz, papelera, mantenimiento
de la granja, etc. la inversin general ser dividida por partes iguales entre federacin y
socios participantes del proyecto, quedando las aportaciones de la siguiente manera:
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4.
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4. El flujo animales se ajusta para pasar a la etapa final de engorda para comercializar.
En resumen, se establece el nmero de lechones nacidos por cada grupo y el
porcentaje de mortalidad en cada etapa de desarrollo de la camada, adems, se
determina el nmero de cerdos finalizados por semana de tal forma que tendrn grupos
de cerdos ms homogneos en edad y peso lo que fortalecer el cumplimiento de la
demanda o compromisos de mercado.
Otra ventaja importante que ofrece este tipo de organizacin es que el productor podr
programar el capital a invertir en la infraestructura y contar con la informacin
anticipada respecto a las necesidades compra de insumos, para formular las raciones
alimenticias de acuerdo a la etapa productiva de la granja.
Programa de manejo.
Programa de nutricin.
Programada de salud.
Estas son las actividades de servicio que permitirn realzar el valor del producto, como
el acompaamiento del grupo asesor y el entrenamiento, que necesariamente deber
estar soportada con una infraestructura que garantice las mejoraras en la productividad.
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Antecedentes
El proyecto es totalmente de nueva creacin. Sin embargo se reconoce el inters de
productores locales quienes tienen experiencia en la produccin porccola y
se han
la
actividad
productiva
porccola
en
la
regin
mediante
la
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METAS:
Producir 255 cerdos durante los dos primeros semestres y 497 el resto del
periodo de anlisis.
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Obtener por la venta de esos cerdos ganancias por $656,97437 los dos
primeros semestres del primer ao.
Vender 2 hembras de desecho al primer ao.
El producto final a obtener durante la vida til del proyecto son hembras y machos
engordados con un peso aproximado de 110 kg, lechones destetados de 30 kg, por otra
parte se ofertaran vientres y sementales de desecho en los aos siguientes del
proyecto.
Las caractersticas fsicas de los son animales en buen estado fsico, limpios, que no
presenten golpes, ni sntomas de enfermedades.
Demanda
contabilizado tan solo en la plaza de Tepeaca una de las ms grandes de Puebla hasta
50 carniceros cada viernes. Por otro lado estn los transformadores de la carne de
cerdo en carnitas se identifican hasta 30 comercios dedicados a la venta de este tipo de
platillos en los tres municipios sin contabilizar los que se instalan semanalmente en los
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tianguis antes mencionados.
PRODUCTO
COMPRADOR
UBICACIN
VOLUMEN
PERIODICI
DAD
Cerdo de 110 kg
Vctor Manuel
20 cerdos
Hernndez Sandoval.
Quecholac, Puebla.
finalizados.
40 cerdos
Tochapan, Quecholac
finalizados
Cerdo de
Vctor Manuel
desecho
Hernndez Sandoval.
Quecholac, Puebla.
Mensual
Toda la
Cuando se
produccin
requiera
Oferta.
En la localidad se identifican varios productores particulares de cerdo de traspatio en su
mayora con razas no especializadas y cruzas de criollos con Landrace y York, bajo un
sistema de tecnificacin nulo dando como resultado animales mal desarrollados. Existe
dos productores que cuentan con15 y 25 cabezas de ganado que son los que ms
aportan a la satisfaccin de carne en el mercado su producto es comercializado en la
cabecera municipal y en las carniceras del municipio de Tepeaca.
NOMBRE
PRODUCTO
PRECIO DE
VENTA
Granja Longinos
$2,500.00
Granja la Guadalupana
$2,530.00
Productor Melitn
$2,503.00
Jimnez
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Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por criar de 5 a 10
cerdos, la mayora en engorda, es decir, comprar lechones y lo engordan en sus
chiqueros para venderlos principalmente a carniceros o para tenerlo para una venta
espordica o para autoconsumo. Los animales lo tienen en el patio de sus casas, que
muchas veces incumplen normas de sanidad.
Comercializacin.
El precio que oferta la competencia es de $23.00 a $25.00 el kilogramo de cerdo en pie,
rigindose principalmente por el mercado regional y nacional, ya tiene bastante tiempo
ese precio sin fluctuaciones significativas. Cabe destacar el precio de la Confederacin
de Porcicultores Mexicanos para las granjas de la ciudad de Puebla al ltimo reporte
del 08 de mayo del 2015 fue de $23.0 pesos sin diferencia del mes anterior, mientras
que para granjas de la ciudad de Tehuacn es de $24.00.
Para el caso de los lechones el precio de venta ser de $690.0 por cabeza sern
cerdos recin destetados con n peso de 30 kg.
Los animales sern trasportados por vehculos propios de los beneficiarios, pagando su
respectivo flete o en vehculos de los compradores para transportarlos hacia sus
domicilios o algn otro lugar.
Polticas de venta
La venta es al contado a la hora de cargar los cerdos al transporte, estos no se fan, el
comprador debe llevar dinero en efectivo a la hora de recoger los animales de lo
contrario no se lo puede llevar, estos es por que como son animales vivos se pueden
enfermar o morir por un mal manejo y el cliente ya no los pagara.
La venta al pblico ser diaria con el horario de 7:00 am a 10:00 pm, el cual est
marcado en los permisos que otorga el Municipio a travs de su rea de Licencias y
10
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Reglamentos, la venta del producto ser de contado.
Promocin
La promocin ser de boca en boca, por lo que no se requiere algn otro tipo de
promocin, adems que por ahora la produccin ya se tiene comprometida con clientes
especficos.
productos de la canasta bsica, que son los que da con da se consumen, ayudando
tambin a la poblacin a una mejor calidad de vida.
Medios de difusin
Para la comercializacin de los cerdos se pretende hacer difusin entre los habitantes
de la localidad mediante el uso de propaganda que se pegara en las tiendas y otros
comercios dentro el rea de influencia de la localidad.
Se adquirirn los insumos y los animales, los cuales llegarn a la granja, se dar un
manejo gentico, alimenticio y sanitario y posteriormente se comercializar a los
engordadores principalmente, sin embargo debido a que los productos sern de calidad
es posible que algunos intermediarios estn interesados en el producto para re vender
a engordadores y posteriormente a consumidor final.
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7. Plan de organizacin y administracin
La figura legal con la que trabajara el grupo ser de grupo social que est incluida en el
catlogo de organismos del sector social de la economa OSSE. Esta Estructura es
bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son personal y
empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de definirla
muy claramente en los manuales de operacin, con el detalle de sus obligaciones y las
actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A continuacin se
presenta el esquema de la empresa, segn la jerarqua o autoridad de cada rea.
Relacin de socios:
(Presidente)
(Secretario)
(Tesorero)
Estructura organizativa
OSSE
Presidente
Contador
Secretario
Tesorero
Encargado de
produccin
Gestacin y
maternidad
Destete y
engorda
MVZ
Semental
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Presidente:
Objetivo:
La representacin formal de la organizacin ante dependencias, proveedores,
acreedores y clientes.
Funciones:
Es el encargado de dar seguimiento a cualquier trmite relacionado con la
gestin, aprobacin, puesta en marcha del proyecto ante la coordinacin
correspondiente de INAES y de otras instancias proveedoras de recursos
econmicos.
Mantener la comunicacin abierta del grupo hacia el interior del grupo.
Gestionar ante las instancias correspondientes recursos, apoyos crditos y
dems fondos para el grupo.
Mantener la comunicacin del grupo con las instancias promovedoras de
recursos econmicos e insumos para la produccin del bien final.
Intervenir en cualquier conflicto que se pudiera presentar al interior del grupo as
como cualquier cosa que afecta la estabilidad del mismo.
Secretario:
Objetivo:
Apoyar en las funciones del presidente
Funciones:
Se encarga de redactar actas
Agendar actividades del presidente y del grupo.
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Convocar a reuniones y desarrollar estas.
Tesorero:
Objetivo
Recaudar y resguardar el dinero en efectivo, bonos, cheque de bancos, pagares que
resulten de la venta del producto, as como de aportaciones de los socios. Y controlar
egresos, as como solicitar y guarda los recibos, factura para la justificacin del gasto.
Funciones
Realizar la compra de insumos.
Llevar un control de los ingresos y egresos que se generan con el negocio.
Notificar al Contador pblico cualquier movimiento.
Realizar cobros a acreedores y pagos a proveedores.
Encargado de produccin.
Objetivo
Monitorear diariamente cualquier evento ligado directamente a la piaria,
instalaciones y que puedan afectar de manera el buen funcionamiento de la
granja,
Coadyuvar al mdico veterinario en las acciones de prevencin y correccin de
enfermedades.
Funciones
Checar mensualmente los inventarios de alimento, medicamentos.
Llevar los registros del ganado (productivo, reproductivo, sanitario).
Monitorear hembras para detectar calores, hembras prximas a parir.
Calendarizar las vacunas, desparasitaciones.
Comunicar de manera rpido cualquier problema sanitario que se pudiera
presentar en el hato y la alimentacin del ganado.
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Contador Pblico
Objetivo. Llevar la contabilidad de la empresa, mantener al tanto al encargado de ventas
as como al tesorero sobre el estado financiero de la empresa.
Funciones
Realizar los estados financieros de la empresa.
Obligaciones fiscales de la empresa.
Realizar las declaraciones por ejercicio fiscal de la empresa y de sus integrantes
Mdico Veterinario Zootecnista (MVZ)
Las decisiones sern tomadas por la asamblea de socios que es la mxima autoridad
seguido el presidente de grupo que avalara esas decisiones y las llevara a cabo hacia
los dems socios y hacia el INAES.
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cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas.
Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestacin,
manejo limpio de reas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del
medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos
y fuertes problemas de contaminacin, sobre todo, al agua.
FECHA DE
ACTIVIDAD
OBJETIVO
PRODUCTO
INICIO DE
ACTIVIDADE
S
Manejo De La Piaria
Actas de
asamblea,
evidencia
enfermedades y problemas
fotogrfica,
reproductivos
manual.
15/06/2015
enfermedades
que
se
Cerdos
Actas de
asamblea,
18/06/2015,
evidencia
19/06/205 y
fotogrfica,
20/06/2015
manual.
enfermedad de acuerdo a un
diagnstico del animal.
1.- definir funciones de acuerdo a las
Actas de
Administracin De
necesidades de organizacin y
asamblea,
Recursos Humanos
evidencia
estudio de inversin.
fotogrfica.
Administracin De
Acatas de
Recursos Econmicos
asambleas,
22/06/2015
25/06/2015
16
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entradas y salidas de capital.
evidencia
fotogrfica
Bioseguridad En La
Granja
Actas de
en la granja
asamblea,
evidencia
bioseguridad a implementar en la
fotogrfica,
manual.
30/06/2015
01/07/2015
que se cuenten.
8. Plan de operaciones
En este apartado se debern definir las acciones a realizar para cubrir los
requerimientos de maquinaria y equipo, materia prima, proveedores, los procesos de
produccin, y estndares de calidad de los productos, as como los costos de
produccin.
Localizacin
Ventajas:
Mercado de carne de cerdo potencial, (municipios altamente poblados y con
grado de serrallo importante).
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Anexo 8
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Desventajas:
Los lechones son muy propensos a sufrir enfermedades (respiratorias y
digestivas) principalmente.
Competidores que ofrecen carne de baja calidad y a menor precio.
Ser una granja nueva en operacin,
Se requiere mucha mano de obra para el manejo de los cerdos, (descolmilladlo,
identificacin, vacunacin,) alimentacin, etc, y mano de obra especializada
(castracin)
Croquis de Ubicacin (se anexa)
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3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio.
a) Descripcin.
Instalaciones:
25 vientres.
2.3 partos por ao.
158 das de longitud de intervalo.
85% de fertilidad.
Das de gestacin
114
Das de lactancia
23
14
158 das
Partos por ao.- es el nmero de partos que tiene una cerda en un ao y se obtiene de
la divisin de 365 das del ao entre la longitud de intervalo que se maneje.
365 d / 158 d = 2.3 partos por ao por hembra
25 vientres.
2.3 partos por ao.
158 das de longitud de intervalo.
85% de fertilidad.
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Total de parto por ao.- para la determinacin de partos por ao, se multiplica el
nmero de vientres
En este caso por el nmero de vientres se manejaran 1.1 partos por semana
Calculo de espacios:
Para saber el nmero de veces que una jaula de maternidad es usada en un ao, se
divide 365 das entre los das de estancia en la jaula de maternidad (28), esto incluye
das de limpieza, desinfeccin y entrada a la jaula.
365 das entre los das de estancia en la jaula de maternidad (28)
365 / 28 = 13 partos por jaula por ao
Determinacin de jaulas de maternidad.
Se obtiene de dividir el total de partos al ao entre el nmero de veces que se ocupa
una jaula de maternidad al ao.
Total de partos al ao entre partos por jaula por ao
57.5 / 13 = 4.42 jaulas se justan a 5 jaulas en hilera en una sola nave
Total de partos por semana:
57.5 / 52 = 1.1 partos por semana
Para conocer el nmero de lechones nacidos vivos semanales se multiplica los partos
por semana, por el nmero de lechones vivos al parto, en este proyecto se consideran
10.
1.1 x 10 = 11 nacidos vivos por semana.
Para conocer el total de lechones destetados por semana se multiplica el nmero de
nacidos vivos semanalmente por el 10% de mortalidad (el que se manejara por
proyecto)
11 x 10% = 10 lechones destetados semanalmente.
Espacios en destete, es el nmero de jaulas por sala de destete, se obtiene del
nmero de lechones destetados semanal entre la capacidad de la jaula (16) y el
periodo de estancia ser de dos meses u 8 semanas (incluye una semana para
limpieza, desinfeccin, etc)
10 / 16 = 0.6 x 8 = 5 jaulas de destete
Se consideran 5 jaulas de destete para una poblacin de 64 lechones.
20
Anexo 8
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Se considera un periodo de engorda de 16 semanas, en donde la poblacin ser de
128 cerdos y cada corral tendr capacidad para 18 cerdos.
Espacios en engorda.- se consideran 8 corrales de 6 x 3 mts, colocados en dos hileras
en una nave.
La venta mensual ser de 32 a 35 cerdos dependiendo la mortalidad
Comederos: se dar un espacio de 35cm/animal
Bebederos: Los bebederos sern de chupn para disminuir el desperdicio de agua.
Parmetros:
Nmero de vientres
25
Fertilidad
85%
Longitud de intervalo
158 das
2.3
Reemplazo anual
35 %
Das de adaptacin
45%
Monta mensual
10
Parto mensual
8.8
88
% de mortandad en
10%
lactancia
Destetado mensual
40
21
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Destetado por parto
36
Resumen de espacios:
20 jaulas de gestacin
5 jaulas de maternidad.
4 jaulas de destete.
4 corrales de engorda
se diagnosticara el desarrollo
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PLAN DE NEGOCIOS
Manejo de la alimentacin.
Alimentacin preiniciador.
Este ser a partir del da 21 edad, se inserta esta alimentacin a partir de la semana 4
de vida del lechn hasta la 7, es decir 3 semanas de lactancia ms 4 semanas de
alimentacin preiniciador, para luego seguir con una tercera etapa de iniciador, la etapa
de iniciador es del da 21 al 49 y un consumo promedio de 12 kg por lechn, en esta
etapa el lechn debe ganar 9 kilogramos para que al finalizar esta etapa tenga 14
kilogramos 5 del nacimiento y durante la lactancia ms 9 del preiniciador.
Alimentacin iniciador.
Esta alimentacin se dar durante 21 das y ser a partir de la semana 8, 9 y 10
alcanzo un peso de 30 kg, el consumo de alimento en esta etapa es de 22 kg
aproximadamente el costo por kilogramo de este alimento es de $6.26, el consumo ser
aproximadamente de 1.047 kg diarios por cabeza.
El precio del alimento en esta etapa es de $5.63 y le consumo diario ser de 1.75 kg
por cabeza.
23
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PLAN DE NEGOCIOS
Resumen de la alimentacin:
Consumo diario
(kg)
No. Dias
Vientres
2,30
365
Sementales
2,50
365
0,428
28
Lechones en iniciacin
1,06
21
Lechones en crecimiento
1,75
28
Lechones en desarrollo
2,32
28
Cerdos en engorda
3,00
28
Manejo de la piara:
Las instalaciones sern lavadas tres veces al da evitando malos olores y a la vez se
baara a los cerdos en cada jornada.
Cuidados a las cerdas prximas al parto: La cerda prxima al parto debe alojarse en
una sala de maternidad , supervisar a la cerda por lo menos de tres a cinco veces al
da para verificar la proximidad al parto e identificar y resolver los problemas que se
pudiesen presentar en el momento del parto, se le ayudar a la cerdas en el momento
del parto, si el producto se presenta en mala posicin o si su talla es muy grande en
relacin con la anchura plvica de la madre, en estos casos la cra debe ser extrada
por medio de traccin.
Manejo y cuidados de los lechones recin nacidos: Debe evitarse que las membranas y
moco que lo envuelven obstruyan el paso de aire por las fosas nasales, si tiene
problemas para respirar deber proporcionrsele respiracin artificial.
Fase de crianza: Periodo que comprende del nacimiento al destete del cerdo, 21 das
24
Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
de edad los aspectos ms importantes en este periodo son el sanitario y alimentacin,
ya que el mayor porcentaje de mortalidad se presenta en esta etapa, y debido
primordialmente a deficiencias en los dos factores mencionados, la importancia de
lograr una cosecha de lechones elevada en cuanto a nmero y peso en forma eficiente
nos garantiza la venta. Para esto se estarn usando pre iniciadores en la alimentacin
para obtener camadas uniformes, vigorosas e impulsarlos a las siguientes etapas.
Mtodos: Tatuaje con tabulador y tinta china, arete de plstico, en las orejas del animal.
Manejo sanitario en la etapa de crianza y adultos: Actividades encaminadas a prevenir
y controlar las enfermedades ms comunes, para el xito en las inmunizacin es
importante conocer el manejo y aplicacin adecuado de los biolgicos, por lo que ser
un tema interesante en la capacitacin.
Vacunacin vitaminacin
Desparasitacin
aplicacin de antihelmnticos en
la
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Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
c) Normatividad.
La produccin porcina actual, est cada vez ms influenciada por criterios de calidad,
es de suma importancia se adopten sistemas de control sanitario en las unidades de
produccin y esto ser posible en la medida que se mejoren las condiciones en las que
se produce la carne de cerdo, partiendo desde los aspectos tcnicos de infraestructura,
como la capacitacin en todos los niveles del recurso humano que interviene a lo largo
de la cadena de produccin.
Por tanto, este proyecto de inversin ser congruente con la ley y normas
institucionales que rigen los factores en materia de inocuidad y sanidad alimentaria. Es
imprescindible establecer en nuestra unidad de produccin un programa de buenas
prcticas que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad
higinica para beneficio de los consumidores.
En este sentido, el grupo asumir las acciones que tiene el Servicio Nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a travs de la Direccin General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y Pesquera (DGIAAP), con el fin de lograr que la
produccin de carne en nuestra granja sea segura para el consumo.
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Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
Dentro de las recomendaciones y medidas para prevencin de introduccin de
problemas de enfermedades en la explotacin consideramos el cuidado en los aspectos
siguientes:
Buenas prcticas en la alimentacin durante el proceso de produccin.
Biseguridad en la granja.
Control de riesgos ambientales.
Anlisis de impactos ambientales.
Medidas preventivas y de mitigacin de los impacto ambientales
Tomando como referencia los impactos que podran ser de mayor relevancia se han
desarrollado medidas que los contrarresten.
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Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
II. Los animales muertos, fetos, placentas y material contaminado deben eliminarse en
un incinerador o fosa la cual debe ubicarse en un lugar aislado pero accesible.
III. Control de las aguas residuales lo ms recomendable son las fosas de aeracin.
Sin duda alguna, cumplir con los lineamientos en Buenas Prcticas Pecuarias en la
produccin primaria de carne de cerdo, es asegurar tener una mejor aceptacin en el
mercado. Para ver los detalles de los aspectos de control sanitario, inocuidad y
ambientales, consultar el Manual de Buenas Prcticas de Produccin en Granjas
Porccolas de SENASICA.
3.3 Tamao.
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Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
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Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
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Anexo 8
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PLAN DE NEGOCIOS
31
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Tabla 02.- origen y aplicacin de recursos segn el programa 3X1 para migrantes 0215
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PLAN DE NEGOCIOS
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Flujo de efectivo.
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Anexo 8
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Conclusiones:
Con base en la evidencia derivada del anlisis financiero y principalmente por los
resultados del VAN y la TIR, se puede concluir que llevar a cabo la realizacin del
proyecto es rentable y por lo tanto, se recomienda su ejecucin.
Recomendaciones y sugerencias:
Aunado a lo anterior, se recomienda que el proyecto en su fase de puesto en marcha y
durante su periodo de consolidacin (cinco aos), se acompae de un programa de
capacitacin y gestin en los aspectos siguientes:
1. Diseo de un programa especial de buenas prcticas de la produccin porccola en la
regin de Huixcolotla, apegado a las consideraciones que propone la norma oficial
mexicana en este tema.
2. Formular los manuales de operacin de acuerdo a la etapa de la produccin.
3. Establecer un sistema de registros del desempeo diario de la unidad de produccin.
4. Establecer un sistema de monitoreo de las medidas de control dirigidas al mejor
desempeo de los rendimientos reproductivos y productivos.
5. Anlisis sistemtico de la estructura de costos que lleven a una mayor eficiencia
productiva.
6. Capacitar al productor en el seguimiento de los indicadores del mercado para el proceso
35
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
de toma de decisiones.
7. Establecer un sistema de mejora continua de los productos y servicios de la empresa.
8. Fortalecer la disciplina administrativa y financiera que los perfile como mejores sujetos
de crdito.
9. Implementar el sistema de valores que formen el espritu de liderazgo de cada uno de
los integrantes de la empresa.
10. Gestionar ante autoridades el diseo de un programa estatal de inversiones para la
creacin de infraestructura que fortalezca la cadena productiva porccola.
Adicionalmente, los porcicultores debern de incrementar su participacin en el mercado
regional con una mayor variedad de productos y subproductos porccolas de alto valor
comercial. La oportunidad de incurrir al mercado estar en la medida del nivel de
integracin de la porcicultura con la industria, lo que justificar y acelerar la
modernizacin de la actividad, la integracin con el sector industrial otorgar una salida
ms dinmica a la comercializacin de los productos locales.
Finalmente, este dictamen se sujeta estrictamente a las recomendaciones y sugerencias
que desde un inicio debern ser implementadas y gestionadas por el grupo y asesores
ante las instancias responsables del programa 3X1 PARA MIGRANTES 2015.
36
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
10. DATOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
10.1 Resumen
Concepto
Costo total del proyecto
Aportacin del Migrante solicitante
Aportacin Municipal (solicitada)
Aportacin Estatal (solicitada)
Aportacin Federal (solicitada)
Monto en pesos
$ 492,391.40
$ 0.00
$ 0.00
$ 492,391.40
Porcentaje de
aportacin
100%
$50
$0
$0
%50
Monto en pesos
$ 360,202.26
$ 7,006.40
$ 92,250.00
$ 8,000.00
$ 349,774.00
$ 120,500.00
$ 47,050.00
Porcentaje del
costo total del
proyecto
37%
1%
9%
1%
36%
12%
5%
$984,782.66
%100
Comentarios y observaciones
Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la informacin asentada en este documento es
cierta
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social.
37
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
ANEXOS
38
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
PRELIMINARES
Numero de cerdos a comprar por
Mes:
Compra de
Cerdas
Compra de
sementales
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mes 11
Mes 12
Total
25
precio /kg
23
23
20
20
Precio de compra de
sementales
4,500.00
precio /cabeza
2530
805
3000
3600
8,000.00
$
$
$
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
Precios de compra
Alimentacion
39,596.03
Medicina preventiva
2,632.05
Vacunas
Combustibles
Otros
$
$
$
1,206.47
1,200.00
-
500.00
100.00
C.F. DE OPERACIN
Mano de obra
9,750.00
Mantenimiento de la granja
Otros (botiquin vet)
500.00
4,298.65
$
$
$
150.00
500.00
500.00
100.00
39
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
MEMORIAS DE CALCULO, CAPACIDAD A INSTALAR
Composicion de la Piara
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Composicion adultos
Verracos
Vientres (num)
12
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Vientres (num)
12
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Lactancia 35 dias
Sementales
Vientres
Reemplazo sementales
Reemplazo vientres
Lechones nacidos
65
68
68
68
60
63
64
64
Vientres de desecho
Verracos de desecho
Compras
Mortalidad (num)
Total
255
1
0
14
Datos de Produccion
Preez
95%
5%
11
2.3
21
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
85
85
85
Cerdos no desarrollados
Vientres de desecho
Sementales de desecho
Mes 10
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
85
85
85
81
81
81
Cerdos no desarrollados
Vientres de desecho
Sementales de desecho
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Vientres
25
25
25
25
Sementales
Lechones
274
534
540
545
550
268
524
529
534
540
Mes 11
Mes 12
Mes 10
Mes 11
25
40
Total
255
14
1
0
Mes 12
497
13
0
0
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
Calculo de costos de alimentacion concentrada
Calculo de costos de alimentacion Anual
Consumo Alimento Concentrado (kg)
Vientres
Sementales
Lechones pre iniciacion
Lechones en iniciacion
Lechones en crecimiento
Lechones en desarrollo
Cerdos en engorda
Ao 1
Ao 2
20,567.75
1,028.39
3,279.16
6,073.72
13,146.31
17,428.25
22,536.53
Ao 3
20,773.43
1,079.81
6,402.16
11,858.21
25,666.61
34,026.59
43,999.90
20,981.16
1,133.80
6,466.18
11,976.79
25,923.27
34,366.85
44,439.90
Ao 4
Ao 5
21,190.97
21,402.88
1,190.49
1,250.01
6,530.84
6,596.15
12,096.56
12,217.52
26,182.51
26,444.33
34,710.52
35,057.63
44,884.29
45,333.14
Ao 2
5.26
5.26
9.06
6.26
5.63
4.44
6.32
Ao 3
5.31
5.31
9.15
6.32
5.69
4.48
6.38
Ao 4
5.37
5.37
9.24
6.39
5.74
4.53
6.45
Ao 5
5.42
5.42
9.33
6.45
5.80
4.57
6.51
5.47
5.47
9.43
6.51
5.86
4.62
6.58
92044
88,205.09
Cerdos en engorda
Total
COSTOS TOTALES
ALIMENTACION
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
108,186.37
5,409.32
29,709.15
38,021.46
74,013.73
77,381.44
142,430.88
475,152.34
110,360.91
5,736.58
58,583.61
74,974.70
145,948.02
152,588.82
280,860.14
829,052.79
112,579.17
6,083.65
59,761.14
76,481.70
148,881.58
155,655.86
286,505.43
845,948.51
114,842.01
6,451.71
60,962.34
78,018.98
151,874.10
158,784.54
292,264.19
863,197.86
117,150.33
6,842.03
62,187.68
79,587.16
154,926.77
161,976.11
298,138.70
880,808.78
475,152.34
829,052.79
845,948.51
863,197.86
880,808.78
41
1,713.98
85.70
273.26
506.14
1,095.53
1,452.35
1,878.04
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
Medicina preventiva
Concepto
Unidad
Medicamentos preventivos
Bacterina mixta
Vacuna viral (FPC)
Vitamina (Vigantol)
Ivermectina
Baytril
Topazone
Jeringas
Jeringas para lechones
Dosis
requerida
Frasco/20 ml.
Frasco/20 ml.
Frasco/100 ml.
Frasco/100 ml.
Frasco/100 ml.
Sprite
5 ml.
5 ml.
26
26
274
274
274
274
15
20
Precio
unitario
2.50
5.50
2.30
3.60
1.80
0.50
5.50
5.00
Costo Total
Costo total
64.31
141.49
629.34
985.06
492.53
136.81
82.50
100.00
2,632.05
Vacunas
CONCEPTO
CERDAS GESTANTES
AUJESZKY.
Para la enfermedad viral
de seudorrabia
FARROW SURE. Para las enfermedades
bacterianas de letospirosis,
ericipela y viral de
parvovirus.
INGELV-AR4.
Para la enfermedad
bacteriana de Rinitis
PAV- PLUSPara la fiebre porcina
PORCILISI COLI.
diarrea nenonatal
UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ML
COSTO N de aplicaciones
COSTO/VIENTRE
UNITARIO
al ao
POR AO
Dosis
40
3.20
$6.40
$156.80
Dosis
40
7.23
$14.46
$354.27
$0.00
Dosis
Dosis
40
40
3.21
2.36
2
2
$6.42
$4.72
$157.29
$115.64
Dosis
40
0.52
$1.04
$33.04
$25.48
$809.48
Dosis
1.40
1.40
2.85
2.83
2
2
5.70
5.66
11.36
Para la Enfermedad de
Subtotal
LECHONES
HEMOFER PLUS
Hierro
IVOMEC
VERMIF
COSTO
TOTAL
Ciclo
SEMENTALES
Desparasitante
Vitamina "ADE"
TOTAL
CONCEPTO
ARETADORA
ARETES
CRAYONES.MARCADOR.CUERDA DE SUJECIN
EQUIPO DE CASTRACIN
EQUIPO PARA DESCOLMILLAR
EQUIPO PARA DESCOLAR
383.08
6.98
6.93
13.92
$1,206.47
COSTO
CICLO
117
1,014
405
720
180
2,505
2,400
384
500
60
312
8,597
COSTO
POR AO
400.0
8.0
36.8
558.0
100.0
5.0
300.0
1,300.0
2,707.75
42
COSTO TOTAL
11,305.05
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
Programa de Ventas
Presupuesto de Ingresos por Ventas
Proyeccion Mensual de Ingresos
Concepto/Periodo
Volumen
Cerdo finalizado 110 kg
Cerdo no desarrollado
Vientre de desecho
Semental de desecho
Precio ($/cabeza)
Cerdo finalizado 110 kg
Cerdo no desarrollado
Vientre de desecho
Semental de desecho
Ingresos por Ventas
Cerdo finalizado 110 kg
Cerdo no desarrollado
Vientre de desecho
Semental de desecho
Mes 1
Mes 2
0
0
0
0
Mes 3
0
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ingresos Totales
Mes 4
0
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes 5
0
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes 6
0.00
0
0
1
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes 7
0
5
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
0.00
1,800.76
0.00
0.00
Mes 8
1,800.76
Mes 9
0
5
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
3,671.17
0.00
0.00
3,671.17
Mes 10
0
5
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
3,671.17
0.00
0.00
3,671.17
Mes 11
85
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
0.00
3,671.17
0.00
0.00
3,671.17
Mes 12
85
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
214,721.66
0.00
0.00
0.00
214,721.66
Ao 1
85
0
0
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
214,721.66
0.00
0.00
0.00
214,721.66
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
214,721.66
0.00
0.00
0.00
214,721.66
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
644,164.97
11,013.52
1,800.76
-
1,281,952.08
21,917.99
1,818.77
-
1,346,049.68
23,013.89
1,836.96
-
1,413,352.16
24,164.59
1,855.33
-
1,484,019.77
25,372.82
1,873.88
-
656,979.25
1,305,688.84
1,370,900.53
1,439,372.08
1,511,266.47
43
Ao 2
255
14
1
0
497
27
1
0
2,530.00
805.00
3,000.00
3,600.00
2,555.30
813.05
3,030.00
3,636.00
644,164.97
11,013.52
1,800.76
0.00
1,257,655.43
21,502.58
1,818.77
-
656,979.25
1,280,976.78
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
a) Calendario de ejecuciones
CONCEPTO
No. De
act.
mes mes
1
2
mes
3
FASE DE PLANEACION
1
Entrega de recurso
10
Compra de la piaria
11
12
Identificacin individual
13
14
Registros econmicos
16
17
15
18
19
21
22
23
Desparasitacin
24
Vacunacin
20
25
26
27
Fiebre porcina
Enfermedad de aujeszky
Diagnstico de gestacin
29
Lavado y desinfeccin de
instalaciones
Manejo y tratamiento de excretas
30
28
CAPACITACION PUESTA EN
MARCHA
31
Manejo de la piaria
32
Manejo Sanitario
33
34
35
Bioseguridad en la granja
FASE DE EVALUACION
36
Entrega de reportes
44
Anexo 8
Programa 3x1 para Migrantes 2015
Formato 3x1-G
PLAN DE NEGOCIOS
45