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PROYECTO DE CRIA Y ENGORDA DE CERDOS

Granja de Cerdos
Taxco
Presentado por el Grupo La Granja de
Taxco

CONVOCATORIA NM. INAES-ADIPP-001-17


TIPO DE APOYO: INTEGRA
MODALIDAD: EJECUCIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS

Folio Pre Registro: 2717000344

UBICACIN DEL PROYECTO:


RANCHERIA TAXCO MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO.

NUMERO SOCIOS: 5

REPRESENTANTE SOCIAL: LUIS ALBERTO RIVERA RIVERA


SUPLENTE: MARCELA ALMEIDA RIVERA
INTEGRANTE: MARIA DE LOS SANTOS JIMENEZ CRUZ
INTEGRANTE: RODRIGO RIVERA ALVAREZ
INTEGRANTE: LUIS ALBERTO RIVERA JIMENEZ

MONTO SOLICITADO: $ 200,000.00

FEBRERO DE
2017
Cerdos la Granja de Taxco

Contenido
I. Resumen ejecutivo ....................................................................................................................... 3
II. Desarrollo ...................................................................................................................................... 4
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante .................................................. 4
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes ......................... 4
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad ......... 5
d) Apreciacin de beneficios....................................................................................................... 5
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad ... 6
1. Objetivos y metas......................................................................................................................... 6
2. Aspectos de mercado .................................................................................................................. 7
2.1 Descripcin del producto o servicio .................................................................................... 7
2.2 Demanda ................................................................................................................................. 8
2.3 Oferta ..................................................................................................................................... 10
2.4 Programa de ventas ............................................................................................................ 10
2.5 Comercializacin .................................................................................................................. 11
3. Aspectos Tcnicos ..................................................................................................................... 11
3.1 Localizacin .......................................................................................................................... 11
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio ........................................................ 13
a) Descripcin ............................................................................................................................. 13
b) Parmetros tcnicos .............................................................................................................. 17
c) Normatividad ........................................................................................................................... 17
d) Relacin con el medio ambiente ......................................................................................... 17
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas..................................................... 18
3.3 Tamao ................................................................................................................................. 19
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
....................................................................................................................................................... 21
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas al INAES ................................................................................................................... 22
b) Programa de ministraciones ................................................................................................ 23
4. Aspectos organizativos y sociales ........................................................................................... 24
4.1 Organizacin y funcionamiento ......................................................................................... 24
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad..................................................... 25

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4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE ..................................................................... 25
5. Acciones o servicios complementarios ................................................................................... 26
6. Aspectos financieros.................................................................................................................. 27
6.1 Programa de inversin ........................................................................................................ 27
6.2 Activos disponibles .............................................................................................................. 28
6.3 Flujo de efectivo ................................................................................................................... 28

6.4 Valoracin de adhesin al Esquema de Capitalizacin de Apoyos (ECA)


6.5 Indicadores. 29
a) Punto de equilibrio.29
b) Relacin anual beneficio/costo c) Valor Actual Neto29
d) Tasa Interna de Retorno30
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.31
a) Anlisis FODA.31
b) Plan de desarrollo futuro35
8. Listado de los documentos que acompaan al estudio.36
ANEXOS

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Cerdos la Granja de Taxco

I. Resumen ejecutivo

El presente proyecto de cra y engorda de cerdos denominado Produccin y


Comercializacin de Cerdo es presentado por el Grupo Social de nombre La
Granja de Taxco integrados por 5 socios indgenas Chontales todos ellos vecinos
y originarios de la ranchera Taxco Nacajuca Tabasco. El domicilio es entrada a la
barda calle Principal S/N, Taxco CP 86220 Nacajuca Tab.

La idea de la inversin nace como una necesidad de los integrantes del Grupo
para la generacin de empleos y por la necesidad econmica de tener utilidades
para ellos mismos y sus familias, ya que actualmente los socios no tienen un
empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad econmica para
cumplir este derecho que tienen del bienestar social.

Se planea invertir en una unidad porcicola para la produccin de ciclo completo, es


decir, adquirir 20 vientres y 1 sementales para producir, criar y engordar lechones
y vender cerdos finalizados a un peso de 110 kg y lechones destetados. Del tal
manera vender en promedio 116 cerdos engordados por ao y vender un
promedio de 55 lechones por semestre a un precio de $800.0 por cabeza, y
tambin un promedio semestre de 9 cerdos no desarrollados, es decir, aquellos
cerdos destinados a la engorda pero que no llegan a un peso ni desarrollo ptimo.
El mercado principal es en el municipio de Nacajuca.

Como capacidad a instalar se planea construir una porqueriza de un rea total de


217 metros cuadrados a razn de 15.5 metros de largo por 14 metros de ancho.
La construccin ser dividida en 4 secciones: rea de engorda de 119 metros
cuadrados, rea de maternidad y destete de 35 metros cuadrados, rea de
sementales 14 metros cuadrados y el rea de vientres, de 49 metros cuadrados

En aspectos financieros, se requiere una inversin total de $ 225,570.00 de los


cuales se solicita a INAES la cantidad de $200,000.00 repartidos en los siguientes
rubros:

Aportaciones
Concepto Monto total
INAES Grupo

Inversin Fija 160,000.00 160,000.00 0.00

Inversin Diferida 15,0000 15,0000

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Capital de Trabajo 40,000.00 40,000.00 10,570.00

TOTAL 225,570.00 200,000.00 25,570.00

II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
Los integrantes del Grupo Social La Granja de Taxco son personas originarias y
vecinas de la localidad de la ranchera Taxco, Nacajuca. Todas ellas indgenas
Chontales, que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas a
actividades agropecuarias, y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada
persona es en orden de 2 salarios mnimos diarios, es decir, perciben un salario
diario de $100.0 a $120.0, sin embargo, el trabajo que realizan es de manera
temporal, habiendo temporadas en el que no perciben ingreso alguno debido a
que no hay algn tipo de empleo.

El acceso a los medios de produccin es muy limitado, los integrantes del grupo
no cuentan con terrenos, activos o algn otro medio o instrumento de produccin,
debido a que son personas de escasos recursos que siempre estn rentando
terrenos para la siembra de maz y de esta manera tener un poco de sustento para
ellos y para sus familias, prcticamente practicando un actividad de autoconsumo.

Para fines de este proyecto, el Grupo ha llegado a un convenio para el uso del
terreno durante los 10 aos de vida proyectados.

b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes


A travs de la implementacin del proyecto se pretende generar los siguientes
impactos:

Generar 5 empleos directos en el municipio.


Satisfacer la alta demanda de carne de cerdo en el municipio de Nacajuca
en la regin de la Chotalpa.
Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de
empleo.

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Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la poblacin como


mujeres principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas
con alguna discapacidad.
Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se
disminuir la migracin.
Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso
permanente a travs de su trabajo en la microempresa.
Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a
travs del desarrollo de proyectos productivos.

c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y


comunidad
El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son
las utilidades econmicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener
buenos dividendos que, sin ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y
de sus familias. Durante los 5 aos de vida del proyecto o ms tendrn empleo
seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algn integrante de sus familias o de
su comunidad.

Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama


econmica que se generara, adems de la retroalimentacin de la econmica
local al fungir como una microempresa que hace uso de productos y servicios para
la poblacin, por ejemplo al adquirir materia prima e insumos, uso de servicios
generales y profesionales, e incluso para las personas que se dedican o forman
parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y proveedores de
pie de cra, entre otros. En resumidas, el desarrollar este tipo de proyecto
productivo los beneficios no solo seran para los integrantes y sus familias, si no
para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economa de todos.

d) Apreciacin de beneficios
Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer
ao de operacin, cuando las primeras camadas de lechones sean vendidas y
cuando sean engordados y estos se vean reflejados en las primeras ventas, el
flujo de efectivo y las utilidades se vern reflejadas positivamente desde el primero
ao del proyecto, ya que se contemplan 2 partos por ao con una produccin de
10 lechones por cerda, lo que permite obtener ventas desde los primeros meses
del proyecto debido a la venta de lechones. Del ao 1 hasta el 5 el flujo de efectivo
resultante ser favorable y estos se vern reflejados en utilidades para los socios,

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en empleos pagados, y en el derrame econmico sobre otros negocios y


comercios de la comunidad.

e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de


vulnerabilidad
El Grupo Social La Granja de Taxco solo cuenta con 2 mujeres dentro de sus
integrantes. Es una mujer indgena, madre de familia, que afortunadamente no se
encuentra en alguna situacin de vulnerabilidad, sin embargo, por su situacin de
ser indgena muchas veces se encuentra con limitaciones en su vida cotidiana,
pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido al nulo apoyo a
estos grupos indgenas esta mujer tambin es uno de ellos que no cuenta con
beneficio alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de
su municipio, por ejemplo estos grupos indgenas aspiran a recibir algn proyecto
productivo que ao con ao anuncian en medios masivos de comunicacin pero
por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien o alguna persona suele
ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este sentido a estos
grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables.

1. Objetivos y metas
Objetivos:

Productivos
o Ser una microempresa lder en el municipio y en la regin.
o Criar y engordar cerdos de calidad fsica y sanitaria que cumplan
altos estndares de calidad para el consumo humano.
Econmicos
o Contribuir al desarrollo de la economa local a travs de este
proyecto.
o Generar empleos y utilidades econmicas para los beneficiarios
Sociales
o Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y
desarrollo colectivo de proyectos productivos.

Metas

Vender para el primer ao un total de 97 cerdos de 110 kilogramos cada


uno.

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Vender para el primer ao un total de 41 lechones destetados


Obtener una utilidad promedio anual de $ $637,308.00
Recuperar la inversin del capital en el ao 4 del proyecto
Generar 5 empleos fijos durante los 5 aos del proyecto.

Meta / ao Unidad 1 2 3 4 5
Volumen de produccin (indicar Cabeza de 97 112 118 123 134
unidad de medida) 110 kg
Lechones 41 47 50 53 86
Cerdos no 8 10 10 12 13
desarrollados
Monto de las ventas ($) $ $517,180.00 $611,000.00 $645,180.00 $677,140.00 $736,040.00
Total de fuentes de trabajo Ocupaciones 5 5 5 5 5
Otros:

Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao


Jvenes Adulto Poblacin en situacin de vulnerabilidad
s Adultos Personas con discapacidad* Mujeres en Otros
18 a 29 30 a de 60 o situacin de (Describir)
aos 59 ms aos 1 2 3 4 5 violencia
aos

Mujeres 1 1
Hombres 1 1 1
Total 1 6

2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
Se ofrecern al mercado 3 productos principales: cerdos engordados de 110
kilogramos, lechones destetados y cerdos no desarrollados, y en menor
proporcin los vientres y sementales de desecho. Se considera los cerdos no

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desarrollados, son aquellos que por alguna razn metablica no alcanzaron el peso ni la
calidad fsica para ser comercializado como completo.

Se implementar la raza Landrace. Estos son cerdos alargados (tienen un par de costillas
ms que las dems razas), los cerdos finalizados son de color blanco y grandes orejas.
Son excelentes productores de carne. El pellejo es suave y fino lo mismo que el pelo.
Pero lo ms impresionante de esta raza de Landrace es el largo de su cuerpo. Tiene un
tocino delgado y bien veteado de carne. La ventaja es que tiene menos manteca y mucha
ms carne en relacin a otras razas.

Los cerdos engordados y lechones estarn fsicamente sanos, limpios, libres de


contaminantes a la hora de la venta.

2.2 Demanda
Los cerdos engordados y lechones se comercializaran en las siguientes comunidades de:

- Municipio de Nacajuca : 86, 105 habitantes.


- Taxco Nacajuca: 1683

Nacajuca es la cabecera municipal y es el mercado ms grande en la regin para el


comercio, se cuenta ya con varios prospectos de clientes que se han ido concretando
incluso antes de producirlo, los clientes son los mismos vecinos, la mayora carniceros
que demandan cerdos diariamente para sus clientes finales.

El punto de venta ser nicamente en la Rancheria Taxco Nacajuca en el lugar especfico


del proyecto, los clientes tendrn que ir por ellos al lugar del proyecto, en casos
particulares el Grupo de Trabajo tendr que trasladar los cerdos cuando sea un pedido al
mayoreo o bien cuando el cliente lo solicite, con su respectivo costo de transporte.

Los cerdos se vendern a pie de granja y se entregara una vez finiquitado el pago o bien
realizado el convenio de compra-venta.

Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la poblacin en Nacajuca, la


mayora lo constituyen los carniceros, en la actualidad existen en Nacajuca mas de 20
carniceras que demandan diariamente carne de cerdo, sobre todo los das de la semana,

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viernes a domingo, el domingo es el da en que ms se matan cerdos para la venta, en los
locales del mercado y carniceras del municipio y al rededores ,por ser da de plaza y
cuando ms clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso en otras localidades los
puercos engordados que no pasen de 115 kg. Tambin son clientes potenciales alrededor
del 1% de la poblacin que en algn mes del ao demanda cerdos para matarlos en
fiestas particulares y populares. El consumo de carne de cerdo por familia es por lo
menos una vez por semana, y la economa local les permite comprar de 1 a 3 kilos por
semana, por ello de prcticamente todos los das se demanda carne de cerdo. Los
carniceros por lo general sacrifican de 1 a 2 cerdos diarios, y los das domingos este
nmero incrementa, cabe aclarar que en Nacajuca (cabecera municipal) no solo sus
habitantes compran la carne, sino que es normal que toda la semana tenga actividad
econmica de habitantes de otras comunidades y municipios, como es el principal centro
de aglomeracin muchas personas de otras poblaciones suelen comprar y abastecerse de
la canasta bsica y entre esos productos esta la carne de cerdo, por ello de la demanda
constante y estable del producto.

Principales compradores

Producto Principales Ubicacin Volumen Periodicidad % de Docu ento Condiciones


Compradores Ingresos que de pago
para el sustenta
proyecto la venta

Cerdo de Rodrigo Nacajuca 6 mensual 22% Carta de Efectivo


110 kg Ovando Tabasco. intencin
Avalos de compra

Cerdo de Carnicera Nacajuca 43 Anual 19% Carta de Efectivo


110 kg Alfa Y Tabasco intencin
Omega de compra

Cerdo de Carniceria Nacajuca 25 Semanal 32% Carta de Efectivo


110 kg el Tabasco intencin
Jarochito de compra

Lechn Nacajuca 40 Semestral 11% Carta de Efectivo


destetado Tabasco intencin
de compra

Lechn Nacajuca 38 Semestral 11% Carta de Efectivo


destetado Tabasco intencin
de compra

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Cerdo no Nacajuca 19 Anual 5% Carta de Efectivo
desarrollado Tabasco intencin
de compra

2.3 Oferta
El mercado local y regional cuenta con una demanda insatisfecha debido a que la oferta de
productos solo se tiene por la competencia de engordadores en la cabecera municipal
donde se tienen en promedio 2 grajas porcinas que no atienden la demanda existente en la
regin, adems existen 4 engordadores de cerdos de raza criolla que realizan sus
actividades en condiciones de mnima calidad ya que no se integra al proceso la medicina
preventiva que garantice la inocuidad de los productos que se derivan de esta actividad,
Considerando la poblacin de la cabecera municipal y el consumo per cpita de 3.4
kilogramos de carne anual por habitante segn dantos de la USDA.

Otras condiciones
Condiciones de venta que ofrecen
Nombre Producto o Precio de (contado, crdito, etc.) Calidad
como: entrega,
servicio venta
servicios post-
Jose Luis Cerdo finalizado $ 6000 Contado venta, etc. Regular
Miranda de 100 kg
Ruben Gomez
Palacios Cerdo finalizado $ 5000 Contado Baja
Lopez de 90 kg

Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por criar de 5 a 10


cerdos, la mayora en engorda, es decir, comprar lechones y lo engordan en sus
chiqueros para venderlos principalmente a carniceros o para tenerlo para una
venta espordica o para autoconsumo. Los animales lo tienen en el patio de sus
casas, que muchas veces incumplen normas de sanidad.

2.4 Programa de ventas


Las primeras ventas del proyecto sern a partir del mes 6 del proyecto. Se
contempla un programa de monta escalonado por mes, es decir, las montas de las
20 cerdas a adquirir se programaran de tal manera que no todas paran al mismo
tiempo, sino que lo hagan por grupos pequeos, en este caso repartidos en 5
meses cada mes se cubrirn 4 cerdas y as consecutivamente hasta el quinto
mes, de tal manera obtener camadas de cerdos durante 5 meses y por ende tener

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ventas en casi todo el ao. Se contempla la produccin de 2 partos por ao, los
primeros ingresos del proyecto sern por la venta de lechones destetados, esto se
ver reflejando entre el mes 5 y 6 del primer ao.

VENTAS ANUALES
CONCEPTO AOS
1 2 3 4 5
Cerdas de Desecho 0 7 7 8 8
Sementales de Desecho 0 0 0 0 1
Cerdas (hembras)para engorda 42 48 51 53 58
y venta
lechones (hembras)para venta 21 24 25 27 29
Cerdos (machos)para engorda 55 64 67 70 76
y venta
Lechones( machos) para venta 20 23 25 26 28
97 112 118 124 134

PESO PRECIO

CONCEPTO PROMEDIO EN KGS. DE VENTA

Cerdas de Desecho 90 2,200.00

Sementales de Desecho 120 2,500.00

Cerdas (hembras)para engorda y venta 110 4,500.00

Cerdos (machos)para engorda y venta 110 5,000.00

lechones (hembras)para venta 12 a 15 600.00

Lechones( machos) para venta 12 a 15 600.00

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2.5 Comercializacin

Los cerdos sern vendidos en pie, en la granja, previo acuerdo con el comprador, pesado y al
contado.
La venta se realizara previa seleccin de los cerdos considerando los acuerdos con el
cliente.
El pago se realizara al a crdito y de contado, se dar a crdito hasta 15 das para el caso
de clientes conocidos, para nuevos clientes solo ser de contado.

La promocin y difusin de los productos se realizara en forma local y regional para lo cual las
socias cautivaran clientes colocando anuncios a pie de granja y en localidades aledaas.
Adems realizara personalmente la promocin de los productos visitando a clientes potenciales
(carniceros y restauranteros) locales y regionales con la intencin de dar a conocer los
productos y precios as como su capacidad de produccin y en su caso las promociones con
que cuentan. Adems de mantener precios fijos en los meses donde se tienen fluctuaciones de
precios altos. Esto favorecer a nuestros clientes.

El proyecto forma para de una cadena productiva regional, participa en una parte
inicial, ya que son criadores y productores, se encargan de criar engordar, y es en el
lugar del proyecto donde se ir directamente a comprar, corresponde al segundo
punto de inicio de la va de comercio que seguir la carne, luego el carnicero
adquiere, le da su detalle y lo comercializa al consumidor final, en otros casos puede
intervenir otro detallista como restaurant o taquera, y de aqu al consumidor final y
una tambin muy frecuente donde solo intervienen el Proyecto y el consumidor final
es cuando este va directamente adquirirlo a pie de granja ya sea para consumo
particular, alguna fiesta o celebracin.

3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
El municipio de Nacajuca se localiza en la regin de la Chontalpa y tiene como cabecera
municipal a la ciudad. de Nacajuca, la que se ubicada al Norte del estado, entre los
paralelos 18 09" de latitud Norte y 93 01" de longitud Oeste.
El presente trabajo se realizara en la Ranchera Taxco Municipio de Nacajuca y se
encuentra en las coordenadas GPS: Longitud (dec): -93.005278 Latitud (dec): 18.139444.
La localidad se encuentra a una mediana altura de 10 metros sobre el nivel del mar.
Este se encuentra localizado a 3 kilmetros de la cabecera municipal en una zona
estratgica que permite la adquisicin de materia prima e insumos, as como el medio de
traslado de la produccin a los puntos de venta. Est ubicada estratgicamente al Norte
de la cabecera municipal, permitiendo satisfacer la demanda existente, Existen dentro de
esta comunidad.

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Para llegar al lugar especfico del proyecto primero se toma la carretera Villahermosa
Nacajuca entrando a mano derecha, en el parque de la comunidad, mejor conocida
como entrada a la barda a 300 mts del centro de salud , se encuentra las
instalaciones de la granja de Taxco ,con un trayecto de 40 minutos en auto particular
de Villahermosa y de 10 min del Municipio de Nacajuca Cabecera Municipal.

El clima es clido hmedo con abundantes lluvias en verano; tiene una temperatura
media anual de 26.4 C siendo la mxima media mensual en mayo de 30.8 C y la
minima media en enero con 22.4 C la mxima y la min. absoluta alcanzan los 44 C y
12 C respectivamente. El rgimen de precipitacin se caracteriza por un total de cada
de agua de 1,707.2 milmetros con un promedio mximo mensual de 735.8 milmetros en
el mes de septiembre y una mnima mensual de 251.2 milmetros en el mes de abril. La
humedad relativa en promedio anual se estima en 82% con mxima de 85% en enero y
febrero, y la min. de 78% en mayo y junio. Cuenta con servicios de energa elctrica,
alumbrado pblico 1 delegacin municipal, un centro de salud, agua entubada, una
escuela primaria., Biblioteca, una plaza cvica, un campo deportivo, transporte del
servicio pblico, agua entubada a partir de la explotacin de pequeos pozos cercanos al

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domicilio de los habitantes, abastos, miscelneas, telefona fija y mvil, internet, colecta
de basura pblica y transporte rural.

Ventajas y Desventajas de la ubicacin especifica del proyecto.

Ventajas
Es un terreno amplio y accesible
Esta cerca del rio Necaxa con agua durante todo el ao
Cuenta con fuente de abastecimiento de agua (pozo artesiano)
El terreno se encuentra alejado de asentamientos humanos
No es retirado, est ubicado a 3 kilmetros de la Cabecera Municipal de
Nacajuca, Ver, lugar de abasto de materia prima, insumos y servicios
generales.
Las condiciones de clima son ideales para la cra de cerdos.

Desventajas
El acceso al terreno es por terracera, a pesar de ser un tramo corto en
pocas de lluvias se vuelve complicado el acceso a vehculos.
Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que
existan robos, por ejemplo de lechones que son fciles de extraer.
No se cuenta con electricidad.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio

a) Descripcin
Compra de cerdas y sementales

Se adquirirn en la granja de la union estatal de productores porcicolas de Tabasco


A.C que cra vientres y sementales de la raza Landrace.

Reproduccin

Esta etapa inicia con la deteccin del estro y la monta que se realiza dos veces, una a
las 12 horas de iniciado el estro y la otra a las 24 horas, para asegurarse de que la
hembra ha quedado preada, aunque en una zona de clima clido como esta se
recomienda que se realicen tres montas, una vez que la hembra ha quedado preada
entrara en gestacin durante 114 das, durante este tiempo debe permanecer en el
corral de gestacin hasta que falte una semana para el parto, se traslada a la jaula de
maternidad.

Antes del parto se debe vacunar y desparasitar a la marrana, as como darle un bao
con agua jabn. En los ltimos cinco das antes del parto, la alimentacin de la
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marrana se reduce a 1.5 Kg. diarios, para que los intestinos no estn muy
sobrecargados al momento del parto.

Una vez que se ha detectado que la marrana va a parir, se prepara el paridero


chocando una cama de paja limpia y seca, as tambin se debe asegurar que la
temperatura del lugar este entre los 20 y 25 C. Antes de asistir el parto las personas
involucradas deben lavarse las manos adecuadamente.

Conforme los lechones nacen se toman con las dos manos enguantadas, se van
secando primero las fosas nasales y la boca, despus el resto del cuerpo, el ombligo,
se liga, corta y desinfecta con tintura de yodo; despus de esto el lechn se coloca en
un cesto limpio. Una vez que el parto ha terminado se debe retirar la cama de paja y
las membranas fetales y quemarlas, y colocar una cama nueva, en este momento os
lechones se juntan con la marrana para que se alimenten.

Descolmillado

Debe realizarse en el momento del nacimiento, con mucho cuidado para no dejar
astillas ni protuberancias que lastimen las tetas de la madre, el corte puede hacerse
con una segueta y una lima o unas pinzas especiales.

Pesado

Cada lechn se pesara individualmente para anotar su peso en un cuaderno de


registros indicando el sexo de cada lechn

Destete

Este se realizara a los 35 das de nacidos los lechones, con un peso aproximado de 9
Kg. el alimento de estos animales debe contener alrededor de 20% de protena.

Vientres y sementales

Las hembras se adquirirn con edades de 6 a 7 meses aproximadamente con un


peso vivo de 80 a 100 Kg. y semental de entre 10 y 18 meses de edad.

Alimentacin

Hembras vacas.- el consumo de alimento balanceado ser de aproximadamente


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2.5 kg / animal / da.

Hembras. Partiendo de que el periodo de gestacin es de 3 meses, 3 semanas y 3


das, aproximadamente en el 1er tercio de gestacin (1 a 5 semana), el consumo
mnimo de alimento balanceado al 14% deber ser de 500 gr; al segundo tercio de
gestacin (6 a 10 semana) este consumo se mantendr hasta llegar al consumo de
2,325 g/animal/da, mantenindose hasta la 12 semana; y las lactantes un consumo
de 4,790 gramos por da por animal.

Sementales: Los machos debern estar siempre en buena condicin fsica y


alimenticia, por lo que se recomienda 2.6 kg de alimento balanceado por semental por
da, pudiendo agregar por cada kg de alimento 3 kg de maz molido revuelto con
alimento para dividirse en dos porciones una por la maana y otra por la tarde.

Lechones: Partiendo de que cada marrana puede parir en promedio 8 lechones


/hembra/parto y que su periodo de lactancia (consumo de leche) es de
aproximadamente 45 das despus de este periodo, se recomienda proporcionar 300
grs. de alimento balanceado por lechn por da. A los 3 das de nacidos se les puede
aplicar 1 cm va intramuscular de Hemofer Plus a cada marranito; esta prctica se
realiza debido a que fisiolgicamente los cerdos son deficientes en Hierro y deben de
adquirirlo del sustento diario, ese mismo da se descolmilla con una tijera limpia de
hoja recta para no dejar bordes que puedan lastimar las tetas de la marrana.

A los 5 das se podr efectuar la castracin de los marranitos machos, en esta edad la
tensin es menor y la cicatrizacin es ms pronta.

A los 10 das se puede repetir la aplicacin de 2 cm de Hemofer Plus, va


intramuscular, a todos los marranitos.

Sanidad y manejo

Las principales enfermedades a las que est expuesta la piara, son el clera porcino,
que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en desperdicios de
comida ya causa una alta mortalidad. Los principales parsitos a los que est
expuesta la piara son principalmente Taenia solium y Trichinella spiralis.

Una correcta poltica de prevencin y un manejo adecuado, constituyen las claves del
desarrollo tcnico y econmico de todo establecimiento porcino.

Entre las normas principales destacaremos la limpieza y desinfeccin de alojamientos


e instalaciones; el mantenimiento de las adecuadas cuarentenas; la lucha contra los
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Cerdos la Granja de Taxco
insectos y los roedores, transmisores de muchas enfermedades, y el cerramiento
apropiado de la explotacin que impida o limite la entrada de sujetos ajenos y
posibilite la higiene total del establecimiento. Otras actuaciones abarcan la higiene y
sanidad de la mano de obra, las medidas profilcticas con los agentes externos que
entren a la explotacin (camiones, tcnicos, visitantes, etc.) y la utilizacin de agua
potable o clorada.

Programa de alimentacin

La alimentacin de los animales, est basada en cada una de las etapas ya sea
reproductiva o de crecimiento, de tal forma que se tiene una dieta para las hembras
gestantes, para las hembras vacas, para los sementales, para los lechones
destetado, en crecimiento y en engorda.

Se tendr un programa de alimentacin diaria de acuerdo al tipo de cerdo, as los


sementales se les proporcionara 2.6 kg de alimento concentrado por da, tambin esta
misma cantidad para las cerdas, a los lechones se dar alimento concentrado de
iniciacin 0.5 kilogramos diarios durante 8 das, 1.2 kg de alimento de desarrollo
durante 50 das, y alimento de engorda durante 60 das, de tal manera que a los
cincos meses ya se estar vendiendo los cerdos finalizados en 110 kg

b) Parmetros tcnicos
Para la formulacin de este proyecto productivo de cerdos de ciclo
completo se utilizaron los siguientes parmetros tcnicos:

Variable Valor
Mortalidad adultos 5%
Mortalidad lechones antes del destete 15%
Mortalidad de lechones en engorda 8%
Cerdos no desarrollados 5%
Preez 75%
Vientres que repiten 25%
Nacencia por parto 10
Nmero de partos por ao lechones2
Gestacin partos 4
Lactancia meses 35
Edad al destete das 35
Peso de cerdos para venta das 110
kg

c) Normatividad

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Cerdos la Granja de Taxco
Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales que sean
necesarias para el desarrollo de este proyecto, por tal motivo se tiene previsto establecer
las unidades porcicolas al menos 500 metros alejados de cualquier asentamiento
humano como lo exige el ayuntamiento municipal. Entre otros, las normas a considerar y
a cumplir son:

NOM-037-ZOO-1995 1996-10-29 Campaa nacional contra la fiebre porcina clsica.


NOM-041-ZOO-1995 1996-08-20 Campaa nacional contra la brucelosis en los animales.
NOM-046-ZOO-1995 1997-02-19 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiolgica.
NOM-054-ZOO-1996 1998-06-08 Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos.

d) Relacin con el medio ambiente


El manejo de excretas considera la recoleccin en fosas e incorporacin a los terrenos de
cultivo que son propiedad de los familiares de las socias minimizando con ello el uso de
fertilizantes. Para el desarrollo de esta actividad no se considera que genere un
desequilibrio en al ambiente, ya que se construir Un digestor de desechos orgnicos o
biodigestor es, en su forma ms simple, un contenedor cerrado, hermtico e
impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el material orgnico a
fermentar (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales-no se incluyen
ctricos ya que acidifican-,) en determinada dilucin de agua para que a travs de la
fermentacin anaerobia se produzca gas metano y fertilizantes orgnicos ricos en
nitrgeno, fsforo y potasio, y adems, se disminuya el potencial contaminante de los
excrementos., con la finalidad de que todos los desechos inorgnicos que genere la
granja porcicola, no se rieguen alrededor de la granja que provoque infecciones o
enfermedades tanto a los cerdos como a los habitantes de la comunidad a su alrededor.
Manejo de Residuos Inorgnicos. Los residuos y frascos que se genere por el uso de
medicamentos, Vacunas, desparasitantes, vitaminas y jeringas se recolectaran y se
entregaran en lugares especialmente recomendados como depsitos para esto tipos de
materiales para evitar brotes de enfermedades.
.El desarrollo de este proyecto afectara muy poco la flora y microfauna, ya que se
tendrn que talar algunos rboles para la construccin y se tendr que cavar, al hacer
esto se altera la estructura del suelo y a la microfauna del subsuelo; sin embargo para
mitigar los daos de la flora se pretende reforestar y poner algunos rboles forestales de
rpido crecimiento y que dan sombra como son melina y caoba.

e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas


A continuacin se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el

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Cerdos la Granja de Taxco
proyecto generara:

Puesto No. de empleos Perfil requerido


1 Edad: 30 a 50 aos.
Escolaridad: mnimo bachillerato. Experiencia:
Administrador Debe contar con
general conocimientos de administracin y
contabilidad, liderazgo, emprendedor y toma de
decisiones, facilidad de palabra y de negociacin,
manejo de personal Valores: alto sentido de
responsabilidad, honesto, trabajo en equipo.

Encargado de 2 Edad: 30 a 50 aos.


ventas Escolaridad: secundaria.
Experiencia: Debe contar con conocimientos en
ventas,
comercializacin de productos
agropecuarios, facilidad de palabra,
convencimiento, negociacin.
Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto,
trabajo en equipo
Mano de obra para el 4 Edad: 18 a 50 aos. Escolaridad:
manejo de la granja mnimo primaria. Experiencia: no
necesaria.
Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto,
trabajo en equipo

f) Programa de abasto

Materia Unidad Cantidad Costo Costo Proveedor Periodicidad


prima, de Unitario total de abasto
insumo, Medida
servicio
Alimento Ton 1 $5,200.0 $5,200.0 Cooperativa de Quincenal
para Consumo
adultos Ganadero S.C.L.

Alimento Ton 0.5 $5,600.00 $2,300.00 Cooperativa de Mensual


iniciacin Consumo
para Ganadero S.C.L.
lechones
Alimento Ton 1.0 $5,100.00 $5,100.0 AVIPECUARIA Quincenal
para DE TABASCO
engorda
Mdico Servicio 1 $500 $500 Agronomos y Quincenal
Veterinario Medicos s.c

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Cerdos la Granja de Taxco
Vacunas Lote 1 $1,327.9 $1,327.9 Cooperativa de Anual
Consumo
Insumos Lote 1 $150.0 $150.0 Ganadero
Super S.C.L. Mensual
para Sanchez
limpieza
Flete servicio 1 $150 $150 Transporte Semanal
Mixto Rural

3.3 Tamao
Con la inversin de este proyecto de cra y engorda de cerdos se adquirirn un
total de 20 vientres y 1 sementales de la raza Landrace. Se planea construir una
porqueriza de un rea total de 217 metros cuadrados a razn de 15.5 metros de
largo por 14 metros de ancho. La construccin ser dividida en 4 secciones: rea
de engorda de 119 metros cuadrados, rea de maternidad y destete de 35 metros
cuadrados, rea de sementales 14 metros cuadrados y el rea de vientres, de 49
metros cuadrados. La distribucin de reas se muestra en el siguiente plano:

Con esta rea a instalar se proyecta tener 20 vientres y 1 sementales para criar por
semestre un promedio de 121 lechones a engordar, de tal manera tener cerdos a
engordar por semestre y ao como se indica en el siguiente cuadro:

INAES 2017 Pgina 20


Cerdos la Granja de Taxco

VENTAS ANUALES
CONCEPTO AOS
1 2 3 4 5
Cerdas de Desecho 0 7 7 8 8
Sementales de Desecho 0 0 0 0 1
Cerdas (hembras)para 42 48 51 53 58
engorda y venta
lechones (hembras)para 21 24 25 27 29
venta
Cerdos (machos)para 55 64 67 70 76
engorda y venta
Lechones( machos) para 20 23 25 26 28
venta
Total 97 112 118 124 134

3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en


vulnerabilidad
No aplica.

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La Granja de Taxco

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin

PROGRAMA DE EJECUCION
CONCEPTO Y UNIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

EGRESOS
INVERSIN FIJA
TERRENO PARA CONTRUCCION X
DE GRANJA
REMODELACION DE LA GRANJA X X
HEMBRAS F1-YORKSHIRE- X
LANDRACE
SEMENTALES DUROC O x
LANDRACE
DESCOLADOR ELCTRICO X
BEBEDERO DE CHUPN PARA X
LECHN DEDE
BEBEDERO ACERO INOXIDABLE
CHUPN PARA
DE DE ACERO INOXIDABLE X
ADULTO
TERMMETRO DE MAX. MIN
DE X
TERMMETRO RECTAL DIGITAL X
MUESCADOR CON RESORTE X
PEQUEO
MUESCADOR EN V BABY PIG X
DESCOLMILLADOR X
COMEDERO PARA LECHN DE X
ACERO
BOMBA INOXIDABLE
DE AGUA 3/4'' 1.5 HP X
(EQUIPADO)
MANGUERA POLIDUCTO 1 1/4'' X
TINACO/CISTERNA 2500 LT X
EQUIPADO
CARRETILLA X
PALAS X
MATERIAL ELECTRICO PARA X
INSTALACION DE LUZ EN LA
GRANJA

INVERSIN DIFERIDA
CAPACITACIN x

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La Granja de Taxco

CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA E INSUMOS X
MANO DE OBRA X X X
SERVICIOS Y OTROS X X

b) Programa de ministraciones
No. de Ministracin Fecha Propuesta Monto Solicitado Destino del recurso
1 02 enero 2017 $ 28,000.0 Compra de materiales para
construccin y equipo menor

2 02 febrero 2017 $13, 418.00 Compra de Equipo de


trabajo tinaco

3 20 marzo 2017 $132,000.00 Compra de 20 vientres, 1


sementales.

4 15 de Marzo 2017 $40,000.00 compra de materia prima


5 20 de Marzo 2017 $ 10,000.00 yyyyyinsumo
Capacitacin

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Granja de de Taxco

4. Aspectos organizativos y sociales


4.1 Organizacin y funcionamiento
Estructura operativa

Esta estructura es bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son
personal y empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de
definirla muy claramente en los manuales de operacin, con el detalle de sus obligaciones
y las actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A continuacin
se presenta el esquema de la empresa, segn la jerarqua o autoridad de cada rea.

Administrador General

Mano de obra
Ventas

Descripcin de puestos

La empresa est conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos
los 5 empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones
operativas ni administrativas en el proyecto.

Administrador General:

Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de


manera adecuada, con las siguientes funciones:

Coordinar las funciones de todas las reas de la empresa.


Llevar el control financiero de la empresa, as como de egresos e ingresos.
Manejo de recursos humanos.
Manejo de inventarios.
Verificar que la distribucin y venta se realice en tiempo y forma y con calidad.

Encargado de ventas:

Dos puestos. Persona encargada de supervisar:

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Granja de de Taxco

Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las
zonas aledaas de acuerdo al nmero de habitantes.
Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia.
Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos

Mano de obra para cuidado y manejo de porqueriza:

Cuatro puestos. Funciones:

Cuidar las instalaciones


Proporcionar agua y alimentos
Asear las instalaciones
Supervisar las reas
Comprar materia prima e insumos
Entre otras funciones generales para la operacin.

4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad


No aplica.

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE


Las decisiones o acciones llevadas a cabo sern en base al criterio de todos los
integrantes de la OSSE como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y
opinin de cada integrante, mediante conceso general se llegaran a los acuerdos
para la toma de decisiones. La distribucin de los recursos ser anual, habiendo
cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del
Grupo.

Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos


financieros, tcnicos, de mercado y dems aspectos relacionados al proyecto, con
el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas.

Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como


reforestacin, manejo limpio de reas e instalaciones e incluso invitar a otras
personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza
por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminacin, sobre todo,
al agua.

INAES 2017 Pgina 25


Granja de de Taxco

5. Acciones o servicios complementarios


El grupo social contratara los servicios de un Mvz. Para las capacitaciones en
cuestiones tcnicas y administrativas. Se tiene contemplado que todos los
integrantes del Grupo tomen un pequeo curso de capacitacin para el inicio y
operacin del proyecto, todo ello en base a las necesidades y requerimientos de
cada uno de ellos.

TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DEL ASESOR


Descripcin y Dar a conocer 3 horas MVZ
generalidades de aspectos generales
la raza de cerdos de la
Landrace raza de cerdos
Landrace
Manejo de Capacitar a los 3 horas MVZ
reproductivo de los beneficiarios en
cerdos temas de
reproduccin y
manejo del
empadre
Enfermedades en Mostrar aspectos 3 horas MVZ
cerdos, diagnostico generales de las
y principales
control enfermedades en
cerdos, deteccin y
formas de
control.

Manejo de la Que los 3 horas MVZ


alimentacin de beneficiarios
cerdos aprendan aspectos
relacionados a la
preparacin de
dietas, suministro,
dosis y manejo de
alimentacin
concentrada

Uso de vacunas y Capacitar a los 3 horas MVZ


medicamentos beneficiarios para el
uso correcto y
adecuado de
biolgicos para el
manejo sanitario en
la piara
Comercializacin Dar un panorama 3 horas MVZ
general del
comercio local y
regional de

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Granja de de Taxco
cerdos

6. Aspectos financieros
El presupuesto de inversin del proyecto es de $235,133.00 del monto total, el financiamiento
se realizara por medio del programa INTEGRA para proyectos nuevos la cantidad de $200,000 .00 y
35,133.00 ser la aportacin Del grupo social La Granja de Taxco.
6.1 Programa de inversin

PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS INAES GRUPO SOCIAL TOTAL
ACTIVO FIJO
TERRENO PARA CONTRUCCION DE GRANJA HECTAREA 0.5 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
HEMBRAS F1-YORKSHIRE-LANDRACE VIENTRE 20 $ 6,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
SEMENTALES DUROC O LANDRACE SEMENTAL 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
CEMENTO GRIS BULTO 20 $ 120.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
ACERO DE REFUERZO (ARMEX DE 10X10.4) PIEZA 4 $ 135.00 $ 540.00 $ 540.00 $ 540.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 10X20-4 PIEZA 3 $ 150.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, ARMEX ESTRUCTURAL 20X20-4 PIEZA 6 $ 160.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00
SUMINISTRO DE MONTEN 3"X3" CAL. 14 COMO VIGA PIEZA 4 $ 510.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00
TORNILLERIA PARA SU APLICACIN EN LOS ARCOS LOTE 1 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
SUMINISTRO DE TUBO NEGRO CED. 30 DE 2" DE DIAMETRO PIEZA 2 $ 400.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
TUBULAR DE 1"X2" R200 C 18 ZINTRO PIEZA 3 $ 255.00 $ 765.00 $ 765.00 $ 765.00
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 ONDULADO DE 3.66M PIEZA 13 $ 300.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00
TABICON DE CEMENTO 15x18x28 MILLAR 2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
SUMINISTRO DE PUERTAS DE ACCESO CON TUBO CED. 30 2", 1.20ML X2ML PIEZA 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
SUMINISTRO DE PIEDRA DE LA REGION BRAZA M2 5 $ 80.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
ALAMBRE RECOCIDO KG 10 $ 25.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
VARILLA 3/8" PIEZA 15 $ 102.00 $ 1,530.00 $ 1,530.00 $ 1,530.00
CALHIDRA BULTO 6 $ 60.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00
CLAVOS 2 1/2" KG 3 $ 35.00 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00

SUBTOTAL $ 178,000.00 $ 160,000.00 $ - $ 178,000.00


ACTIVO DIFERIDO
CAPACITACION Y ASIST. TECNICA PRESUPUESTO 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
FLETE DE PIE DE CRIA PRESUPUESTO 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
SUBTOTAL $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00 $ 15,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
ALIMENTO LOTE 1 $ 37,881 $ 37,881.00 $ 37,881.00 $ 37,881.00
MEDICINAS Y VACUNAS LOTE 1 $ 2,119 $ 2,119.00 $ 2,119.00 $ 2,119.00
PAGO DE SERVICIOS VARIOS 1 $ 1,350 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00
VETERINARIO VISITA 4 $ 300 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00
MANO DE OBRA JORNAL 100 $ 80 $ 8,020.00 $ 8,020.00 $ 8,020.00
SUBTOTAL $ 50,570.00 $ 40,000.00 $ 10,570.00 $ 50,570.00
TOTAL $ 243,570.00 $ 200,000.00 $ 25,570.00 $ 243,570.00

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Granja de de Taxco
6.2 Activos disponibles

Tipo de Condicion Disponibilid Propieda Cantidad Caracterstic Contrato u otro


bien es de uso ad d as documento que
(Bueno, inmediata (A (Capacida asegure su uso*
regular, (si / nombre d,
malo) no) de quin dimension
est) es, Si No Monto
material de del
construcci arrendamien
n, to
etc. ($)
TERRENO BUENO SI OSSE 500 MTS 2 segn X 0.0
aplique)
CHIQUEROS REGULAR SI OSSE 6 10 X 5 X
0.0

6.3 Flujo de efectivo anualizado

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS $ - $ 488,160.00 $ 577,600.00 $ 609,760.00 $ 640,080.00 $ 695,380.00
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ 6,771,517.54
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 488,160.00 $ 577,600.00 $ 609,760.00 $ 640,080.00 $ 7,466,897.54
COSTOS FIJOS $ - $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ - $ 239,304.65 $ 272,591.58 $ 288,912.68 $ 311,637.03 $ 340,551.86
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 417,344.65 $ 459,533.58 $ 485,201.78 $ 517,740.58 $ 556,960.59
COMPRA ACTIVO FIJO $ 284,588.00
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 15,000.00
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 50,570.00
( = ) SALDO FINAL -$ 350,158.00 $ 70,815.35 $ 118,066.42 $ 124,558.22 $ 122,339.42 $ 6,909,936.95

Concepto/ao 0 1 2 3 4 5
Entradas (+)
INAES $ 186,676.00
Recursos: Solicitante $ 35,113.00
Otros
Ventas $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00
Otros ingresos
Total entradas $ 221,789.00 $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00
Salidas (-)
Fija $ 160,000.00
Inversiones Diferida $ 15,000.00
Capital de trabajo $ 37,246.00
Costos de produccin, administracin y ventas $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57 $ 440,133.35
ISR 28% $ 49,917.36 $ 67,949.23 $ 72,102.59 $ 74,474.24 $ 82,853.86
PTU 10% $ 12,835.89 $ 17,472.66 $ 18,540.67 $ 19,150.52 $ 21,305.28
Total Salidas $ 212,246.00 $ 401,656.98 $ 453,746.07 $ 478,314.00 $ 504,785.33 $ 544,292.49
Flujo Neto de Efectivo $ 9,543.00 $ 115,523.02 $ 157,253.93 $ 166,866.00 $ 172,354.67 $ 191,747.51
El Cuadro anterior muestra a detalle los ingresos y egresos totales de la Granja, para
con ello llegar a obtener la utilidad neta disponible despus de descontarle a la utilidad
bruta el ISR y el PTU para cada ao de operacin del proyecto. En base a la utilidad
neta disponible,
Se determin el reparto de utilidades a los inversionistas y la retencin de las mismas
(utilidades no distribuidas). De acuerdo a los datos arrojados el ingreso para el primer
ao es de $517,180.00, el flujo de efectivo es de $115,523.93 siendo positivo para
cubrir la operacin del proyecto por que genera la cantidad suficientes para cubrir la
INAES 2017 Pgina 28
Granja de de Taxco
inversin inicial de $ 235,113.00, los cotos totales y cualquier otro compromiso que se
genere para el primer ao de operacin del proyecto

6.4 Valoracin de adhesin al Esquema de Capitalizacin de Apoyos (ECA)

ESQUEMA DE CAPITALIZACIN DE APOYOS (ECA)

Concepto/ao 1 2 3 4 5
Flujo Neto de Efectivo $ 115,523.02 $ 157,253.93 $ 166,866.00 $ 172,354.67 $ 191,747.51
Monto propuesto a capitalizar anualmente $37,335.20 $37,335.20 $37,335.20 $37,335.20 $37,335.20
Monto acumulado de la capitalizacin
$ 37,335.20 $ 74,670.40 $ 112,005.60 $ 149,340.80 $ 186,676.00
Resta al OSSE (A-B) $ 78,187.82 $ 119,918.73 $ 129,530.80 $ 135,019.47 $ 154,412.31
Nmero de socios de la OSSE 6 6 6 6 6
Percpita (C/D) $ 13,031.30 $ 19,986.46 $ 21,588.47 $ 22,503.24 $ 25,735.39
Indicador de referencia
Lnea de Bienestar Mnimo
Urbano Anualizado $ 16,157.52 $ 16,157.52 $ 16,157.52 $ 16,157.52 $ 16,157.52
Razn de factibilidad (E/F) $ 0.81 $ 1.24 $ 1.34 $ 1.39 $ 1.59

Calendario de capitalizacin
SOLO APLICA SI EL BENEFICIARIO SE ADHIERE AL ESQUEMA DE CAPITALIZACIN (ECA)

Ao
CONCEPTO
APORTACION DE INAES 1 2 3 4 5
$ 200,000.00 CAPITALIZACIN ANUAL $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00

AO 1
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CAPITALIZACIN MENSUAL $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $40,000.00
AO 2
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAPITALIZACIN MENSUAL $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $40,000.00
AO 3
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAPITALIZACIN MENSUAL $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $40,000.00
AO 4
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAPITALIZACIN MENSUAL $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $40,000.00
AO 5
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAPITALIZACIN MENSUAL $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $3,333.33 $40,000.00

6.5 Indicadores
a) Punto de Equilibrio.

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Granja de de Taxco
CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ 517,180.00 $ 611,000.00 $ 645,180.00 $ 677,140.00 $ 736,040.00
COSTOS FIJOS $ 178,040.00 $ 186,942.00 $ 196,289.10 $ 206,103.56 $ 216,408.73
COSTOS VARIABLES $ 160,863.73 $ 181,382.18 $ 191,381.64 $ 205,057.02 $ 223,724.62
COSTOS TOTALES $ 338,903.73 $ 368,324.18 $ 387,670.74 $ 411,160.57 $ 440,133.35
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 258,418.53 $ 265,867.84 $ 279,070.65 $ 295,628.03 $ 310,912.94
PUNTO DE EQUILIBRIO % 50% 44% 43% 44% 42%

El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se debe tener para cubrir los costos
totales, esto sin que se tenga ganancias, tanto en % como en $ es lo que debe venderse para
no ganar ni perder, arriba de estos se tienen ganancias y utilidades para proyecto, tenemos un
% del 50% para el primer ao de operacin, el cual presenta fluctuaciones ao con ao
llegando al ao 5 con 42%. Entre ms bajos puntos de equilibrio el proyecto es ms rentable lo
cual este al tener un punto de equilibrio por debajo del 50% significa que no se tiene que tener
suficientes ventas para ser rentable. Presentando los siguientes valores en $ y % de equilibrio,
el proyecto es rentable y debe de invertirse en el mismo.

b) Relacin anual beneficio/costo.


Ao 1 2 3 4 5

1.53 1.65 1.66 1.65 1.85


Relacion
Beneficio Costo
(entradas/salidas)
c) Valor Actual Neto.
AO
d) INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO (1+t)-^n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 $ 232,359.00 -$ 232,359.00 $ 1.0000 $ - $ 232,359.00
1 $ 517,180.00 $ 338,903.73 $ 178,276.27 $ 0.9091 $ 470,163.64 $ 308,094.30
2 $ 611,000.00 $ 368,324.18 $ 242,675.82 $ 0.8264 $ 504,958.68 $ 304,400.15
3 $ 645,180.00 $ 387,670.74 $ 257,509.26 $ 0.7513 $ 484,733.28 $ 291,262.77
4 $ 677,140.00 $ 411,160.57 $ 265,979.43 $ 0.6830 $ 462,495.73 $ 280,828.20
5 $ 7,427,452.02 $ 440,133.35 $ 6,987,318.67 $ 0.6209 $ 4,611,863.33 $ 273,288.18
TOTAL $ 9,877,952.02 $ 2,178,551.57 $ 7,699,400.44 $ 6,534,214.66 $ 1,690,232.60

VAN $ 4,843,982.06 Se acepta


TIR 139.46% Se acepta

El proyecto presenta indicadores de rentabilidad positivos, lo cual significa que el proyecto es


viable, el valor actual neto es de $ 4,843,982.06 lo que significa que la inversin se recupera y
se tienen utilidades para el proyecto, la TIR , es de 139.46 % lo que significa rentabilidad
siendo este mayor a la tasa de actualizacin 10%.

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Granja de de Taxco

7 Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.

Como resultado de un diagnstico interno de la problemtica que enfrentan el grupo de


productores de la OSSE La Granja de Taxco del municipio de Nacajuca Tabasco,
mediante un taller en el cual se identificaron y priorizaron sus debilidades y fortalezas los
principales problemas que estn limitando su desarrollo y despus de haber analizado las
causas que originan estos problemas, se plantearon las alternativas de solucin a los
mismos en sus cuatro ejes de anlisis: produccin, comercializacin, bienestar social y
organizacin.
a) Anlisis FODA

DEBILIDADES

D1= Por ser un grupo nuevo, no cuentan con una buena organizacin.
D2= Esta sociedad no est legalmente constituida como figura jurdica
D3= Carecen de capacitacin y asistencia tcnica para el desarrollo de su empresa.
D4= No cuentan con el suficiente capital para su desarrollo y crecimiento.
D5= Productos de baja calidad
D6= Insumos caros y de mala calidad

FORTALEZAS

F1= Cuentan con las tierras necesarias y adecuadas para la produccin pecuaria.
F2= Tienen la experiencia y conocimiento en el manejo de esta actividad, as como
voluntad para sacar adelante este proyecto.
F3= Tienen el equipo e instalaciones bsicas para el desarrollo de esta labor.
F4= El producto (carne) cuenta con mercado para su venta.
F5= La produccin de esta tarea se tiene todo el ao.
F6= Esta organizacin cuenta con el respaldo del programa activos productivos para
recibir el apoyo del programa contemplado para el Campo tipo municipalizado en el
2017.

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Granja de de Taxco

AMENAZAS

A1= Presencia de brotes de nuevas enfermedades (en animales).


A2= Intervencin de los fenmeno meteorolgico que pueden afectar a la produccin.
A3= Factores ambientales adversos (inundaciones, sequas prolongadas, plagas y
enfermedades exticas
A4= Se presentan el robo.
A5= Inestabilidad de los precios del producto

OPORTUNIDADES

O1= Buscar nuevas opciones de crditos a travs de instituciones financieras,


dependencias de los tres niveles de gobierno
O2= Disponibilidad de empresas particulares y gubernamentales que cuentan con
personal especializado para impartir asesoras tcnicas y capacitacin a los socios.
O3= Rehabilitacin del ganado porcino a travs de mejora gentica que son resistente
a las enfermedades.
O4= Existen demanda de empresas que se dedican al proceso y transformacin de la
leche y as como compradores de vientres y sementales en la regin.
O5= Poca competencia en el mercado.
O6= Existe en el mercado Tecnologas para mejorar la produccin
MATRIZ DAFO

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Granja de de Taxco

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS PARA LA IDENTIFICACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL GRUPO


DE PRODUCTORES.
DEBILIDADES FORTALEZAS
ESTRATEGIA SUPERVIVENCIA ESTRATEGIA
DEFENSIVA
AMENAZAS

Llevar a cabo una capacitacin al Buscar financiamiento

ENTORNO ACTUAL Y FUTURO


grupo eventualmente conformarse gubernamental y capacitar al grupo,
como figura jurdica y as contar con para contar con los recursos econmicos
recursos econmicos para la y as poder llevar acabo, la
conformacin del grupo. implementacin de un proyecto
productivo.
ESTRATEGIA ADAPTATIVA ESTRATEGIA
OFENSIVA
Con el objetivo de abatir las
debilidades que presenta la persona Estrategia adaptativa: Con el
moral, y en la bsqueda de objetivo de abatir las debilidades que
oportunidades que permitan presenta la persona moral, y en la
incrementar su nivel socio-econmico, bsqueda de oportunidades que
se concilio un modelo de produccin permitan incrementar su nivel socio-
enfocado a la produccin de carne y econmico, se concilio un modelo de
OPORTUNIDADES

leche bovina en aparcera ms produccin enfocado a la produccin de


tecnificado, con infraestructura bsica carne y leche bovina en aparcera ms
para un mejor manejo de la tecnificado, con infraestructura bsica
alimentacin suplementaria, el para un mejor manejo de la
mejoramiento de la calidad gentica, el alimentacin suplementaria, el
incremento del hato y la capacitacin mejoramiento de la calidad gentica, el
permanente de los productores incremento del hato y la capacitacin
permanente de los productores.
SITUACIN INTERNA PRESENTE

Despus de analizar la matriz FODA, as como las soluciones que se plantearon junto con la
informacin que del grupo se tiene en general, en el cuadro anterior, podemos observar las cuatro
estrategias finales que de lo analizado anteriormente podemos proponer. Todo este mecanismo ha
sido concienciado con el grupo de productores, tomando en consideracin sus inquietudes as
como sus convicciones para poder desarrollar un proyecto integral que permita hacerlos crecer
como grupo.
Lnea Estratgica de Produccin:
E1= Instrumentar modelos de produccin y de transformacin de la materia prima y de los
subproductos generando valor agregar.
E2= Gestionar programas de apoyos de capacitacin y asistencia tcnica para controlar las
enfermedades del cerdo travs de los tres niveles de gobierno.

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Granja de de Taxco
Lnea Estratgica de Administracin:
E3= Organizar y concienciar a la directiva para que se constituyan como una figura jurdica y as
mismo solicitar apoyo para que reciban capacitacin y asesora tcnica especializada en relacin a
la produccin, administracin, industrializacin y comercializacin del producto.
Lnea Estratgica de Mercado:
E4= Llevar a cabo alianzas estratgicas con empresas locales, estatales y nacionales para
comercializar el producto y subproductos (cartera de clientes), as como el subsidio de insumos de
estas empresas y de esta manera darle un valor agregado al producto.
Lnea Estratgica de Recursos Humanos:
E5= Organizar y coordinar al grupo y a sus familiares para que reciban talleres de actualizacin en
el manejo de Vientres y Sementales Genticamente Mejorados.
Lnea Estratgica de Finanzas:
E6= Concientizar a la sociedad para continuar la gestin de recursos econmicos a travs de
instituciones bancarias y gubernamentales; para adquirir equipo de trabajo y cerdos mejorado, as
como la rehabilitacin y construccin de la infraestructura para realizar mejor la calidad de esta
labor pecuaria y poder realizar el proceso de produccin y comercializacin.

b) Plan de desarrollo futuro (mnimo para los tres primeros aos).

Utilizando el plan estratgico de la matriz FODA, cuya finalidad fue conocer de cerca los problemas
reales del grupo y proponer alternativas, que se pueden aplicar para solucionar la problemtica
existente en el Grupo, por lo anterior se propone lo siguiente.
Este plan est diseado de acuerdo a los resultados arrojados mediante la aplicacin de la matriz
FODA.

1.-Se propone establecer un programa de capacitacin y extensin, que acompae a los proyectos
productivos, dirigido a resolver aspectos tcnico-productivos.
2.- Que los productores obtengan conocimientos sobre el manejo porccola ya que muchas veces
por no saber hacerlo no obtienen resultados positivos de esta manera establecer un sistema de
calendarizacion para llevar un buen control.
3.- Lograr la organizacin y unin de los productores para que de esta forma el trabajo sea ms
unido y lograr los objetivos propuestos mediante calendarizaciones de trabajo grupal.
4.-Se pretende lograr la comercializacin del producto de esta forma se generaran nuevas fuentes
de ingresos y de empleos para los integrantes del proyecto y de esta forma lograr una
microempresa, obtener mercados y bajar precios para poder competir con otras regiones.

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Granja de de Taxco
5.- Identificar una figura jurdica que convenga, con la finalidad de conformar legalmente al grupo
para que pueda competir en otro nivel de mercado
Despus de analizar los factores que intervienen en el devenir de las acciones del grupo de
productores motivo de este estudio, procedemos a plantear tres escenarios posibles que se podran
presentar o realizar por el mismo grupo.
Continuar bajo la situacin actual, el escenario tendencial tendr como consecuencia bajos
volmenes de produccin sin poder desplazar, estar sujetos a un plan especfico y una alta
heterogeneidad del producto no realizar ninguna inversin, sin cambios tecnolgicos,
administrativos o financieros.

Escenario deseable buscado por el grupo de integrantes atendidos en el servicio.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ESCENARIOS RELACIONADOS CON EL GRUPO.


I II III
No requiere inversin. Incremento de ingresos Desarrollar una empresa rural.
percpita.
Cero capital de Riesgo. Posibilidad de reorientar la produccin.
VENTAJAS

Independencia en toma de
No requiere formar capital de trabajo. decisiones. Crear fuentes de empleo.

No hay endeudamiento. Posibilidad de capacitacin.

Se prolonga la unidad como grupo.

Desaprovechar apoyos Requiere de capital de riesgo Se necesita una mayor capacitacin


Institucionales. individual. especifica.
DESVENTAJAS

Desintegracin del grupo a mediano Crecimiento dispar de cada Requiere de inversin a un solo fondo.
plazo. uno de los integrantes.

Perdida de un fin comn. Desintegracin del grupo.

Descapitalizacin a corto plazo.

Aprovechar racionalmente los recursos y acciones disponibles con los que cuenta el grupo, como
son: la asesora tcnica y capacitacin, la comercializacin de los productos que genere la empresa,
compra de insumos y medicamentos para la operacin, el manejo general de la piara (sanitario,
reproductivo y productivo), la alimentacin del cerdo, el cuidado, de las cerdas en la produccin, la
toma de decisiones y compromisos para el buen desarrollo del proyecto para adquirir apoyos
econmicos.

ESCENARIO DE LA SITUACION DESEABLE DEL PROTECTO DE INVERSION RURAL


ELABORADO.

Escenario elegido por el grupo de integrantes del proyecto de inversin rural.

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Granja de de Taxco
De los escenarios analizados anteriormente, se ha optado por el escenario nmero tres, ya que es
el que se considera como ms factible por parte del grupo de productores tomando como base sus
alcances y limitaciones que tienen ellos en todos los mbitos (social, econmico y cultural).

Generar Ingresos.
Mejorar trabajo en grupo.
Mejorar bienestar familiar.
Consolidarse jurdicamente.
Alcanzar metas y objetivos.
Diseo administrativo.
Obtener apoyos interinstitucionales.

Producir calidad del producto

8 anexos

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros.
Se entender por otros: encuestas, sondeos o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.

2. Memoria de clculo de cmo se determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar, sealando, en su caso, los criterios que sustenten las
variaciones.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la
condicin de vulnerabilidad de que se trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por
alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo protesta de
decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Carta descriptiva o Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno
de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. Currculo vitae de la persona prestadora de servicios de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recursos del INAES: maquinara,
mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica,
puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao,
precisando el tiempo para el que se requiere y el porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a
adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de
arrendamiento, factura, segn corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, diferencindolos en fijos y variables.
13. Presentar permisos, licencias y autorizaciones durante la formalizacin del apoyo.
14. En caso de aportaciones en efectivo o crditos complementarios, presentar los documentos que acrediten las dichos recursos,
estado de cuenta bancario o cheque de caja, carta de intencin de crdito o contrato de crdito expedido por la fuente financiera.

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