Cuadro de Mando Integral

PLAN DE MEJORAMIENTO DE EMPRESA
IMPLEMENTACIN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL
TOPFLIGHT ANDINA S.A
AURA CRISTINA LPEZ CANO

JULIN RESTREPO GUZMN
WILLIAM TORO CAN
TRABAJO DE GRADO
JOS FERNANDO PRAOLINI

CONSULTOR
INSTITUCIN UNIVERSITARIA CEIPA

SABANETA
2011
CONTENIDO
pg.
1. IDENTIFICACIN
1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA
1.2. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO
1.3. DURACIN DEL PROYECTO
1.4 SNTESIS DEL ESTUDIO
2. JUSTIFICACIN
2.1 FORMULACIN DEL PROBLEMA
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
2.2.2 Especficos
2.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
2.4 APORTES NUEVOS ESPERADOS
3. MARCO TERICO
3.1 BASES TERICAS
3.1.1 Definicin Estratgica
3.1.2 Sector y Capacidad
3.1.3 Ubicacin
3.1.4 Resea histrica
3.1.4.1 Administraciones
3.1.5 Antecedentes y resultado del anlisis realizado para utilizar y

desarrollar la metodologa Cuadro de Mando Integral o Balance Score Card
11
3.1.5.1 Enunciados Estratgicos (Manual de la calidad 2008 TOP

FLIGTH ANDINA S.A)
13
3.1.5.1.1 Misin
13
3.1.5.1.2 Visin
13
3.1.5.1.3 Principios Corporativos
13
3.1.5.1.4 Principios del Sistema de Gestin de la Calidad
14
3.1.5.1.5 Poltica de la Calidad
14
3.1.5.1.6 Objetivos de la Calidad (Estratgicos)
14
3.2 ENUNCIADOS ESTRATGICOS
32
3.2.1 Misin
32
3.2.2 Visin
32
3.2.3 Valores
32
3.2.4 Objetivos Estratgicos Topflight Andina
33
3.3 DEFINICIN DEL CLIENTE
34
3.4 VALOR PARA LA EMPRESA
36
3.5 RETRIBUCIN PARA EL NEGOCIO
36
3.6 LGICA ECONMICA
37
3.7 MATRIZ DOFA
37
3.8 ESTRATEGIAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
41
3.9 ANLISIS OPERATIVO
41
3.9.1 Instalaciones de la Empresa
41
3.9.2 Organigrama.
42
3.9.3 Responsabilidad y autoridad.
42
3.10 MAPA DE PROCESOS DE LA COMPAA
46
3.11 CONVENCIONES Y PRESENTACIN DE DOCUMENTOS DEL S.G.C
46
3.12 HIPTESIS
47
3.13 VARIABLES.
47
3.13.1 Indicadores.
47
3.13.2 Anlisis de Mercadeo y Anlisis Financiero
50
4. ASPECTO METODOLGICO
51
4.1 MATRIZ DOFA
51
4.1.1 Definicin
51
4.2 MICROSOFT EXCEL
51
4.2.1 Definicin
52
4.3 NORMA ISO 9001:2008
52
4.3.1 Definicin
52
4.4 BALANCE SCORE CARD
53
4.4.1 Definicin
53
5. ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA BASADA EN EL BALANCE

SCORE CARD
56
5.1 Cuadro de Mando Integral
56
5.2 Valores Condicionales
57
5.3 Perspectivas vs Indicadores
58
5.4. Anlisis de Relaciones: Desarrollo y aprendizaje procesos
59
5.5. Anlisis de Relaciones: Procesos cliente
60
5.6. Anlisis de Relaciones: Cliente financiera
61
BIBLIOGRAFIA
62
ANEXOS
63
FIGURAS
145
LISTA DE ANEXOS
pg.
Anexo A. Perfiles de cargos crticos
63
Anexo B. Modelo de capacitacin
65
Anexo C. Principios de la Calidad
69
Anexo D. Manual de la Calidad
70
LISTA DE FIGURAS
pg.
Figura 1. Etapas duracin del Proyecto
145
Figura 2. Organigrama
146
Figura 3. Mapa de Procesos de la Compaa
151
Figura 4. Perspectivas Balance Score Card
152
1.
IDENTIFICACIN
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

TOPFLIGHT ANDINA SA
1.2 PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE DEL
EMPRENDEDOR 1:
Aura Cristina Lpez Cano
DOCUMENTO DE
INDENTIFICACIN:
43.157.409 de Medelln
CORREO
ELECTRNICO:
aclopezc@gef.com.co
TELFONO:
3526736
Menor
de 26
EDAD : (aos)
Entre
x
26 y 35
Entre 36
y 45
Mayor
de 45
ESTUDIOS REALIZADOS: (Programa, institucin educativa y fecha de

graduacin)
Ingeniera
Higiene
y
Ocupacional
en
Politcnico
Salud
Cadavid
Jaime
Isaza
2002
EXPERIENCIA LABORAL: (Institucin, cargo y tiempo)

Vestimundo SA
Setas Colombianas
Coordinadora de Salud
Ocupacional
Coordinadora de Salud
Ocupacional
LOGROS RELACIONADOS CON EL

investigaciones, concursos, otras empresas)
Actual
3 aos
PROYECTO:
(publicaciones,
APORTE REAL AL
PROYECTO:
Recursos
Econmicos
Gestin y conocimiento
Tiempo completo
DEDICACIN AL
PROYECTO:
FUNCIN PRINCIPAL
EN EL PROYECTO:
Medio Tiempo
Ninguno
Investigar, analizar y disear
NOMBRE DEL
EMPRENDEDOR 2:
Julin Restrepo Guzmn
DOCUMENTO DE
INDENTIFICACIN:
71.371.138 de Medelln
CORREO
ELECTRNICO:
jresguzm@gef.com.co
TELFONO:
3788333
EDAD : (aos)
Otro.
6 horas
Cual?
Menor
de 26
Entre
26 y 35
Entre 36
y 45
Mayor
de 45

graduacin)
Comunicacin Social y
Universidad de Antioquia
Periodismo
2007

Fbrica de
Actual
Coordinador de
Calcetines Crystal
Comunicaciones
SA
6 aos
Almatex SA
Auxiliar Administrativo
PROYECTO:
(publicaciones,
APORTE REAL AL
PROYECTO:
Recursos
Econmicos
Tiempo completo
DEDICACIN AL
PROYECTO:
FUNCIN PRINCIPAL
EN EL PROYECTO:
NOMBRE DEL
EMPRENDEDOR 3:
Medio Tiempo
Ninguno
Otro.
6 horas
Cual?
Investigar, analizar, disear
William Toro Can
DOCUMENTO DE
INDENTIFICACIN:
93.291.224 de Lbano (Tolima)
CORREO
ELECTRNICO:
wtoro@topasa.com.co
TELFONO:
2881211
EDAD : (aos)
Menor
de 26
Entre
26 y 35
Entre 36
y 45
Mayor
de 45

graduacin)
Universidad Autnoma de
Ingeniera Industrial
2003
Colombia
Especializacin en
Icontec
2003
Sistemas de Gestin
Topflight Andina SA
Gerente de Planta

Certificacin
Topflight Andina SA
ISO 9001 Versin
2008.
7 aos
PROYECTO:
(publicaciones,
Recursos
Econmicos
APORTE REAL AL
PROYECTO:
Tiempo completo
DEDICACIN AL
PROYECTO:
FUNCIN PRINCIPAL
EN EL PROYECTO:
Ninguno
Medio Tiempo
x
Otro.
6 horas
Cul?
Investigar, analizar, disear
1.3 DURACIN DEL PROYECTO

La implementacin del Cuadro de Mando Integral en Topflight Andina SA se
proyect para una duracin de 10 meses, comprendidos en 11 etapas.
Ver figura 1.
1.4 SNTESIS DEL ESTUDIO
Nuestro objetivo es la implementacin de una herramienta basada en el modelo de
Balance Score Card, que permita la gestin y toma de decisiones por parte de la
direccin de la Empresa, mandos administrativos y mandos medios, para
promover la integracin vertical y horizontal de todas las reas hacia el
cumplimiento de los objetivos macro de la Compaa cada ao, realizando
seguimiento mensual o segn el periodo de necesidad, dirigiendo todos los
esfuerzos del capital humano, los recursos y la tecnologa hacia el mejoramiento
continuo, contando con la Certificacin ISO 9001:2008 como directriz.
2.
JUSTIFICACIN
2.1 FORMULACIN DEL PROBLEMA

Actualmente la Empresa no cuenta con una herramienta que permita evaluar e
integrar los indicadores de la organizacin, como un todo, orientados al
cumplimiento de una estrategia general, garantizando el desarrollo hacia la mayor
rentabilidad, eficiencia y eficacia.
De esta forma, se ve directamente afectada la planeacin, informacin, control y
orientacin de los procesos y las reas hacia el desarrollo y unificacin de metas y
objetivos, generando reprocesos, disminucin en ventas, clientes, mano de obra,
cumplimiento e incremento de inventarios, pasivos y obligaciones financieras.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General.
Desarrollar una herramienta que integre los procesos hacia el cumplimiento de los
objetivos estratgicos de la Compaa, generando el incremento positivo de los
indicadores, que garanticen la viabilidad, rentabilidad y rendimiento a largo plazo y
que a su vez sea un sistema dinmico que evolucione y cambie, adaptando a la
empresa a las necesidades cambiantes del medio.
2.2.2 Especficos.
Identificar los puntos y variables crticas que impidan la integracin de los
procesos y el cumplimiento de sus objetivos.
Integrar la planificacin y ejecucin de procesos hacia el cumplimiento de
objetivos especficos y generales de forma vertical como eslabones de la
cadena productiva, para garantizar su lineamiento y contribucin final a los
objetivos macro de la Empresa.
Auditar el desarrollo de funciones y procedimientos, utilizando la
herramienta de cuadro de mando integral para garantizar el correcto
desempeo de los procesos.
Identificar nuevas variables que afecten e incidan en el bajo rendimiento de

los indicadores de forma inmediata.
Integrar la informacin en todos los procesos, con el fin de tenerla
disponible y a tiempo en todo momento, para generar los ajustes y mejoras
inmediatas que permitan la consolidacin y crecimiento de los indicadores
orientados al cumplimiento de los lineamientos estratgicos.
Capacitar al recurso humano de la Compaa en cuanto al funcionamiento,
manejo e interpretacin de la nueva herramienta, para trabajar a partir de
una nueva filosofa y cultura de trabajo que integre a toda la organizacin
bajo las perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos y Humana.
2.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Para el estudio y desarrollo de la propuesta de mejoramiento de empresa,
efectuada en Topflight Andina SA, contamos con el apoyo de la alta direccin para
acceder a la informacin requerida, procesos, procedimientos, estructura fsica,
recurso humano a cargo de los procesos, directivos y a los recursos financieros,
facilitando la construccin, presentacin y aprobacin de la misma.
Sin embargo, ante la ausencia de un modelo integrador anterior como base de
anlisis y aprendizaje, el desarrollo de la iniciativa se efecto a partir de
consideraciones tericas y resultados aislados de cada uno de los procesos.
2.4 APORTES NUEVOS ESPERADOS
Mejoramiento a corto plazo de los procesos.

Integracin y disponibilidad de la informacin en tiempo real.
Confiabilidad en la toma de decisiones con base en la informacin obtenida.
Generacin de una nueva cultura y filosofa de trabajo.
Incremento de la eficiencia, la eficacia y la productividad.
Generacin de nuevos y mejores clientes.
Evaluacin y retroalimentacin en la toma de decisiones.
Mejoramiento en las condiciones financieras.

Incremento de la mano de obra.
Mejores condiciones laborales.
Incremento en el desarrollo de actividades sociales y humanas para los
trabajadores.
Optimizacin de procesos y herramientas para la disminucin del impacto
ambiental y aprovechamiento de desechos.
3.
MARCO TERICO
3.1 BASES TERICAS

3.1.1 Definicin Estratgica. Topflight Andina SA es una empresa cuya actividad
principal es la impresin, conversin y acabado de etiquetas adhesivas en prensas
de impresin banda angosta.
A partir del 2006 incursiona en el campo de la impresin digital con tecnologa
Hewlett Packard INDIGO (Off Set Digital), alimentada por bobinas, para la
impresin de la ms alta calidad de etiquetas en tirajes cortos, las cuales permiten
realizar trabajos personalizados y reducir considerablemente el desperdicio.
3.1.2 Sector y Capacidad. Topflight Andina SA es una empresa del Sector
Grfico con capacidad de convertir ms de 400. 000 metros cuadrados de material
al mes y cuenta con 82 empleados; 60 operativos y 22 administrativos.
3.1.3 Ubicacin. Topflight Andina SA tiene su planta y oficinas ubicadas en la
Calle 62 sur No. 44-43 en Sabaneta Antioqua. Colombia. Suramrica.
3.1.4 Resea histrica. Todo comienza cuando la empresa RELIEVES MIL,
fundada en 1964, la cual operaba en un garaje con tres mquinas troqueladoras
rollo a rollo Kiess & Gerlack y unos cuatro o cinco trabajadores, cuyos socios eran
Jaime Jaramillo Londoo, Armando Calle y Vicente Ferrer Martnez, ven la
necesidad de ubicarse mejor frente a la competencia, razn por la cual toman la
iniciativa de buscar socios en el Exterior para fortalecerse frente a la competencia.
Despus de establecer muchos contactos, recibieron respuesta de la empresa
TOPFLIGHT CORPORATION de Pensilvania, USA, generando dos
acontecimientos:
1. La visita a York, Pensilvania, por parte del socio Vicente Ferrer.
2. La visita a Medelln de Hartmut Schmied Vicepresidente Internacional de
la empresa TOPFLIGHT CORPORATION.
Despus de estas visitas y de estudios de pre factibilidad por parte de
TOPFLIGHT CORPORATION, se recibe la grata noticia, en la cual notifican que
se ha llegado a un acuerdo de aporte de capital, tecnologa y equipo de los socios
extranjeros, adems de la transformacin de la empresa RELIEVES MIL, en la
muy larga y elaborada razn social de ETIQUETAS, CINTAS Y CALCOMANAS
TOPFLIGHT ANDINA S.A TOPASA.
TOPFLIGHT ANDINA S.A TOPASA fue fundada en 1974 en la ciudad de

Medelln, como subsidiaria de la TOPFLIGHT CORPORATION de York,
Pensilvania, de quienes proviene todo el conocimiento tcnico y desarrollo de
nuestros productos.
El equipo suministrado por la Topflight consisti en dos mquinas Flexo Grficas,
una rebobinadora, una prensa para cliss y un tambor para rectificarlos.
3.1.4.1 Administraciones.
Hugo Espinosa Rojas: quin dur algo ms de un ao.
Jorge Saldarriaga: cuya gestin no alcanz a permanecer el ao completo
Juan Vlez Uribe (1976 -Mayo 1994): quin estuvo al frente de TOPASA
por espacio de 18 aos. En su direccin se lograron grandes avances, pues
se realiz la construccin del edificio en que opera la compaa, se
aument el nmero de flexo grficas y rebobinadoras, se entr en el
mercado de la litografa, tipografa, serigrafa, formas continuas, entre otras.
Tambin se incursion en el ofrecimiento de diversos tipos de productos del
sector grfico entre ellos impresin en flexo grafa, Off Set (Litografa),
Screen (Estampado) y estampado al calor.
Bajo esta administracin la compaa adquiri un estatus importante en el
campo de las artes grficas.
Vicente Ferrer: Quin estuvo al frente de la empresa por espacio de 15
meses. El tiempo de sus gestin se consider que fue una etapa muy
importante, ya que el mundo de las artes grficas haba cambiado
considerablemente en cuanto a tintas, maquinarias y procedimientos, hecho
que llev a la empresa a ponerse a la vanguardia en equipos y adquisicin
de la primera Flexo grfica de torre o estaca en lnea marca PROPHETEER
de 6 colores UV. Se adquirieron Handy Scanner para las dos flexo grficas
Topflight grandes, un montador de foto polmeros, se dot el laboratorio de
pre-prensa y se adquirieron equipos de cmputo de nueva generacin
(procesadores 486 y Pentium).
Adems se logr hacer un trabajo en el recurso humano muy importante,
pues se crearon nuevos cargos, se capacit al personal en diferentes reas,
se logr la reasignacin salarial para algunos cargos y se trat de mejorar
las condiciones de trabajo de todos los empleados de la compaa.
John Jairo Urrea Surez (Agosto 1995- 2001): Durante esta

administracin continu el proceso de mejoramiento de la capacidad
instalada, se realizaron compras y mejoras para el rea de Tintas, se
instalaron implementos para el control de personal, se realiz una inversin
importante en comunicaciones internas, se adquiri la mquina flexo grfica
PROPHETEER de 8 estaciones de color, se realiz una reforma a la planta
y a las oficinas dando un mejor aspecto fsico a la organizacin; se
realizaron ajustes en el sistema de informtica, implantando el sistema de
OFIMATICA para control de Inventarios, Cartera, Contabilidad y nmina.
Ral Chavarriaga Gonzlez (2001-2002): Se vio afectada por una continua
expansin en la industria flexo grfica, puesto que la competencia adquiri
maquinaria ms eficiente y las condiciones de precio se vieron
determinadas no por los vendedores si no por los compradores.
An as se continu adecuando la planta con mejor tecnologa, se repotenciaron mquinas como la T-500 y T-600 para prestar un mejor
servicio, tener una mayor agilidad de produccin y mejorar la calidad de
impresin.
Para esa poca se piensa por primera vez en comenzar un proceso de
certificacin ISO, se comienzan a adelantar procesos internos de
documentacin y recoleccin de datos a travs de los registros.
Juan Carlos Posada Tobn (2003-2004): En este periodo la compaa
atraviesa un periodo de crisis, las ventas disminuyeron notoriamente, el
personal comienza a demostrar falta de pertenencia hacia la empresa, y el
rea de ventas no aporta lo necesario para poder salir adelante, razn por
la cual el proceso de certificacin ISO se ve afectado y se detuvo.
Lus Carlos Lpez Tobn (Julio 2004 Actual): La empresa es adquirida
por la Familia Lpez Restrepo en un 93% en cabeza del Doctor Lus Carlos
Lpez, quin viene a incorporar ideas nuevas que logran re-posicionar la
empresa en el mercado. Con esta nueva administracin llega una reestructuracin en los diferentes procesos.
Actualmente la empresa vuelve a tener una posicin importante en el
mercado, debido a un incremento significativo de sus ventas y a un plan de
mejoramiento continuo de su Sistema de Gestin de la Calidad ISO
9001:2008 para mantener la certificacin de sus procesos.
3.1.5 Antecedentes y resultado del anlisis realizado para utilizar y desarrollar la

metodologa Cuadro de Mando Integral o Balance Score Card.
Una vez hecha la propuesta de desarrollar la herramienta del Balance Score Card
(BSC) en la empresa Topflight Andina S.A. y con el objetivo inicial de aprovechar
los indicadores ya existentes en el Sistema de Gestin de la Calidad, expresados
en el Manual de la Calidad de la compaa en su versin uno del ao 2008, nos
vimos en una seria disyuntiva, con dos caminos a seguir:
El primero, donde desarrollaramos la herramienta partiendo de lo que tenamos,
con la limitacin de saber que no obedecan a la metodologa de Kaplan y Norton
en cuanto a estar orientados hacia unos lineamientos estratgicos (Misin, Visin
y objetivos estratgicos).
El segundo, si partiendo de esta metodologa formulbamos nuevos lineamientos
estratgicos y a partir ah desarrollbamos la herramienta de BSC, lo que
implicara reevaluar el sistema de Gestin de la Calidad, ya que al cambiar los
enunciados estratgicos se haca necesario reformular cada indicador estratgico,
tctico y de proceso, generndose as la necesidad de de efectuar un proceso de
sensibilizacin y reentrenamiento a todo el personal de la compaa.
Con base en estas premisas, en acuerdo con las directivas de la compaa y
despus de realizar encuentros de anlisis del tema, se tom la decisin de
reevaluar el Sistema de Gestin de la Calidad bajo normas NTC ISO 9001:2008
utilizando como metodologa la herramienta propuesta por los seores Kaplan y
Norton.
Por lo tanto, nuestro trabajo est fundamentado en la herramienta del BSC, que se
presenta como un elemento revolucionario para movilizar a las personas hacia el
pleno cumplimiento de la misin, a travs de la canalizacin de las energas,
habilidades y conocimientos especficos del recurso humano hacia el logro de
metas estratgicas de largo plazo. De igual forma, permite guiar el desempeo
actual y apuntar al mejoramiento del desempeo futuro.
Se fundamenta en cuatro categoras -desempeo financiero, conocimiento del
cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento- para alinear
iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica
procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y los
accionistas.
El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentacin
y actualizar la estrategia de la organizacin.
El BSC sugiere que veamos a la organizacin desde cuatro perspectivas, cada
una de las cuales debe responder a una pregunta determinada:
Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): Podemos continuar mejorando y

creando valor?
Interna del Negocio (Internal Business): En qu debemos sobresalir?
Del cliente (Customer): Cmo nos ven los clientes?
Financiera (Financial): Cmo nos vemos a los ojos de los accionistas?
El BSC es por lo tanto un sistema de gestin estratgico de la empresa, que
consiste en:
Formular una estrategia consistente y transparente.

Comunicar la estrategia a travs de la organizacin.
Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.
Conectar los objetivos con la planificacin financiera y presupuestaria.
Identificar y coordinar las iniciativas estratgicas.
Medir de un modo sistemtico la realizacin, proponiendo acciones
correctivas oportunas.
La Misin de una organizacin es una frase concisa, con un foco interno, que
precisa la razn de la existencia de la organizacin, el propsito bsico hacia el
que apuntan sus actividades y los valores que guan las actividades de sus
empleados.
La misin est vinculada con los valores centrales. Tambin describe cmo
competir y generar valor al cliente.
La Visin de una organizacin es una frase concisa que describe las metas de
mediano y largo plazo. La Visin es externa, orientada al mercado y debe expresar
de una manera colorida y visionaria cmo quiere la organizacin ser percibida por
el mundo.
Las principales diferencias entre Misin y Visin son:
La Misin mira hacia adentro de la organizacin, es el que da sentido a la
organizacin; mientras que la Visin lo que hace es mirar hacia afuera.
La Misin tiene su horizonte en el mediano plazo, acentuando los aspectos que se
deben cambiar; la Visin se orienta al muy largo plazo, en el sentido de rescatar la
identidad, los aspectos inmutables esenciales.
Una estrategia implica elegir un conjunto de actividades en las que la organizacin
sobresaldr para crear una diferencia sostenida, que se estructura a travs de un
mapa estratgico.
3.1.5.1 Enunciados Estratgicos (Manual de la calidad 2008 TOP FLIGTH

ANDINA S.A)
Estos enunciados no corresponden a ninguna metodologa existente y fueron
formulados en reunin de los integrantes de la alta Direccin de la compaa.
3.1.5.1.1 Misin
Ofrecer soluciones de impresin para empaques con gran diversidad de
materiales, utilizando tecnologa de punta y as proyectar la imagen d nuestros
clientes al mercado.
3.1.5.1.2 Visin
En el 2010 ser reconocidos a nivel nacional y latinoamericano como la empresa
lder en la produccin de soluciones de empaque, contando con tecnologa de
punta y desarrollo de nuevos productos que satisfagan las expectativas de
nuestros clientes.
3.1.5.1.3 Principios Corporativos
Respeto: Aceptar y valorar las cualidades, defectos y opiniones del otro.

Tener un profundo respeto por nosotros mismos, por nuestro Pas, su gente
y sus instituciones, nuestra empresa, compaeros, directivos y
colaboradores, entregando a nuestros proveedores y clientes, productos en
excelentes condiciones, como smbolo de respeto hacia el mercado que
atendemos.
Compromiso: Responsabilidad con nosotros mismos, con la familia, la

empresa y el pas, para proyectar excelencia entre el grupo al que
pertenecemos.
Lealtad: Accin de permanencia con el compromiso adquirido, ante

circunstancias cambiantes. Ser ticos y honestos con nuestra compaa,
pas y sociedad, guardar los secretos profesionales y realizar con
excelencia nuestro trabajo.
Diligencia: Es la oportunidad y excelencia con que se realiza la labor

asignada, partiendo ms all del deber y trabajando con entusiasmo, pasin
y alegra para hacer las cosas bien.
3.1.5.1.4 Principios del Sistema de Gestin de la Calidad
Enfoque al cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque del sistema para la gestin.
Mejora Continua.
Enfoque Basado en hechos para la toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
3.1.5.1.5 Poltica de la Calidad

Es nuestra permanente bsqueda, orientar los esfuerzos de nuestros
colaboradores y la filosofa de nuestra organizacin, hacia el mejoramiento
continuo de nuestros procesos, regidos y fundamentados dentro de un sistema de
gestin de la calidad.
Investigamos, desarrollamos y retroalimentamos, actividades en funcin del
cumplimiento de la satisfaccin y las expectativas de nuestros clientes, en
trminos de entregas perfectas. Del mismo modo desarrollamos nuestras
actividades con personal competente
y motivado, soportndonos en sus
principios, valores y actitudes, para mantenerla eficacia de S.G.C. y lograr el
cumplimiento de los Objetivos.
3.1.5.1.6 Objetivos de la Calidad (Estratgicos)
Lograr niveles de satisfaccin de nuestros clientes mayores al 90%

Hacer entregas perfectas de los pedidos mayores al 90 %
Lograr cumplir el presupuesto de Ventas mayor al 90%
Lograr crecer en un 10% en ventas.
Mantener en un 95 % el personal con las competencias necesarias
mediante el desarrollo de actividades de formacin.
Lograr un nivel de costos de no calidad inferior al 1.8 % con respecto a las
ventas.
Lograr tiempos de parada de mquina iguales o inferiores a un 5 % con
respecto al tiempo total de mquina.
Lograr tiempos de alistamiento de mquina iguales o inferiores a un 20 %
del tiempo total.
Lograr tiempos de despeje de lnea de mquina iguales o inferiores a un 5
% del tiempo total.
Al reevaluar estos enunciados estratgicos y al determinar que la metodologa de

formulacin no corresponda a la propuesta por Robert Kaplan y David Norton,
aplicamos dicha metodologa de acuerdo al siguiente esquema y despus de unas
sesiones de sensibilizacin y entrenamiento con el personal de la alta Direccin de
la compaa se lleg a los nuevos lineamientos estratgicos quedando
oficialmente aprobados en el Manual de la Calidad versin dos (2) del ao 2011.
Ver Anexo D.
ENUNCIADOS ESTRATEGICOS
MISIN
VISIN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PERSPECTIVA DEL
CLIENTE
Si tenemos xito, Como nos

vern los dueos de la
empresa?
Cmo
nos
deben
nuestros
clientes
prospectos?
ver
y
PERSPECTIVA INTERNA
Qu
procesos
debemos
optimizar, para complacer al
cliente?
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Para conseguir los objetivos, cunto debemos
aprender y mejorar?
Robert Kaplan / David Norton
Al reevaluar y reformular los lineamientos estratgicos de la compaa hubo que

tener especial cuidado con los objetivos tcticos y de procesos ya que deberan
cada uno alinearse perfectamente con los objetivos estratgicos propuestos, esto
implic a travs de mesas de trabajo y con la participacin de los mandos medios
de la compaa y partiendo de una sensibilizacin profunda, hacer una nueva
propuesta de indicadores para los procesos. Estos indicadores se dividieron en
cuatro grandes grupos; los de Direccin, los de Realizacin, los de Apoyo y
finalmente los de Medicin, anlisis y Mejora.
PROCESOS DE DIRECCIN
D1 ADMINISTRATIVO
D1-01 Incrementar la eficiencia de los recursos financieros de la empresa,
logrando que el costo financiero no supere el 3%.
D1-02 Hacer revisin y control al cumplimiento del 100% de los presupuestos de:
Gestin Humana
Comercial
Administracin
Produccin
D2 FINANCIERO
D2-01 Contabilidad: Cumplir al 100% con las normas contables y tributarias. Tener
la informacin contable al da para poder presentar el balance general y el estado
de resultados los primeros 6 das hbiles del mes.
- Indicador: Fecha de presentacin entre el 1er y 6to da hbil del mes (balance y
estado de resultados).
D2-02 Cartera: Recuperar la cartera al 100% en los plazos estipulados logrando
que la rotacin no sea mayor a 70 das.
Indicador: Rotacin de cartera
# Das que tarda en recuperar la cartera = CxC Promedio*365
Ventas
D2-03 Tesorera: Pagar al 100% las obligaciones financieras y la de los
proveedores en los plazos estipulados, logrando que la rotacin de las CxP no
sea mayores a 90 das.
Indicador: Das de rotacin de proveedores

# Das que tarda en pagar a proveedores = CxP Promedio *365
Compras
D3 REVISIN POR LA DIRECCIN

Evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema, a travs de los indicadores de gestin partiendo de los objetivos
estratgicos de la compaa.
Indicador: Resultados de los objetivos
meses.
estratgicos de la compaa
cada 4
PROCESO DE REALIZACIN
R1- COMERCIAL
R1- 01 Lograr que la satisfaccin de los clientes sea superior al 95%.
R1-02 Alcanzar un cumplimiento > al 90% del presupuesto de ventas anual de la
compaa.
- Indicador: % Cumplimiento de ventas = ventas reales *100
Presupuestadas
R1 03 Lograr un crecimiento en ventas de 15% al ao
% Crecimiento de ventas = Ventas P.act Ventas P.ant *100
Ventas P.act
R2 PLANEACION Y PROGRAMACIN
R201 Garantizar el cumplimiento de la programacin de produccin en un
porcentaje mayor al 95%.
% Cumplimiento de programacin = # de trabajos entregados a tiempo
Total de trabajos programados
R2 - 02 Mantener los pedidos con sobrantes o faltantes por debajo de 2%.

% Sobrantes y Faltantes= Etiquetas producidas *100
Etiquetas solicitadas
R2- 03 Generar un desperdicio inferior al 5%.
% Desperdicio = Metros producidos*100
Metros solicitados
R3 PREPRENSA
R3-01 Garantizar que la entrega del 100% de los artes a comercial, desde el
momento de generarse la solicitud, no supere 24 horas.
% Cumplimiento de entrega = (#Artes entregados en 24 horas)*100
#Artes solicitadas
R3 -02 Proveer al proceso de impresin, la preprensa con un tiempo no mayor a
2 das, a partir de la entrega de la orden de produccin por parte de planeacin y
programacin.
Das de lead time = Fecha de entrega Fecha de solicitud
R3-03 Garantizar que el costo real de la elaboracin de la preprensa no exceda a
100% del costo del presupuesto.
% Costo Preprensa = Costo Real *100
Costo presupuesto
R3-04 Garantizar que el porcentaje de trabajos bajados de mquina no supere el
2% del total de trabajos impresos en el mes.
%Trabajos bajados de mquina = # trabajos bajados *100
# Trabajos al mes
R4 COMPRAS
R4-01 Abastecer la planta del 100% de la materia prima de lnea necesaria dentro
de los 3 das hbiles siguientes a la fecha de solicitud.
Das de lead Time = Fecha de entrega Fecha de solicitud
R4-02 Lograr que el costo de las adiciones no supere el 1% del consumo de
materia prima del mes de sustratos de impresin.
Costo de adiciones =
Costo adicin *100

Costo presupuestado
R4-03 Lograr que el costo real de la compra de la materias primas no exceda

el 100% del costo presupuestado.
% Costo de la Materia Prima = Costo Real del m2
*100
Costo presupuestado m2
R4-04 Evaluar los proveedores en trminos de tiempo de entrega, calidad,
cantidad y servicio con una calificacin mayor al 98%.
En general se calificar a todos los proveedores criterios como:
Cumplimiento en Entregas.
Calidad del producto
Cantidad suministrada
Nivel de servicio
La calificacin esta en un rango de 0 100 % y ser as:
Excelente: (98% a 100%) se le sigue comprando.
Bueno:
(71% - 98 %) nota: se le informa las fallas
Aceptable: (51%70% nota: se reevala
Deficiente (menor a igual a 50%) nota: se reevaluara
Los Indicadores a evaluar son:
Lime time con proveedores
(N de rdenes de compra por fecha cumplida / # de rdenes de compra
realizadas) x 100
Calidad (cumplimiento de requisitos) de los proveedores

(Total de pedidos puestos # pedidos rechazados/cantidad de pedidos puestos) x
100
Cantidad suministrada por los proveedores
(Total de pedidos puestos - # de pedidos incompletos/cantidad de pedidos
puestos) x 100
Nivel de Servicio de proveedores
(N de servicios con respuesta eficaz / # de servicios solicitados) x 100
R4-05 Rotar los inventarios de materias primas a 45 das
Rotacin de inventarios MP = promedio del inventario durante el periodo * 365
Costo mercancas compradas del periodo
R4-06 Desarrollar nuevos proveedores, (1) al ao para materias primas criticas.
Nuevos proveedores = # de prov. Per. actual - # prov. Per. anterior
R5 TINTAS
R5-01 Preparar y alistar tintas necesarias para el proceso de impresin con lead
time de entrega de 1 das.
Lead time de Tintas = Fecha de entrega Fecha de solicitud
R5-02 Lograr que el costo real de las tintas utilizadas no excedan el 100% del
costo presupuestado.
% Costos en Tintas = ( Costo Real )*100
Costo presupuestado
R6 MONTAJES
R6-01 Garantizar que los desperdicios de cinta de montajes no superen el 3%.
% Desperdicio = cm cinta utilizada
*100
cm cinta presupuestada
Duracin = Fecha de entrega de rollo Fecha de terminacin de rollos
R6-02 Garantizar el 100% de la vida til de troqueles y fotopolmeros como
mnimo.
Vida til del Fotopolmero = ( Mto. Real ) *100
Mto. presupuestado
(contra la liquidacin de la orden de produccin)
R7 IMPRESIN
Impresin flexo
R7-01 Garantizar una eficiencia de impresin mayor al 90% (objetivo macro).
Mquina Aquaflex
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
465
80
40
20
30
90
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
465
25
90
30
40
160
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
Mquina Propheteer
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
Mquina T600/MK
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
465
30
70
25
35
130
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
Adiciones = metros lineales certificados* 100

metros lineales programados
Faltantes = cantidad de etiquetas entregadas *100
cantidad Etiquetas solicitadas
Sobrantes = cantidad de etiquetas entregadas *100
Eficiencia = estndar de tiempos muertos+estndar de velocidad+ adiciones
+faltantes y/o sobrantes.
R7-02 DIGITAL
Impresin Indigo HP
Mquina Indigo HP
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
465
16
5
5
5
15
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
Adiciones = metros lineales certificados* 100

metros lineales programados
Faltantes = cantidad de etiquetas entregadas *100
Sobrantes = cantidad de etiquetas entregadas *100

Eficiencia = estndar de tiempos muertos+estndar de velocidad+ adiciones
+faltantes y/o sobrantes.
R8 EMBOBINADO
Mquina Rotoflex
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
465
80
15
5
15
35
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
465
30
15
5
15
35
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
465
20
15
5
15
35
min
m/min
minutos
minutos
minutos
minutos
Mquina Shangai
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
Mquina Topfligh
T. disponible Turno
Velocidad
T. Alistamiento
T. Despeje de Lnea
T. paros de Maquina
Total Tiempo
R8-02 Garantizar cero (0) devoluciones internas.

Devoluciones internas = # ordenes entregadas a inspeccin final - # ordenes
aceptadas.
R8-01 Eficiencia mayor > al 90%

Eficiencia = estndar de tiempos muertos + estndar de velocidad + devoluciones
internas.
R9 - CALIDAD
R9-01. Inspeccin de Materias Primas
Evaluar los proveedores en trminos de tiempo de entrega, calidad, cantidad y
servicio con una calificacin mayor al 98%.
R9-02. Inspeccin de producto en proceso.
Si en ms del 50% de las muestras tomadas presentaron defectos, el trabajo la
impresin es mala.
Si en el 30-40% de las muestras tomadas presentaron defectos, el trabajo la
impresin es regular.
Si en el 20-30% de las muestras tomadas presentaron defectos, el trabajo la
impresin es bueno.
Si en las muestras tomadas no se presentaron defectos, el trabajo la impresin es
excelente.
R9-03. Inspeccin de producto terminado
Garantizar que las no conformidades por quejas de los clientes sean inferiores al
2%.
Garantizar que las no conformidades por reclamos de los clientes sean inferiores
al 1%.
Lograr costos por devoluciones externas inferiores al 0.5% con respecto a la
facturacin mensual.
Costos de no calidad = $ adiciones+$devoluciones internas+$devoluciones
externas+$sobrantes
R10 DESPACHOS
R10-01 Garantizar entregas perfectas al 100%
Documentacin completa
Mercanca a tiempo
Cantidad solicitada completa
Entregas perfectas = # de ordenes con entregas perfectas *100

# de ordenes programadas
R10- 02 Garantizar que el tiempo de almacenamiento del producto terminado sea
inferior a 90 das
Rotacin de inventarios p. terminado=promedio del inventario durante el periodo * 365
Costo producto terminado del periodo
Lograr que el costo real

presupuestado.
% Costos de empaque =
del empaque no exceda el 100% del costo
(Costo Real )*100

Costo presupuestado
Lograr que el costo del transporte de las mercancas no exceda el 1% de las

ventas.
Costo del transporte = valor envo mercancas
ventas
PROCESOS DE APOYO
A1 - GESTION HUMANA
A1-01 Proveer a la compaa del personal competente teniendo como gua el perfil
ideal que contribuya al logro del desarrollo de competencias, basada en la
formacin
Indicadores
Eficacia de la formacin: calificacin de 1.0 a 5.0, aprueba con 3.5
Evaluacin terica de conceptos desde el individuo
Evaluacin terica de conceptos desde el proceso
Cubrimiento de la formacin: %cubrimiento = (# personas formadas) x100
# Personas programadas
Evaluacin de desempeo: test de evaluacin desde el ser basado en el perfil del

cargo
Ausentismo: % ausentismo =
(# eventos EG o AT) x 100

# Personas expuestas
A2 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

A2-01 Garantizar el control de la documentacin logrando cero no conformidades
por control de registros y documentos.
# de No conformidades encontradas en auditoria por control de documentos y
registros = 0
A3 SISTEMAS
A3-01 Implementar y dar soporte a los usuarios de equipos y software con una
eficiencia del 90% en atencin y cumplimiento.
Cumplimiento de solicitudes = (solicitudes atendidas) x 100
Total de solicitudes
% mantenimiento preventivo de equipos= (equipos revisados) x 100
Total equipos
A4 MANTENIMIENTO
A4-01 Reducir los tiempos muertos por daos mecnicos en un porcentaje inferior
al 1% y los daos elctricos al 0.5% del total de tiempo trabajado
A4-02 Ejecutar al 100% el programa de mantenimiento preventivo
% tiempo muerto por dao mecnico = (tiempo reportado dao) x 100
Tiempo total turno
% tiempo muerto por dao elctrico = (tiempo reportado dao) x 100
Tiempo total turno
%mantenimiento preventivo ejecutado = (tareas ejecutadas) x 100
Tareas programadas
A5 METROLOGIA
A5-01 Cumplir al 100% con el plan de calificacin y verificacin de los equipos de
medicin dentro del programa para la gestin metrolgica y proporcionar la
conformidad del producto.
% cumplimiento del plan de calibracin y verificacin = (tareas ejecutadas) x 100
Tareas programadas
A6 SERVICIOS GENERALES
A6-01 Garantizar al 100% que toda la infraestructura y el ambiente de trabajo de la
compaa se mantenga en ptimas condiciones.
Planilla de evaluacin por zonas (semanal): calificacin mnima 4.0
PROCESOS DE MEDICIN ANALISIS Y MEJORA

M1 AUDITORIAS INTERNAS
M1-01 Garantizar la conformidad de la implementacin y mantenimiento del
Sistema de Gestin de la Calidad con respecto a los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
# No Conformidades del Sistema de Gestin = 0
M2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
M2-01 Garantizar la eliminacin de las causas reales que originen No
Conformidades a travs de la ejecucin de acciones correctivas.
%cumplimiento de acciones correctivas = (acciones correctivas cerradas) x 100
Acciones correctivas propuestas
M2-02 Garantizar la eliminacin de causas potenciales que originen No
Conformidades a travs de la ejecucin de acciones preventivas.
%cumplimiento de acciones preventivas = (acciones preventivas ejecutadas) x 100
Acciones preventivas propuestas
M3 ESTADISTICA
M3-01 Brindar informacin confiable, significativa, real y precisa que permita
conocer el estado del Sistema de Gestin de la Calidad en cuanto al cumplimiento
de los objetivos que ayuden a la toma de decisiones, garantizando la eficacia y la
mejora contina mediante los indicadores de gestin.
PLANES DE ACCIN Y CAPACITACIN PARA EL CAMBIO CULTURAL
Conscientes del impacto que generara el desarrollo de la herramienta para la
cultura empresarial de Top Flight Andina SA, presentndose diversas barreras en
su implementacin, adecuacin y desarrollo desde el recurso humano en los
aspectos de procedimiento, de actitud y de ejecucin de funciones, se desarroll
una estrategia participativa donde todos los empleados tendrn capacitacin,
participacin, revisin y conocimiento de las decisiones y reformas adquiridas en
la misma forma en que se realizarn espacios de anlisis de propuesta y mejoras.
Programa de Capacitacin Desarrollo de Habilidades de Trabajo hacia la
Integracin Estratgica. (Ver Anexo B)
Objetivo
Desarrollar las competencias y las herramientas necesarias para lograr un
excelente desempeo laboral bajo la metodologa de trabajo de Cuadro de Mando
Integral, que permita la integracin eficaz de las diferentes reas de la compaa,
para as lograr resultados positivos y competitivos, orientados al cumplimiento de
los objetivos estratgicos de la Topflight Andina SA.
Esta capacitacin est orientada por mdulos de acuerdo al pblico objetivo al
cual se busca llegar:
Mdulo 1.
Sensibilizacin al cambio
Objetivo: Propiciar un espacio de reflexin, reconocimiento de la necesidad de
cambio y motivacin intrnseca del ser hacia nuevas ideas y tendencias, donde se
reconozca el proceso evolutivo de la empresa y se autogestione la motivacin
para ser un elemento participativo y artfice de una nueva cultura.
Este mdulo est dirigido a todo el personal de la empresa enmarcado en el nivel
Directivo, Mandos Medios, Operativo y de apoyo.
Mdulo 2.
Trabajo en equipo
Objetivo: Coordinar los esfuerzos de formacin y capacitacin hacia la integracin
y el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, generando en el ser un
reconocimiento de s mismo como parte colaborativa, participativa y creadora de
un insumo necesario para otro proceso, al interior de la empresa.

Mdulo 3.
Servicio y cliente interno
Objetivo: Crear un ambiente y clima laboral que permita el relacionamiento de las
personas como integrantes de equipos de trabajo que interactan entre s, para
garantizar la eficiencia.
Mdulo 4.
Encaminando esfuerzos hacia la planeacin estratgica: una mirada al futuro
Objetivo: Desarrollar un lenguaje comn y entendimiento del negocio orientado
hacia los objetivos estratgicos, donde la participacin de todos es fundamental
para la consecucin de las metas empresariales y el beneficio comn.
Mdulo 5.
Innovacin para la productividad y el desarrollo
Objetivo: Brindar conceptos, metodologas y herramientas diferenciadoras que
permitan hacer las cosas mejor y de forma ms eficiente.
Este mdulo est dirigido al nivel Directivo y los Mandos Medios, quienes sern
los responsables de bajar la informacin al personal operativo y de apoyo en
sesiones de capacitacin por procesos.
Mdulo 6.
Procesos flexibles
Objetivo: Adquirir los conocimientos sobre la metodologa de Cuadro de Mando
Integral basada en las teoras de Edward Norton y Robert Kaplan para la
alineacin del trabajo y los procesos hacia los objetivos estratgicos,
desarrollando tambin las habilidades para la administracin de la herramienta
desarrollada a medida para Top Flight Andina SA.
Este mdulo est dirigido al nivel Directivo y los Mandos Medios, quienes sern
los responsables de bajar la informacin al personal operativo y de apoyo en
sesiones de capacitacin por procesos.
Programa de Participacin y Revisin bimensual (Pendiente con fotos)
Dentro de la metodologa propuesta y siguiendo con los lineamientos propuestos
por Kaplan y Norton, uno de los objetivos principales es garantizar la permanencia
de la herramienta, para lo cual se propuso la presentacin de los indicadores
mensualmente a toda la empresa utilizando cuatro etapas:
Primera: presentacin de los resultados de los indicadores a todo el personal (de
acuerdo al proceso al cual pertenezcan, dividindose en grupos de inters grupos,
es decir; los de Direccin, Realizacin, Apoyo y Medicin), frente a las metas de

cada proceso y seguimiento a los planes de accin. Envo de los mismos a
Estadstica.
Segunda: proposicin de planes de accin concretos, con el objetivo de mejorar el
indicador y alcanzar el resultado esperado orientado al cumplimiento de las metas
del proceso, bajo el aporte y construccin de todos.
Tercera: presentacin a la Alta Direccin de los indicadores, consecucin de
metas de procesos y propuestas de mejoramiento por parte de los mandos medios
y el personal operativo y de apoyo, por medio de delegados.
Cuarta: presentacin de las decisiones adoptadas por la alta gerencia a los
mandos medios y al personal operativo y de apoyo.
De cada reunin se construir un acta que soporte los planes propuestos, que
deber ser publicada y presentada a travs de los medios internos de
comunicacin para su seguimiento.
Con esta informacin en reunin de Gerencia (Revisin por la Direccin), el
Gerente General y el Representante de la Alta Direccin tomarn las respectivas
decisiones en torno a la mejora continua y la administracin de la compaa.
Reunin mensual con la Gerencia y la Alta Direccin en planta (programa de
dudas y sugerencias) (Pendiente con fotos)
Este espacio est orientado generar un ambiente de cercana y confianza entre los
directivos, los mandos medios y el personal operativo y de apoyo, para tratar y
analizar todo tipo de sugerencias, inconformidades y eventos en cualquier
temtica de la empresa, el personal, etc., con el fin de garantizar el buen clima
laboral y buscar opciones de mejora continua en todos los aspectos. De igual
forma se cerrar un acta con los acuerdos alcanzados y las propuestas a estudiar,
que derivar en toma de decisiones para ser presentadas a travs de los medios
de comunicacin internos.
Desarrollo y optimizacin de medios de comunicacin internos
Carteleras (Pendiente con fotos)
Se optimizar la utilizacin de las carteleras para publicar informacin relevante
sobre las diversas temticas que competen a la empresa y sus trabajadores. La
periodicidad de actualizacin sers semanal o segn el tema y la prontitud de la
informacin lo requieran.
Estos espacios estarn divididos en 3 secciones:
De su inters: contar con informacin de inters general en todos los aspectos
que competen al los trabajadores.
Topasa al Da: ser alimentada con la informacin de la empresa que competa a

todo el personal, incluyendo resultados, comunicados, actas, decisiones, etc.
Por su salud, seguridad y bienestar:
Boletn interno.
DEFINICIN DE ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA CAPACIDAD OCIOSA DE
LA EMPRESA.
Con el fin de ocupar la capacidad ociosa de Top Flight Andina SA, generar el
crecimiento de la empresa gracias a las ventas y al ingreso e incremento en el
mercado, se ha planteado la ruta a seguir:
1. Revisin de capacidad instalada y factibilidad de desarrollar nuevos
procesos.
Verificacin tcnica de la capacidad de produccin con la tecnologa
existente.
Desarrollo de estudios de factibilidad para la creacin e
implementacin de procesos que permitan nuevos productos, de
acuerdo a las necesidades del mercado y al pblico objetivo de la
empresa, generando mayor oferta de servicios.
2. Contratacin de estudio de mercadeo y logstica a nivel nacional para
identificar o definir:
Nuevos mercados a desarrollar y penetracin de los existentes a
nivel nacional e internacional.
Identificacin de perfil de nuestros clientes de acuerdo a los servicios
ofrecidos.
Propuesta de valor diferenciadora de
capacidades y necesidades del cliente.
acuerdo
nuestras
Asociaciones estratgicas con clientes, proveedores y canales de

distribucin.
Estrategia de canales de distribucin y logstica de procesos.
Canales de comunicacin, integracin y atencin con el cliente y los
proveedores.
Precio y presentacin de portafolio.
3. Desarrollo de alianzas estratgicas como tercerizacin de procesos o

produccin a clientes nacionales que exporten.
4. Revisin, definicin y reestructuracin de rea comercial de Top Flight
Andina SA.
5. Diversificacin interna de clientes y asignacin de recursos para cada uno.
3.2 ENUNCIADOS ESTRATEGICOS

Estos enunciados fueron creados siguiendo la metodologa de Robert Kaplan /
David Norton.
3.2.1 Misin.
Poner a disposicin de nuestros clientes lo ltimo en tecnologa de impresin a
travs de procesos certificados, para proyectar su imagen ante los ms exigentes
mercados nacionales e internacionales, promoviendo el desarrollo sostenible de
las competencias profesionales de nuestro recurso humano y la generacin de
valor por parte de la organizacin para sus accionistas.
3.2.2 Visin.
Proveer soluciones de empaque que generen un alto valor agregado al producto
final de nuestros clientes, siendo capaces de evolucionar constantemente como
empresa, manteniendo un alto valor para permanecer y crecer en el mercado y ser
identificados como smbolo de excelencia.
3.2.3 Valores.
Respeto: Aceptar y valorar las cualidades, defectos y opiniones del otro.
Tener un profundo respeto por nosotros mismos, por nuestro Pas, su gente
y sus instituciones, nuestra empresa, compaeros, directivos y
colaboradores, entregando a nuestros proveedores y clientes, productos en
excelentes condiciones, como smbolo de respeto hacia el mercado que
atendemos.
Diligencia: Es la oportunidad y excelencia con que se realiza la labor

asignada, partiendo ms all del deber y trabajando con entusiasmo, pasin
y alegra para hacer las cosas bien
Compromiso: Responsabilidad con nosotros mismos, con la familia, la
empresa y el pas, para proyectar excelencia entre el grupo al que
pertenecemos.
Lealtad: Accin de permanencia con el compromiso adquirido, ante
circunstancias cambiantes. Ser ticos y honestos con nuestra compaa,
pas y sociedad, guardar los secretos profesionales y realizar con
excelencia nuestro trabajo.
Poltica de Calidad: Es nuestra permanente bsqueda, orientar los
esfuerzos de nuestros colaboradores y la filosofa de nuestra organizacin,
hacia el mejoramiento continuo de nuestros procesos, regidos y
fundamentados dentro de un sistema de gestin de la calidad.
Investigamos, desarrollamos y retroalimentamos, actividades en funcin del
cumplimiento de la satisfaccin y las expectativas de nuestros clientes, en
trminos de entregas perfectas. Del mismo modo desarrollamos nuestras
actividades con personal competente y motivado, soportndonos en sus
principios, valores y actitudes, para mantenerla eficacia de S.G.C. y lograr
el cumplimiento de los Objetivos.
3.2.4 Objetivos Estratgicos Topflight Andina.
Lograr un margen Ebitda mayor a 12%.

Lograr un nivel de satisfaccin mayor al 95% en nuestros clientes.
Realizar entregas perfectas de nuestros pedidos con un nivel superior al 95%.
Lograr niveles de eficiencia de produccin superiores al 90%.
Lograr niveles de costo de no calidad inferior al 1.8% con respecto a las ventas.
Alcanzar un desarrollo del 95% en las competencias necesarias por parte de
nuestro recurso humano para desarrollar las operaciones internas del negocio.
Desarrollar nuevos mercados y penetrar los existentes para incrementar la
participacin en un 10%.
3.3 DEFINICIN DEL CLIENTE

Nuestros clientes son los diferentes procesos de la empresa y su recurso humano,
conformados por 82 empleados a la fecha, distribuidos as:
D Procesos de Direccin
D1
D2
D2-01
D2-02
D2-03
D3
Administrativo
Financiero
Contabilidad
Cartera
Tesorera
Revisin por la Direccin
R Procesos de Realizacin del Producto

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R7-01
R7-02
R8
R9
R9-01
R9-02
R9-03
R9-04
R10
Comercial
Planeacin y programacin
Pre-prensa
Compras
Tintas
Montajes
Impresin
Impresin Flexo
Impresin Digital
Embobinado
Calidad
Inspeccin de Materias primas
Inspeccin Producto en proceso
Inspeccin Producto terminado
Control Producto no conforme
Despachos
A Procesos de Apoyo
A1
A2
A2-01
A2-02
A3
A4
A5
A6
Gestin Humana
Documentacin
Control de Documentos
Control de Registros
Sistemas
Mantenimiento
Metrologa
Servicios Generales
M Procesos de Medicin, Anlisis y Mejora

M1
M2
M3
Auditoras internas
Acciones Correctivas y Preventivas
Estadstica
Se realiza la clasificacin por reas y personas porque permitir definir el papel a

desempear e impacto en la consecucin y aporte a la alimentacin del modelo.
De acuerdo a la clasificacin obtenida, se definieron los diferentes tipos de clientes
internos, de acuerdo a los perfiles de cargo y niveles al interior de la organizacin:
Directivos: Tienen a su cargo los puestos directivos y son quienes toman las
decisiones estratgicas en la Empresa, desde las perspectivas Financiera,
Humana, de Procesos y Comercial. Interactan con toda la organizacin.
Su nivel de formacin debe ser profesional bilinge con especializacin en
temticas acordes con su rea de desempeo.
Jefes de Proceso: Coordinar la ejecucin efectiva y desarrollo del proceso que
est bajo su cargo, garantizando la calidad y entrega perfecta del producto
obtenido como materia prima de los otros procesos y entregar resultados de
acuerdo a la planeacin acordada con los jefes de proceso. Interactan con el
nivel de Jefes de rea y el proceso.
Su nivel de formacin est entre tcnico, tecnlogo y profesional.
Operarios: Desarrollan la ejecucin operativa y la elaboracin del producto,

teniendo a su cargo pequeas secciones o labores definidas que aportan valor,
como insumo de otros procesos en la cadena productiva.
Su nivel de formacin est entre bachiller, tcnico y personal certificado.
Personal de Apoyo:
Encargados de llevar a cabo todos los procesos indirectos al producto, como
vigilancia, servicios generales, recepcin, transporte, entre otros.
Su nivel de formacin debe ser bachiller.
3.4 VALOR PARA LA EMPRESA

Mejorar la competitividad de la empresa, sus procesos y el estado financiero
actual, a travs de una herramienta a medida que permita orientar el trabajo de
sus reas hacia el cumplimiento de metas comunes corporativas, que garanticen
la viabilidad en el ao en curso y la toma de decisiones.
3.5 RETRIBUCIN PARA EL NEGOCIO

Confiabilidad en la toma decisiones con base en la informacin obtenida a partir
de los indicadores; cultura de trabajo orientado a la consecucin de los objetivos
tcticos y estratgicos; mejoramiento del rendimiento financiero de la empresa;
integracin de procesos de forma ms clara y efectiva incrementando los niveles
de calidad y disminuyendo los reprocesos; disponibilidad de informacin en
tiempo real del producto y los procesos; incremento en la eficiencia, la eficacia y la
productividad; desarrollo y penetracin de nuevos mercados; crecimiento en
ventas en el corto plazo y mejoramiento de las condiciones laborales a travs del
desarrollo de actividades sociales y humanas para los trabajadores; disminucin
del impacto ambiental e incremento en el aprovechamiento de desechos;
incremento de la mano de obra y aumento en la generacin de empleo, es la
retribucin que obtendr la empresa con la aplicacin de la herramienta, que
obtendr los recursos del capital propio desembolsado por Topflight Andina SA.
3.6 LGICA ECONMICA

Topflight Andina SA. en el mediano plazo estar integrada y orientada al
cumplimiento de estrategias macro, donde cada proceso tendr personal interno
capaz de orientar sus resultados hacia el beneficio general y al producto final,
transfiriendo su conocimiento tcnico, manteniendo el know how de la compaa y
elevando el nivel de la productividad y la competitividad.
As mismo, la Empresa tendr la posibilidad de maximizar la capacidad de atender
las variaciones de la demanda con tecnologa de punta y personal competente en
cada cargo.
3.7 MATRIZ DOFA

Anlisis DOFA Objetivos Estratgicos
FORTALEZAS
- Alta capacidad instalada de
produccin.
- Tecnologia de punta.
- Empresa reconocida en el mercado.
- Sana cartera.
- Alta financiacin con proveedores.
OPORTUNIDADES
- Aprobacin TLC y tratados con otros
pases.
- Mayor existencia de proveedores de
materias primas crticas.
medios de transporte.
- Nueva infraestructura vial y medios de
comunicacin.
DEBILIDADES
- Las ventas mensuales no alcanzan a
representar el 50% de la capacidad
instalada
- Alto costo financiero de los activos
fijos
- Mnimo retorno de la inversin
- Ausencia de una segmentacin
efectiva de clientes
AMENAZAS
- Nuevos competidores.
- Alza en el petrleo.
- Crecimiento y desarrollo de la
competencia.
- Precio de la competencia basado en
utilidad marginal.

FORTALEZAS
-Cumplimiento y satisfaccin de
necesidades y requerimientos del
cliente.
- Alto conocimiento tcnico de los
procesos por parte del recurso humano.
- Procesos certificados ISO 9001:2008.
- Integracin horizontal hacia delante
con los clientes.
OPORTUNIDADES
- Mayor flexibilidad en la exigencia de
cumplimiento de estndares en la
industria flexogrfica por parte de las
empresas cliente.
DEBILIDADES
- Incumplimiento en entrega de pedidos
- Alto lead time en elaboracin de
pedidos
AMENAZAS
- Lead time de entrega mas bajo por
parte de la competencia.
- Proceso de preprensa integrado a la
estructura interna de los procesos de la
competencia.
- Capacidad de inventarios de la
competencia mas alto
- Precios ms bajos en el mercado.
Realizar entregas perfectas de nuestros pedidos con un nivel superior al

95%.
FORTALEZAS
- Integracin horizontal y desarrollo de
proveedores.
- Integracin horizontal hacia delante
con lo clientes.
OPORTUNIDADES
materias primas crticas.
medios de transporte.
- Nueva infraestructura vial y medios de
comunicacin.
DEBILIDADES
- Bajos niveles de inventario de
materias primas.
- Faltan procesos de control en los
procesos de produccin, generando
faltantes e inconformidad de entregas.
- No existe el proceso de preprensa
integrada a los procesos internos
AMENAZAS
- En Colombia no hay formacin y
generacin de conocimiento acadmico
de flexografa, preprensa y diseo
especializado en flexografa.
- Los proveedores de preprensa no
cuentan con tecnologa para atender
las necesidades de la ltima tecnologa
de impresin.
- Infraestructura vial del pas en malas
condiciones.

FORTALEZAS
- Implementacin de la metodologa
ASMED para la reduccin de tiempos
muertos e incremento de eficiencia.
- Actitud de apertura al cambio y
mejora.
- Formacin constante y sensibilizacin
orientada al recurso humano.
- Metodologa de investigacin de
causas.
- Bajo nivel de rotacin de personal.
OPORTUNIDADES
- Oferta y acceso a centros de
formacin, capacitacin y certificacin
en pre prensa, prensa y post prensa en
el sector flexogrfico.
- Acceso a conocimiento en pases
desarrollados en la industria
flexogrfica.
- Desarrollo de tecnologa en la
industria flexogrfica.
- Variacin de indicadores econmicos
(Dlar - Euro) para adquisicin de
tecnologa en el mundo.
- Aprobacin TLC y tratados con otros
pases.
DEBILIDADES
- Alto porcentaje de trabajos nuevos
bajados de mquina.
- Las mquinas de impresin no son
operadas a la velocidad estndar.
- Solicitud frecuente de adiciones de
sustratos de impresin
AMENAZAS
- Niveles elevados de eficiencia por
parte de la competencia, lo que puede
repercutir en las ventas
Lograr niveles de costo de no calidad inferior al 1.8% con respecto a las

ventas.
FORTALEZAS
- Procesos certificados en ISO
9001:2008.
- Inspeccin de materia prima, de
producto en proceso, producto final y
producto no conforme en bsqueda de
mejorar la calidad.
- Recurso humano con las
competencias requeridas, calificado y
con experiencia.
- Aplicacin de normas militar estndar.
- Materias primas y tecnologa
DEBILIDADES
- Incremento de adiciones de sustratos
de impresin
- Incremento de sobrantes y faltantes.
- Devolucin de pedidos por parte de
los clientes.
- Devoluciones internas de un proceso
a otro.
- Mnimo control sobre el proceso de
preprensa por ser externo.
certificadas y control de proveedores.

OPORTUNIDADES
- Acceso a la oferta de productos
sustitutos o insumos para el proceso
(sustrato, tecnologa, conocimiento) de
mejor calidad.
- Acceso a conocimiento en pases
desarrollados en la industria
flexogrfica.
AMENAZAS
- Perdida de confianza por parte de los
clientes y poca credibilidad en el
mercado, lo que repercute en las
ventas.
- Des certificacin de la norma ISO
Alcanzar un desarrollo del 95% en las competencias necesarias por parte

de nuestro recurso humano para desarrollar las operaciones internas del
negocio.
FORTALEZAS
- Disponibilidad de tiempo y espacio
para capacitacin y formacin.
- Baja rotacin de personal, permitiendo
que la formacin perdure
OPORTUNIDADES
- Formacin tcnica con el apoyo de
proveedores.
- Acceso a informacin especializada a
travs de medios
DEBILIDADES
- Poco presupuesto destinado a
formacin.
- Poco personal interno capacitado para
realizar formacin.
- Poca participacin del personal de la
alta direccin en los procesos de
formacin
AMENAZAS
- Migracin de capital humano formado.
- Evolucin de tecnologa y procesos
que ocasionan escasez en el capital
humano para capacitacin
Desarrollar nuevos mercados y penetrar los existentes para incrementar la

participacin en un 10%.
FORTALEZAS
- Tecnologa de punta.
- Personal capacitado y competente.
- Reconocimiento y tradicin en el
mercado nacional.
- Capacidad de respuesta y
cumplimiento de estndares
internacionales.
- Certificacin internacional ISO
9001:2008.
OPORTUNIDADES
- Firma de TLC y tratados comerciales
DEBILIDADES
- Falencias en la estructura interna del
rea Comercial y Ventas.
- Carencia de proceso y rea de
Mercadeo.
- Carencia de rea de investigacin y
desarrollo de nuevos productos.
AMENAZAS
- Conflictos Geopolticos con pases
con otros pases.

- Disminucin de aranceles para
exportar e importar.
- Desarrollo de nuevos productos a los
cuales el nuestro sirva como insumo.
limtrofes.
- Competencia desleal.
- Migracin e infidelidad de clientes
buscando economa mxima.
- Falsificacin e imitacin de la
industria flexo grfica.
3.8 ESTRATEGIAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Para garantizar la viabilidad del negocio y la orientacin de todas las reas hacia
los objetivos comunes de la Compaa, se diseo una estrategia de revisin y
evaluacin de los procesos, sus indicadores y relaciones entre reas, teniendo
como eje principal el recurso humano.
Posterior a esta etapa de estudio, bajo el acompaamiento de los jefes de
proceso, se identificaron las principales falencias encontradas en los objetivos
generales y especficos, en los mtodos y procedimientos establecidos, su
influencia en la cadena productiva hasta la llegada al cliente final, desarrollando
nuevos indicadores, modificando y adaptando los existentes segn la necesidad.
Se definieron nuevas tareas especficas, se redefinieron los perfiles de los cargos
crticos (Ver anexo A), se eliminaron reprocesos y se identificaron falencias de
conocimiento, para construir un modelo de capacitacin que respondiera a las
necesidades (Ver anexo B), para generar compromiso y una nueva orientacin
hacia la el trabajo basado en la herramienta desarrollada.
3.9 ANLISIS OPERATIVO

3.9.1 Instalaciones de la Empresa. Topflight Andina SA. est radicada en el
Municipio de Sabaneta, con cobertura de prestacin de servicios a nivel nacional,
en un sector industrial cerca la ciudad de Medelln, de fcil desplazamiento y
acceso para la recepcin de materias primas y despacho de productos, bajo las
condiciones de funcionamiento necesarias para garantizar la excelente calidad de
los productos contribuyendo a maximizar las utilidades y disminuir los costos de
operacin.
Esta zona de ubicacin, cuenta con todos los servicios pblicos y vas de acceso,
adems de estar a pocas cuadras de los centros administrativos municipales,
universidades, institutos, supermercados, restaurantes y centros comerciales,

entre otros.
3.9.2 Organigrama. Ver Figura 2
3.9.3 Responsabilidad y autoridad.
Gerencia
El Gerente de Topflight Andina SA. es el responsable de la Poltica de la Calidad,
el cual posee la autoridad final en todos los aspectos relacionados con el S.G.C y
la mejora continua de los procesos. Preside el Comit de Gerencia que se rena
cada cuatro meses al realizar el proceso de Revisin por la Direccin (D3).
Adicionalmente, junto con los integrantes de la Alta Direccin, es responsable de
la recoleccin de datos, procesamiento, evaluacin y anlisis de la informacin
resultante, para facilitar la toma de acciones encaminadas a la mejora continua del
S.G.C. la eficacia y logro de los objetivos.
Direccin Comercial
Es responsable de las reas de Ventas Nacionales e Internacionales, liderando el
proceso Comercial (R1).
Adicionalmente es responsable de la recoleccin de datos, procesamiento,
evaluacin y anlisis de la informacin resultante para facilitar la toma de acciones
encaminadas a la mejora continua, fortaleciendo al interior de la Compaa el
principio nmero 7 del S.G.C. (Principio 7 del Sistema de Gestin de la Calidad:
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones). Ver Anexo C.
La eficacia de dichas acciones forma parte de las entradas al Proceso de Revisin
por la Direccin (D3).
Direccin Administrativa y Financiera

A travs de los procesos Administrativo (D1) y Financiero (D2) garantiza la
existencia y asignacin de recursos para el Sistema de Gestin de la Calidad y
para todas las actividades de la Organizacin.
Adems, como apoyo a la gestin de los recursos y a la comunicacin lidera los

procesos de Gestin Humana (A1), Sistemas (A3), comunicacin (A5) y Servicios
Generales (A7).
El proceso comprende las siguientes funciones:
a) Preparacin, anlisis y flujo adecuado de la informacin contable y
financiera.
b) Administracin eficiente del capital de trabajo: establecer niveles
deseables de efectivo, cartera e inventarios y controlar permanentemente
la inversin all representada.
c) Seleccin y evaluacin de inversiones a largo plazo, que se requieran
para la marcha del negocio.
d) Consecucin y manejo de los fondos requeridos por la Compaa.
e) Responsabilidad por el manejo de las operaciones internas de la
Organizacin.
f) Hacer parte de la definicin de objetivos, estrategias y acciones que
contribuyan a elevar el valor econmico de Topflight Andina SA.
encaminadas a la mejora continua de los procesos que lidera, fortaleciendo al
interior de la Compaa el principio nmero 7 del S.G.C. (Principio 7 del Sistema
de Gestin de la Calidad: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones).
Ver Anexo C.
Direccin de compras.
A travs del proceso de Compras (R4) asegura que la materia prima comprada por
Topflight Andina SA. cumpla con los requisitos especificados.
Disea y evala permanentemente las estrategias de informacin y operacin
logstica, con el objetivo de realizar una excelente programacin de compras y
garantizar as el cumplimiento de requisitos.
interior de la Compaa el principio nmero 7 del S.G.C. (Principio 7 del Sistema
de Gestin de la Calidad: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones).
Ver Anexo C.

Gerencia de Planta
Establece y ejecuta planes de productividad que afecten positivamente los
resultados operacionales de la compaa en concordancia con sus objetivos
estratgicos, basados en evidencias cuantitativas y cualitativas que permitan
implementar y evaluar el mejoramiento en cada uno de los procesos de la
organizacin que la lleven a ocupar niveles de privilegio por su competitividad.
Es responsable en el S.G.C de los procesos Planeacin y Programacin (R2) PrePrensa (R3), Compras (R4), Tintas (R5), Montajes (R6), Impresin (R7),
Embobinado (R8), Calidad (R9), Despachos (R10). Documentacin (A2).
Mantenimiento (A4), Metrologa (A6), Auditoras Internas (M1), Acciones
Correctivas y Preventivas (M2) y Estadstica (M3).
Adicionalmente, junto con los integrantes de los procesos arriba mencionados es
responsable de la recoleccin de datos, procesamiento, evaluacin y anlisis de la
informacin resultante para facilitar la toma de acciones encaminadas a la mejora
continua de los procesos que lidera, fortaleciendo al interior de la compaa el
La eficacia de dichas acciones forma parte de las entradas
Revisin por la Direccin (D3).
al Proceso de
Direccin de Calidad
Establece y ejecuta las inspecciones tanto de materia prima, inspeccin en
proceso, inspeccin final como control de producto no conforme (R9-01). (R9-02).
(R9-03). (R9-04).
interior de la compaa el principio nmero 7 del S.G.C. (Principio 7 del Sistema de
Gestin de la Calidad: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones).
Ver Anexo C.
La eficacia de dichas acciones forma parte de las entradas
Revisin por la Direccin (D3).
al Proceso de
Representante de la Direccin
Sus responsabilidades coinciden con las descritas en el numeral 5.5.2 de la norma
ISO 9001:2008:
Representante de la direccin
La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con
independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y
autoridad que incluya:
a) Asegurarse de que se establecen implantan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad,
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de
gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Nota. La responsabilidad del representante de la direccin puede
incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con
el sistema de gestin de la calidad.1
Hacer parte del Comit de Gerencia de Topflight Andina SA.
Adicionalmente, junto con los integrantes de todos los procesos del S.G.C es
Responsables de los Procesos del S.G.C

Son responsables de la recoleccin de datos, procesamiento, evaluacin y anlisis
de la informacin resultante para facilitar la toma de acciones encaminadas a la
mejora continua de los procesos que lidera, fortaleciendo al interior de la
compaa el principio nmero 7 del S.G.C. (Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones). Ver Anexo C.
1
NTC ISO 9001:2008

3.10 MAPA DE PROCESOS DE LA COMPAA

En el mapa de procesos que se presenta en la Figura 3, se muestra de modo
grfico los diferentes macro procesos que la Compaa desarrolla para la
produccin y el control administrativo y financiero.
El detalle de los procesos de cada macro proceso se puede observar en la hoja de
caracterizacin de cada proceso. Ver Anexo D.
3.11 CONVENCIONES Y PRESENTACIN DE DOCUMENTOS DEL S.G.C

En Topflight Andina SA se ha definido la NORMA CERO A2-PR-00 cuyo propsito
es estructurar y definir una documentacin unificada y estandarizada para todos
los documentos de origen interno, involucrados dentro del Sistema de Gestin de
la Calidad.
AC
ACUERDO DE CALIDAD
CT
CATLOGO
EC
ESTNDAR DE CALIDAD
FT
FICHA TCNICA
HL
HISTORIA LABORAL
HV
HOJA DE VIDA
IN
INSTRUCTIVO
LE
LISTADO EQUIPOS
LM
LISTADO MAESTRO
MC
MANUAL DE LA CALIDAD
MP
MAPA DE PROCESOS
PR
PROCEDIMIENTO
RG
REGISTRO
TM
TABLA DE MUESTRA
3.12 HIPTESIS
Ante la ausencia de la herramienta que permita la integracin de las reas y
procesos, bajo un anlisis compartido y con un objetivo unificado de los
indicadores, la empresa no podr generar las condiciones que le permitan
mantenerse y expandirse en el mercado, quedando relegada y en inferiores
condiciones que sus competidores, lo que a largo plazo la puede llevar a la
quiebra, venta o liquidacin.
Bajo el desarrollo e implementacin de la herramienta de mando integral, bajo el
modelo de Balance Score Card, garantizaremos la integracin de la informacin
hacia el mejoramiento continuo de los procesos y las reas, conformes a la visin
y la misin de la Empresa, incrementando el nivel de viabilidad, que nos
garantizar la generacin de nuevos compradores, la optimizacin de recursos y
tiempo, posicionndonos hacia el cumplimiento de las necesidades del cliente y el
medio cada vez ms competitivo y exigente.
3.13 VARIABLES.
3.13.1 Indicadores. La siguiente es la definicin de los indicadores que apuntan a
optimizar el margen EBITDA como objetivo estratgico primordial y que estn
incluidos en el anlisis del Balance Score Card dentro del cuadro de mando
integral.
Incrementar la eficiencia de los recursos financieros de la empresa, logrando que
el costo financiero no supere el 3%.
# Das que tarda en recuperar la cartera = CxC Promedio*365

Ventas
# Das que tarda en pagar a proveedores = CxP Promedio *365

Compras
% Cumplimiento de ventas = ventas reales *100

Presupuestadas
% Crecimiento de ventas = Ventas P.act Ventas P.ant *100

Ventas P.act
% Cumplimiento de programacin = # de trabajos entregados a tiempo * 100

Total de trabajos programados
% Sobrantes y Faltantes=Etiquetasproducidas *100
Etiquetas solicitadas
% Desperdicio = Metros producidos*100

Metros solicitados
% Cumplimiento de entrega = (#Artes entregados en 24 horas)*100

#Artes solicitadas
Das de lead time = Fecha de entrega Fecha de solicitud
% Costo Preprensa = Costo Real *100

Costo presupuesto
%Trabajos bajados de mquina = # trabajos bajados*100

# Trabajos al mes
Das de lead Time = Fecha de entrega Fecha de solicitud
Costo de adiciones = Costo adicin *100
Costo presupuestado
% Costo de la Materia Prima = Costo Real del m2*100
Costo presupuestado m2
Rotacin de inventarios = promedio del inventario durante el periodo * 365

Costo mercancas compradas del periodo
Lead time de Tintas = Fecha de entrega Fecha de solicitud
% Costos en Tintas = ( Costo Real )*100
Costo presupuestado
% Desperdicio =cm cinta utilizada*100
cmcinta presupuestada
Vida til del Fotopolmero =( Mto. Real ) *100
Mto. Presupuestado
Costo Devoluciones externas = Costo real despus devolucin * 100

Costo presupuestado
Entregas perfectas = # de ordenes con entregas perfectas *100

# de ordenes programadas
Cubrimiento de la formacin: %cubrimiento = (# personas formadas) x100

(# personas programadas)
Ausentismo:% ausentismo =
(# eventos EG o AT) x 100

(# personas expuestas)
# de No conformidades encontradas en auditoria por control de documentos

y registros = 0
% tiempo muerto por dao mecnico = (tiempo reportado dao) x 100
(tiempo total turno)
% tiempo muerto por dao elctrico = (tiempo reportado dao) x 100
(tiempo total turno)
% cumplimiento plan de calibracin y verificacin = (tareas ejecutadas) x 100

(tareas programadas)
%cumplimiento acciones correctivas = (acciones correctivas cerradas) x 100

(acciones correctivas propuestas)
%cumplimiento acciones prevent.=(acciones preventivas ejecutadas)x 100

(acciones preventivas propuestas)
3.13.2 Anlisis de Mercadeo y Anlisis Financiero. Por la naturaleza del proyecto

desarrollado, bajo la modalidad de mejoramiento de empresa desde la produccin
y los procesos, no aplica la realizacin del estudio financiero y del estudio de
mercadeo.
Esta consideracin se tom bajo el aval del asesor del trabajo de grado y del
Centro de Emprendimiento del Ceipa.
4.
ASPECTO METODOLGICO
A continuacin se describirn las herramientas, autores y conceptos en los cuales

se bas el modelo de investigacin para desarrollar la propuesta de mejoramiento
para la Empresa Topflight Andina SA.
4.1 MATRIZ DOFA

A travs de esta metodologa se realiz el anlisis de la empresa y los procesos
orientados al cumplimiento de los objetivos estratgicos, identificando las
condiciones y factores que garanticen o imposibiliten la viabilidad en el mediano y
largo plazo, definiendo las estrategias a implementar.
4.1.1 Definicin. La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT
en ingls) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones
en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrnimo de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la
matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posicin y
direccin de una empresa, propuesta de negocios, o idea.2
El anlisis DOFA es una evaluacin subjetiva de datos organizados en el formato
DOFA, que los coloca en un orden lgico que ayuda a comprender, presentar,
discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de
decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las
comunes reacciones instintivas.3
4.2 MICROSOFT EXCEL
Para el montaje y la administracin de la informacin obtenida a travs de los
indicadores productivos, se opt por la utilizacin de hojas de clculo, por su
sencillez y las facilidades que otorgan para el manejo y relacionamiento de datos,
permitiendo visualizar de forma ms clara las tendencias de los procesos, sus
relaciones y efectos directos en los cuatro niveles de la metodologa del Balance
2
3
Tomado de: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544; Agosto 22 de 2004.

Ibid.
Score Card y la proyeccin hacia el cumplimiento de los objetivos estratgicos de

Top Flight Andina SA.
Para esto, se cont Microsoft Excel 2007, como herramienta ms adecuada y de
bajo costo que permitiera la simulacin y reemplazara el desarrollo de un software
especializado a la medida de la empresa.
4.2.1 Definicin. Microsoft Excel permite analizar, administrar y compartir
informacin de ms formas que nunca, lo que le ayuda a tomar decisiones
mejores y ms inteligentes. Las nuevas herramientas de anlisis y visualizacin le
ayudan a realizar un seguimiento y resaltar importantes tendencias de datos.4
La caracterstica de segmentacin de datos proporciona una visualizacin
mejorada de las vistas Tabla dinmica y Grfico dinmico para poder segmentar y
filtrar datos de forma dinmica y mostrar exactamente lo que necesite.5
4.3 NORMA ISO 9001:2008
La certificacin ISO 9001 versin 2008 propin la base fundamental para el
anlisis de los procesos de la empresa y su lineamiento hacia los objetivos
estratgicos, tomando como modelo las pautas establecidas al momento en el
cual Top Flight Andina SA recibi la aprobacin y certificacin, para los cambios,
redefiniciones y reestructuracin efectuada a travs del plan de mejoramiento
construido para la empresa.
4.3.1 Definicin. Toda organizacin puede mejorar su manera de trabajar, lo cual
significa un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera
posible, reduciendo costes y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La gestin
de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y
mejorar la produccin en el trabajo. Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se
refiere, la normativa ms establecida y conocida es la ISO 9001, la cual establece
una norma no slo para la Gestin de Sistemas de Calidad sino para cualquier
sistema en general. La ISO 9001 est ayudando a todo tipo de organizaciones a
tener xito, a travs de un incremento de la satisfaccin del cliente y de la
motivacin del departamento.6
Tomado de http://office.microsoft.com
Ibid.
6
Tomado y traducido de: http://www.iso.org/iso/home.html (Organizacin Mundial para la Estandarizacin
ISO).
5
La ISO 9001:2008 es vlida para cualquier organizacin, independientemente de

su tamao o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona.
Adems, los mejores retornos en la inversin, vienen de compaas preparadas
para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organizacin.7
4.4 BALANCE SCORE CARD
4.4.1 Definicin. La metodologa de Balance Score Card permite integrar
estratgicamente el progreso actual de la empresa y la visin futura de
funcionamiento del negocio, a travs de un conjunto de indicadores establecidos,
agrupados en 4 perspectivas que fundamentan la totalidad de la Empresa,
permitiendo encausar los procesos hacia el cumplimiento de los objetivos
estratgicos.
En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administracin
de empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la empresa
hacia la consecucin de las estrategias del negocio, a travs de objetivos e
indicadores tangibles. La principal innovacin fue la introduccin de mediciones
sobre los intangibles como requisitos indispensables para alcanzar los objetivos
financieros.
Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodologa, lo importante es
que convierte la visin en accin mediante un conjunto coherente de indicadores
agrupados en 4 categoras de negocio.
Las 4 categoras de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y
Formacin y Crecimiento. BSC sugiere que estas perspectivas abarcan todos los
procesos necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa y deben ser
considerados en la definicin de los indicadores. De acuerdo a las caractersticas
propias de cada negocio pueden existir incluso ms, pero difcilmente habr
menos de las mencionadas.
El equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la metodologa, pues se
presenta un balance entre los externos relacionados con accionistas y clientes, y
los internos de los procesos, capacitacin, innovacin y crecimiento; tambin
existe un equilibrio entre indicadores de resultados, los cuales ven los esfuerzos
(principalmente econmicos) pasados e indicadores que impulsan la accin futura
(capacitacin, innovacin, aprendizaje, etc.).
Tomado y traducido de: http://www.iso.org/iso/home.html (Organizacin Mundial para la Estandarizacin

ISO)..
El BSC permite tener el control del estado de salud corporativa y la forma como se
estn encaminando las acciones para alcanzar la visin. A partir de la
visualizacin y el anlisis de los indicadores balanceados, pueden tomarse
acciones preventivas o correctivas que afecten el desempeo global de la
empresa.
Por sus caractersticas, le BSC puede implementarse a nivel corporativo o en
unidades de negocio con visin y estrategias de negocios definidas y que
mantengan cierta autonoma funcional.
Perspectivas del Balance Score Card
A pesar de que son 4 las perspectivas que tradicionalmente identifican un BSC, no
es indispensable que estn todas ellas; estas perspectivas son las ms comunes y
pueden adaptarse a la gran mayora de las empresas que no constituyen una
condicin indispensable para construir un modelo de negocios.
Perspectiva financiera.
Histricamente los indicadores financieros han sido los ms utilizados, pues son el
reflejo de lo que est ocurriendo con las inversiones y el valor aadido econmico,
de hecho, todas las medidas que forman parte de la relacin causa-efecto,
culminan en la mejor actuacin financiera.
Perspectiva del cliente.
Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el cliente hacia
el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es un reflejo del
mercado en el cual se est compitiendo.
Brinda informacin importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los
clientes, obtener cuota de mercado, rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente
permite a los directivos de unidades de negocio articular la estrategia de cliente
basada en el mercado, que proporcionar unos rendimientos financieros futuros
de categora superior." (Kaplan & Norton).
Perspectiva procesos internos.
Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con
excelencia ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos procesos en los que
se debe ser excelente son los que identifican los directivos y ponen especial
atencin para que se lleven a cabo de una forma perfecta, y as influyan a
conseguir los objetivos de accionistas y clientes.
Perspectiva de formacin y crecimiento.

Es la perspectiva donde ms tiene que ponerse atencin, sobre todo si piensan
obtenerse resultados constantes a largo plazo. Aqu se identifican la
infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. Hay que lograr formacin
y crecimiento en 3 reas: personas, sistemas y clima organizacional. Normalmente
son intangibles, pues son identificadores relacionados con capacitacin a
personas, software o desarrollos, mquinas e instalaciones, tecnologa y todo lo
que hay que potenciar para alcanzar los objetivos de las perspectivas anteriores.8
Ver figura 4.
Tomado de: http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard.
5.
ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA BASADA EN EL BALANCE SCORE CARD
El resultado del anlisis y redefinicin realizado como Plan de Mejoramiento se evidencia en la herramienta montada
a partir de hojas de clculo en Excel, que permite evaluar los nuevos indicadores hacia el cumplimiento de los
objetivos estratgicos, como se muestra a continuacin:
5.1.
Cuadro de Mando Integral
5.2. Valores Condicionales
5.3. Perspectivas vs Indicadores
5.4. Anlisis de Relaciones: Desarrollo y aprendizaje - procesos
5.5. Anlisis de Relaciones: Procesos - cliente
5.6. Anlisis de Relaciones: Cliente - financiera
BIBLIOGRAFA
HARVATH AND PARTNERS (Empresa Comercial). Dominar el cuadro de mando

integral: manual basado en ms de 100 experiencias. Barcelona. Ediciones
Gestin 2000, 2003. 507 p.
ECHAVARRA ESCOBAR, Santiago; HINESTROZA MALDONADO, Alejandro. 5S
Plus: de lo visible a lo invisible a travs de la gestin de resultados. Medelln.
Centro de ciencia y tecnologa de Antioquia CTA, 2008. 55 p.
KAPLAN, Robert.; Norton, David P. Cmo utilizar el cuadro de mando integral para
implantar y gestionar su estrategia. Barcelona. Ediciones Gestin 2000, 2001. 503
p.
KAPLAN, Robert.; Norton, David P. Cuadro de mando integral = Balanced
Scorecard. Barcelona. Ediciones Gestin 2000, 1996. 321 p.
KOTTER, Jhon P. Gestin del cambio. Ediciones Deusto 2000. Buenos Aires. 277
p.
KOURDY, Jeremy. Estrategia: claves para tomar decisiones en los negocios.
Ediciones Cuatro Media. Buenos Aires, 2008. 220p.MEJA GMEZ, Rodrigo.
Balanced Scorecard. Editorial Universidad Eafit. Medelln, 1999. 16 p.
MARN M, Henry. Transformacin Cultural, diseo organizacional y gestin del
talento humano. Medelln. Editorial Servicios Profesionales, 2005. 218 p.
PICAZO MANRIQUEZ, Luis Rubn; MARTNEZ VILLEGAS, Fabin. Ingeniera de
servicios: para crear clientes satisfechos y lograr ventajas competitivas
sostenibles. Mxico, Bogot. Editorial MacGraw Hill, 1991. 254 p.
SERNA GMEZ, Humberto. Gerencia Estratgica: teora, metodologa,
alineamiento, implementacin y mapas estratgicos, 9 ed. Bogot. 3R Editores,
2007. 145 p.
SERNA GMEZ, Humberto. ndices de gestin: cmo disear un sistema integral
de medicin de gestin. 3 R Editores. Bogot, 2001. 233 p.
ANEXO A.
Perfiles de cargos crticos
COD: A1-IN-04
PERFILES
FECHA: A2010 M 07 D 14
VERSIN: 1
GESTIN HUMANA A1
PGINA:
CARGO
OBJETIVO DEL CARGO
2 de 158
Embobinador (a)
Embobinar
todos los trabajos impresos, troquelados y
estampados entregando a calidad dos das despus de haber
recibido el trabajo as como tambin no superar el 1% de
devoluciones internas.
PERFIL IDEAL DEL CARGO

EDUCACION
Bachiller
FORMACION ADQUIRIDA POR

LA EMPRESA
HABILIDADES ESPECIFICAS
HABILIDADES CORPORATIVAS
EXPERIENCIA
RESPONSABILIDADES
Diplomado de SGC ISO 9001:2000
Tolerancia a la presin
Responsabilidad
Productividad
Iniciativa Autonoma
Dinamismo Energa
Autocontrol
Desarrollo de relaciones
Orientacin al logro
Orientacin a los procesos
Adaptacin al cambio
Experiencia mnimo de 2 meses
Verificacin de programa segn maquina embobinadora

Recepcin de orden de produccin
Puesta a punto de maquina
Hacer conteo manual de rollo
Confrontar con estndar
Cortar cores
Hacer control en proceso
Diligenciar registros
Retroalimentar de fallas a los dems procesos
Realizar indicadores
Entrega informes de indicadores
COD: A1-IN-04
PERFILES
FECHA: A2010 M 07 D 14
VERSIN: 1
GESTIN HUMANA A1
PGINA:
CARGO
OBJETIVO DEL CARGO
3 de 158
Impresor
Producir etiquetas de alto valor agregado, logrando mantener las
variables de impresin dentro de los estndares definidos;
faltantes y sobrantes +/- 10% trabajos basados de maquinas de
3%, tiempos de alistamiento 15%, tiempo despeje de lnea 5%,
tiempos muertos por causa 15%, tiempos de impresin 65%, y
generando acciones para minimizar las adiciones de material a un
3% del total facturado, logrando una entrega perfecta mayor al
95% del total de pedidos impresos.
PERFIL IDEAL DEL CARGO

EDUCACION
FORMACION ADQUIRIDA POR
LA EMPRESA
HABILIDADES ESPECIFICAS
HABILIDADES CORPORATIVAS
EXPERIENCIA
RESPONSABILIDADES
Bachiller, tcnico o tecnlogo
Diplomado sistema de gestin de calidad ISO 9001:2000
Tolerancia a la presin
Responsabilidad
Productividad
Iniciativa Autonoma
Dinamismo Energa
Autocontrol
Desarrollo de relaciones
Orientacin al logro
Orientacin a los procesos
Adaptacin al cambio
Experiencia mnimo 3 aos
Impresin Flexo R7-01

Impresin Digital R7-02
Impresin Hot-Stamping R7-03
Lnea Multiuso R7-04
ANEXO B.
Modelo de capacitacin.
D es arrollo de habilidades de trabajo hacia la

integrac in es tratgic a
O bjetivo g eneral de l programa
Desarrollar las competencias y las herramientas necesarias para

lograr un excelente desempeo laboral bajo la metodologa de
trabajo de Cuadro de Mando Integral, que permita la integracin
eficaz de las diferentes reas de la compaa, para as lograr
resultados positivos y competitivos, or ientados al cumplim iento de
los objetivos estratgicos de la Topflight Andina SA..
Mod. 1. Sensibilizacin al Cambio
Objetivo:
Propiciar un espacio de reflexin, reconocimiento d e la necesidad
de cambio y motivacin intrnseca del ser hacia nuevas ideas y
tendencias, donde se reco nozca el proceso evolutivo de la
emp resa y se autog estione la motivacin para ser un elemento
participativo y artfice de una nueva cu ltura.
Mod. 2. Trabajo en equipo
Objetivo:
Coordinar los esfuerzos de formacin y capacitacin hacia
la integracin y el desarrollo de habilidades para el trabajo
en equipo, generando en el ser un reconocimiento de s
mismo como parte colaborativa, participativa y creadora de
un insumo necesario para otro proceso, al interior de la
empresa.
Mod. 3. Servicio y Cliente Interno
Objetivo:
Crear un ambiente y clima laboral que permita el
relacionamiento de las personas como integrantes de
equipos de trabajo que interactan entre s, para
garantizar la eficiencia.
Mod. 4. Encaminando esfuerzos hacia el futuro:

una mirada a la planeacin estratgica.
Objetivo:
Desarrollar un lenguaje comn y entendimiento del negocio
orientado hacia los objetivos estratgicos, donde la
participacin de todos es fundamental para la consecucin de
la metas empresariales y el beneficio comn.
Ob. Estratgicos?
Mod. 5. Innovacin para la Productividad y el Desarrollo
Objetivo:
Brindar
conceptos,
metodologas
y
herramientas
diferenciadoras que permitan hacer las cosas mejor y de
forma ms eficiente.
Mod. 6. Procesos Flexibles
Objetivo:
Adquirir los conocimientos sobre la metodologa de
Cuadro de Mando Integral basada en las teoras de
Edward Norton y Robert Kaplan para la alineacin del
trabajo y los procesos hacia los objetivos estratgicos,
desarrollando tambin las habilidades para la
administracin de la herramienta desarrollada a medida
para Top Flight Andina SA.
ANEXO C.
Principios de la Calidad.
Los principios de la calidad son el pilar de un S.G.C cualquiera que sea su clase,
una empresa que implemente estos principios est cumpliendo con cualquier
norma certificable.
ENFOQUE AL CLIENTE
Puede vivir una organizacin sin clientes?
v 2
LIDERAZGO
Decisin estratgica de la organizacin
PARTICIPACIN DEL PERSONAL

Sin el la organizacin no existe
ENFOQUE AL CLIENTE
Puede vivir una organizacin sin clientes?
ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA

GESTIN
Es necesario gestionar los procesos
MEJORA CONTINUA
Siempre existen reas de la empresa que
mejorar
ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA

LA TOMA DE DECISIN
Asumir los riesgos de la decisin, con
conocimiento de causa
RELACIONES MUTUAMENTE
BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR
Qu pasara si no hubiera proveedores?
ANEXO D
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
ISO 9001:2008
ELABORACIN
REVISIN
APROBACIN
PAOLA LARRARTE FRANCO

DOCUMENTACIN
WILLIAM TORO CAON

REP/TANTE DE LA DIRECCIN
LUIS CARLOS LPEZ TOBON

GERENTE GENERAL
OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo
Alcance
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
Definicin estratgica
Sector y Capacidad
Ubicacin
Resea histrica
ENUNCIADOS ESTRATGICOS
Misin
Visin
Principios
Poltica de la Calidad
Objetivos de la Calidad
TRMINOS Y DEFINICIONES
JUSTIFICACIN DE EXCLUSIONES
CONTROL DEL MANUAL
NUESTROS CLIENTES
DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS CON RESPECTO AL PRODUCTO

Requisitos del Cliente
Requisitos Legales
Requisitos Reglamentarios
COMUNICACIN
Medios Masivos
Medios especficos
REVISIN POR LA DIRECCIN
MODELO DE PROCESOS
D
Procesos de Direccin
D1
D2
D2-01
D2-02
D2-03
D3
Administrativo
Financiero
Contabilidad
Cartera
Tesorera
Revisin por la Direccin
R Procesos de Realizacin del Producto

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R7-01
R7-02
R8
R9
R9-01
R9-02
R9-03
R9-04
R10
Comercial
Pre-prensa
Compras
Tintas
Montajes
Impresin
Impresin Flexo
Impresin Digital
Embobinado
Calidad
Inspeccin de Materias primas
Inspeccin Producto en proceso
Inspeccin Producto terminado
Control Producto no conforme
Despachos
A Procesos de Apoyo
A1
A2
A2-01
A2-02
A3
A4
A5
A6
Gestin Humana
Documentacin
Control de Documentos
Control de Registros
Sistemas
Mantenimiento
Metrologa
Servicios Generales
M Procesos de Medicin. Anlisis y Mejora

M1
Auditorias internas
M2
M3
Acciones Correctivas y Preventivas

Estadstica
MATRIZ DE CORRELACIN ENTRE LOS PROCESOS DE TOPASA Y LOS

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
CONVENCIONES Y PRESENTACIN DE DOCUMENTOS DEL S.G.C

AC
ACUERDO DE CALIDAD
CT
CATALOGO
EC
ESTNDAR DE CALIDAD
FT
FICHA TCNICA
HL
HISTORIA LABORAL
HV
HOJA DE VIDA
IN
INSTRUCTIVO
LE
LISTADO EQUIPOS
LM
LISTADO MAESTRO
MC
MP
MAPA DE PROCESOS
PR
PROCEDIMIENTO
RG
REGISTRO
TM
TABLA DE MUESTRA
OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo
Establecer la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad y describir el
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de TOPASA que busca la Satisfaccin
del Cliente y el Mejoramiento Continuo.
Alcance
El Sistema de Gestin de la Calidad de TOPASA basado en la norma ISO
9001:2008. incluye:
Fabricacin y comercializacin de etiquetas y envolturas en rollo o en hoja.
Se excluyen del alcance del Sistema los requisitos 7.3 Diseo y Desarrollo y los
requisitos 7.5.2 validacin de los procesos de Realizacin del Producto de la
Norma ISO 9001:2008
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
Definicin Estratgica
TOPASA es una empresa cuya actividad principal es la impresin, conversin y
acabado de etiquetas adhesivas en prensas de impresin banda angosta y banda
media.
A partir del 2006 TOPASA incursiona en el campo de la impresin digital con
tecnologa Hewlett Packard INDIGO ( Off Set Digital), alimentada por bobinas,
para la impresin de la ms alta calidad de etiquetas en tirajes cortos, las cuales
permiten personalizar cada una de las etiquetas y reducir considerablemente el
desperdicio en los tirajes cortos.
Sector y Capacidad
TOPASA es una empresa del Sector Grfico con capacidad de convertir ms de
400. 000 metros cuadrados de material al mes y cuenta con 82 empleados; 60
operativos y 22 administrativos.
Ubicacin
TOPASA tiene su planta y oficinas ubicadas en la Calle 62 sur No. 44-43 en
Sabaneta Antioqua. Colombia. Sur Amrica.
Resea histrica
Todo comienza cuando la empresa RELIEVES MIL, fundada en 1964, la cual
operaba en un garaje con tres mquinas troqueladoras rollo a rollo Kiess &
Gerlack y unos cuatro o cinco trabajadores, cuyos socios eran Jaime Jaramillo
Londoo, Armando Calle y Vicente Ferrer Martnez, ven la necesidad de ubicarse
mejor frente a la competencia, razn por la cual toman la iniciativa de buscar
socios en el Exterior para fortalecerse frente a la competencia.
Despus de establecer muchos contactos, recibieron respuesta de la empresa
TOPFLIGHT CORPORATION de Pensilvania, USA, generando dos
acontecimientos:
1. La visita a York, Pensilvania, por parte del socio Vicente Ferrer.
2. La visita a Medelln de Hartmut Schmied Vicepresidente Internacional de
la empresa TOPFLIGHT CORPORATION.
Despus de estas visitas y de estudios de pre factibilidad por parte de
TOPFLIGHT CORPORATION, se recibe la grata noticia, en la cual notifican que
se ha llegado a un acuerdo de aporte de capital, tecnologa y equipo de los socios
extranjeros, adems de la transformacin de la empresa RELIEVES MIL, en la
muy larga y elaborada razn social de ETIQUETAS, CINTAS Y CALCOMANAS
TOPFLIGHT ANDINA S.A TOPASA.
TOPFLIGHT ANDINA S.A TOPASA fue fundada en 1974 en la ciudad de
Medelln, como subsidiaria de la TOPFLIGHT CORPORATION de York,
Pensilvania, de quienes proviene todo el conocimiento tcnico y desarrollo de
nuestros productos.
El equipo suministrado por la Topflight consisti en dos mquinas Flexo Grficas,
una rebobinadora, una prensa para cliss y un tambor para rectificarlos.
ADMINISTRACIONES
Hugo Espinosa Rojas: quin dur algo ms de un ao.
Jorge Saldarriaga: cuya gestin no alcanz a permanecer el ao completo
Juan Vlez Uribe (1976 -Mayo 1994): quin estuvo al frente de TOPASA
por espacio de 18 aos. En su direccin se lograron grandes avances, pues
se realiz la construccin del edificio en que opera la compaa, se
aument el nmero de flexo grficas y rebobinadoras, se entr en el
mercado de la litografa, tipografa, serigrafa, formas continuas, entre otras.
Tambin se incursion en el ofrecimiento de diversos tipos de productos del

sector grfico entre ellos impresin en flexo grafa, Off Set (Litografa),
Screen (Estampado) y estampado al calor.
Bajo esta administracin la compaa adquiri un estatus importante en el
campo de las artes grficas.
Vicente Ferrer: Quin estuvo al frente de la empresa por espacio de 15
meses. El tiempo de sus gestin se consider que fue una etapa muy
importante, ya que el mundo de las artes grficas haba cambiado
considerablemente en cuanto a tintas, maquinarias y procedimientos, hecho
que llev a la empresa a ponerse a la vanguardia en equipos y adquisicin
de la primera Flexo grfica de torre o estaca en lnea marca PROPHETEER
de 6 colores UV. Se adquirieron Handy Scanner para las dos flexo grficas
Topflight grandes, un montador de foto polmeros, se dot el laboratorio de
pre-prensa y se adquirieron equipos de cmputo de nueva generacin
(procesadores 486 y Pentium).
Adems se logr hacer un trabajo en el recurso humano muy importante,
pues se crearon nuevos cargos, se capacit al personal en diferentes reas,
se logr la reasignacin salarial para algunos cargos y se trat de mejorar
las condiciones de trabajo de todos los empleados de la compaa.
John Jairo Urrea Surez (Agosto 1995- 2001): Durante esta
administracin continu el proceso de mejoramiento de la capacidad
instalada, se realizaron compras y mejoras para el rea de Tintas, se
instalaron implementos para el control de personal, se realiz una inversin
importante en comunicaciones internas, se adquiri la mquina flexo grfica
PROPHETEER de 8 estaciones de color, se realiz una reforma a la planta
y a las oficinas dando un mejor aspecto fsico a la organizacin; se
realizaron ajustes en el sistema de informtica, implantando el sistema de
OFIMATICA para control de Inventarios, Cartera, Contabilidad y nmina.
Ral Chavarriaga Gonzlez (2001-2002): Se vio afectada por una continua
expansin en la industria flexo grfica, puesto que la competencia adquiri
maquinaria ms eficiente y las condiciones de precio se vieron
determinadas no por los vendedores si no por los compradores.
An as se continu adecuando la planta con mejor tecnologa, se repotenciaron mquinas como la T-500 y T-600 para prestar un mejor
servicio, tener una mayor agilidad de produccin y mejorar la calidad de
impresin.
Para esa poca se piensa por primera vez en comenzar un proceso de

certificacin ISO, se comienzan a adelantar procesos internos de
documentacin y recoleccin de datos a travs de los registros.
Juan Carlos Posada Tobn (2003-2004): En este periodo la compaa
atraviesa un periodo de crisis, las ventas disminuyeron notoriamente, el
personal comienza a demostrar falta de pertenencia hacia la empresa, y el
rea de ventas no aporta lo necesario para poder salir adelante, razn por
la cual el proceso de certificacin ISO se ve afectado y se detuvo.
Lus Carlos Lpez Tobn (Julio 2004 Actual): La empresa es adquirida
por la Familia Lpez Restrepo en un 93% en cabeza del Doctor Lus Carlos
Lpez, quin viene a incorporar ideas nuevas que logran re-posicionar la
empresa en el mercado. Con esta nueva administracin llega una reestructuracin en los diferentes procesos.
Actualmente la empresa vuelve a tener una posicin importante en el
mercado, debido a un incremento significativo de sus ventas y a un plan de
mejoramiento continuo de su Sistema de Gestin de la Calidad ISO
9001:2008 para mantener la certificacin de sus procesos.
ENUNCIADOS ESTRATGICOS
Misin
Poner a disposicin de nuestros clientes lo ltimo en tecnologa de impresin a
travs de procesos certificados, para proyectar su imagen ante los ms exigentes
mercados nacionales e internacionales, promoviendo el desarrollo sostenible de
las competencias profesionales de nuestro recurso humano y la generacin de
valor por parte de la organizacin para sus accionistas.
Visin
Proveer soluciones de empaque que generen un alto valor agregado al producto
final de nuestros clientes, siendo capaces de evolucionar constantemente como
empresa, manteniendo un alto valor de permaneca en el mercado y ser
identificados como smbolo de excelencia.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Respeto: Aceptar y valorar las cualidades, defectos y opiniones del otro. Tener un
profundo respeto por nosotros mismos, por nuestro Pas, su gente y sus
instituciones, nuestra empresa, compaeros, directivos y colaboradores,

entregando a nuestros proveedores y clientes, productos en excelentes
condiciones, como smbolo de respeto hacia el mercado que atendemos.
Compromiso: Responsabilidad con nosotros mismos, con la familia, la empresa,
nuestros clientes, nuestros proveedores, el medio ambiente y el pas, para
proyectar excelencia entre el grupo al que pertenecemos.
Lealtad: Accin de permanencia con el compromiso adquirido, ante circunstancias
cambiantes. Ser ticos y honestos con nuestra compaa, pas y sociedad,
guardar los secretos profesionales y realizar con excelencia nuestro trabajo.
Diligencia: Es la oportunidad y excelencia con que se realiza la labor asignada,
partiendo ms all del deber y trabajando con entusiasmo, pasin y alegra para
hacer las cosas bien
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo.
3. Participacin del personal.
4. Enfoque basado en procesos.
5. Enfoque del sistema para la gestin.
6. Mejora Continua.
7. Enfoque Basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
Poltica de la Calidad
Es nuestra permanente bsqueda, orientar los esfuerzos de nuestros
colaboradores y la filosofa de nuestra organizacin, hacia el mejoramiento
continuo de nuestros procesos, regidos y fundamentados dentro de un sistema de
gestin de la calidad. Investigamos, desarrollamos y retroalimentamos, actividades
en funcin del cumplimiento de la satisfaccin y las expectativas de nuestros
clientes, en trminos de entregas perfectas. Del mismo modo desarrollamos
nuestras actividades con personal competente y motivado, soportndonos en sus
principios, valores y actitudes, para mantener la eficacia del S.G.C. y lograr el

cumplimiento de los Objetivos.
Objetivos de la Calidad
Realizar entregas perfectas de nuestros pedidos con un nivel superior al 95%.
Lograr niveles de costo de no calidad inferior al 1.8% con respecto a las ventas.
Alcanzar un desarrollo del 95% en las competencias necesarias por parte de
nuestro recurso humano para desarrollar las operaciones internas del negocio.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Para efectos de ste Manual de la Calidad, TOPASA se acoge a las
definiciones establecidas en la norma NTC-ISO 9000:2005
JUSTIFICACIN DE EXCLUSIONES
Se excluye el numeral 7.3 Diseo y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2008.
Este punto se excluye ya que no es un requisito expresado por el cliente y no se
realiza en ningn momento en TOPASA. No hay planificacin, control ni diseo
del producto.
Se excluye el numeral 7.5.2 validacin de los procesos de la produccin y de
la prestacin del servicio de la Norma ISO 9001:2008 debido a que en
TOPASA, todos los procesos de produccin, se pueden verificar mediante
actividades de seguimiento medicin posteriores.
CONTROL DEL MANUAL

El representante de la Direccin es responsable de la elaboracin, desarrollo,
modificacin. implementacin y actualizacin del Manual de la Calidad en
TOPASA.
Al terminar los ciclos de auditoras internas y las acciones correctivas y
preventivas. cuando sea necesario. se actualiza el Manual de la Calidad.
registrando su edicin. Se hace revisin general del Manual de la Calidad. en la
ltima revisin por la direccin del ao. para actualizarlo. cuando sea necesario.
La Gerencia de TOPASA. es responsable de aprobar los cambios propuestos

al Manual de la Calidad.
El proceso de Documentacin (A2), se encarga de distribuir las copias
controladas del Manual de la Calidad, cumpliendo los requisitos exigidos por la
norma ISO 9001:2008 para control de documentos.
NUESTROS CLIENTES.
Los Clientes de Topflight Andina S.A. TOPASA, son organizaciones que dentro
de su proceso productivo tienen la necesidad de etiquetar sus productos. Entre
los ms representativos tenemos:
ORGANIZACIN TERPEL, INDUSTRIA ZENU, ALIMENTOS CARNICOS,
COMPAA NACIONAL DE
CHOCOLATES, PRODUCTOS FAMILIA,
COLOMBINA,
COLOMBIANA
KIMBERLY,
BATERIAS
WILLARD,
FEDERACIN DE CAFETEROS, RAYO VAC VARTA, ALMACENES XITO,
SIMONIZ, BAVARIA, entre otros.
DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS CON RESPECTO AL PRODUCTO

REQUISITOS DEL CLIENTE
En cuanto a los requisitos relacionados con el producto, Topflight Andina
S.A. TOPASA,
a travs de su proceso de realizacin R1 COMERCIAL
en el documento ORDEN DE PEDIDO R1-RG-05 soportado en una orden
de compra, determina y revisa: Ancho, avance, tipo de mquina, tipo de
material, tipo de adhesivo, aplicacin, tipo de acabado, presentacin, fecha
de entrega, cantidad de etiquetas, cantidad de colores, valor.
REQUISITOS LEGALES
Dentro de la ley de garanta al consumidor en lo concerniente a
reclamaciones, Topflight Andina S.A. TOPASA, a travs de la expedicin
del certificado de calidad documento R9-03-RG-01 manifiesta: Slo se
aceptan devoluciones despus de entregado el producto, por calidad de
impresin hasta 60 das, por materia prima hasta 180 das.
De igual manera Topflight Andina S.A. TOPASA. aplica y cumple todos
aquellos requisitos legales dados por la legislacin Colombiana.
REQUISITOS REGLAMENTARIOS
Dentro de estos requisitos Topflight Andina S.A. TOPASA aplica en cuanto a
condiciones fsicos ambientales todos aquellos requisitos monitoreados por
nuestra ARP SURATEP como son: Panorama de factores de riesgo, anlisis de
riesgo por oficio, inspeccin de puestos de trabajo, temperatura ambiente,
manipulacin de productos qumicos, inspeccin de sealizacin, riesgo mecnico,
niveles de presin sonora, todos estos liderados por el proceso de GESTIN
HUMANA A1, en apoyo al requisito 6.4 de la NTC ISO 9001:2008.
Dentro de la reglamentacin se tiene el monitoreo permanente de incidentes y
accidentes dentro de las instalaciones de TOPASA, a travs del comit paritario
de salud ocupacional COPASO
COMUNICACIN
En TOPASA la comunicacin est orientada de acuerdo a:
Medios Masivos de comunicacin
Ofimtica: Software por mdulos, implementado para el manejo de la informacin
relativa
a contabilidad, cartera, inventarios, cuentas por pagar, facturacin,
bancos, nmina, control
de piso, activos fijos, compras y analtico.
Correo electrnico corporativo: Con cerca de 32 terminales en toda la
organizacin, ste es uno de los medios ms dinmicos de comunicacin interna y
externa ya que es una de las herramientas ms avanzadas en el mundo actual
para distribuir y compartir informacin.
Intranet: Con cerca de 32 usuarios en toda la organizacin, es uno de los medios
ms complejos en cuanto al manejo de correo, calendario, programacin de
reuniones, equipos de trabajo.
Carteleras: Se encuentran ubicadas en todas las plantas y se actualizan
peridicamente con informacin estratgica y del sistema Gestin de la calidad
entre otras.
Medios especficos
1. P.S.I: Con cerca de 32 terminales, es el mensajero interno de la
organizacin.
2. V.P.N: Comunicacin remota con el servidor interno de la organizacin.
3. Buzn de Sugerencias: Mecanismo de comunicacin general orientado al

principio
establecido por el Sistema de Gestin de la Calidad
PARTICIPACIN DEL PERSONAL
Virtual Private Network (VPN). Es una tecnologa de red que permite una
extensin de la red local sobre una red pblica o no controlada, como por ejemplo
Internet.
Requerimientos bsicos
Identificacin de usuario: Las VPN deben verificar la identidad de los usuarios y
restringir su acceso a aquellos que no se encuentren autorizados.
Administracin de claves: Las VPN deben actualizar las claves de cifrado para los
usuarios
VPN de acceso remoto
Es quizs el modelo ms usado actualmente y consiste en usuarios o proveedores
que se conectan con la empresa desde sitios remotos (oficinas comerciales.
domicilios. hotel. aviones etctera), utilizando Internet como vnculo de acceso.
Una vez autenticados tienen un nivel de acceso muy similar al que tienen en la red
local de la empresa.
PSI
Es un cliente para la red de mensajera instantnea Java. Es software libre y de
cdigo abierto. Soporta Salas de Conferencia.
REVISIN POR LA DIRECCIN

Es el marco de referencia de la alta Direccin para determinar, evaluar o modificar
los lineamentos estratgicos de la compaa
En TOPASA las revisiones por la direccin se realizan cada cuatro (6) meses, ( un
mes despus del cierre de cada Auditora Interna). sta revisin la realiza la alta
Direccin. En ella la base fundamental en criterios de mejora continua es la
revisin, seguimiento y anlisis de los indicadores como parmetros de control
para determinar y evaluar, frente a los objetivos de calidad, cada proceso
evidenciando de esta manera la mejora contina. Adicionalmente en el capitulo 11
de este manual responsabilidad y autoridad , cada director junto con el Gerente y
representante de la direccin, han establecido los criterios utilizados para la
evaluacin, anlisis de datos y mejora continua de cada uno de sus procesos.
Los criterios para la revisin por la direccin de la mejora continua del Sistema de
Gestin de la Calidad son:
1.
Anlisis de las tendencias de los parmetros de control. Teniendo en cuenta
las acciones
tomadas.
2.
Evaluacin costo beneficio de los recursos necesitados.
3.
Impacto econmico en tiempo de implementacin.
4.
Una vez alcanzado el logro del objetivo al 100%. en el proceso de revisin
por la direccin, se debe cambiar el objetivo, su meta y su parmetro de medicin.
Estos criterios se determinan, desarrollan y evalan teniendo como referencia los
documentos D3-PR-01, D3-RG-01.
En TOPASA los integrantes de la alta direccin son:
Gerente General
Gerente de Planta (Representante de la Direccin)
Director(a) Administrativa y Financiera
Director(a) Comercial.
Director(a) de Gestin Humana
El representante de la alta direccin es el Gerente de Planta, Ingeniero William
Toro C.
MODELO DE PROCESOS
En el modelo de procesos de TOPASA se muestran los procesos macro de la
organizacin que componen el S.G.C. Varios de ellos tienen subprocesos, los
cules se especifican en las caracterizaciones de los procesos.
MAPA DE PROCESOS
COD: A2-MC-01
FECHA: A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
PAGINA:
23 de 62
COD: D1-MC-01
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
FECHA: A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
ADMINISTRATIVO D1
PAGINA: 24 de 62
OBJETIVO: Incrementar la eficiencia de los recursos financieros de la empresa, logrando que el costo financiero no supere el 3%. Hacer revisin y control al cumplimiento del 100%
de los presupuestos de: Gestin Humana, Comercial, Administracin, Produccin
PROVEEDORES
-
Bancos
Cartera
Tesorera
Despachos
Comunicacin Interna
Comercial
Compras
DIAN
DANE
SUPE RSOCIEDADES
CMARA DE
COMERCIO
PARMETROS DE
MEDICIN
- Informacin dentro de los
6 primeros das hbiles
de cada mes.
- Costo financiero no
mayor al 3%.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
- Personal Competente
- Equipos y Elementos de
Oficina
- Papelera y Documentos
- Informes de contabilidad.
cartera y tesorera.
- Oficinas acorde a la
necesidad
- Seguridad
INTERRELACIN PROC
DIRECCIN
- Financiero D2
- Revisin por la direccin
D3
- Recepcin de Informes de
Contabilidad. cartera. tesorera y
Nmina.
- Anlisis de la informacin recibida.
- Verificacin de la informacin
recibida.
- Autorizacin pago de proveedores
a tesorera
- Intermediacin bancaria
- Generar depreciaciones
- Generar informes tributarios
- Generar el costo
- Generar el Flujo de caja
- Entrega de informes
- Realizar Indicadores
- Entrega de indicadores
INTERRELACIN PROC.
REALIZACIN
- Comercial R1
- Compras R4
- Despachos R10
DOCUMENTOS
- INTERS FINANCIERO D1-RG-01
- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO D1PR-01

- INSTRUCTIVO DIAN D1-IN-01
SALIDAS
-
CLIENTES
-
Informes Tributarios
flujo de Caja
costo
Nmina
Indicadores
Revisor fiscal
Gerencia
Bancos
Estadstica
DIAN
DANE
SUPE RSOCIEDADES
CMARA DE COMERCIO
RESPONSABLES
- Revisor Fiscal
- Direccin Administrativa D1
- Revisin a la Direccin D3
INTERRELACIN
PROCESOS DE APOYO
Gestin Humana A1
Documentacin A2
Sistemas A3
Servicios Generales A6
INTERRELACIN PROCESOS DE
MEDICIN
Auditorias internas M1
Acciones correctivas M2-01
Acciones preventivas M2-02
Estadstica M3
REQUISITOS A CUMPLIR
NTC ISO 9001: 2008
4.1 d.e.f, 5.1 e, 6.1, 8.5.2, 8.5.3.g
COD: D2-01-MC-01

CONTABILIDAD D2 -01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 25 de 62
OBJETIVOS: Cumplir al 100% con las normas contables y tributarias, tener la informacin contable al da para poder presentar balance general los primeros seis das hbiles del mes.
PROVEEDORES
- Despachos
- Cartera
Tesorera
- Comunicacin
- Comercial
- Compras
- Gestin de la Calidad
- Modulo de nomina
- Administrativo
- Bancos
- DIAN.
ENTRADAS
- Personal Competente
- papelera y documentos
- Equipos y elementos de oficina
- Procedimientos de contabilidad.
-Oficina acorde a la necesidad.
- Seguridad
ACTIVIDADES
-
PARMETROS DE MEDICIN
Balance general y estado de
perdidas y ganancias.
INTERRELACIN PROC. DE
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Revisin por la Direccin D3
BANCOS:
Recepcin de Informes Bancarios.
Verificar la informacin.
Entrega de recibos a tesorera.
Recepcin de recibos verificados por tesorera.
Control y distribucin de recibos.
Archivar.
Informe de integracin.
PROVEEDORES:
Recepcin de facturas.
Verificar datos.
Asientos contables.
Verificar los asientos tributarios.
Las facturas de contados despus de asentarlas se devuelven a tesorera.
Se archiva facturas originales.
FACTURACIN:
Recepcin de facturas.
Verificar datos.
Asientos contables.
Verificar asientos tributarios.
Archivo.
Informes.
Verificar todos los mdulos de cartera. cuentas por pagar. bancos. nomina y
facturacin.
Integraciones.
Depreciaciones.
Amortizaciones.
Cuadre de proveedores con tesorera.
Conciliaciones bancarias con tesorera.
Informes tributarios.
Balances.
Auxiliares.
Libros registrados.
Cierres contables.
Se genera informes en Excel de cuentas por cobrar. cuentas por pagar y flujo real.
INTERRELACIN PROC. DE REALIZACIN
-Compras R4
-Calidad R9
-Despachos R10
SALIDAS
-Balances
- Estado de P y G
-Auxiliares
-Informes tributarios.
-Informe de flujos de fondos.
-Libros registrados.
-Cierre contable.
-Indicadores.
CLIENTES
-Director Administrativa.
-Revisora Fiscal.
-Gerencia.
-Bancos.
-DIAN
RESPONSABLES
-Coordinador de cartera y Contabilidad
-Coordinador de Despachos
-Coordinador de Tesorera
-Coordinador de Compras
INTERRELACIN CON
PROCESOS DE APOYO
-Gestin Humana A1.
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Servicios Generales A6
MEDICIN
-Auditoras Internas M1
-Acciones Correctivas M2-01
-Acciones Preventivas M2-02
-Estadstica M3

CONTABILIDAD D2 -01
DOCUMENTOS
D2-01-RG-01
D2-01-RG -02
D2-01-RG-03
D2-01-RG-04
D2-01-RG-05
D2-01-RG-06.
D2-03-RG-05
Proveedores
Comprobantes
Balances y auxiliares.
Libros registrados.
Certificados tributarios.
Parmetros de medicin.
Transferencias y ordenes de pago.
D2-01-PR-01 Procedimiento general de contabilidad

D2-01-IN-01 Integracin Bancos
D2-01-IN 02 Contables. Tributarios Proveedores
D2-01-IN-03 Compras por Servicios generales
D2-01-IN-04 Ingreso de Proveedores Nuevos
D2-01-IN-05 Integracin de Compras
D2-01-IN-06 Integracin de Provisiones
D2-01-IN-07 extractos de proveedores
D2-01-IN-08. Auxiliares y Balances.
D2-01-IN-09 Certificado Tributarios.
D2-01-IN-10 Libros Registrados
D2-01 IN-11 Cierre Mensual
D2-01-IN-12 Certificado Tributario
D2-01-IN 13 Cierre anual
COD: D2-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 26 de 62
NTC ISO 9001: 2008
4.1 d.e.f, 5.1 e, 6.1, 8.5.2 , 8.5.3
D 18
COD: D2-02-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
CARTERA D2-02
D 18
PAGINA: 27 de 62
OBJETIVO: Recuperar la cartera al 100% en los plazos estipulados. logrando que la rotacin no sea mayor a 70 das
PROVEEDORES
- Despachos.
- Tesorera.
- Comunicacin.
- Comercial.
- Administrativo.
- Clientes.
- Data crdito
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-Personal Competente
-Papelera y documentos.
-Equipos y elementos de oficina.
-Procedimientos de Cartera.
-Oficinas acorde a la necesidad.
-Seguridad.
PARMETROS DE
MEDICIN
Rotacin de cuentas por
cobrar
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Revisin por la direccin D3
- Informe General de Cartera

- Facturacin ND y NC
D2-02-RG-01
D2-02-RG-02
SALIDAS
- Imprimir listado de cartera.

- Planear los cobros al vencimiento de las
facturas.
- Hacer las llamadas y enviar por cheques.
- Verificar consignaciones del informe de
recibido de tesorera.
- Codificar y asentar los recibos de caja para
cancelar las facturas.
- Verificar y asentar otras consignaciones de
terceros.
- Se generan informes de integracin.
- Se generan informes resumidos de
facturacin.
- Verificar los asientos tributarios.
- Autorizacin de elaboran facturas de
terceros
- Crucen de notas crditos con facturas.
- Cuadre de cartera.
- Informes de cartera para los asesores
comerciales.
- Informe de data crdito.
- Informe de comisiones para su respectivo
pago.
- Informe de Cartera para realizar los cobros.
-Extracto de cartera.
-Informe mensual de
cartera.
-Informe de comisiones
Indicadores.
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Comercial R1
-Despachos R10
DOCUMENTOS
- procedimiento General de Cartera D2-02-PR-02
- Informe de Cartera D2-02-IN-01
CLIENTES
-Data crdito.
-Gerencia.
-Direccin Comercial.
-Direccin Administrativa.
-Revisora fiscal.
RESPONSABLES
-Coordinadora de cartera.
-Coordinadora de
Comunicacin.
-Tesorera.
-Direccin Administrativa.
-Gerencia.
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Auditorias internas M1
-Acciones correctivas M2-01
-Acciones preventivas M2-02
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1 e. f, 5.1.e, 6.1, 8.5.2, 8.5.3

CARTERA D2-02
- Comprobante de ventas
- Comprobante de ingresos
- Comisiones
D2-02-RG-03
D2-02-RG-04
D2-02-RG-05
- Recibos de Caja D2-02-IN-02

- Integracin. facturacin ND-NC D2-02-IN-03
- Cruce de NC y Facturacin D2-02-IN-04
- Comisiones D2-02-IN-05
COD: D2-02-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 28 de 62
D 18
COD: D2-03-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
TESORERA D2-03
D 18
PAGINA: 29 de 62
OBJETIVO: pagar al 100 % las obligaciones financieras y de los proveedores en los plazos estipulados, logrando que la rotacin no sea mayor a 90 das.
PROVEEDORES
- Compras.
- Cartera.
- Contabilidad.
- Despachos.
- Comunicacin.
-Bancos.
- Administrativa.
- Comercial
PARMETROS DE
MEDICIN
Rotacin de cuentas por
pagar
ENTRADAS
-Personal competente.
-Papelera y Documentos.
-Equipos y Elementos de
Oficina
-Procedimientos de Tesorera
-Procedimientos de Cartera
- Oficina acorde con la
necesidad.
-Seguridad.
DIRECCIN
-Administrativo D1
ACTIVIDADES
-Programar y alistar consignaciones y
diligencias.
-Elaboracin Consignaciones
Entrega documentos y despacho del
mensajero.
-Generar informes por Internet de los diferentes
bancos.
-Verificar consignaciones elaboradas por
clientes.
-Generar informes de bancos para cartera.
-Elaboracin Flujo de Caja.
-Envo Flujo de Caja.
-Generar informes para programacin y pago a
proveedores y Nmina.
-Envo informes a Direccin Administrativa para
autorizacin de pagos.
-Programacin de Pagos.
-Revisin programacin pagos autorizados.
-Ejecutar Pagos.
-Envo soportes de pago
-Integrar a Bancos todos los movimientos
diarios
-Conciliaciones Bancarias
-Generar y enviar indicadores
-Consignaciones Bancarias.
-Entrega de cheques a
proveedores.
-Comprobantes de pago de
nmina.
-Empresa dotada de papelera.
-Informes de Bancos.
-Compras.
-Indicadores.
REALIZACIN
-Comercial R1
-Compras R4
-Despachos R10
APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
DOCUMENTOS
-
Informe ND y NC de Bancos D2-03-RG-01

Flujo de caja D2-03-RG-02
Informe C X P D2-03-RG-03
CLIENTES
SALIDAS
-Comunicacin
-Cartera
-Gerencia
-Direccin Administrativa
-Revisora Fiscal
-Proveedores
RESPONSABLES
- Coordinadora de Tesorera.
- Direccin Administrativa.
- Gerencia.
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Estadstica M3
- Procedimiento general de tesorera D2-03PR-01
- Informe de N d y NC Bancos D2-03-IN-01
NTC ISO 9001: 2008

4.1. e. f, 5.1. e, 6.1, 8.5.2, 8.5.3

TESORERA D2-03
Informe Nomina D2-03-RG-04

Transferencias y ordenes de pago D2-03-RG-05
- Pagos a proveedores Elaboracin cheques y

transferencias D2-03-IN-02
- Integracin Bancos. D2-03-IN-03
- Conciliacin Bancaria D2-03-IN-04
COD: D2-03-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 30 de 62
D 18
COD: D3-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
REVISIN POR LA DIRECCIN D3
D 18
PAGINA: 31 de 62
OBJETIVO: asegurarse de la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del sistema de gestin de la calidad para evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar los cambios
necesarios en el S.G.C, en funcin de la mejora continua, partiendo de los objetivos estratgicos de la compaa.
.
PROVEEDORES
- Mapa de procesos
Proveedores
- Clientes
ENTRADAS
- Resultados de
- Auditorias.
- Retroalimentacin del
cliente.
- Desempeo de los
procesos y conformidad
del producto.
- Estado de las Acciones
correctivas y
preventivas.
- Acciones de
seguimiento de
revisiones por la
direccin previa.
- Cambios que podran
afectar al sistema de
Gestin de la Calidad y
Recomendaciones para
la mejora.
- Poltica de la calidad.
- Objetivos de la calidad.
INTERRELACIN
PROC. DE
DIRECCIN
PARMETROS DE
MEDICIN
- Indicadores de los
objetivos de la poltica de
la calidad de la
organizacin
Administrativo D1
Financiero D2
Contabilidad D2-01
Cartera D2-02
Tesorera D2-03
ACTIVIDADES
SALIDAS
Definir la periodicidad de la revisin por la Direccin.

Revisar las acciones derivadas de las auditorias
Internas. evaluar los resultados de la satisfaccin del
cliente incluyendo las quejas. revisar los indicadores
de gestin por procesos incluyendo control del
producto no conforme. resultado de las acciones
correctivas y preventivas por fuente. por proceso y
estado. informe de los resultados de la revisin
anterior. recomendaciones para la mejora por
proceso. revisin de la poltica de la calidad y sus
objetivos.
Informe de los resultados (acciones de mejora del
producto. la eficacia del sistema y los recursos para
realizar las mejoras).
- Toma de decisiones y acciones

relacionadas con respecto a la
mejora de la eficacia del sistema.
- Necesidad de recursos.
- Acciones de mejora relacionadas
con el producto.
- Acciones correctivas y Preventivas.

Todos los procesos de Realizacin R
DOCUMENTOS
- Acta de la revisin por la Direccin D3-RG-01
- Procedimiento general de revisin por la direccin D3PR-01
CLIENTES
- Sistema de Gestin de la Calidad
RESPONSABLES
-
APOYO
Todos los procesos de Apoyo A
Gerencia General
Gerencia de Planta
Direccin Administrativa
Direccin Comercial
MEDICIN
- Todos los procesos de Medicin
M
NTC ISO 9001: 2008
4.1, 4.2, 5.0, 6.1, 8 .2 .1, 8. 2. 2, 8 .2 .3, 8 .2 .4, 8 .3, 8.4, .8.5.
COD: R1-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
COMERCIAL R1
D 18
PAGINA: 32 de 62
OBJETIVO: Lograr la satisfaccin de nuestros clientes superior al 95%, alcanzando un cumplimiento del 90% del presupuesto anual de ventas de la compaa, con un crecimiento en ventas del 15%.
PROVEEDORES
-Mercado.
-Clientes.
-Proveedores externos.
-Programacin.
- Pre-prensa.
- Sistemas.
- Contabilidad.
- Cartera.
- Despachos.
-Control producto no conforme.
PARMETROS DE
MEDICIN
-Satisfaccin >90%
-Presupuesto Anual >90%
-Crecimiento en ventas >10%
ENTRADAS
ACTIVIDADES
CLIENTES
SALIDAS
Personal competente.
-Requerimientos del cliente.
Catalogo de productos.
-Base de datos de clientes.
-Carga planta -Estndar de color
Respuestas no conformidades.
-Equipos de oficina.
-Implementos de oficina.
-Cotizacin.
-Informacin Tcnica.
-Orden de compra.
-Orden de arte.
-Listado de cartera.
-Solicitud de crdito.
-Notas de Contabilidad.
-Encuesta Satisfaccin del Cliente.
-Informacin de exportacin.
-Procedimiento general.
-Oficina acorde a la necesidad.
-Anlisis del Mercado.

-Ubicacin del cliente.
-Contacto con el cliente.
-Cotizar y Seguimiento
-Solicitud de crdito.
-Orden de compra.
-Orden de arte.
-Revisin de los requisitos. relacionados con el
producto
-Aceptacin de los requisitos relacionados con el
producto.
-Elaborar pedido.
-Entrega pedido a Planeacin.
-Seguimiento Interno.
-Modificacin del pedido
- Seguimiento de no conformidades.
-Seguimiento de acciones correctivas y
preventivas.
-Cobro de cartera.
-Seguimiento Post-venta.
-Medicin de la satisfaccin del Cliente.
-Realizar indicadores.
-Entregar informe de indicadores.
-Arte aprobado pedido.

-Medicin de la Satisfaccin del
cliente.
-Cumplimiento del presupuesto.
-Crecimiento.
-Indicadores.
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Planeacin y programacin R2
-Preprensa R3
-Calidad R9
-Despachos R10
DOCUMENTOS
-Cotizacin R1-RG-01
-Solicitud de Crdito R1-RG-02
-Confirmacin Orden de Compra R1-RG-03
-Orden de Arte R1-RG-04
-Orden de Pedido R1-RG-05
-Modificacin de Pedido R1-RG-06
-Encuesta Clientes TOPASA R1-RG-07
-Procedimiento General.
-Instructivo de Cotizacin R1-IN-01
-Instructivo de Elaboracin de Pedidos R1-IN-02
-Cliente Externo.
-Pre-prensa.
-Contabilidad/cartera.
-Calidad.
-Planeacin y Programacin.
-Despachos.
-Asistente Direccin Comercial.
RESPONSABLES
-Director Comercial.
-Asesor Comercial.
-Secretaria Comercial.
-Asistente Direccin Comercial
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Auditorias Internas M1
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
Requisitos: 4.1.b. 4.1.c, 5.5.3, 7.1.a, 7.1.b, 7.2.1.a, 7.2.1.b, 7.2.1.c,
7.2.1.d, 7.2.2, 7.2.2.a, 7.2.2.b, 7.2.2.c, 7.5.1, 7.5.1.a, 7.5.3, 7.5.4,
8.2.3, 8.4.c, 8.5.2, 8.5.3
COD: R2-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PLANEACIN Y PROGRAMACIN R2
D 18
PAGINA: 33 de 62
OBJETIVO: Planear y programar la planta de produccin, garantizando el cumplimiento de la programacin en un 95%. Manteniendo hasta un 2% de trabajos con sobrantes o faltantes.
Que el desperdicio generado no supere el 5%.
PROVEEDORES
-
Comercial
Preprensa
Compras
Montajes
Sistemas
Tintas
Impresin flexo
Impresin digital
Impresin hot estamping.
Embobinado
Gestin humana
Calidad
Despachos
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Pedidos.
Informacin
de
cancelacin
y/o
modificacin en los pedidos
Informacin sobre urgencias
Artes aprovados
Informacin sobre Preprensa.
Informacin de materias primas
Informacin sobre montajes
Soporte tcnico
Informacin de tintas
bsicas y
preparadas
Etiquetas impresas
Etiquetas estampadas
Informacin de etiquetas embobinadas
Personal competente
Informacin se sobrantes y faltantes
Informacin sobre despachos
Recepcin y verificacin de los pedidos.

Realizar orden de produccin para cada referencia.
Verificar fechas de entrega. Segn parmetros y
polticas de planeacin y programacin.
Realizar reunin, para revisar c/u de los pedidos y
verificar la informacin del mismo.
Realizar ficha tcnica para cada referencia
Planear, requerir y aprobar cada orden de
produccin.
Hacer programacin de maquinas impresoras y
embobinadoras.
Programar mantenimiento para las mquinas.
Realizar indicadores.
Entrega de indicadores.
CLIENTES
SALIDAS
Orden de produccin R2-RG-01.
Entrega de materiales a produccin
R2-RG-02
Informacin de estado de mquinas.
Programacin de mquinas impresoras
flexo, digital y hot estamping R2-RG-03
Programacin de embobinadoras R2-RG04
Informacin sobre fecha de entrega a
clientes.
Ficha tcnica para cada referencia
programada. R2-FT-01
Ordenes de produccin aprobadas
Programacin de mantenimientos
preventivos
Informacin para medicin anlisis y
mejora
Preprensa
Compras
Mantenimiento
Tintas
Impresin flexo
Impresin digital
Impresin hotestamping
Embobinado
Calidad
Comercial
Montajes.
Despachos
RESPONSABLES
Coordinador de
planeacin y
programacin
Cumplimiento de la
programacin (%)
Disminucin de material de
desperdicio.
Control de faltantes
Control de sobrantes.
DIRECCIN
Administrativo D1
Financiero D2
Revisin por la direccinD3

Todos los procesos que hacen
Parte del sistema de gestin
de la calidad desde R1 hasta R10
DOCUMENTOS
- Orden de produccin R2-RG-01
- Entrega de materiales a produccin R2-RG-02
- Programacin impresin R2-RG-03
- Procedimiento General R2-PR-01

- Instructivo para realizar orden de produccin.R2-IN-01
- Instrutivo Para realizar fichas tcnicas. R2-IN-02
INTERRELACIN CON PROCESOS DE

APOYO
-Gestin humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
Auditorias internas M1
Acciones correctivas M2 01
Acciones preventivas M202
Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.a.b.c.d.f ,4.2.4, 6.2.1, 7.1.a.b, 7.5.1.a.b.c., 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5,
8.1, 8.2, 8.2.2, 8.4, 8.5 8.5.2, 8.5.3

PLANEACIN Y PROGRAMACIN R2
- Programacin embobinado R2-RG-04

- Control de entrega de sobres R2-RG-05
- Instructivo Para planear. requerir y aprobar orden de

produccin .R2-IN-03
- Polticas de planeacin y programacin R2-IN-04
COD: R2-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 34 de 62
D 18
COD: R3-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PREPRENSA R3
D 18
PAGINA: 35 de 62
OBJETIVO: Entregar a comercial en 24 horas todos los artes. Proveer la planta de produccin de toda la Preprensa necesaria 2 das despus de ser entregada la orden de produccin por planeacin y programacin,
Garantizar que el costo real de la elaboracin de la preprensa no exceda a 100% del costo de lo presupuestado. Que el porcentaje de trabajos bajados de mquina por concepto de Preprensa no supere el 2% del total de los
pedidos impresos por mes.
PROVEEDORES
Comercial
Preprensa
Troqueles flexibles
Troqueles flecas.
Clises.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Planos de troquel, pelculas para
clises, estado de los
fotopolmeros y artes
electrnicos.
Equipos de oficina y mesa de
inspeccin de pelculas.
Procedimiento general pre
prensa.
rea para almacenamiento de
pelculas y fotopolmeros.
Recepcin y verificacin de informacin de orden de arte.

Ingreso al sistema.
Proteccin Propiedad del cliente.
Acomodar arte al sistema de impresin flexo y/o digital.
Envo de artes para aprobacin.
Recepcin de arte aprobado.
Prueba impresa.
Recepcin orden de pedido nuevo y prueba impresa.
Elaboracin a mano alzada de plano para troquel magntico
y/o fleca.
Elaboracin de plano para troquel.
Seleccin a proveedores
Proveedor nuevo.
Diligenciamiento orden de produccin al proveedor.
Ingreso al sistema
Entrega de orden de produccin al proveedor.
Seguimiento a proveedores.
Recepcin y verificacin de la Preprensa.
Ingreso al sistema.
Orden de produccin de repeticin.
Ubicacin en su respectivo archivo fsico.
Verificacin de la Preprensa.
Entrega de Preprensa a montajes.
Acompaamiento en mquina.
Trabajos bajados de mquina.
Recepcin de fotopolmeros.
Ingreso al archivo de fotopolmeros.
Verificacin facturacin.
Seguimiento a proveedores.
Evaluacin a Proveedor.
Reevaluacin a Proveedores.
Realizar y entregar informe de indicadores de gestin.
DIRECCIN
SALIDAS
Prueba impresa R3-RG-01
Preprensa
Informe indicadores de
Gestin
CLIENTES
Comercial
Montajes
Tintas
Estadstica
RESPONSABLES
Coordinador de Preprensa
Auxiliares de Preprensa
APOYO
MEDICIN
COD: R3-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PREPRENSA R3
Lead time informe artes flexo a

comercial
Lead time informe artes digital
a comercial
Lead time seguimiento a
proveedores
Lead time entregas a montajes
Porcentaje de trabajos bajados
de mquina y sus causas.
Facturacin vs pre prensa.
Administrativo D1
Financiero D2
Revisin por la direccin D3
Comercial R1
Planeacin y programacin R2
Compras R4
Tintas R5
Montajes R6
Impresin R 7
Calidad R9
PAGINA: 36 de 62
-Gestin humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Servicios generales A6
DOCUMENTOS
- Registro informe artes flexo a comercial R3-RG-01
- Registro informe artes digital a Comercial R3-RG-02
- Registro prueba impresa R3-RG-03
- Registro seguimiento a proveedores R3-RG-04
- Registro elaboracin de plano para troquel magntico y/o fleca R3-RG-05
- Registro entrega de Preprensa a montajes R3-RG-06
- Registro facturacin vs Preprensa R3-RG-07
- Registro listado maestro de proveedores R3-RG-08
- Registro Propiedad del cliente. R3-RG-09
- Registro solicitud de servicio R3-RG-10
D 18
- Instructivo de elaboracin de arte R3-IN-01

- Instructivo de archivo de Preprensa R3-IN-02
- Instructivo trabajos bajados de mquina R3-IN-03
- Instructivo elaboracin de plano para troquel magntico R3-IN-04
- Procedimiento General R3-PR-01
Auditoras internas S.G.C M1

Acciones correctivas M2-01
Acciones preventivas M2-02
Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1: a.b.c.d.e.f, 4.2, 4.2.1. a.b.c.d.e.f, 4.2.3, 4.2.4, 7.1.
a.b.c.d, 7.2, 7.2.1.a. b. c. d, 7.2.2, 7.5.4, 7.5.5, 8.1. a. b. c,
8.2.3, 8.2.4, 8.4: b. c. d, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3. a. b. c. d. e.
COD: R4-MC-01

COMPRAS R4
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 37 de 62
OBJETIVO: Abastecer la planta de la toda la materia prima necesaria dentro de los primeros 8 das de hecha la solicitud, siempre y cuando esta sea de lnea, evaluando los proveedores en trminos de tiempo de
entrega. Calidad. Cantidad y Servicio, logrando calificaciones mayores al 98 %, Lograr que el costo real de la compra de las materias primas no exceda el 100% del costo presupuestado. y el costo de las
adiciones no supere el 1% del consumo del mes. Rotar los inventarios de materias primas a 45 das. Desarrollar nuevos proveedores, (1) al ao para materias primas criticas.
PROVEEDORES
-Sustratos de impresin
-Laminacin
-Tintas
-Cores
-Preprensa
-Metrologa
-Transporte
-Planeacin Y Programacin
-Pre-prensa
-Produccin
-Tintas
-Contabilidad
- Recurso Humano
- Sistemas
-Proveedor de Softwere-Harware
ENTRADAS
-Coordinador de compras.
-2 auxiliares competentes
-Sustratos de impresin, tintas, Cores,
laminacin.
-Material de empaque
-Maquinas cortadoras sliter.
-Rebobinadora.
-Equipo de Cmputo
-Facturas. -Formatos de salida de
Inventario
-Orden de compra
-Programacin de produccin (carga
planta)
-rea cubierta y seca
-Costo de la materia prima
-Costo de las adiciones
-Lime time con proveedores
-Calidad (cumplimiento de requisitos) de los proveedores
-Cantidad suministrada por los proveedores
-Nivel de Servicio de proveedores
-Lead time interno
-Seleccin de proveedores R4-RG-01

-Seguimiento de proveedores R4-RG-02
- evaluacin y reevaluacin proveedores R4-RG-03
-Listado maestro de proveedores R4-RG-04
- Inventario en piso R4-RG-05
-Consumo Material de empaque R4-RG-06
- Traslado de tintas bsicas a preparadas R4-RG-07
-Consumo bodega ndigo R4-RG-08
-Orden de compra Sustratos de Impresin R4-01-RG-09
-Orden de compra Tintas R4-02-RG-09
ACTIVIDADES
-Requerimiento de Materia Prima
-Seleccin de Proveedor
-Proveedor nuevo
-cumple con especificaciones
-Elaboracin de Orden de Compra.
-Envo de la Orden de Compra.
-Seguimiento de la Orden de Compra
-Recepcin de materias primas y/o servicios
-Ingreso al inventario
-Cumple con los requisitos
-Rechazo del material.
-Ubicacin del material en el rea de producto no conforme.
-Informe al proveedor.
-Devolucin al proveedor
-Entrega del material al proceso requerido
-salida del inventario del software ofimtica
-Evaluacin al Proveedor
-Seguimiento al Proveedor.
-Reevaluacin al Proveedor
-Realizar indicadores de gestin
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
REALIZACIN
-Planeacin y Programacin R2
- Pre-prensa R3
-Tintas R5
-Montajes R6
-Calidad R9
-Despachos R10
-Impresin R7
-Embobinado R8
DOCUMENTOS
-Evaluacin y reevaluacin de proveedores R4-IN-01
-Ingreso al inventario facturas R4-IN -02
-Salida del inventario R4-IN -03
-Recepcin y Traslado de materias primas al proceso productivo R4-IN -04
-Procedimiento General R4-PR-01
SALIDAS
-Materia prima para impresin Flexo.
Digital
-Materia prima para empaque de
producto terminado
-Cores
-Tintas B.A. U.V.
-rdenes de compra
-Calificacin de proveedores
-Indicadores de gestin
CLIENTES
Impresin
Embobinado
Despachos
Tintas
Montajes
Comercial
Sistemas
RESPONSABLES
-Coordinador de de
Compras
-Auxiliares de
almacn de materias
primas
APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
INTERRELACIN
PROC. DE
MEDICIN
-Internas M1
-Correctivas M2-01
-Preventivas M2-02
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1 a.b.c.d.e.f, 4.2, 4.2.1 a.b.c.d.e.f, 4.2.3 a.b.c.d.e.f.g,
4.2.4, 4. 5.2, 5.3 a.b.c.d.e, 6.3 a.b.c, 6.4, 7, 7.1. a. b.c.d,
7.2.1.a.b.c.d, 7.2.2.a.b.c, 7.2.3 a.b.c, 7.4.1 a.b.c, 7.4.2 a.b.c,
7.4.3, 7.5, 7.5.1 a.b.c.d.e.f, 7.5.3, 7.5.5 , 7.6 a.b.c.d.e, 8..a.b.c.,
8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

COMPRAS R4
-Orden de compra cores R4-03-RG-09

- Orden de servicio R4-04-RG-09
-Presentacin indicadores de gestin R4-RG-10
-Trabajos entregados a produccin R4-RG 11
COD: R4-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 38 de 62
D 18
COD: R5-MC-01

TINTAS R5
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 39 de 62
OBJETIVO: Preparar y alistar las tintas necesarias para el proceso de impresin, con un lead time de entrega de 1 da, y logrando un valor en tiempos improductivos menor o igual al 0.5% de
tiempo total programado. Lograr que el costo real de las tintas utilizadas no exceda el 100% del costo presupuestado.
PROVEEDORES
ENTRADAS
- Preprensa
-Comercial
- Planeacin y Programacin
- Compras
- Calidad
-Personal competente
-Tintas. -Aditivos. -Papel
-Sustrato de impresin
-Acabados de impresin
-Handproofer, -Balanzas.
-Spectrodensitometro. Gretag-Macbeth Spectroye.
-Equipo de Cmputo. -Software Think 2000. -Impresora
-Procedimiento general del proceso de tintas. R5-PR-01
-Instructivo verificacin tintas
vs. Estndar R5-IN-04
-Instructivo de recepcin y reintegro de tintas a bodega.
R5-IN-02
-Instructivo del manejo del handproof R5-IN-03
-Instructivo de formulacin y preparacin de Tinta R5IN-01
-Ficha tcnica R5-FT-01
-Registro de chequeo de tintas. R5-RG-02
-Registro de entrega de sobres R5-RG-03
-Ficha tcnica indicadores.M3-FT-01
-Orden de produccin. R2-RG-01
-Registro de requerimiento de tintas R5-RG-01
-Registro control de tintas bsicas U.V R5-RG-04
-Lugar cerrado con ventilacin
-Luz adecuada
PARMETROS DE
MEDICIN
-Lead time proceso de tintas
-Tiempos improductivos
-Consumo de tintas vs
Facturacin
INTERRELACIN CON PROCESOS

DE DIRECCIN
- Financiero D2
- Revisin por la Direccin D3
ACTIVIDADES
-Verificacin de inventarios.
-Requerimiento de tintas.
-Seleccin, evaluacin, seguimiento y
reevaluacin de proveedores.
-Recepcin orden de produccin.
-Anlisis de informacin
-Verificacin del color con respecto al estndar
-Formular y preparar tinta
-Diligenciar ficha tcnica
-Entregar la orden de produccin.
-Liberar la tinta
-Acompaamiento del montaje de tintas a
maquina
-Verificacin final de color
-Recepcin y reintegro de tintas.
-Retroalimentacin de fallas.
-Generar indicadores
-Entrega de indicadores.
INTERRELACIN PROC.
REALIZACIN
- Compras R4
- Calidad R9
- Preprensa R3
- Impresin flexo R7-01
- Comercial R1
- Planeacin y Programacin R2
SALIDAS
-Orden de produccin diligenciado
-Tintas bsicas y preparadas
-Ficha tcnica.
-Requerimiento de materia prima.
-Indicadores.
CLIENTES
- Revisin por la
Direccin
-Impresin flexo
RESPONSABLES
-Coordinador proceso
de tintas
-Auxiliares del proceso
de tintas
APOYO
- Gestin Humana A1
- Documentacin A2
- Sistemas A3
- Mantenimiento A4
- Metrologa A5
- Servicios generales. A6
INTERRELACIN
PROCESOS DE
MEDICIN
- Auditorias Internas M1
- Acciones Correctivas
M2-01
- Acciones preventivas
M2-02
- Estadstica M3

TINTAS R5
-Registro requerimiento de tintas R5-RG-01

-Registro de chequeo de tintas R5-RG-02
- Registro de entrega de ordenes de produccin R5-RG-03
-Registro control de tintas R5-RG-04
-Registro Control de pH en planta R5-RG-05
-Ficha Tcnica R5-FT-01
DOCUMENTOS
-Instructivo de formulacin y preparacin de Tinta R5-IN-01
-Instructivo de recepcin y reintegro de tintas a bodega. R5-IN-02
-Instructivo del manejo del handproof R5-IN-03
-Instructivo verificacin tintas vs. Estndar R5-IN-04
-Instructivo de verificacin de inventario R5-IN-05
-Procedimiento general del proceso de tintas. R5-PR-01
COD: R5-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 40 de 62
NTC ISO 9001:2008
4.1 a. b. c. d. e. f, 4.2.1.d.e, 4.2.4,
7.5.3, 8.1 a.b.c, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
COD: R7-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
IMPRESIN DIGITAL R7-02
D 18
PAGINA: 41 de 62
OBJETIVO: Realizar los montajes de foto polmeros que la planta requiera logrando tiempos muertos por el concepto de montajes inferiores al 0.5% del tiempo programado
de impresin, garantizar que los desperdicios de cinta de montajes no superen el 3%, garantizar el 100% de la vida til de troqueles y fotopolmeros como mnimo.
PROVEEDORES
- Compras.
- Planeacin y
Programacin.
- Impresin Flexo.
- Pre-Prensa
-Gestin humana.
-Durabilidad de troqueles
-Durabilidad de fotopolmeros.
-Consumo de cinta doble faz.
-Tiempos muertos por
montajes.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
-Coordinador de montajes.
-Cinta de montajes.
-Polmeros.
-Rodillo.
-Escuadra.
-Esptula.
-Solvente.
-Base para unidades.
-Video Mount.
-Registro de fotopolmeros.
-Sobre de produccin.
-Carga planta impresin.
-Listado de troqueles.
-Registro de retroalimentacin de
polmeros y troqueles.
-rea iluminada y limpia.
-Recepcin del sobre de produccin

-Recepcin de fotopolmeros revisados.
-Recepcin de programacin para
maquinas flexo.
-Verificacin de informacin para
determinar unidad, posicin y mquina.
-Realizar el montaje de fotopolmeros.
-Entregar el troquel y sobre
correspondiente para cada trabajo.
-Diligenciamiento de registros
-Recepcin de polmeros y troquel
despus de la impresin.
-Retroalimentacin del estado de
troqueles y fotopolmeros.
-Entrega de informe de indicadores.
-Montaje correctamente hecho

Informacin de reposicin y estado
de los troqueles.
-Informacin de reposicin y estado
de los fotopolmeros
Archivo de troqueles.
-Carpeta con fotopolmeros limpios
y entalcados para archivo.
-Informacin para compra de cinta
para montajes y trapos.
-Troqueles y sobres para cada
trabajo.
-Indicadores.
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
REALIZACIN
- Compras R4
- Impresin R7
- Preprensa R3
- Planeacin y programacin R2
- Tintas R5
APOYO
- Gestin humana A1
- Documentacin A2
- Mantenimiento A4
- Servicios generales A6
DOCUMENTOS
-Solicitud de reposicin o reparacin de troqueles. R6-RG-01
-Seguimiento del estado de polmeros y troqueles. R6-RG-02
-Minuta de produccin. R6-RG-03
-Control entrega de sobres R6-RG-04
-Reporte de polmeros y troqueles. R6-RG-05
-Control de devolucin de polmeros a Preprensa R6-RG-06
-Instructivo montaje manual de fotopolmeros. R6-IN-01

-Procedimiento general de montajes R6-PR-01.
-Impresin flexo
-Planeacin y
Programacin
-Pre-prensa
-Compras
RESPONSABLES
-Coordinador de montajes.
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Acciones correctivas M201
-Acciones preventivas M202
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.a.b.c.d.e.f, 4.2.1.d.e, 4.2.3.d.e.g, 4.2.4, 6.1.a.b, 6.2.1, 7.1. d,
7.2.1.a. b. c. d, 7.5.4, 7.5.5, 8.1 a. c, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 a. c, 8.5.1,
8.5.2 a. b. c. d. e. f, 8.5.3 a.b.c.d.e
COD: R7-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 42 de 62
OBJETIVO: Producir etiquetas de alto valor agregado entregando al proceso de embobinado con un lead time de 2 das. logrando mantener las variables de impresin dentro de los estndares
definidos, trabajos bajados de maquina no superen el 0.33%, tiempos de alistamiento por orden de 40 minutos promedio, tiempo despeje de lnea por orden de 10 minutos promedio, tiempos
muertos por orden de paro de maquina durante la impresin de 20 minutos promedio y velocidad de maquina promedio de 80 metros por minuto. Lograr una eficiencia mayor al 90%
PROVEEDORES
- Comercial.
- compras.
- Gestin de Calidad.
- planeacin y programacin.
- Montajes.
- Tintas.
- Pre-prensa.
- Sistemas.
PARMETROS DE
MEDICIN
-Trabajos bajados de mquina.
-Tiempos de alistamiento de
mquina.
-Tiempos de mquina parada y
causas.
-Tiempos de despeje de lnea.
-Metros cuadrados por mquina.
-Velocidades de impresin.
-Lead time
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Prensista y auxiliar.
Sustrato de impresin. -Laminacin.
-Tinta.
-Troquel.
-Polmeros.
Maquina de impresin FLEXO.
-Unidades de impresin y troquelado.
Minuta de impresin Flexo.
-Reporte de trabajos bajados de maquina.
-Carta de control proceso.
-Reporte de estado de polmeros y
troqueles.
-Reporte de matria prima no conforme.
-Reporte de entrega de materiales en los
cambios de turno.
-Procedimiento general Impresin Flexo.
rea iluminada y limpia.
-Verificacin de programa segn

mquina impresora.
-Recepcin de Orden de produccin.
-Verificacin de insumos.
-Traslado de Insumos a mquina.
-Realizar alistamiento.
-Sacar prueba para calidad.
-Confrontar con estndar.
-Realizar tiraje.
-Hacer control en proceso.
-Hacer despeje de lnea.
-Diligenciar registros.
-Informacin de fallas AL S.G.C.
-Entregar informes de indicadores.
-Etiquetas impresas.
-Informacin para la
medicin.
-Retroalimentacin de
fallas a todo el sistema.
-Indicadores.
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
REALIZACIN
-Preprensa R3
-Compras R4
-Tintas R5
-Montajes R6
-Impresin R7-02-03-04
-Embobinado R8
-Calidad R9
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
DOCUMENTOS
-Minuta de produccin impresin flexo. R7-01-RG-01
-Entrega de sustratos en cambios de turno R7-01-RG-02
-Procedimiento general de impresin flexo. R7-01-PR-01

-Instructivo alistamiento R7-01-IN-01
- Instructivo funciones para los prensistas y auxiliares de
maquina R7-01-IN-02
CLIENTES
-Embobinado.
-Planeacin y Programacin.
-Gestin de la Calidad.
-Mantenimiento.
-Estadstica.
-Impresin Hot-stamping.
-Maquina finalizadora
RESPONSABLES
-Coordinadores de produccin.
-Operarios de impresin.
-Auxiliares de impresin.
MEDICIN
-Auditoras internas M1
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.b, 4.1.c .4, 1.d, 4.1.e, 4.1.f, 7.1.a, 7.1.b, 7.1.d, 7.1.c,
7.5.1.a, 7.5.1.c , 7.5.1.d, 7.5.1.e, 7.5.3, 7.5.5, 8.1 a. c,
8.2.3, 8.2.4, 8.3 a. c, 8.5.1, 8.5.2 a. b. c. d. e. f, 8.5.3
COD: R7-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
maquina R7-01-IN-02
D 18
PAGINA: 43 de 62
8.2.3, 8.2.4, 8.3 a. c, 8.5.1, 8.5.2 a. b. c. d. e. f, 8.5.3
a.b.c.d.e
OBJETIVO a menos del 30% del valor facturado y un nivel de servicio mayor al 95% con relacin a la entrega perfecta. Producir etiquetas de alto valor agregado entregando al proceso de embobinado con un lead time de 1 das. logrando
mantener las variables de impresin dentro de los estndares definidos, trabajos bajados de maquina no superen el 0.33%, tiempos de alistamiento por orden de 10 minutos promedio, tiempo despeje de lnea por orden de 5 minutos promedio,
tiempos muertos por orden de paro de maquina durante la impresin de 10 minutos promedio y velocidad de maquina promedio de 16 metros por minuto. Lograr minimizar los sobrecostos de consumibles incrementando su vida til en un 30%.
Lograr una eficiencia mayor al 90%.
PROVEEDORES
- Comercial.
- Compras.
- Gestin de Calidad.
- Planeacin y Programacin.
- Preprensa.
- Sistemas.
PARMETROS DE
MEDICIN
-Trabajos bajados de mquina.
-Metros cuadrados por mquina.
-Tiempos de mquina parada y sus
causas.
-Lead time
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Personal competente y calificado.

-Tintas bsicas.
-Sustratos de impresin.
-Material de laminacin.
-Mantilla.
-Plancha digital.
-Hilo de oro.
-Imagine-oil.
Maquina INDIGO HP DIGITAL..
Programa de impresin digital.
-estndar de calidad.
-Orden o sobre de produccin.
-Mantenimientos eficaces.
-cronograma de mantenimientos.
-Procedimiento Impresin Digital.
Ambiente controlado 19C.
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
REALIZACIN
-Comercial R1
-Preprensa R3
-Compras R4
-Tintas R5
-Montajes R6
-Embobibinado R8
-Calidad R9
Verificacin de programacin
Recepcin de Orden de produccin.
Realizar inicio del da
Puesta a punto de la maquina
(alistamiento)
Sacar muestra de pre-impresin para
aprobacin de calidad
Verificacin del impreso vs estndar o
aprobacin de calidad.
Hacer control en proceso.
Entregar a la maquina finalizadora.
Diligenciar registros.
Realizar fin del da
Retroalimentar de fallas a los dems
procesos.
Entregar informes de indicadores.
SALIDAS
-Informacin para la medicin.
-Retroalimentacin de fallas a
todo el sistema.
-Indicadores.
CLIENTES
-Embobinado
-Planeacin y programacin
-Gestin de la calidad
-Mantenimiento
-Estadstica
-Maquina finalizadora
-Impresin Hot-stamping.
RESPONSABLES
-Coordinadores de
produccin.
-Operarios de impresin
digital.
-Auxiliares de preprensa
APOYO
-Gestin humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Auditoras internas M1
-Estadstica M3

DOCUMENTOS
-Minuta de Produccin Impresin Digital R7-02-RG-01
- Costos de insumos Digital R7-02-RG-02
-Costos de impresin Digital R7-02-RG-03
-Procedimiento general de impresin digital R7-02-PR-01

-Instructivo alistamiento maquina digital R7-02-IN-01
-instructivo inicio del da maquina digital R7-02-IN-02
-Instructivo fin del da maquina digital R7-02-IN-03
COD: R7-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 44 de 62
NTC ISO 9001: 2008
4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.1.e, 4.1.f , 7.1.a, 7.1.b, 7.1.d, 7.1.c,
7.5.1.a, 7.5.1.c, 7.5.1.d, 7.5.1.e, 7.5.3, 7.5.5, 8.1 a. c, 8.2.3,
8.2.4. 8.3 a. c, 8.5.1, 8.5.2 a. b. c. d. e. f , 8.5.3 a.b.c.d.e
COD: R8-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
EMBOBINADO R8
D 18
PAGINA: 45 de 62
OBJETIVO: Embobinar todos los trabajos impresos. troquelados y estampados entregando a calidad dos das despus de haber recibido el trabajo as como tambin lograr el 0% de devoluciones
internas. Alcanzar una eficiencia mayor al 90%.
PROVEEDORES
- Mantenimiento
- Gestin de Calidad
- Planeacin y programacin
- Compras
- Impresin flexo
-Impresin digital
-Impresin hot-stampin.
ENTRADAS
-Cintas.
-Tijeras.
-Maquinaria embobinadora.
-Programa de embobinadoras.
-Estndar de calidad.
-Orden o sobre de produccin.
-Cronograma de mantenimientos.
-Registros para ser diligenciados.
-Marcaciones para rollos.
-rea seca y libre de humedad.
ACTIVIDADES
-
PARMETROS DE
MEDICIN
-Velocidades de mquina
embobinadora
-Cumplimiento de entregas a
calidad
-Devoluciones internas
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
Verificacin de programacin
Recepcin de orden de produccin
Puesta a punto de mquina (alistamiento)
Hacer conteo manual del primer rollo
embobinado
Verificacin del impreso contra estndar
de produccin.
reponer etiquetas
realizar el control en procesos para
inspeccin al 100% del producto
Diligenciamiento de registros estabelecido
Retroalimentacin a calidad. impresin y
planeacin
Entregar informe de indicadores.
REALIZACIN
-Calidad R9
-Compras R4
-Impresin R7
DOCUMENTOS
-Minuta de produccin embobinado R8-RG-01
-Control de sobrantes y faltantes de produccin R8-RG-02
CLIENTES
SALIDAS
-Etiquetas embobinadas segn
requisitos.
-Informacin para la medicin.
-Retroalimentacin de fallas a los
dems procesos.
-Indicadores.
-Planeacin y programacin
-Mantenimiento
-Estadstica
-Gestin de la Calidad.
RESPONSABLES
-Operarios (as) de
embobinado.
-Coordinador de planta
APOYO
-Gestin humana A1
-Documentacin A2
-Mantenimiento A4
MEDICIN
-Estadstica M3
-Procedimiento general de embobinado R8-PR-01
-Instructivo alistamiento R8-IN-01
NTC ISO 9001: 2008

4.1. a. b. c. e. f, 4.2.1 c. d. e, 7.2.1 a, 7.2.2 a, 7.5.1 a. b. c, 7.5.5, 8.1
a, 8.2.1, 8.2.4, 8.3 a
COD: R9-01-MC-01

INSPECCIN DE MATERIAS PRIMAS R9-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 46 de 62
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de los requisitos (legales, reglamentarios y de cliente), optimizando y asegurando los recursos de la inspeccin materias primas criticas (preprensa, sustratos de impresin y
laminacin. Tintas, cores ), para obtener menos del 2 % de lotes de materias primas no conformes y menos del 1% de lotes no conformes de materias primas rechazados por el cliente.
PROVEEDORES
-Tintas y Barnices
-Sustratos de Impresin y
Laminacin
-Cores
-Prepensa.
-Compras
-Tintas
-% de lotes de sustratos de
impresin y laminacin no
conformes/mes.
- % de lotes Tintas no
conformes/mes.
-% de trabajos con prepensa no
conforme/mes.
-% de lotes cores no
conformes/mes
- % de lotes materia prima
rechazada por produccin/ mes
- % lotes rechazados por materias
primas por cliente/ mes
ENTRADAS
ACTIVIDADES
- Inspector de Calidad Competente.

-Sustratos de impresin, laminacin, cores, tintas y
prepensa (pelculas).
-Espectrodensitmetro, Mesa Luz Da, Balanza
analtica, Computador, mesa inspeccin pelculas,
ph metro, viscosmetro, hand proff, pie de Rey.
Regla.
-Orden de produccin, procedimiento inspeccin
materias primas, registro homologacin materias
primas nuevas, tabla militar estndar.
-Laboratorio de Calidad y planta de produccin,
prepensa, laboratorio de tintas y almacn..
INTERRELACIN PROC. DE DIRECCIN

-Administrativo D1
-Financiero D2
-Recibo Muestras de materias primas nuevas.

-Homologacin Materias Primas Nuevas (sustratos y
laminacin).
-Se acepta la nueva materia prima?
-Generar reporte de aceptacin a compras.
-Muestreo por lotes del proveedor de acuerdo a tabla
militar estndar (Sustratos, tintas y acabados).
-Verificacin o Inspeccin de la calidad de acuerdo a
cada materia prima.
-Se acepta el lote?
-Identificacin producto.
-Generar reporte de aprobacin o rechazo y entrega
del material a Compras, tintas o prepensa.
-Registro de devolucin al proveedor.
-Verificacin Entregas de material a Produccin.
-Comercial R1
- Preprensa R3
- Compras R4
- Tintas R5
- Montajes R6
- Impresin R7
- Embobinado R8
- Despachos R10
DOCUMENTOS
-Registro Inspeccin Sustratos de Impresin y Laminacin. R9-01-RG-01
-Registro Inspeccin Tintas y Barnices. R9-01-RG-02
-Registro Inspeccin Prepensa.R9-01-RG-03
-Registro Inspeccin Cores. R9-01-RG-04
-Registro Homologacin Materias primas nuevas. R9-01-RG-05
-Registro Reporte MP no conforme a proveedores. R9-01-RG-06
-Registro Devolucin Materias Primas de produccin. R9-01-RG-07
SALIDAS
-Materias primas conformes
con los requisitos.
-Registro de Inspeccin
Materias Primas.
-Registro Homologacin
materias primas nuevas.
-Registro devolucin al
proveedor.
-Indicadores.
CLIENTES
-Compras.
-Tintas.
-Prepensa.
-Impresin
RESPONSABLES
Inspector de Calidad:
Materia Primas
Director de Calidad
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin Humana. A1
-Documentacin. A2
-Sistemas. A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
MEDICIN
-Estadstica M3
-Procedimiento Inspeccin de Calidad materias primas.R9-01PR-01
-Instructivo inspeccin materias primas R9-01-IN-01.
NTC ISO 9001: 2008

4.1.b.c.d.e.f, 4.2.1.d, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4,
8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.

INSPECCIN DE MATERIAS PRIMAS R9-01
-Registro control materias primas no conformes.R9-01-RG-08

-Registro control inspeccin Materias Primas. R9-01-RG-09
-Certificado de anlisis de Proveedores. R9-01-RG-10
-Tabla Comparativa sustratos de impresin. R9-01-TM-01
-Tabla parmetros de aceptacin Sustratos de impresin y Laminacin. R9-01-TM-02
-Tabla muestreo Materias primas. R9-01-TM-03
COD: R9-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 47 de 62
D 18
COD: R9-02-MC-01

INSPECCIN DE PRODUCTO EN PROCESO R9-02
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 48 de 62
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de los requisitos (legales, reglamentarios y de cliente), optimizando los recursos y mejorando las tcnicas y procedimientos utilizados en el proceso de
inspeccin producto en proceso para obtener menos del 0.5% de devoluciones internas y costos de no calidad inferiores al 1.8 % con respecto a la facturacin.
PROVEEDORES
- Planeacin y
programacin.
- Impresin.
-Estampacin.
-Inspeccin de Calidad
Materia prima.
PARMETROS DE
MEDICIN
-Costos devoluciones
internas/ total facturacin.
- Costos de no calidad.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
- Inspectores de Calidad
Competentes.
-Estndar de impresin y/o sherpa
y orden de produccin.
-Espectrodensitmetro, Mesa Luz
Da, , Computador, lector de cdigo
de barras.
-Procedimiento inspeccin producto
en proceso.
-Laboratorio de Calidad y planta de
produccin.
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
-Recepcin orden de produccin y muestra de la primera

impresin del total montaje al avance.
-La muestra esta conforme a los requisitos (legales,
reglamentarios y de cliente)?
-Aprobacin proceso de impresin y elaboracin de
estndar si el trabajo es nuevo.
-Toma de muestra cada 30 min, durante el rodaje y
clasificacin de defectos encontrados en menores,
mayores y crticos.
-Retroalimentacin a los operarios y auxiliares de
impresin.
-Rechazar trabajo por defectos crticos y/o mayores no
corregidos.
-Entregar informe de indicadores
-Producto en proceso
segn especificaciones.
-Registro de Inspeccin
-Estndar de impresin..
-Indicadores.
INTERRELACIN
PROC. DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
- Comercial R1
- Preprensa R3
- Compras R4
- Tintas R5
- Montajes R6
- Impresin R7
- Embobinado R8
- Despachos R10
DOCUMENTOS
-Registro inspeccin de producto en proceso R9-02-RG-01
-Registro control inspeccin de producto en proceso.R9-02-RG-02
-Registro trazabilidad de sustratos de impresin R9-02-RG-03
- Registro aprobaciones de defectos por concesin proceso R9-02-RG-04
-Registro de etiquetas no conformes detectadas en proceso R9-02-RG-05
-Tabla de clasificacin de defectos R9-02-TM-01
CLIENTES
SALIDAS
-Procedimiento Inspeccin de Calidad producto en proceso.R9-02-PR01

-Instructivo inspeccin producto en proceso.R9-02-IN-01
-Todos los clientes externos.

-Embobinado
-Inspeccin de calidad
producto terminado.
RESPONSABLES
-Auxiliares de Calidad:
-Producto en proceso
-Director de Calidad
MEDICIN
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.e.f, 7.1, 7.5.3, 7.5.1, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.3,
8.5.1

INSPECCIN DE PRODUCTO EN PROCESO R9-02
-Tabla control estndares de impresin R9-02-TM-02

-Estndar de impresin R9-EC-01
COD: R9-02-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 49 de 62
D 18
COD: R3-03-MC-01

INSPECCIN PRODUCTO TERMINADO R9-03
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 50 de 62
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de los requisitos (legales. reglamentarios y de cliente), optimizando los recursos de la inspeccin producto terminado, para disminuir las quejas al 2%, disminuir los reclamos al 1%,
y lograr costos por devoluciones externas inferiores al 0.5% con respecto a la facturacin mensual.
PROVEEDORES
- Planeacin y Programacin.
- Embobinado.
- Inspeccin de Calidad producto en
Proceso.
ENTRADAS
ACTIVIDADES
-Dos Inspectores de Calidad Competentes.

-Rollos de etiquetas, orden de produccin
-Mesa de inspeccin producto terminado,
balanza de precisin, balanza 30 Kg, pie
de rey y regla mtrica.
-Procedimiento Inspeccin producto
terminado, Tabla de muestreo militar
estndar,
-Laboratorio de Calidad, rea mesas de
inspeccin y rea almacenamiento
producto.
.
-% Quejas.
-% Reclamos.
-Costos devoluciones externas/
total facturacin.
-% de Reprocesos Internos.
SALIDAS
-Recepcin del producto terminado a

produccin/Devolucin producto terminado
rechazado a produccin.
-Alistamiento de producto terminado y
pesaje de rollos.
-Muestreo por tabla militar estndar.
-Verificacin de la calidad de impresin y
cantidad de etiquetas por rollo.
-Se acepta el lote?
-Elaboracin Certificado de Calidad
-Entrega de producto terminado a
Despachos.
-Entrega informe de indicadores.
REALIZACIN
- Comercial R1
- Preprensa R3
- Compras R4
- Tintas R5
- Montajes R6
- Impresin R7
- Embobinado R8
- Despachos R10
-Administrativo D1
-Financiero D2
DOCUMENTOS
-Registro Certificado de Calidad R9-03-RG-01
-Registro producto terminado rechazado. R9-03-RG-02
-Registro de entrega producto terminado a Calidad R9-03-RG-03
-Registro control archivo ordenes de produccin. R9-03-RG-04
-Registro control inspeccin producto terminado. R9-03-RG-05
-Registro control producto terminado rechazado.R9-03-RG-06
-Registro control quejas y reclamos R9-03-RG-07
-Procedimiento Inspeccin de Calidad producto terminado R9-03-PR-1

-Instructivo inspeccin producto terminado. R9-03-IN-01
CLIENTES
-Producto terminado,
segn especificaciones
y con certificado de
calidad.
-Indicadores.
-Todos los clientes externos.

-Comercial: Muestras
-Despachos.
RESPONSABLES
-Inspectoras de Calidad:
Producto Terminado
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
MEDICIN
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.e.f, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3

INSPECCIN PRODUCTO TERMINADO R9-03
-Registro quejas y reclamos producto terminado.R9-03-RG-08

-Registro salidas ordenes de produccin. R9-03-RG-09
-Tabla muestreo producto terminado. R9-03-TM-01
COD: R3-03-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 51 de 62
D 18
COD: R10-MC-01

DESPACHOS R10
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 52 de 62
OBJETIVO: Garantizar la identificacin y control del producto no conforme con los requisitos en cada etapa del proceso productivo, para prevenir su uso o entrega no intencional.
PROVEEDORES
- Impresin.
- Embobinado.
- Estampacin
- Inspeccin de calidad materias
primas.
- Inspeccin de Calidad producto
en Proceso.
- Inspeccin de calidad Producto
terminado.
-% de lotes destruidos /mes.
-% de lotes enviados con
aprobacin por concesin/mes.
ENTRADAS
-Inspectores de Calidad Competentes.
-Rollos de etiquetas, orden de produccin.
-Procedimiento Identificacin y control
producto no conforme.
-Mesa de inspeccin producto terminado,
balanza de precisin, balanza 30 Kg., pie
de rey y regla mtrica.
Espectrodensitmetro, Mesa Luz Da,
Balanza, Computador, lector de cdigo de
barras.
-Laboratorio de Calidad y planta de
produccin..
DIRECCIN
- Administrativo D1
- Financiero D2
ACTIVIDADES
-Identificacin producto no conforme (PNC).
(Materia Primas, producto en proceso y producto
terminado).
-Ubicacin en reas definidas.
-ACCIONES SOBRE EL PNC:
Devolucin a proveedores: Materias Primas No

conformes.
Eliminacin directa producto no conforme en el

proceso de Embobinado.
Reproceso: Seleccin del producto terminado.
Destruccin del producto no conforme por

defectos crticos.
Liberacin o aceptacin bajo concesin por

Direccin de Calidad y/o cliente.
-Inspeccionar de Nuevo al 100% el producto
reprocesado.
-Se acepta el lote?
-Entregar a Despachos.
SALIDAS
-Identificacin producto no
conforme.
-Destruccin producto no
conforme.
-Liberacin o aceptacin
bajo concesin por Direccin
de Calidad y/o cliente.
-Producto terminado, segn
especificaciones y con
certificado de calidad.
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
- Comercial R1
- Preprensa R3
- Compras R4
- Tintas R5
- Montajes R6
- Impresin R7
- Embobinado R8
- Despachos R10
DOCUMENTOS
-Registro Acta de destruccin producto no conforme. R9-04-RG-01
-Procedimiento Identificacin y control producto no conforme R9-Registro aprobacin por concesin. R9-04-RG-02
04-PR-01
- Registro control de de faltantes y sobrantes R9-04-RG-03
CLIENTES
-Todos los clientes
externos.
-Planeacin y
Programacin.
-Embobinado
-Despachos.
RESPONSABLES
-Auxiliares de Calidad:
Materias Primas.
Producto en proceso
Producto Terminado
-Coordinador de
produccin.
-Embobinadores
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Acciones Correctivas M201
-Acciones Preventivas M202
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.c, 7.4.2.b, 7.4.3, 7.5.3, 8.1.a, 8.2.4, 8.3.a.b.c, 8.4,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
COD: R10-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
DESPACHOS R10
D 18
PAGINA: 53 de 62
OBJETIVO: Despachar toda la mercanca solicitada por los clientes. Logrando que la misma se enve con documentacin completa, a tiempo y en la cantidad solicitada. En un tiempo menor a ocho horas
para entregas locales. Para entregas a otras ciudades ajustarse estrictamente a los tiempos estipulados por las transportadoras. Mantener inventario fsico igual al inventario sistematizado. Lograr una
rotacin del inventario de producto terminado menor a 90 das. Lograr que el costo real del empaque no exceda el 100% del costo presupuestado.
PROVEEDORES
- Compras
- Calidad
- Comercial
- Sistemas
-Transporte.
PARMETROS DE
MEDICIN
-Entrega Perfecta
-Gastos de Camioneta
-Gastos de Transportadora
-Costos Logsticos
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
Personal competente
-Rollos de Etiqueta Autoadhesiva
-Cinta resina
-Cajas de cartn
-Bolsas de Polietileno
-Grapas de Zunchar
-Dispensador de Zuncho
-Cintero
-Equipos de oficina
-Pedido
-Instructivo de Empaque
-Instructivo ingreso de mercanca al Sistema
-Instructivo de Remisin
-Instructivo de facturacin
-Instructivo elaboracin Notas Crdito y Dbito
-Procedimiento general de despachos
-rea Cubierta y seca
-Recepcin de Pedidos
-Consultar inventarios
-Recibo de Mercanca
-Verificacin del pedido vs.
certificado de calidad
-Empacar
- Rotular la caja
-Almacenar la mercanca
-Ingresar la mercara al sistema
-Realizar Documento
-Verificacin de cantidades vs.
documento
-Realizar Guas de Transportadora
-Realizar envi
-Entrega de mercanca.
-Entrega de copias de facturas
-Seleccin. de proveedores
-Evaluacin de proveedores
-Reevaluacin de proveedores
-Actualizacin de indicadores
-Mercanca empacada y rotulada

-Documentos Legales
-Guas Diligenciadas
- Control de Inventario de Producto
terminado
INTERRELACIN PROC
DIRECCIN
- Administrativo D1
- Financiero D2
INTERRELACIN PROC.
REALIZACIN
- Comercial R1
- Compras R4
- Calidad R9
APOYO
-Gestin Humana A1
- Documentacin A2
- Sistemas A3
- Servicios Generales A6
DOCUMENTOS
-Formato de Remisin R10-RG-01
-Guias de Transportadora R10-RG-02
-Procedimiento general R10-PR-01

-Instructivo de Empaque R10-IN-01
- Clientes Externos
- Clientes Internos
- Comercial
- Financiero
RESPONSABLES
-Auxiliar de despachos
-Conductor
-Coordinador de despachos
INTERRELACIN PROCESOS
DE MEDICIN
- Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008

DESPACHOS R10
-100% de Cumplimiento R10-RG-03

-Gastos Despachos R10-RG-04
-Costos Logsticos R10-RG-05
-Inspeccin Veculos R10-RG-06
-Ingreso de Mercanca al Sistema R10-IN-02

-Instructivo de Facturacin R10-IN-03
-Instructivo de Elaboracin de Notas Crdito y Dbito R10-IN-04
-Instructivo de Remisiones R10-IN-05
COD: R10-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 54 de 62
4.2.3, 4.2.4, 6.3 a.b.c, 6.4, 7.2.1, 7.2.3. c,

8.5.1, 8.5.2., 8.5.3.
7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, , 8.4.,
COD: A1-MC-01

GESTIN HUMANA A1
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 55 de 62
OBJETIVO: Proveer a la compaa del personal competente teniendo como gua el perfil ideal que contribuya al logro del desarrollo de competencias, basado en la formacin.
PROVEEDORES
-Universidades.
-Referencias Externas.
-Empresas Temporales.
-El colombiano.
PARMETROS DE
MEDICIN
Eficacia de la Formacin
Cubrimiento de la
Formacin
Evaluacin de
desempeo
Ausentismo
ENTRADAS
-Coordinadora de Gestin Humana
y auxiliar.
-Elementos de Papelera
-El peridico.
-Computador.
-Impresora.
-Fotocopiadora.
-Telfono.
-Planes de trabajo.
-Entrevista.
-Referencias laborales.
-Instructivos.
DIRECCIN
- Administrativo D1
-Financiero D2
- Certificado de formacin A1-RG-01

- Competencias personal A1- RG- 02
- Seleccin Personal A1- RG-03
- Evaluacin de la Induccin A1-RG-04
- Entrenamiento y/o formacin A1-RG-05
- Evaluacin Entrenamiento y/o formacin A1-RG-06
- Evaluacin Desempeo. A1-RG-07
- Solicitud de formacin A1-RG-08
- Programa de formacin A1-RG-09
- Provisin de cargos. A1-RG-10
- Sntesis de evaluacin de desempeo A1-RG-11
ACTIVIDADES
-Solicitud hojas de vida.
-Seleccin del Personal.
-Induccin del Personal.
-Entrenamiento del Personal.
-Evaluacin de desempeo.
-Desarrollo de competencias, formacin.
SALIDAS
-Personas con las
competencias necesarias.
-Programa de formacin.
-Contrato de trabajo y
afiliaciones a la seguridad
social.
-indicadores
CLIENTES
-Todos los Procesos del
sistema de Gestin de Calidad.
RESPONSABLES
-Coordinadora de gestin
Humana.
-Auxiliar de Gestin Humana.
-Todos los procesos del Sistema de Gestin de
Calidad
DOCUMENTOS
- Procedimiento de seleccin A1 PR-01
- Procedimiento de Induccin A1-PR-02
- Procedimiento de Entrenamiento y/o capacitacin A1- PR- O3
- Procedimiento Evaluacin Desempeo A1-PR- 04
- Trmites de Vinculacin. A1-IN-01
- Proceso de induccin. A1-IN-02
- Diccionario de competencias A1-IN-03
- Perfiles A1-IN-04
- Desarrollo de competencias A1-IN-05
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Documentacin A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
6.2.1, 6.2.2, 7.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
COD: A2-01-MC-01

CONTROL DE DOCUMENTOS A2-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 56 de 62
OBJETIVO: Lograr una documentacin adecuada, suficiente, eficaz y coherente con el desarrollo de los procesos, (logrando cero no conformidades por control de documentos en auditorias y
desempeo de procesos).
PROVEEDORES
-Todos los procesos del
S.G.C. que requieran de
documentacin
controlada. de origen
interno y externo
PARMETROS DE
MEDICIN
Cero no conformidades
de documentos en
auditorias y desempeo
de los procesos
ENTRADAS
- Personal competente
- documentacin suministrada por los
Proceso del S.G.C
- Equipos de computo
- Solicitud de creacin. modificacin o
anulacin de documentos.
- Listado maestro de documentos.
- Procedimiento general.
- Oficina de Trabajo

-Todos los procesos del S.G.C que requieran
documentos controlados
ACTIVIDADES
-Documentos controlados.
Indicadores
INTERRELACIN PROC.
DE REALIZACIN
-Todos los procesos que hacen parte del
S.G.C. que tengan documentos
controlados.
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Sistemas A3
DOCUMENTOS
- Formato de creacin modificacin anulacin de documentos A2-01-RG-01
- Registro distribucin de copias A2-01-RG-02
- Listado maestro de documentos internos y externos A2-01-LM-01
SALIDAS
- Elaboracin o modificacin de
documentos.
- Diligenciar solicitud de creacin
modificacin o anulacin de
documento.
- Aprobacin y realizacin del
documento.
- se requiere cambios en cuanto a la
realizacin.
- Transcribir el documento.
- Revisin del documento
- Aprobacin del documento.
- Distribucin de los documentos.
- Control de los documentos.
- Realizar Indicadores de Gestin.
CLIENTES
-Todos los procesos del S.G.C
que requieran documentos
controlados.
RESPONSABLES
-Representante de la Direccin
-Responsables de Proceso
-Coordinador de
Documentacin
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Estadstica M3
- Procedimiento general A2-01-PR-01
NTC ISO 9001: 2008

4.1. a.b.c.d.e.f, 4.2.1. a.b.c.d.e, 4.2.2 a.b.c, 4.2.3, 8.4,
8.5.2, 8.5.3
COD: A2-02-MC-01

CONTROL DE REGISTROS A2-02
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 57 de 62
OBJETIVOS Lograr un control de registros adecuada suficiente. eficaz y coherente con el desarrollo de los procesos ( logrando cero no conformidades
de registros en auditorias y desempeo de los procesos)
PROVEEDORES
- Todos los procesos
de sistemas de
Gestin de calidad
PARMETROS DE
MEDICIN
- Cero no
conformidades de
documentos en control
de registros en
auditorias y
desempeo de los
procesos
ENTRADAS
- documentacin suministrada
por los Proceso del S.G.C
- Equipos de computo
- Solicitud de creacin.
modificacin o anulacin de
documentos.
- Listado maestro de
documentos.
- Procedimiento general.
- Oficina de Trabajo
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
ACTIVIDADES
- Elaboracin o modificacin de documentos.
- Diligenciar solicitud de creacin
modificacin o anulacin de documento.
- Aprobacin y realizacin del documento.
- se requiere cambios en cuanto a la
realizacin.
- Transcribir el documento.
- Revisin del documento
- Aprobacin del documento.
- Distribucin de los documentos.
- Control de los documentos.
- Realizar Indicadores de Gestin.
REALIZACIN
-Todos los procesos de Realizacin
DOCUMENTOS
- procedimiento general A2-02-PR-01
D 18
SALIDAS
Registros legibles.
Fcilmente,
identificables y
recuperables.
por control
CLIENTES
Todos los procesos de
sistemas de Gestin de
calidad
RESPONSABLES
Coordinador de
Documentacin
Responsables de los
procesos.
Representante de la
Direccin.
INTERRELACIN
PROC. DE APOYO
- Gestin humana A1
INTERRELACIN
PROC. DE MEDICIN
-Acciones Correctivas
M2-01
-Acciones Preventivas
M2-02
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1. a.b.c.d.e.f. 4.2.1. a.b.c.d.e. 4.2.2 a.b.c.
4.2.3.8.4. 8.5.2. 8.53
CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE SISTEMAS

SISTEMAS A3
COD: A3-MC-01
FECHA: A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
PGINA: 58 de 62
OBJETIVO: Implementar y dar soporte a los usuarios en mantenimiento de equipos y software, manteniendo actualizado los dems aplicativos que
conlleven al buen funcionamiento de su trabajo, con una eficiencia del 90% en los tiempos de entregas mensuales.
PROVEEDORES
- Todos los procesos que hacen parte
del S.G.C
- Software Ofimtica.
- Dell , HP (Equipos)
- Rapitintas. Ecoprinter (suministros.)
- UNE telecomunicaciones.
- Empresas de consultora.
(JConsultores).
- Outsourcing Informtico.
ENTRADAS
-
ACTIVIDADES
Coordinador de Sistemas.
Auxiliar de Sistemas
Datos a procesar.
Software.
Medios de almacenamiento.
Equipos
de
cmputo
y
comunicaciones.
Herramientas y equipos de limpieza.
Tintas. y partes de equipos de
cmputo.
Planilla copia de Seguridad A3-RG01
Cronograma de Mtto A3-RG-02
Hoja de Vida Equipo A3-RG-03
Solicitud de Servicio A3-RG-04
Indicadores Sistemas A3-RG-05
Oficina y sala de servidores.
Realizar Copia de Seguridad.

Administrar medios de comunicacin
Interna.
Programar
Mantenimiento
Preventivo.
Realizar Mantenimiento Preventivo.
Revisar Solicitudes de Usuarios.
Realizar Mantenimiento Correctivo.
Compras y devolucin de insumos
Entrega del usuario.
Entrega de indicadores.
SALIDAS
-
Seguridad y respaldo en la
informacin.
Comunicacin eficiente entre los
procesos.
Mantener en buen estado los
equipos de cmputo y
telecomunicaciones.
Soluciones informticas a los
inconvenientes presentados.
Entrega eficiente de la solicitud del
usuario.
Entrega y uso de insumos.
Actualizaciones al software.
Indicadores.
CLIENTES
-
RESPONSABLES
-
PARMETROS DE
MEDICIN
-
Cumplimiento Mtto. preventivo

Cumplimiento de Solicitudes
Cumplimiento de Insumos
Ficha Tcnica
Planilla copia de Seguridad A3-RG-01

Cronograma de Mtto A3-RG-02
Hoja de Vida Equipo A3-RG-03
Solicitud de Servicio A3-RG-04
Indicadores Sistemas A3-RG-05
DIRECCIN
-
Administrativo.D1
Financiero.D2
Revisin por la direccin.D3
Todos los procesos que

hacen parte del S.G.C.
DE REALIZACIN
-
Realizacin R
DOCUMENTOS
- Procedimiento de Sistemas A3-PR-01
- Copia de Seguridad A3-IN-01
- Instructivo Manejo Correos A3-IN-02
- Mantenimientos preventivos A3-IN-03
DE APOYO
-
Gestin Humana. A1
Control de documentos.A2-01
Control de Registros. A2-02
Mantenimiento.A4
Metrologa A5
Servicios Generales A6
Coordinador Sistemas
Auxiliar Sistemas
INTERRELACIN
PROCESOS DE
MEDICIN
-Internas M1
-Correctivas M2-01
-Preventivas M2-02
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.b c,e f; 4.2.1.d; 7.1.a,b,c,d; 7,4; 7.5.1.a,c,d,e,f; 7.5.3; 8.2,
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.5.2 8.5.3
COD: A4-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
MANTENIMIENTO A4
D 18
PAGINA: 59 de 62
OBJETIVO: Reducir los tiempos muertos por daos mecnicos al 0,5% y daos elctricos al 0.5% del total de tiempo trabajado. Y ejecutar al 100% el programa de mantenimiento preventivo.
PROVEEDORES
ENTRADAS
-Almacenes de
Rodamientos
-Almacenes de sistemas de
transmisin.
-Proveedores elctricos.
Electrnicos y mecnicos.
-Impresin
-Embobinado
-Maquinas de produccin.
-Tcnico electromecnico
-Auxiliar
-Repuestos
-Lubricantes
-Herramientas
-Mantenimiento preventivo
programado (carga planta)
-Formato de Informe
-Procedimentos
-Catlogo
-Proyectos de mejoras
-Taller de mantenimiento
-Planta de produccin
-Aviso Identificacin del estado del
equipo.
-Recepcin Orden de la intervencin.

-Consultar Programacin de mantenimiento
preventivo.
-Consultar o revisar Plan de mantenimiento
del equipo.
-Asignar recursos.
-Consultar Hoja de vida del equipo.
-Ejecutar el trabajo segn plan.
-Puesta a punto del equipo.
-Entrega de equipo.
-Realizar informe.
-Actualizar Hoja de vida.
-Diligenciar Minuta.
- Actualizar indicadores.
-Cumplimiento programas de
Mantenimiento Preventivo.
-Informes de mantenimiento
preventivo programado.
-Informes de la intervencin
-Actualizacin Hoja de Vida.
-Indicadores.
DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
REALIZACIN
-Compras R4
-Impresin R7
-Embobinado R8
-Calidad R9
APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Sistemas A3
PARMETROS DE
MEDICIN
-Tiempo de mquina parada
por dao mecnico.
- Tiempo de mquina
parada por dao elctrico.
-Cumplimiento del programa
de mantenimiento
preventivo programado.
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
- Impresin R7
- Embobinado R8
- Compras R4
RESPONSABLES
-Coordinador de
mantenimiento
-Auxiliares Electromecnicos
-Tcnicos
MEDICIN
-Estadstica M3

MANTENIMIENTO A4
DOCUMENTOS
-Orden de la intervencin A4-RG-01
-Procedimiento general A4-PR-01.
-Plan de mantenimiento preventivo programado A4-RG-02
-Hoja de vida del equipo A4-HV-01
-Listado de Repuestos A4-RG-03
-Listado de equipos A4-LE-01
-Informe de la intervencin A4-RG-04
-Informe de mantenimiento preventivo programado A4-RG-05
COD: A4-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 60 de 62
NTC ISO 9001: 2008
4.1.a.b.c.e.f. 4.2.1. c.d.e. 4.2.4. 6.3.a.b. 7.4.1. 7.4.3. 8.1.b.c.
8.2.3. 8.4.c. 8.5.1. 8.5.2.a.b.c.d.e.f. 8.5.3. a.b.c.d.e.f
COD: A6-MC-01

METROLOGA A5
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 61 de 62
OBJETIVO: Cumplir al 100% con el plan de calibracin y verificacin de los equipos de medicin dentro del programa para la gestin metrolgica para proporcionar la conformidad del
producto.
PROVEEDORES
- Laboratorios
acreditados de
metrologa
- Compras.
- Financiero.
- Revisin por la
direccin.
- sistemas.
- Gestin humana.
- acciones correctivas
- acciones preventivas
ENTRADAS
-Personal competente.
-Equipos de medicin
-Lista de equipos del sistema de metrologa de
Topasa S.A A6-LE-01
-Registro plan de calibracin de equipos. A6-RG-01
-Registro plan de verificacin. A6-RG-02
-Procedimiento de adquisicin de equipos y
servicios. A6-PR-02
-Hojas de vidas de los equipos. A6-HV-01
-Ficha tcnica de los indicadores.M3-FT-01
-Instructivos de operacin de los equipos. A6-IN-01
-Procedimiento general sistema de metrologa
Topasa S.A A6-PR-01
-Superficies limpias y libres de polvo u otras
sustancias.
- Instructivo de reaccin a resultados no conformes
A6-IN-02
-Registro calibracin y verificacin de los equipos
de medicin A6-RG-03
-Registro de cronograma de atividades A6-RG-04
-Registro plan de capacitaciones A6-RG-05
- Catlogos de los equipos A6-CT-01
ACTIVIDADES
-Planeacin de calibracin.
-Planeacin de verificacin.
-Ejecutar plan de calibracin y
verificacin
-Identificacin del estado de los
equipos.
-Registrar calibracin
-Registrar verificacin.
-Actualizar hoja de vida de lo
dispositivos.
-Actualizar indicadores
SALIDAS
-Dispositivos calibrados y/o
verificados
-Estado de los dispositivos.
-Indicadores.
PARMETROS DE
MEDICIN
-Cumplimiento del plan de
verificacin.
-Cumplimiento del plan
de calibracin.
-% de verificaciones no
conformes
INTERRELACIN CON PROCESOS DE

DIRECCIN
- Financiero D2
INTERRELACIN PROC.
REALIZACIN
- Compras. R4
- Tintas. R5
- Impresin. R7
- Embobinado. R8
- Calidad. R9
INTERRELACIN
PROCESOS DE APOYO
- Gestin humana. A1
- Documentacin. A2
- Sistemas. A3
- Mantenimiento. A4
CLIENTES
- Compras
- Calidad
- Revisin por la direccin.
- Impresin.
- Embobinado.
- Tintas.
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas.
RESPONSABLES
Coordinador del proceso de
metrologa
INTERRELACIN
PROCESOS DE MEDICIN
- Acciones Correctivas M2-01
- Acciones preventivas M2-02
- Estadstica M3

METROLOGA A5
DOCUMENTOS
-Registro plan de calibracin. A6-RG-01
-Registro plan de verificacin A6-RG-02
-Registro calibracin y verificacin de los equipos de medicin A6-RG-03
-Registro de cronograma de atividades A6-RG-04
-Registro plan de capacitaciones A6-RG-05
-Listado de equipos del sistema de Metrologa de Topasa S.A A6-LE-01
-Hojas de vida de los equipos de medicin. A6-HV-01
-Instructivo de operacin de los equipos de medicin.A6-IN-01

-Procedimiento general del proceso de metrologa. A6-PR-01
-Procedimiento de adquisicin de equipos y servicios A6-PR-02
-Instructivo de reaccin a resultados no conformes A6-IN-02
- Catlogos de los equipos A6-CT-01
COD: A6-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
PAGINA: 62 de 62
NTC ISO 9001: 2008

4.1 a. b. c. d. e. f. 4.2.1..d.e. 4.2.3.f. 4.2.4.
7.5.3, 7.6 a. b. c. d. e
8.1 a.b.c. 8.2.3. 8.4. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3
D 18
COD: A7-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
SERVICIOS GENERALES A6
D 18
PAGINA: 63 de 62
OBJETIVO: Garantizar al 100% que toda la infraestructura y el ambiente de trabajo de la Compaa se mantenga en ptimas condiciones.
PROVEEDORES
-Proceso Activo.
-Compras
-Mantenimiento
PARMETROS DE
MEDICIN
Calificacin de 1 a 5
por zona.
ENTRADAS
- Personal competente.
Insumos.
- Herramientas.
- Procedimiento de
Servicios Generales.
Infraestructura.
- Seguridad.
ACTIVIDADES
-Identificar zonas de mantenimiento.
-Consultar cronograma de mantenimiento.
-Ejecutar cronograma.
-Verificar actividades realizadas.
-Calificar zonas.
SALIDAS
-Zonas en ptimas
condiciones.
-Indicadores.
INTERRELACIN PROC.
DE DIRECCIN
-Administrativo D1
-Financiero D2
REALIZACIN
- Con todos los procesos de realizacin R1
a R10
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentacin A2
-Mantenimiento A4
- Solicitud de servicios. A7-RG-01

- Calificacin de zona. A7-RG-02
DOCUMENTOS
-Procedimiento General A7-PR-01
-Instructivo zona de mantenimiento. A7-IN-01
CLIENTES
-Toda La infraestructura
de la compaa.
RESPONSABLES
-Coordinador Gestin
Ambiental.
-Auxiliares de servicios
generales.
INTERRELACIN PROC.
DE MEDICIN
-Acciones Correctivas M2
-Acciones Preventivas M2
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
4.1.b.c. 4.2.4. 6.3.a 8.4. 8.5.2. 8.5.3
COD: M1-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
AUDITORIAS INTERNAS M1
D 18
PAGINA: 64 de 62
OBJETIVO: Garantizar la conformidad de la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
PROVEEDORES
- Todos los procesos de
Direccin.
Realizacin.
Apoyo.
Medicin.
ENTRADAS
Auditores internos Competentes y un auditor
Lder.
Caracterizaciones. procedimientos.
instructivos y registros de todos los procesos
de la compaa. Norma ISO: 9001:2008 e
ISO 19011.
Procedimiento de seleccin y seguimiento
de auditores. Procedimiento de auditorias
Internas.
Equipos de oficina.
Planta de produccin y oficinas.
PARMETROS DE
MEDICIN
- No conformidades
Menores/auditoria
- No conformidades
Mayores/ auditoria.
- No observaciones
encontradas/auditoria.
DIRECCIN
Administrativo D1
Financiero D2
Revisin por la Direccin D3
ACTIVIDADES
Determinar Frecuencias
Plantear Alcance.
Asignacin de los Auditores.
Elaborar y Socializar
Programa
Elaboracin n de Lista de
Chequeo
Realizar reunin de apertura
Realizar examen del proceso
Diligenciar Registro de ACCCP
Preparar y entregar el informe
Realizar la reunin de Cierre
Realizar y entregar el informe
General
Accin Correctiva
Cierre de la No Conformidad
Realizar la evaluacin de
desempeo del grupo auditor
REALIZACIN
- Comercial R1
Planeacin y Programacin R2
Preprensa R3
Compras R4
Tintas R5
Montajes R6
Impresin R7
Embobinado R8
Calidad R9
- Despachos R10
SALIDAS
Evaluacin de la
conformidad del SGC.
Informe de No
conformidades de
Auditorias Internas.
Entregar informe de
indicadores.
CLIENTES
Direccin.
Realizacin.
Apoyo.
Medicin.
RESPONSABLES
- Auditor Lder.
- Auditores Internos.
- Directores y coordinadores
de todos los procesos del
SGC.
INTERRELACIN PROC.
DE APOYO
- Gestin Humana A1
- Documentacin A2
- Sistemas A3
- Mantenimiento A4
- Metrologa A5
- Servicios Generales
A6
MEDICIN
- Acciones Correctivas M2-01
- Acciones Preventivas M2-02
- Estadstica M3

AUDITORIAS INTERNAS M1
DOCUMENTOS
- Procedimiento General Auditorias Internas M1-PR-01
Plan de auditorias Internas M1-RG-01
- Instructivo Seleccin Auditores Internos M1-IN-01
Informe de la Auditoria Interna M1-RG-02
Evaluacin de desempeo del Auditor Interno M1-RG-03
Lista de Chequeo de la Auditoria Interna M1-RG-04
Plan Anual de Auditorias Internas M1-RG-05
Listado de Auditores Internos M1-RG-06
Informe General de la Auditoria Interna M1-RG-07
Evaluacin del Grupo Auditor M1-RG-08
COD: M1-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 65 de 62
NTC ISO 9001: 2008
4.1 a. b. c. e. f. 4.2.1 c. d. e. 4.2.4.8.1 b. c. 8.2.3. 8.4. 8.5
.8.5.2. 8.5.3

ACCIONES CORRECTIVAS M2-01
COD: M2-01-MC-01
FECHA: A 2010 M 12
VERSIN: 2
D 18
PAGINA: 66 de 62
OBJETIVOS: Eliminar permanentemente las causas de las no conformidades de acuerdo a la informacin suministrada por las fuentes y garantizar la no ocurrencia de estas.
PROVEEDORES
Auditorias Internas de
Calidad.
Procesos del S.G.C.
Clientes Externos.
Fuentes:
-Auditoria Interna
-Seguimiento a
proveedores
-Anlisis de proceso
-Producto no Conforme
-Anlisis de Indicadores
-Revisin por la Direccin
-Auditoria de Certificacin.
PARMETROS DE
MEDICIN
-% De cumplimiento de las
Acciones Correctivas
ENTRADAS
-Coordinador Acciones Correctivas y Preventivas
-Informes
-Equipo de Computo e impresora
-Indicadores procesos del S.G.C.
-Hallazgos de Auditoria Internas.
-(Reporte de no conformidades).
-Auditorias Externas.
-Reclamaciones de los Clientes.
-Evaluacin Satisfaccin del cliente.
-Producto no conforme.
-Problemas con proveedores.
-Cumplimiento de los objetivos de Calidad.
-Reevaluacin de los proveedores.
-Informes
-Oficina acorde con la necesidad
DIRECCIN
Administrativo D1
Financiero D2
ACTIVIDADES
-Identificar la No conformidad
-Clasificar la No Conformidad
-Registrar la No Conformidad
-Realizar seguimiento
-Verificar la eficacia
-Cerrar la No Conformidad
SALIDAS
-Acciones Correctivas
eficaces implementadas.
-Indicadores
CLIENTES
-Todos los procesos del
S.G.C.
RESPONSABLES
-Gerencias.
-Directores.
-Auditor Lder.
-Auditores Internos.
REALIZACIN
- Comercial R1
Preprensa R3
Compras R4
Tintas R5
Montajes R6
Impresin R7
Embobinado R8
Calidad R9
- Despachos R10.
-
DOCUMENTOS
- Registro control acciones correctivas y preventivas .M2-01-RG-01 - Procedimiento Acciones Correctivas.M2-01-PR-01
INTERRELACIN
PROC. DE APOYO
- Gestin Humana A1
- Documentos A2
- Sistemas A3
- Mantenimiento A4
- Metrologa A5
INTERRELACIN
PROC. DE MEDICIN
- Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
- 8.5.1. 8.5.2. 4.2. 4.2.4. 8. 8.4

ACCIONES PREVENTIVAS M2-02
COD: M2-02-MC-01
FECHA:
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
PAGINA:
67 de 62
OBJETIVOS: Eliminar permanentemente las causas de las no conformidades potenciales del S.G.C.
PROVEEDORES
- Revisin por la Direccin.
- Servicio al Cliente.
- Auditorias Internas.
Fuentes:
-Auditoria Interna
-Seguimiento a
proveedores
-Anlisis de proceso
-Producto no Conforme
-Anlisis de Indicadores
-Revisin por la Direccin
-Auditoria de Certificacin.
ENTRADAS
-
PARMETROS DE
MEDICIN
% de cumplimiento de las
Acciones Preventivas.
Coordinador de Acciones Correctivas y Preventivas

Informes
Equipos de cmputo e impresora
Registro Revisin por la Direccin.
Registro Reporte No conformidades.
Auditorias Externas.
Informe Costos de No Calidad.
Reclamaciones de los Clientes.
Medicin Satisfaccin del cliente
Producto no conforme.
Resultado del seguimiento y medicin d e las caractersticas
del producto en proceso.
Evaluacin a Proveedores
Quejas y Reclamos
Informes del Proceso de Estadstica.
Oficina y equipos.
DIRECCIN
Administrativo D1
Financiero D2
ACTIVIDADES
- Identificacin de fuentes para toma
de acciones.
Diligenciar Registro
- Anlisis de causas.
- Planeacin de soluciones.
- Seguimiento a la accin.
- Verificacin de la eficacia.
- Cierre de la Accin
REALIZACIN
- Comercial R1
Preprensa R3
Compras R4
Tintas R5
Montajes R6
Impresin R7
Embobinado R8
Calidad R9
- Despachos R10
-
DOCUMENTOS
-Registro control acciones correctivas y preventivas .M2-01-RG-01
-Procedimiento Acciones Preventivas M2-02-PR-01
SALIDAS
- Acciones Preventivas
eficaces implementadas.
- Indicadores
CLIENTES
- Todos los procesos
del S.G.C.
RESPONSABLES
-Gerencias.
-Directores.
-Auditor Lder.
-Auditores Internos.
INTERRELACIN
PROC. DE APOYO
-Gestin Humana A1
-Documentos A2
-Sistemas A3
-Mantenimiento A4
-Metrologa A5
INTERRELACIN
PROC. DE MEDICIN
-Estadstica M3
NTC ISO 9001: 2008
- 8.5.1. 8.5.2. 4.2. 4.2.4. 8. 8.4
COD: M3-MC-01
FECHA:
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PAGINA:
68 de 62
OBJETIVOS: Mediante los indicadores de Gestin, Brindar al S.G.C. in formacin confiable, significativa, real y precisa, que permita conocer el estado del S.G.C. en cuanto al
cumplimiento de los objetivos, que ayude a la toma de decisiones, garantizando la eficacia y la mejora continua del S.G.C , cumpliendo con el principio nmero 7 del Sistema de
Gestin de la Calidad (Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones).
PROVEEDORES
- Procesos del S.G.C
Gerencia de planta
Gerencia administrativa
y financiera
Gerencia comercial
Gerencia general
La alta direccin
ENTRADAS
ACTIVIDADES
- Datos arrojados por los
Registro de los procesos del
S.G.C
- Informes de
indicadores de gestin de los
procesos del S.G.C.
- Equipo de oficina
- Implementos de oficina
- Procedimiento general de
estadstica
- Oficina adecuada
PARMETROS DE
MEDICIN
Cumplimiento de entrega del
informe de los
indicadores de gestin
del S.G.C. al proceso de
estadstica.
Cumplimiento de entrega del
informe de los
indicadores de gestin
del S.G.C. a las
gerencias.
DIRECCIN
- Administrativo D1
- Financiero D2
Realizar indicadores
Entregar indicadores
Recoleccin de la informacin
Clasificacin de la informacin
Verificacin que la informacin este completa
Anlisis de la informacin
Realizar informe de los indicadores de gestin del
S.G.C.
Informar al proceso de acciones correctivas y
preventivas el cumplimiento de metas de los
indicadores del S.G.C.
Publicar informacin del estado de los indicadores de
gestin del S.G.C.
Registrar en actas las evidencias de los indicadores de
gestin del S.G.C. y tareas asignadas al coordinador de
cada proceso.
Entregar actas a los procesos del S.G.C.
Realizar informe gerencial de los indicadores de
gestin del S.G.C.
Entregar informe de los indicadores de gestin del
S.G.C. a la gerencia general
Comercial R1
Preprensa R3
Compras R4
Tintas R5
Montajes R6
Impresin R7
Embobinado R8
Calidad R9
Despachos R10
CLIENTES
SALIDAS
- Informe de los indicadores de
gestin del S.G.C.
- Informe gerencial de los indicadores
de gestin del S.G.C.
- Acta resultado indicadores de
gestin del S.G.C.
- Informe cumplimiento meta de
indicadores de gestin del S.G.C
- Gerencia de planta
- Gerencia administrativa y
financiera
- Gerencia comercial
- Gerencia general
- Proceso del S.G.C.
- La alta direccin
RESPONSABLES
- Coordinadora de estadstica
APOYO
- Gestin Humana A1
- Documentacin A2
- Sistemas A3
- Mantenimiento A4
- Metrologa A5
MEDICIN
- Auditorias Internas S.G.C.
M1
- Acciones Correctivas M201
- Acciones Preventivas M202
DOCUMENTOS
-
Informe de los indicadores de gestin del S.G.C. M3-RG-01

Acta Resultados de Indicadores de gestin del S.G.C M3-RG-02
Informe gerencial de los indicadores de gestin del S.G.C. M3-RG-03
Informe cumplimiento meta de indicadores de gestin del S.G.C. M3-RG-04
Parmetros de medicin procesos S.G.C. M3-FT-01
-
Procedimiento general M3-PR-01

Instructivo. Realizacin informe de los indicadores de
gestin del S.G.C. M3-IN-01
NTC ISO 9001: 2008

4.1. a. b. c. e. f. 4.2.1.c.d.e . 4.2.4. 8.1.b.c. . 8.2.3.
8.4.a,b,c,d. 8.5.1
8.5.2.a.b.c.d.e.f. 8.5.3.a.b.c.d.e.f
COD: M3-MC-01
FECHA:
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
PAGINA:
69 de 62
MATRIZ DE CORRELACIN ENTRE LOS PROCESOS Y LOS REQUISITOS DE LA

NORMA ISO 9001:2008
Nivel 1
Nivel
2
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
X d-f
Xe
D2-01
X d-f
Xe
D2-02
X e.f
Xe
D2-03
X e.f
D1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
D2
D3
R1
X b.c
R2
X a-f
R3
X a-f
X a-f
R4
X a-f
X a-f
X a-g
R5
X a-f
X d-e
R6
X a-f
X d.e
R7
X b-f
R7-01
X b-f
R7-02
X b-f
R7-03
R8
R9
X
X
X b-f
X a-f
X
e
c-
X
d.e.g
X ae
X
a-e
COD: M3-MC-01
FECHA:

R9-01
Nivel 1
X b-f
Nivel
2
4.1
R9-02
X e-f
R9-03
X e-f
R9-04
Xc
4.2
4.2.1
4.2.2
X
e
a-
A2-01
X a-f
X a-e
X a-c
A2-02
X a-f
X a-e
X a-c
A3
X b.c.e.f
Xd
A4
X c-e
A5
X
a.b.c.e.f
X a-f
A6
X b.c
M1
X a-f
4.2.3
X
g
4.2.4
5.1
5.2
5.3
X ae
5.4
5.4.1
5.4.2
a- X a-g
A-1
A2
X
e
d-
X
e
c-
X
X
X
X f
X
X
X
M2
M2-01
X
M2-01
M3
X
a.b.c.e.f
PAGINA:
70 de 62
Xd
R-10
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
X
e
c-
X a.b
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
COD: M3-MC-01
FECHA:
NIVEL
1
NIVEL
2
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
X
d
X
d
a-
a-
X
c
X
d
a-
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
PAGINA:
7.3.4
7.3.5
7.3.6
71 de 62
7.3.7
7.4
7.4.1
D1
D2
D2-01
D2-02
D2-03
X
X
D3
X a.b
R1
X
R2
X a..d
X a-d
R3
X a-c
R4
X a-d
R5
X
a.b
R6
Xd
X a-c
R7
R7-02
X
a.b.d.c
X a-d
R7-03
X a-d
R7-01
Xa
R8
R9
R9-01
R9-02
Xa
a-
X
c
a-
X a-c
COD: M3-MC-01
FECHA:
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
PAGINA:
72 de 62
R9-03
R9-04
NIVEL
1
NIVEL
2
6.1
X
a.b
R-10
A1
6.2
6.2.1
X ae
X
6.2.2
X a-e
6.3
X a-c
6.4
7.1
X
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
X
d
Xc
a-
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
X
A2
A2-01
A2-02
X a-d
A3
X a.b
A4
A5
Xa
A6
M1
M2
M2-01
M2-02
M3
X
X
COD: M3-MC-01
FECHA:
NIVEL
1
NIVEL
2
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.
2
7.5. 7.5.4 7.5.5

3
7.6
8.1
8.2
8.2.1
D1
D2
D2-01
D2-02
D2-03
X a-e
X
a.c
X
a.c
X a- X af
e
X a-f X ae
R1
Xa
R2
X a-c
R3
X a- X
c
R4
X af
x
x
X
a-c
R5
R6
R7
R7-01
R7-02
X
a-e
8.2.4
8.3
8.4
73 de 62
8.5.3
8.2.3
PAGINA:
8.5.2
D3
8.2.2
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
X
X
X
b-d
X
X
a-c
X
a.c
X
a.c
8.5.1
Xc
X
ac
8.5
X
a.c.d.
e
X
a.c.d.
e
X
a.c.d.
e
X
a.c
X
a.c
X a-f
X a-e
X
a.c
X
a.c
X a-f
X a-e
COD: M3-MC-01
FECHA:

X
a.c.d.
e
R7-03
NIVEL
1
NIVEL
2
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.
2
7.5. 7.5.4 7.5.5

3
X a-c
R8
X
a.c
7.6
8.1
8.2
Xa
8.2.1
8.2.2
PAGINA:
X
a.c
8.2.3
8.2.4
8.3
Xa
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
8.4
74 de 62
8.5
X a-f
X a-e
8.5.1
8.5.2
8.5.3
R9
R9-01
R9-02
R9-03
X
a-c
X
a-d
X
X a-f X ae
X
X
R9-04
Xb
X
X
R-10
X
X
a-f
Xd
Xa
X
A1
X
a.b
X
X
X
A2
A2-01
A2-02
X a-f
A3
A4
A5
X
a-e
X
b.c
X
a-c
Xc
X a-f
X a-f
A6
X
M1
M2
M2-01
COD: M3-MC-01
FECHA:
PAGINA:
75 de 62
M2-02
M3
A 2010 M 12 D 18
VERSIN: 2
X
b.c
Xad
X a-f X a-f
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (ORGANIGRAMA)

AsambleaAccionista
JuntaDirectiva
GerenciaGeneral
COORDINADOR
ESTADISTICA
REVISORIAFISCAL
GERENTEDEPLANTA
DIRECCION
MANTENIMIENTO
COORDINADOR
ACCIONES
CORRECTIVASY
PREVENTIVAS
COORDINADOR
PLANEACION
COORDINADORPLANTA
COORDINADOR
COMPRAS
COORDINADOR
PREPRENSA
COORDINADORTINTAS
COORDINADOR
MONTAJES
COORDINADOR
DESPACHOS
AUXILIAR
MATERIAPRIMA
AUXILIAR
PREPRENSA
AUXILIARTINTAS
AUXILIAR
FACTURACION
AUXILIAR
DESPACHOS
AUXILIAR
TRANSPORTE
AUXILIAR
ELECTROMECANICO
DIRECCION
COMERCIAL
DIRECCIONCALIDAD
COORDINADOR
DOCUMENTACION
TECNICO
ELECTROMECANICO
OPERARIODE
TURNO
AUXILIARDE
TURNO
GERENTE
ADMINISTRATIVOY
FINANCIERO
GERENTECOMERCIAL
ASESOR
COMERCIAL
INSPECTOR
MATERIAPRIMA
INSPECTOR
PRODUCTOEN
PROCESO
INSPECTOR
PRODUCTO
TERMINADO
ASISTENTE
DIRECCION
COMERCIAL
DIRECCION
ADMINISTRATIVAY
FINANCIERA
DIRECIONMERCADEO
SECRETARIA
COMERCIAL
COORDINADOR
MERCADEO
PUBLICISTA
COORDINADOR
CONTABILIDAD
COORDINADOR
CARTERA
COORDINADOR
TESORERIA
MENSAJERO
RECEPCION
AUX. SERV.
GENERALES
AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
COORDINADOR COORDINADORGESTION
SISTEMAS
HUMANA
AUXILIAR
SISTEMAS
AUXILIARGESTION
HUMANA
COORDINADOR
AMBIENTAL
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
GERENCIA
El Gerente de TOPASA es el responsable de la Poltica de la Calidad, el cual
posee la autoridad final en todos los aspectos relacionados con el S.G.C y la
mejora continua de los procesos. Preside el Comit de Gerencia el cual ejecuta
cada cuatro meses en el proceso de Revisin por la Direccin (D3).
Adicionalmente, junto con los integrantes de la Alta Direccin, es responsable de
la recoleccin de datos, procesamiento, evaluacin y anlisis de la informacin
resultante, para facilitar la toma de acciones encaminadas a la mejora continua del
S.G.C. la eficacia y logro de los objetivos.
DIRECCIN COMERCIAL
Es responsable de las reas de Ventas Nacionales e Internacionales.
Para lograr el anterior objetivo, lidera el proceso Comercial (R1).
interior de la compaa el principio nmero 7 del S.G.C. (Enfoque basado en
hechos para la toma de decisiones). La eficacia de dichas acciones forma parte
de las entradas al Proceso de Revisin por la Direccin (D3).
DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
A travs de los procesos Administrativo (D1) y Financiero (D2) garantiza la
existencia y asignacin de recursos para el Sistema de Gestin de la Calidad y
para todas las actividades de la Organizacin.
Adems, como apoyo a la gestin de los recursos y a la comunicacin lidera los
procesos de Gestin Humana (A1), Sistemas (A3) y Servicios Generales (A6).
Es el proceso responsable por las siguientes funciones bsicas:

g) Preparacin, anlisis y flujo adecuado de la informacin contable y
financiera.
h) Administracin eficiente del capital de trabajo, esto es, establecer niveles
deseables de efectivo, cartera e inventarios y controlar permanentemente
la inversin all representada.
i) Seleccin y evaluacin de inversiones a largo plazo, que se requieran
para la marcha del negocio.
j) Consecucin y manejo de los fondos requeridos por la compaa.
k) Responsabilidad por el manejo de las operaciones internas de la
Organizacin.
l) Hacer parte de la definicin de objetivos, estrategias y acciones que
contribuyan a elevar el valor econmico de TOPASA.

DIRECCIN DE GESTIN HUMANA
Es responsable de las reas de Recursos Humanos
Para lograr el anterior objetivo, lidera el proceso de Gestin Humana (A1).
DIRECCIN DE COMPRAS.
A travs del proceso de Compras (R4) asegura que la materia prima comprada
por TOPASA cumpla con los requisitos especificados.
Disea y evala permanente las estrategias de informacin y operacin logstica,

con el objetivo de realizar una excelente programacin de compras y garantizar
as el cumplimiento de requisitos.
GERENCIA DE PLANTA
Establece y ejecuta planes de productividad que afecten positivamente los
resultados operacionales de la compaa en concordancia con sus objetivos
estratgicos, basados en evidencias cuantitativas y cualitativas que permitan
implementar y evaluar el mejoramiento en cada uno de los procesos de la
Organizacin que la lleven a ocupar niveles de privilegio por su Competitividad.
Es responsable en el S.G.C de los procesos Planeacin y Programacin (R2) PrePrensa (R3), Compras (R4), Tintas (R5), Montajes (R6), Impresin (R7),
Embobinado (R8), Calidad (R9), Despachos (R10). Documentacin (A2).
Mantenimiento (A4), Metrologa (A6), Auditoras Internas (M1), Acciones
Correctivas y Preventivas (M2) y Estadstica (M3).
Adicionalmente, junto con los integrantes de los procesos arriba mencionados es
principio nmero 7 del S.G.C. (Enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones).
La eficacia de dichas acciones forma parte de las entradas al
Proceso de Revisin por la Direccin (D3).
DIRECCIN DE CALIDAD
Establece y ejecuta las inspecciones tanto de materia prima, inspeccin en
proceso, inspeccin final como Control de Producto no Conforme (R9-01). (R9-02).
(R9-03). (R9-04).

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Sus responsabilidades coinciden con las descritas en el numeral 5.5.2 de la
norma ISO 9001:2008. Hace parte del Comit de Gerencia de TOPASA.
Adicionalmente, junto con los integrantes de todos los procesos del S.G.C es
principio nmero 7 del S.G.C. (Enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones).
La eficacia de dichas acciones forma parte de las entradas al
Proceso de Revisin por la Direccin (D3).
RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL S.G.C

Complementan la asignacin de responsabilidades. Todos los
procesos
relacionados en este Manual en cuyas caracterizaciones estn definidos los
responsables.
Adems, en cada uno de los procedimientos (descripciones de los procesos)
estn definidos tambin los encargados de adelantar cada una de las actividades
que afectan la calidad de nuestros productos, a travs del (QUIEN?) en el cuerpo
del procedimiento.
Adicionalmente, son responsables de la recoleccin de datos, procesamiento,
CONVENCIONES Y PRESENTACIN DE DOCUMENTOS DEL S.G.C

En TOPASA se ha definido la NORMA CERO A2-PR-00 cuyo propsito es
estructurar y definir una documentacin unificada y estandarizada para
todos los documentos de origen interno, involucrados dentro del Sistema de
Gestin de la Calidad.
AC
ACUERDO DE CALIDAD
CT
CATLOGO
EC
ESTNDAR DE CALIDAD
FT
FICHA TCNICA
HL
HISTORIA LABORAL
HV
HOJA DE VIDA
IN
INSTRUCTIVO
LE
LISTADO EQUIPOS
LM
LISTADO MAESTRO
MC
MP
MAPA DE PROCESOS
PR
PROCEDIMIENTO
RG
REGISTRO
TM
TABLA DE MUESTRA
Figura 1
Etapas duracin del Proyecto
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre Noviembre Diciembre
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
Semana
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actividades
Identificacin de objetivos
estratgicos gerenciales y de
proceso
Investigacin y anlisis
de procesos
de procedimientos
de indicadores
Identificacin de puntos
crticos
Construccin de propuesta
de cambio y mejoramiento
Presentacin de la iniciativa
de mejora a la direccin
Presentacin de la iniciativa
de mejora a los jefes de
procesos y mandos medios
Pruebas
Implementacin
Ajustes y Seguimiento
Figura 2
Organigrama
Figura 2
Organigrama
Figura 2
Organigrama
Figura 2
Organigrama
Figura 2
Organigrama
Figura 3
Mapa de Procesos de la Compaa
Figura 4
Perspectivas Balance Score Card

Cuadro de Mando Integral

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PLAN DE MEJORAMIENTO DE EMPRESA

IMPLEMENTACIN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL

TOPFLIGHT ANDINA S.A

AURA CRISTINA LPEZ CANO

JOS FERNANDO PRAOLINI

INSTITUCIN UNIVERSITARIA CEIPA

1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA

1.2. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO

1.3. DURACIN DEL PROYECTO

1.4 SNTESIS DEL ESTUDIO

2.1 FORMULACIN DEL PROBLEMA

2.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

2.4 APORTES NUEVOS ESPERADOS

3.1 BASES TERICAS

3.1.1 Definicin Estratgica

3.1.2 Sector y Capacidad

3.1.4 Resea histrica

3.1.5 Antecedentes y resultado del anlisis realizado para utilizar y

3.1.5.1 Enunciados Estratgicos (Manual de la calidad 2008 TOP

3.1.5.1.3 Principios Corporativos

3.1.5.1.4 Principios del Sistema de Gestin de la Calidad

3.1.5.1.5 Poltica de la Calidad

3.1.5.1.6 Objetivos de la Calidad (Estratgicos)

3.2 ENUNCIADOS ESTRATGICOS

3.2.4 Objetivos Estratgicos Topflight Andina

3.3 DEFINICIN DEL CLIENTE

3.4 VALOR PARA LA EMPRESA

3.5 RETRIBUCIN PARA EL NEGOCIO

3.6 LGICA ECONMICA

3.7 MATRIZ DOFA

3.8 ESTRATEGIAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

3.9 ANLISIS OPERATIVO

3.9.1 Instalaciones de la Empresa

3.9.3 Responsabilidad y autoridad.

3.10 MAPA DE PROCESOS DE LA COMPAA

3.11 CONVENCIONES Y PRESENTACIN DE DOCUMENTOS DEL S.G.C

3.13.2 Anlisis de Mercadeo y Anlisis Financiero

4.1 MATRIZ DOFA

4.2 MICROSOFT EXCEL

4.3 NORMA ISO 9001:2008

4.4 BALANCE SCORE CARD

5. ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA BASADA EN EL BALANCE

5.1 Cuadro de Mando Integral

5.2 Valores Condicionales

5.3 Perspectivas vs Indicadores

5.4. Anlisis de Relaciones: Desarrollo y aprendizaje procesos

5.5. Anlisis de Relaciones: Procesos cliente

5.6. Anlisis de Relaciones: Cliente financiera

Anexo B. Modelo de capacitacin

Anexo C. Principios de la Calidad

Anexo D. Manual de la Calidad

Figura 3. Mapa de Procesos de la Compaa

Figura 4. Perspectivas Balance Score Card

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

Aura Cristina Lpez Cano

ESTUDIOS REALIZADOS: (Programa, institucin educativa y fecha de

EXPERIENCIA LABORAL: (Institucin, cargo y tiempo)

LOGROS RELACIONADOS CON EL

Investigar, analizar y disear

Julin Restrepo Guzmn

ESTUDIOS REALIZADOS: (Programa, institucin educativa y fecha de

EXPERIENCIA LABORAL: (Institucin, cargo y tiempo)

Investigar, analizar, disear

William Toro Can