OBJETIVOS

Proporcionar los elementos bsicos para interpretar la

norma ISO/IEC 17020:2012

Proporcionar un conocimiento necesario para la

implementacin de la actualizacin de la norma

Brindar entrenamiento mediante talleres prcticos,

que les permita participar y conducir eficiente auditorias
internas.

INTRODUCCIN
Evaluacin
Examen final y asistencia 70/100

SECCION I

Grado en el que un conjunto de

caractersticas inherentes cumple
requisitos
ISO 9000:2008

CALIDAD = CONFORMIDAD CON LOS

REQUISITOS

CALIDAD = SER ADECUADO PARA EL

PROPOSITO

La totalidad de caractersticas de una organizacin que muestra su

habilidad para satisfacer necesidades establecidas o implcitas

CONTROL

Japn: Todas las actividades necesarias para

alcanzar objetivos en el largo plazo de manera
eficiente y econmica.
Control es hacer lo necesario para lograr lo que
queremos hacer como organizacin.
USA: Alguien o algo que limita una operacin.

PHVA
ISO 9001:2008 parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos

HACER LO
PLANEADO

CONTROL
DE
CALIDAD

Aquellas actividades y tcnicas

operativas
encaminadas
al
monitoreo de un proceso.

VERIFICAR LOS
RESULTADOS

PLANEAR

ACTUAR
APLICAR A.C.

Todas aquellas actividades planeadas y sistemticas

implementadas dentro de un sistema de calidad,
necesarias para generar confianza en que una entidad
cumplir con los requisitos y especificaciones de
calidad.

ISO 9001:2000, parte de la gestin de la calidad

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn
los requisitos de calidad.

PHVA
Definir
elementos
del proceso

Determinar capacidad del

proceso

Tener en cuenta
percepcin
del cliente

Tomar datos
del proceso

Hacer

Verificar

Identificar necesidades del

cliente

Evaluar los
resultados

Planear

Actuar
Analizar los
resultados

Identificar al
cliente

Identificar
producto
o servicio

Solucionar
problemas

 CERTIFICACION:

ACREDITACION:

Implica conformidad

Involucra auditorias de
medicin y desempeo para
confirmar competencia del
laboratorio

Auditores de sistemas de
gestin, calificados por un
organismo independiente.

Especfico a personas del

laboratorio.

QU ES UN PROCESO?
Es una cadena de actividades que agregan valor para
proporcionar un producto o servicio a un cliente
(interno o externo ) del proceso.
Un proceso tiene un inicio y un final definidos por dos limites

ENTRADA

Un cliente que tiene

una necesidad

SALIDA

Un cliente que tiene una

necesidad satisfecha.

Conjunto de recursos y
actividades interrelacionados que
transforma entradas en salidas

Controles

Entradas

PROCESO

Recursos

Salidas

PROCESO ORIENTADO AL CLIENTE

Actividades que aportan valor
Flujo de informacin

Mejora continua del sistema

de
gestin de la calidad

Clientes

Responsabilidad

Clientes

de la Direccin

Medicin
anlisis y
mejora

Gestin de
los Recursos

Entradas
Requisitos

Satisfaccin

Realizacin
del producto

Salidas
Producto

SECCION III

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 4.1.3 -4.1.6

4.1.3 Procedimiento de anlisis de riesgos.
4.1.4 Matriz de riesgos que sea cuantificable.

4.1.5 Que se incluir en la poltica de calidad del OI o en un acta que

se compromete con la imparcialidad.
Acta de socios con sus actividades.
4.1.6 Identificar que es un Organismo de Inspeccin tipo A.
( Manual de Calidad).

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 4.2

4.2 Mejores practicas ISO 27001.
Sistemas de Gestin de la Seguridad de la Informacin.
Actas de confidencialidad internas (empleados y proveedores).
Mecanismos de seguridad de datos.
En la OT informar que informacin se realizara publica o por otro medio que el cliente se encuentre enterado.
Decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequvoca para mantener y manejar toda su informacin,
a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequvoca y por escrito dentro de los treinta
(30) das calendario contados a partir de la recepcin de la presente comunicacin a la cuenta de correo electrnico.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 5.1

5.1.1 Demostrar la personalidad jurdica que
responsabilidades legales derivadas de su actividad.

asume

las

5.1.2 identificar si es un OI tipo A..

5.1.3 Alcance del OI, que puede estar en el manual y en la camara

de comercio.
5.1.4 Pliza, analizar como proveedor la organizacin que la
suministra y verificar su alcance.
5.1.5 Orden de trabajo.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 5.2

5.2.1 Organigrama Debe incluir toda la organizacin de la cual forma parte el
OI, no slo el rea del OI que solicita la acreditacin, y debe reflejar la posicin del
OI dentro de la organizacin. Pueden presentarse organigramas parciales de cada
seccin o departamento

5.2.2 Mapa de procesos que permita identificar la capacidad en de

atencin, servicio, equipos, personal e infraestructura.
CER.
5.2.3 Director Tcnico con la competencia requerida en el numeral
4.21 de la NTC 5385:2011. ( Institucin Reconocida)
5.2.4. Identificacin con otros procesos de la organizacin (
conflictos de inters)

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 5.2

5.2.5 Suplente tcnico. El suplente no tiene que ser empleado permanente del
CDA, sin embargo, ste no puede ejercer como suplente en otro CDA distinto al de
la misma organizacin. .
El Director Tcnico suplente, debe cumplir como mnimo los requisitos de
conocimiento y perfil establecidos en el numeral 4.21 de la NTC 5385:2011

5.2.6 Alcance del OI, que puede estar en el manual y en la camara

de comercio.

5.2.7 Manual de funciones (Experiencia, formacin habilidades)

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6

6.1.1 Perfil de cargo ( competencia requerida, en educacin,
formacin, conocimiento tcnico y habilidades)
6.1.2 Personal de acuerdo a la capacidad CI y CER; Capacidad real.

6.1.3 Personal, calificacin y formacin en:

Manejo de equipos. Conocimiento de Normas Tcnicas, Prestacin
del servicio, como operan los vehculos, como es el proceso de
RTM Y EC, clasificacin de los defectos tipo A y B, fallas en el
proceso, cazafallas.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6

6.1.4 Despliegue del manual de funciones
6.1.5-6 Procedimiento de seleccin, induccin, trabajo supervisado y
un programa de formacin; registros de eficacia.

6.1.7 Instructivo o procedimiento Identificacin de Necesidades de

capacitacin y su aplicacin.
6.1.8 Registros de supervisin a los inspectores ( cualitativa o
cuantitativa); evaluacin de desempeo y se asocia como un
elemento de entrada a las necesidades de capacitacin
6.1.9 Supervisin in situ y con los registros que permitan la
trazabilidad de este.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6

6.1.10 Registros de educacin, formacin, experiencia , induccin,
supervisin, evaluacin de desempeo y contractuales.
6.11 Otros si al contrato o incluido en el contrato.

6.1.12 cdigo de tica, conducta, principios del CDA.

6.1.13 Actas de confidencialidad con proveedores

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2

6.2.1 Instalaciones NTC 5385
6..2.2 Reglas visibles o documentadas para el acceso a personal y
utilizacin de equipos.

6.2.3 Mantenimiento preventivo o listas de chequeo peridicas que

permitan evaluar instalaciones y equipos.
6.2.4 Listado de equipos con sus caractersticas
6.2.5 Manuales de equipos e instrucciones de manejo

6.2.6-7 Calibracin de equipos y trazabilidad a patrones NAL o INT.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2

6.2.1 Instalaciones NTC 5385
6..2.2 Reglas visibles o documentadas para el acceso a personal y
utilizacin de equipos.

6.2.3 Mantenimiento preventivo o listas de chequeo peridicas que

permitan evaluar instalaciones y equipos.
6.2.4 Listado de equipos con sus caractersticas
6.2.5 Manuales de equipos e instrucciones de manejo

6.2.6-7 Calibracin de equipos y trazabilidad a patrones NAL o INT.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2

6.2.8 Manejo y cuidado de patrones de referencias.
6.2.9 Verificaciones intermedias

6.2.10 Trazabilidad de los gases en el certificado del proveedor.

6.2.11 Registros hoja de vida del proveedor, criterios de seleccin y
evaluacin, inspeccin de los servicios, y almacenamiento
adecuado.
6.2.12 Inspecciones sobre las condiciones de almacenamiento de
gases patrn, o equipos almacenados.

6.2.13El software debe estar validado, que se puedan alterar los

datos y una correcta identificacin de los PC y su mantenimiento..

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 6.2

6.2.14 Procedimiento para mejo de equipos defectuosos su
identificacin y disposicin.

6.2.15 Hoja de vida de los equipos PC.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 7

7.1.8 Verificacin de la entrada de resultados y la informacin final,
verificaciones peridicas, validacin del software.
7.1.9 Instrucciones o procedimientos para el desarrollo de su
actividad.

7.2.1 Identificacin nica (placa, orden de trabajo); trazabilidad

7.2.2 Condiciones Iniciales
7.2.3 Todos los defectos deben registrarse y si hay duda apoyarse
en el Director Tcnico.
7.2.4 Procedimiento documentado para evitar el deterioro, como
manipular los vehculos, su lugar de estacionamiento, robo. (
propiedad del cliente en ISO 9001).

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 7

7.3 Trazabilidad de la inspeccin con base en sus registros.

7.4 FUR y certificado de RTM y EC.

7.5 Procedimiento de quejas y apelaciones
Comit de quejas y apelaciones (imparcial)
Validacin de la queja o apelacin
Notificacin al cliente por cualquier medio que de evidencia que se
realizo.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 8

8.3 Control de documentos
Identificados los procedimientos, registros y formatos
.Listas maestras de documentos internos y externos
Manejo de los obsoletos
Que los dueos de proceso conozcan los cambios en los
documentos.
Que coincidan las versiones de los documentos con las listas
maestras.
8.4 Control de registros
Identificacin , proteccin y tiempo de almacenamiento.

RESUMEN TECNICO DEL NUMERAL 8

8.5 Revisin por la direccin. ( 1 vez al ao; puede hacerse por
procesos y deben estar registradas, es importante que el personal
directivo participe en esta
8.6 Auditoria Interna. Se encuentren todos los registros que la
soportan, pero que se evalen todos los numerales de la norma.
8.7 Procedimiento de acciones correctivas y que el formato posea el
anlisis de causa raz enlazando el plan de accin y su eficacia.

8.8 Procedimiento de acciones preventivas. (anlisis de riesgos)