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Manual de Calidad
Manual de Calidad
DE
CALIDAD
ISO 9001 : 2008
INDICE
Captulo
I
II
Tema
Revisin
3
Presentacin de la Empresa
Poltica de la Calidad
Organizacin y Responsabilidades
Campo de Aplicacin
IV
Exclusiones
Trminos y Definiciones
VI
ANEXOS
I-
II - Procedimientos Asociados
REVISO y APROBO
Miguel A De Anquin
DIRECCIN
Septiembre de 2010
CAPITULO I
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
CEMENTOS ARTIGAS SA, se encuentra en el mercado de la produccin y venta de
cemento para la industria de la construccin desde el ao 1919.
La primera fbrica para produccin de Cemento Prtland de Uruguay fue instalada
en la zona de Sayago en el Departamento de Montevideo en el ao 1912, por el
empresario Don Carlos Von Metzen, dndole el nombre de Fbrica Uruguaya de
Portland.
La caliza necesaria para la produccin era extrada de una Cantera ubicada al pi
del cerro Verdn, prximo a la ciudad de Minas. La explotacin de esta cantera
comenz en 1907.
En el ao 1919, se realiza la compra-venta de Fbrica Uruguaya de Portland,
Metzen-Vincenti y Cia., en favor de Lone Star Industries Inc. a travs de su
sociedad financiera International Cement Corporation, con sede central en la
ciudad de Nueva York. A partir de ese momento la Sociedad uruguaya pasa a
denominarse Compaa Uruguaya de Cemento Portland S.A.
En 1991, Lone Star Industries Inc. vende su paquete accionario de Compaa
Uruguaya de Cemento Portland S.A. a la firma Cementos Avellaneda S.A.
instalada en Argentina, cuyos accionistas son Cemolins Internacional S.A. de
Panam y Corporacin Uniland S.A. de Espaa.
En 1999, la Ca. es adquirida por Corporacin Uniland S.A. 50% y Cemolins
Internacional S.A. 50%, matrices de Cementos Avellaneda S.A., cortando de esta
forma su vnculo patrimonial con Cementos Avellaneda.
En 2003, Cemolins Internacional SL cambia su domicilio a Espaa.
En 2004 las acciones de la Ca. que estaban en manos de Corporacin Uniland S.A.,
pasan a una filial de sta, denominada Uniland International B.V. con domicilio en
Pases Bajos.
En 2006, Cementos Portland Valderrivas, S.A. adquiere el 50% de las acciones
nominadas a favor de Uniland International S.A. En este mismo ao, se produce un
cambio de Razn Social: Compaa Uruguaya de Cemento Portland S.A. pasa a
denominarse Cementos Artigas S.A..
A comienzos de 2010 la Sociedad fue notificada por Uniland International BV de la
transferencia del 38,39% del paquete accionario de Cementos Artigas SA y
Cementos Avellaneda SA a Votorantim Andina S.A. con domicilio en Santiago de
Chile. Las restantes acciones quedaron en poder de la Sociedad Cemolins
Internacional S.L. Ambos son los dueos actuales del grupo Cementos Avellaneda
S.A. Cementos Artigas S.A.
El grupo de empresas vinculadas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas poseen
en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarra, provincia de
Bs.As. y La Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en
Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo, barrio Sayago.
CAPITULO II
POLTICA DE LA CALIDAD
Miguel De Anqun
Gerente General
Seguridad Operativa
CAPITULO III
ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
1 ORGANIZACIN:
CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestin de la calidad:
GERENTE GENERAL
DIRECTOR
DE PRODUCCIN
GERENTES
DE
PLANTA
GERENTE
DE
ABASTECIMIENTO
DIRECTOR DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIN
GERENTE DE CALIDAD,
ASISTENCIA TCNICA Y
DESARROLLO DE
PRODUCTO
DIRECTOR DE
RR.HH (*)
GERENTE
DESARROLLO DE
RECURSOS
ESTRATGICOS
DIRECTOR DE
ORGANIZACIN Y
SISTEMAS
GERENTE
DE
SISTEMAS
DIRECTOR
COMERCIAL/COOR
DINADOR (Uy)
GERENTES
VENTAS
GERENTE
DE
LOGISTICA
DIRECTOR DE
PRODUCCIN
GERENTE
DE PLANTA
OLAVARRIA
GERENTE DE
OPERACIONES
JEFE DE
PRODUCCION
GERENTE
DE PLANTA
SAN LUIS
GERENTE
DE PLANTA
MINAS
JEFE
OPERACIONES
JEFE DE
INGENIERIA DE
CONTROL DE
PROCESO
GERENTE
DE PLANTA
SAYAGO
GERENTE DE
ABASTECIMIENTO
GERENTE DE
CALIDAD,
ASISTENCIA
TCNICA Y
DESARROLLO
DE PRODUCTO
JEFE
DE PLANTA
SAYAGO
JEFE DE CALIDAD Y
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
JEFE DE
ASISTENCIA
TECNICA
GERENTE
DESARROLLO
DE RECURSOS
ESTRATGICOS
RESP. DE
AREA
GEOLOGIA,
MINERIA Y
RECURSOS
NO
RENOVABES
2 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es la
siguiente:
FUNCION
Direccin
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Direccin
Comercial /
Director
Coordinador
(Uy)
Planifica la produccin.
Optimiza los recursos productivos.
Establece las consignas de proceso.
Direccin de
Recursos
Humanos
Gerencia de
Planta
Gerencia de
Calidad,
Desarrollo de
Producto y
Asistencia
Tcnica
CAPITULO IV
CAMPO DE APLICACIN
Este Manual de Calidad se aplica a la gestin de la calidad, basada en los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001 versin 2008, para los siguientes procesos:
Direccin
Comercial
Produccin
Despacho y expedicin
Logstica
Crditos y cobranzas
Abastecimiento
Asistencia tcnica
Recursos Humanos
Mantenimiento
Ingeniera de procesos
Sistemas
Gestin de la Calidad
Se incorporan tambin, Procedimientos Generales de distintas reas, como
Organizacin y finanzas, inversiones, control de gestin, etc. pero solo es utilizado
el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las
localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no
emplea en sus procesos productos del cliente (Captulo 7, punto 7.5.4 de la Norma
ISO 9001:2008).
TRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad
que en l se establece, se adoptan los trminos descriptos en la Norma ISO 9000
versin 2008.
CAPITULO V
SECUENCIA E INTERACCIN DE LOS PROCESOS
ACCIONISTAS
DIRECCION
ASISTENCIA
TECNICA
CLIENTE
COMERCIAL
INGENIERA DE
PROCESOS
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
DESPACHO Y
EXPEDICION
LOGISTICA
CREDITOS Y
COBRANZAS
MANTENIMIENTO
PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS
GESTION DE CALIDAD
CLIENTE
CAPITULO VI
PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO
A continuacin se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta
que los procesos estn distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:
Procesos
Direccin
Comercial
Produccin
Despacho y
Expedicin
Logstica
Crditos y
Cobranzas
Abastecimiento
Asistencia
Tcnica
Recursos
Humanos
Mantenimiento
Ingeniera de
Procesos
Sistemas
Gestin de la
Calidad
Buenos
Aires
Casa
Central
X
X
X
Planta
X
X
X
X
X
X
Uruguay
Oficina
Comercial
X
X
Planta
Minas
Planta
Sayago
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusin de los mismos al
sistema de gestin de calidad ser tal que operativamente no existan diferencias
con el personal propio.
1 - DIRECCIN
ENTRADAS
ACTIVIDAD
RESULTADOS
INDICADORES
ASIGNACIN DE RECURSOS
NECESARIOS
ESTABLECER LA POLTICA DE
CALIDAD
ESPECIFICACIONES DE
PRODUCTOS
OBJETIVOS DE CALIDAD
COMUNICAR A LA ORGANIZACIN
LA IMPORTANCIA DE SATISFACER
LOS REQUISITOS DE CLIENTE
PLAN DE INVERSIONES
RECLAMOS
NO
CONFORMIDADES
ESTADISTICAS
INFORMES DE
AUDITORIAS
DATOS DE
PROCESOS
ENCUESTA
SATISFACCIN
REQUISITOS DE
CLIENTE Y LEGALES
ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE
ASEGURAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL SGC
PRESUPUESTOS OPERATIVOS
ESTABLECER REQUISITOS DE
CALIDAD
DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC
ESTADO DE AC/AP
OBJETIVOS DEL
PROCESO
MEJORAS
CLIENTES
ANALISIS DE DATOS
LA ORGANIZACIN
INDICADORES DE CALIDAD
CLIENTE EXTERNO
OBJETIVOS
CALIDAD DE PRODUCTO
ANLISIS DE MERCADO
INDICADORES DE
EFICACIA
2 - GESTIN DE LA CALIDAD
3 COMERCIAL
4 - PRODUCCIN
ENTRADAS
ACTIVIDADES
RESULTADOS
CONSIGNAS DE CALIDAD
EXTRACCIN MATERIAS
PRIMAS
CEMENTO
INSUMOS
PRONOSTICO DE VENTAS
PREMEZCLADOS
ELABORACIN DE PRODUCTOS
SEGURIDAD E HIGIENE Y MA
MANTENIMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
ALMACENAMIENTO
DESPACHO
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS
GESTION DE CALIDAD
INGENIERA DE CONTROL
DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
CALIDAD
EXPEDICION
COMERCIAL
DIRECCION / GERENCIA
SEGURIDAD
INDICADORES DE
EFICACIA
5 - DESPACHO Y EXPEDICION
6 CRDITOS Y COBRANZAS
7 - ABASTECIMIENTO
8 - ASISTENCIA TCNICA
9 LOGSTICA
10 RECURSOS HUMANOS
11 MANTENIMIENTO
12 INGENIERIA DE PROCESOS
13 SISTEMAS
ANEXO I
ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS
A continuacin se detallan los esquemas de elaboracin de productos; teniendo en
cuenta que la siguiente distribucin por localizacin:
Cantera
Planta
Olavarra
X
Planta
San Luis
X
Planta
Minas
X
Elaboracin de Clinker
Elaboracin de Cemento
Elaboracin de Cal
Elaboracin de Premezclados
Despacho
Esquemas de Elaboracin
Planta
Sayago
1 - CANTERA
COMPRAS
SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
VOLADURA
EXPLOSIVOS
INFORME DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
PIEDRA VOLADA
CANTERA
TRITURACIN
PIEDRA
TRITURADA
PARQUE DE
PREHOMO
PIEDRA
HOMOGENEIZADA
PIEDRA
CORRECTOR
DETRITUS
PLAN DE
EXPLOTACIN
OFICINA DE CANTERA
PARTE DE
PRODUCCIN
RESULTADOS DETRITUS
CONSIGNAS DE CALIDAD
RESULTADOS INGRESO A PLANTA
GERENCIA DE PLANTA
CONTROL DE CALIDAD
SILOS DE PIEDRA
NO CONFORMES
DE INSUMOS
JEFATURA DE
PRODUCCION
CONTROL DE
CALIDAD
PRESUPUESTO
PROG. DE LA
PRODUCCION
GERENTE DE
PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS
STOCKS DE
INSUMOS
PROVEEDOR
EXTERNO
CONSIGNAS DE
CALIDAD
CONTROL DE
STOCKS
CONSIGNAS DE
PROCESO
ENERGIA ELECTRICA
OXIDO DE HIERRO
YESO
CANTERA
PIEDRA
CORRECTOR
MOLIENDA DE
CRUDO
OTs DE
EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE
MARCHA Y
PARADA
MANTENIMIENTO
POLVO CRUDO
PERSONAL
CAPACITADO
INFORMACION
DEL PERSONAL
RECURSOS
HUMANOS
SILO
HORNO
FABRICACION DE
CLINKER
3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES
DE INSUMOS
JEFATURA DE
PRODUCCION
CONTROL DE
CALIDAD
PRESUPUESTO
PROG. DE LA
PRODUCCION
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION
COSTOS
STOCKS DE
INSUMOS
PROVEEDOR
EXTERNO
CONTROL DE
STOCKS
CONSIGNAS DE
PROCESO
ENERGIA ELECTRICA
COMBUSTIBLES
MOLIENDA
DE CRUDO
POLVO
CRUDO
FABRICACION DE
CLINKER
OTs DE
EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE
MARCHA Y
PARADA
MANTENIMIENTO
MOLIENDA DE
CEMENTO
CLINKER
PERSONAL
CAPACITADO
INFORMACION
DEL PERSONAL
RECURSOS
HUMANOS
GERENCIA DE
PLANTA
4 - ELABORACION DE CEMENTO
IN FOR ME D E
MAN TEN IMIEN TO
COMPRAS
MANTENIMIENTO
YESO
AD ITIVOS
LQU ID OS
SILOS DE
MATERIA PRIMA
C LIN KER
FILLER
YESO
MOLIENDA
C EMEN TO
SILOS DE CEMENTO
C ON SIGN AS D E
PR OC ESO
C ON TR OL D E
STOC KS
PAR TE D E
PR OD U C C IN
R EN D IC IN D E
STOC KS
PRODUCCIN
PLAN D E
PR OD U C C IN
OBJ ETIVOS
C ON SIGN AS D E C ALID AD
N EC ESID AD POR C OMPR A D E
AD ITIVOS Y YESO
D OSIFIC AC IN
CONTROL DE CALIDAD
MU ESTR AS D EL
C EMEN TO
PR OD U C ID O
GERENCIA DE PLANTA
5 DESPACHO
VALES POR
ENVASES
CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
ENVASES
MANTENIMIENTO
JEFATURA DE
DESPACHO
PARTE DE
PRODUCCIN
ROTURA DE
ENVASES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
PREDICTIVO Y
CORRECTIVO
CAMBIO DE
PRODUCTO
EMBOLSADO
PALLETIZADO
PRODUCTO
EMBOLSADO
OBJETIVOS Y
PLAN DE
PRODUCCIN
DESPACHO BOLSA
JEFATURA DE
PRODUCCIN
SILO
PRODUCTO
FINAL
CAMIN CARGADO
CAMIN TARADO
ORDEN DE CARGA
DESPACHO GRANEL
CAMIN CARGADO
MUESTRA
PRODUCTO
OBJETIVOS Y
PLAN DE
PRODUCCIN
GERENCIA DE PLANTA
EXPEDICIN
ORDEN DE CARGA
SELLADA ABORATORIO
LABORATORIO
PARTE DE TIEMPOS
INTERNOS
RECUENTO DE
CAMIONES
LOGSTICA
PROYECCIN DE
DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL
PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION
GERENCIA DE
PLANTA
PROVEEDOR
EXTERNO
PRODUCCION
COSTOS
CONTROL
DE STOCKS
CANTERA
CALIZA
RECURSOS
HUMANOS
MANTENIMIENTO
ABASTECIMIENTO
CONSIGNAS
DE PROCESO
COSTOS
ENERGETICOS
ENERGIA
ELECTRICA
CARBON
JEFATURA CAL
CAL
SCRUBBER
CALCINACION
Y
DESEMPOLVADO
CAL VIVA
OTs DE EQUIPOS
CRITICOS
HORAS DE MARCHA
Y PARADA
INFORMACION
PERSONAL
AGUA
MOLIENDA DE
CAL VIVA
CONSIGNAS
DE CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
CAL VIVA
MOLIDA
APAGADO DE
CAL VIVA
CAL
HIDRATADA
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
GERENCIA DE
PLANTA
CONTROL
DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION
PERSONAL
CAPACITADO
RECURSOS
HUMANOS
PRODUCCION
COSTOS
PROVEEDOR
EXTERNO
ARENA
INFORMACION
DEL PERSONAL
ENERGIA
ELECTRICA
SECADO Y
TAMIZADO
ADITIVOS
CEMENTO
TINTA
PALLETS
FECHADOR
DOSIFICACION
Y
MEZCLADO
PROCESO
FUNDA
TERMOCONTRAIBLE
EMBOLSADO,
PALLETIZADO
Y DESPACHO
CONSIGNAS
DE PROCESO
PRODUCCION
CEMENTO
ENVASES
CONSIGNAS
DE CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
PEGAMENTO PERFECTO
PREMEZCLADOS
CEMENTO NORMAL
MANTENIMIENTO
CLIENTE EXTERNO
DEPOSITOS
COMERCIALES
CONTROL
DE STOCKS
GERENCIA DE
PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRESUPUESTO
PROG. PRODUCCION
PERSONAL
CAPACITADO
RECURSOS
HUMANOS
PRODUCCION
COSTOS
PROVEEDOR
EXTERNO
ENERGIA
ELECTRICA
ADITIVOS
MOLIENDA
CEMENTO
INFORMACION
DEL PERSONAL
FILLER
CALCAREO
CAL
TINTA
PALLETS
FECHADOR
DOSIFICACION
Y
MEZCLADO
CONSIGNAS
DE PROCESO
PRODUCCION
DE CAL
PROCESO
ENVASES
EMBOLSADO,
PALLETIZADO
Y DESPACHO
CAL EXTRA
CONTROL DE
CALIDAD
MANTENIMIENTO
CLIENTE EXTERNO
DEPOSITOS
COMERCIALES
ANEXO II
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Captulo
TITULO
Norma ISO
4
5
6
Control de Documentos
Control de los Registros
Excepciones Autorizadas
Respaldo de la Informacin
Revisin del Sistema de Gestin
Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia
Gestin de Reclamos
Mantenimiento
Acuerdo y Comunicacin con el Cliente
Asignacin de Crdito y Alta de Cuentas Corrientes
Control de los Equipos de Medicin y Ensayo
Control de Stocks
Control del Proceso de Cantera
Control del Proceso de Despacho
Control del Proceso de Expedicin
Especificacin de Envase y Folletera
Especificacin de Insumos
Estudio de Yacimientos
Estado de Inspeccin y Ensayo de Materias Primas, Productos
Intermedios y Finales
Evaluacin y Seleccin de Proveedores
Gestin de Almacn
Identificacin de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales
Instrumentos de Compras
Alta de tems y Servicios
Manipuleo y Almacenamiento
Planificacin de Compras
Programacin de la Produccin
Programacin y Operacin en Planta
Requisitos de Calidad
Solicitud de Provisin de Materiales y Servicios Generales
Bancarizacin de la Cobranza