PO-CI-001

VER.1
DE 15-08-2015

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE
RIESGOS

1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, aspectos ambientales,
valoracin y determinacin de control de riesgo e impactos que contemple
actividades rutinarias y no rutinarias, con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo e impactar positivamente en la salud del trabajador y el entorno en
general.
2. ALCANCE
Aplica para todas las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollen en
las instalaciones de la empresa y/o terceros. Adems a todo el personal de
PANIFICADORA DEL CARIBE S.A.S., proveedores, contratistas y/o visitantes.
3. RESPONSABILIDADES
El Gerente: asegurar la implementacin del presente procedimiento,
acompaamiento, y asignacin de recurso para garantizar cumplimiento.
Lder SG-SST: son los responsables de la ejecucin del presente procedimiento,
su finalidad principal es guiar a todos los funcionarios de la empresa en la
identificacin y evaluacin de los riesgos y condiciones ambientales propias de sus
actividades.
Lderes de rea participan en la identificacin, evaluacin y control de sus reas
de trabajo. Reportando los peligros y los que se presente en su rea de trabajo.
Cumpliendo y haciendo cumplir los controles operativos aplicados a los peligros
identificados.
Todos los funcionarios Participan en la identificacin de peligros y aspectos
ambientales, evaluacin y control de riesgos e impactos de su actividad.
5. REQUISITOS GENERALES
5.1

Identificacin: Se reporta los riesgos y condiciones ambientales

identificadas en las actividades rutinarias y no rutinarias de empleados,
contratistas o visitantes. Formato de incidentes, inspecciones, Informe de
condiciones de salud, Anlisis de ausentismo y Morbilidad, Informe de
mediciones ambientales, acciones correctivas y preventivas, auditoras
internas.

5.2

Valoracin: El lder del SG-SST y los lderes de rea valoran los riesgos
existentes en las reas y puesto de trabajo, la evaluacin del riesgo se
realiza a travs de la determinacin del Grado de peligrosidad GP por medio
de tres elementos: Severidad de las consecuencias (S); Probabilidad de
Ocurrencia y Nivel de exposicin.
GP= Severidad x Exposicin x Probabilidad
La estimacin de estos ndices se describe en las siguientes tablas:
Severidad:
Nivel de
severidad

Tipo de Impacto

Factor de
severidad

Mltiples fatalidades o efectos irreversibles significativos a > 50 personas; Peligra la

existencia de la vida humana, flora o fauna.

100

PO-DE-002
Versin 2
15/05/2014

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RIESGOS

Una fatalidad y/o incapacidad severa irreversible (>30%) a una o ms personas o al

medio ambiente

30

Incapacidad moderada irreversible (<30%) a una o ms personas/ Causa daos

reparables en el ecosistema.

10

Incapacidad objetiva pero reversible, al medio ambiente o las personas

No se requiere tratamiento mdico / Causa daos leves en el Ambiente.

Exposicin
Factor de
Exposicin

Frecuencia de Ocurrencia del Riesgo/ Aspecto Ambiental

Continuamente o muchas veces al da

10

Algunas veces al da

Expuesta algunas veces a la semana

una vez al mes o pocas veces al ao

0.3

Una o dos veces cada 10 aos

0.1

Probabilidad
Oportunidad de Ocurrencia de una Perdida / Lesin cuando el Riesgo/aspecto ambiental
Ocurre

Factor de
Probabilidad

Casi siempre sucede

10

Podra suceder fcilmente

Podra suceder y ha ocurrido aqu o en algn otro lugar

No ha sucedido todava, pero podra suceder

0.3

Concebible, pero solo en circunstancias extremas

0.1

Para estimar el Grado de Peligrosidad se toman los siguientes valores

Calificacin del Riesgo/ Impacto
ambiental

Prioridad
Muy Alto

Mayor a 300

Alto

91 300

Moderado

31 90

Bajo

11 30

Muy Bajo

Menos de 11

A partir de la valoracin del grado de peligrosidad se determinara unas

acciones y tiempos los cuales se describen en el siguiente cuadro
GP

Accin Correctiva

Tiempo Sugerido

Muy Alto

Detencin y replanteamiento de las tareas hasta que el riesgo residual

Inmediato
sea reducido a 300 o menos.

Alto

Tomar accin para reducir el riesgo residual a 90 o menos

Moderado

Plan para manejar el sostenimiento del las tareas que se estn

ejecutando

Corto plazo, normalmente en menos de

un mes
Plazo medio. Normalmente en menos
de 3 meses

Bajo

Plan para mantenerse con todas las otras prioridades

Normalmente en menos de un ao

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RIESGOS

Muy bajo

5.3

Prioridad Baja Aunque no exige tomar medias, aun as requerir

atencin

PO-DE-002
Versin 2
15/05/2014

Controles continuados como parte de

un Sistema.

Registro: Para identificar los peligros dentro de la organizacin primero se

realiza una planificacin de las operaciones a observar con el objeto de
tener claridad en la identificacin de los peligros, luego se evalan los
factores de riesgo y se evidencian en la Matriz de Peligros. Esta evaluacin
se hace teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente
procedimiento, en el numeral 5.2.
En la medida que la organizacin requiera considerar peligros generados en
la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas en el trabajo y
controladas por la organizacin, se contemplan en el panorama. De igual
manera se contemplan peligros relacionados con infraestructura, equipos y
materiales utilizados en el rea de trabajo suministrados por la organizacin
y otros.
Este es revisado por lo menos semestralmente por el comit SST, el
funcionario encargado del SG-SST y el Gerente.

5.4

Plan de Accin y Re-evaluacin de riesgo: cuando el lder SG-SST

prioriza un riesgo o impacto (GP Alto) de acuerdo a lo establecido en el
numeral 5.2, se establecen las medidas de control y se le disea un
programa de gestin de riesgo prioritario especfico.
Las actividades, tareas o condiciones ambintales que se evalen como de
alto riesgo/impacto, se les debe realizar un procedimiento de trabajo seguro
(anlisis de la tarea paso a paso). El cual debe ser divulgado al personal
involucrado.

5.5

Actualizacin y comunicacin: Semestralmente, o cada vez que sea

necesario el Responsable del SIG y los lderes de rea coordinan para
efectuar una revisin de la la Matriz de Peligros, para determinar si hubo
algn cambio que pueda generar una actualizacin, total o parcial de los
registros de Evaluacin de Riesgos. En particular en esta actualizacin, se
determina si el desarrollo de la operacin ha demostrado que alguno de los
riesgos debe ser recalificado. Esta actualizacin es documentada en un acta
e informada durante el proceso de la Revisin por la Direccin. Esta
actividad puede generar una nueva revisin del Formato de riesgos
Prioritarios.
De igual manera se actualiza la Matriz de Peligros cuando existan cambios
propuestos por acciones correctivas y/o preventivas que afecten los peligros
identificados.
El lder del SG-SST publica los nuevos riesgos, impactos identificados y los
mecanismos de control aplicados para eliminar, controlar o mitigar el
peligro o aspecto ambiental.