Matriz Roles Responsabilidades

RECTORA
Oficina de Planeacin y Desarrollo Institucional

rea de Calidad y Mejoramiento
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Pgina:
Fecha Implementacin:
Fecha de Actualizacin:
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Aug-13
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Adoptar mediante Actos administrativos de

Rectora los
Asegurar de que las responsabilidades y autoridades estn definidas
procedimientos y dems documentos del Sistema GICUV que as lo
y son comunicadas dentro de la Universidad
requieran
Representante Legal
Direccionar el Sistema GICUV
Proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el

Sistema de Calidad y mejorar continuamente
Proponer los Nuevos Programas Acadmicos a al Consejo Superior
Identificar las necesidades y expectativas actuales y futuras de los

usuarios de la Universidad, a fin de satisfacerlas oportunamente
mediante la gestin de sus recursos y
procesos, dentro del marco de referencia de sus poderes legales.
Rector
Revisar los resultados del Sistema de Gestin, la forma de operacin
de
los procesos, la administracin del riesgo, el direccionamiento
Convocar al Comit de Control interno para realizar las revisiones del estratgico, de manera permanente para asegurarse de la
Sistema de Gestin Calidad
conveniencia, adecuacin y preparando de
esta manera a la entidad para una gestin eficiente, eficaz y efectiva
en la prestacin de los
servicios.
Adoptar mediante Actos administrativos de Rectora los documentos Conformar el Equipo que elaborar la propuesta de Documento de
que definen los Acuerdos, Protocolos y Compromisos ticos
Acuerdo, Protocolos y Compromisos ticos
RECTORA

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ROL
Comit Coordinador de
Control Interno
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Las Establecidas en la Resolucin de Rectora No. 847 de Marzo 4 de Las Establecidas en la Resolucin de Rectora No. 847 de Marzo 4 de
2008. Por la cual se conforma el Sistema de Gestin Integral de 2008. Por la cual se conforma el Sistema de Gestin Integral de
Calidad de la Universidad del Valle GICUV- y se dictan otras Calidad de la Universidad del Valle GICUV- y se dictan otras
Integrantes del Comit disposiciones".
disposiciones".
Definir las directrices para la realizacin de la encuesta de Clima
Organizacional
Establecer polticas que contribuyan a implementar y mantener el Informar al Comit Coordinador de Control Interno sobre el
Sistema de Gestin de la Calidad.
desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de
Aprobar la Metodologa de implantacin de los sistemas que
los usuarios (partes interesadas)
en todos los niveles de la
conforman el GICUV
Institucin.
Aprobar los Informes de avance que presente la Coordinacin de la Aprobar el Programa de Auditoras Internas de Calidad para la
implantacin del Sistema GICUV
vigencia
Gestionar los recursos humanos, fsicos y financieros que sean
Aprobar los Procedimientos requeridos por el Sistema de Gestin
necesarios para la implementacin y mejoramiento del Sistema de
NTCGP 1000:2009.
Gestin de Calidad.
Representante de la Alta
Direccin para el GICUV
Proponer el documento que define los Acuerdos, Protocolos y Apoyar y estimular la definicin y cumplimiento de las acciones
correctivas y preventivas por adoptar.
Jefe de la Oficina de Compromisos ticos
Planeacin y Desarrollo
Asegurar que se desarrollen a cabalidad
Institucional
Realizar las medicin del Estilo de Direccin de la Universidad del
cada una de las etapas previstas para el
Valle
diseo e implementacin del Sistema de Gestin
RECTORA

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Direccin para el GICUV
ROL
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Jefe de la Oficina de
Planeacin
y Desarrollo
RESPONSABILIDADES
Institucional
CARGO
Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Informar al Comit Coordinador de Control Interno de posibles
problemas que se presenten con respecto al funcionamiento de los
distintos elementos del Sistema GICUV para que en conjunto se
busquen las soluciones necesarias para el buen funcionamiento del
mismo.
Proponer al Comit Coordinador de Control Interno acciones
sobresalientes para los Funcionarios y/o procesos que se destaquen
en la buena marcha del Sistema de Gestin
Presidir el Equipo que elabora el documento de Acuerdos, Protocolos
y Compromisos ticos
Aprobar metodologas de implantacin del sistema y los requisitos en Apoyar las actividades realizadas por el Representante de la Alta
los diferentes procesos y subprocesos
Direccin.
Coordinar la elaboracin de los diferentes planes detallados de Elaborar propuestas de Planes de Trabajo, Programas de Auditoria y
implantacin de cada uno de los sistemas que componen el GICUV. Planes de Capacitacin del SGC, as como efectuar su seguimiento
Aprobar los planes detallados de implantacin de cada uno de los Realizar seguimiento al cumplimiento detallado de las actividades
sistemas que componen el GICUV
propuestas en los planes
Evaluar la satisfaccin de los usuarios en los diferentes procesos de Resolver y plantear soluciones al Representante de la Direccin
la Universidad.
cuando se presenten inconvenientes en los Equipos de Trabajo
Dar a conocer a los lderes de los Procesos los resultados de las
auditorias de calidad
Reunir informacin pertinente para presentar el informe de Revisin
del GICUV por la Alta Direccin.
Coordinador de Implantacin Coordinador del rea de
del Sistema GICUV
Calidad y Mejoramiento
Elaborar el acta de reunin de Revisin del GICUV

Asesorar a las diferentes unidades en el diseo e implementacin del
Sistema GICUV
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del Sistema GICUV
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Disear las metodologas para la evaluacin de la satisfaccin de los
usuarios en los diferentes procesos de la Universidad, de acuerdo con
las directrices definidas para tal efecto.
Aplicar las metodologas definidas para la evaluacin de la
satisfaccin de los usuarios
Consolidar los resultados de las evaluaciones de la satisfaccin de
usuarios
Presentar los resultados de las evaluaciones a los responsables de
los procesos y a la direccin.
Hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento resultado de las
evaluaciones de satisfaccin de usuarios.
Consolidar la informacin y hacer seguimiento a las dificultades
presentadas en la prestacin del servicio
Consolidar la informacin y hacer seguimiento al estado de las
acciones correctivas, preventivas y de mejora llevadas a cabo en cada
uno de los subprocesos

del Sistema GICUV
Definir los planes de trabajo particulares segn sus necesidades
Establecer diagnstico del estado del GICUV en la unidad
Establecer Responsabilidades Internas dentro de su Sistema de Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas
Gestin
en los planes de implementacin del Sistema
Adaptar las metodologas Institucionales a sus Unidades o Sedes
Establecer canales de comunicacin constante con la coordinacin

central del sistema GICUV para que se mantenga el engranaje e
integralidad de todo el sistema
Coordinar la implementacin de
institucionales aplicables a la unidad
Comits de Calidad de
Facultades, Institutos
Acadmicos o Sedes
Regionales
Comit de Calidad de
Regionalizacin
Funcionarios delegados
por los Decanos,
Directores de Instituto,
Directores de Sedes
Regionales
los
diferentes
resultados
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ROL
CARGO
Comits de Calidad de
Facultades, Institutos
Acadmicos o Sedes
Regionales
Comit de Calidad de
Regionalizacin
por los Decanos,
Directores de Instituto,
Directores de Sedes
Regionales
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Documentar los instructivos de procedimientos aplicables slo a cada
unidad identificados con los procesos y subprocesos institucionales
Presentar informes a la Coordinacin de Calidad sobre el estado de
avance en la implementacin de sus estrategias de calidad
Slo para el caso de Regionalizacin: Estandarizar procedimientos
aplicables al conjunto de las Sedes Regionales
Analizar el estado de las diferentes dificultades en el desarrollo de los
procesos misionales con el fin de identificar las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Hacer seguimiento al estado de las acciones correctivas, preventivas
y de mejora resultado de la revisin de la gestin particular de la
unidad.
Evaluacin Independiente a la implantacin del Sistema GICUV
Conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema GICUV

Reportar informes peridicos al rgano de Control que corresponda,
otorgando respuesta a las distintas solicitudes de informacin
formuladas
Evaluacin Independiente
Oficina de Control
Interno
Realizar Auditoras internas de control a procesos, actividades u

operaciones incluidas en el Plan Anual de Auditoras
Presentar informes a la Direccin y al Comit Coordinador de Control
Interno del Sistema GICUV, con el propsito de que all se evalen,
decidan y adopten oportunamente las propuestas de mejoramiento
del Sistema.
RECTORA

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Aug-13
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Proponer la metodologa para la elaboracin de los Resultados
Equipos de trabajo por

Requisito - Elementos Resultados del Sistema
GICUV
Estudiar y analizar todos los avances que tenga la Universidad sobre

los productos establecidos
Seguir la metodologa establecida para la elaboracin de los

Estructurar un plan de trabajo para la elaboracin de los Resultados
resultados
Lderes de Componentes
Responsables de los
elementos
Elaborar las propuestas de los Resultados requeridos para cada
Elaborar informes de avance sobre los resultados
Integrantes del Equipo requisito o elemento
Informar a la Coordinacin de Implantacin del sistema los
inconvenientes o recomendaciones de mejora de las metodologas
escogidas
Aprobar Manuales
Subprocesos
Responsables de los
Procesos y Subprocesos
de
Procedimientos
de
sus
procesos
o Programar con sus funcionarios y los Facilitadores del rea de

Calidad y mejoramiento la documentacin requerida de los procesos
Aprobar formatos de los procesos
Mantener informados a los Funcionarios de sus procesos sobre los

avances en la documentacin e implantacin del Sistema de Gestin
Aprobar Planes de Calidad
Solicitar los recursos para el mejoramiento de los procesos
Aprobar Caracterizaciones de Procesos
Asignar las responsabilidades y elaborar con los funcionarios que le

corresponda los Indicadores y las correcciones, Acciones Correctivas
y Preventivas (Registros)
Aprobar Indicadores de procesos
Realizar seguimiento al resultado de los indicadores y tomar las

acciones cuando se requiera
Aprobar Instructivos de Trabajo de los procesos
Informar a la Coordinacin de la implantacin del sistema de cualquier

cambio que genere modificaciones a la documentacin de su proceso
Aprobar las acciones correctivas y preventivas de sus procesos
Solicitar cuando sea necesario las capacitaciones a sus funcionarios

para el mejoramiento de competencias requeridas para el cargo
Jefes de Unidad Vicerrectores
RECTORA

Pgina:
Responsables de los
Procesos y Subprocesos
ROL
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Jefes de
Unidad RESPONSABILIDADES
Vicerrectores
CARGO

AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Aprobar las recomendaciones de los planes de mejoramiento de los Dar solucin a las No Conformidades presentadas en los procesos de
procesos
su competencia y hacer el respectivo seguimiento.
Aprobar la asistencia de sus funcionarios a las capacitaciones que se Divulgar los procedimientos y los cambios en la documentacin de
programen para mejorar sus procesos
sus procesos a todos los involucrados.
Aprobar los Mapas de Riesgos de los Procesos
Monitorear el cumplimiento de los Indicadores de Gestin de su

Proceso o Subproceso
Coordinar el cumplimiento de los requisitos del Sistema cuya
responsabilidad sea de su proceso o subproceso
Evaluar el desempeo de los auditores internos de calidad, cuando
sus procesos sean auditados.
Planificar la Auditora
Liderar las reuniones de apertura y cierre de las auditorias internas de Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor
calidad.
Auditor Lder
Coordinador de rea de
Recopilar y analizar la documentacin de los requisitos y procesos a

Auditar
Evaluar al Equipo Auditor
Coordinar el seguimiento al Plan de Mejoramiento.
Preparar y elaborar el Informe de Auditora
RECTORA

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ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Elaborar el plan de auditorias
Equipo Auditor
Servidores Pblicos
Competente para
desempear el rol,
designados por el
Direccin
Ejecutar la auditoria
Elaborar el informe de auditoria.
Hacer seguimiento al plan de mejoramiento y cerrar las auditorias
Difundir la informacin y material que se genere de los avances del

sistema en sus Unidades Acadmicas o Administrativas
por las Unidades
Gestores de Calidad por
Acadmicas y
Facultad, Instituto Acadmico
Administrativas
y Sede Regional
formados como
Gestores de Calidad
Aportar ideas y participar activamente de los programas de

Divulgacin y sensibilizacin del Sistema
Mantener el Archivo documental del Sistema de Gestin Actualizado

Administrador Documental
Profesional rea de
RECTORA

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ROL
Administrador Documental
CARGO
Profesional rea de
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Publicar la informacin del Sistema oportunamente en la pgina Web
Funcionarios Pblicos
Ejecutar las acciones del Sistema GICUV que le apliquen.
AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA NORMA ISO 17.025 VERSIN 2005
Coordinador, Director o Jefe

del Laboratorio
Docente
Detener, cuestionar, evaluar y modificar en caso de ser necesario el

sistema de calidad.
Armonizar las directrices generales del laboratorio con las

institucionales, generando polticas y objetivos para el servicio del
laboratorio.
Rechazar, detener o continuar con ensayos o calibraciones
Realizar planeacin, hacer seguimiento y velar por el cumplimiento en

la ejecucin de proyectos de inversin para el laboratorio.
Asumir o designar las responsabilidades y autoridades del personal

del laboratorio en ausencia prolongada (mayor a 30 das)

la ejecucin de actividades acadmicas y capacitaciones para el
personal del laboratorio
Convocar a auditorias internas o externas de calidad
Conseguir y administrar los recursos para el correcto funcionamiento

del laboratorio.
Establecer comunicacin verbal y escrita con los usuarios.
Asignar las responsabilidades y autoridades necesarias al personal

para el correcto funcionamiento de los laboratorios y su sistema de
gestin de calidad.
Permitir el ingreso de usuarios y visitantes a los laboratorios,

asegurandose que no se viole la confidencialidad de la informacin
con las disposiciones para ello
Supervisin del personal designado del laboratorio y el inventario del

laboratorio
RECTORA
Docente
del Laboratorio

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ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Aprobacin de prcticas y/o pasantias en el laboratorio
Realizar revisiones peridicas del sistema de calidad, basado en los

informes de auditoras, indicadores, observaciones, peticiones, quejas
y reclamos. Adems, mantener actualizados los registros del sistema.
Rechazar la prestacin de servicios que afecten la imparcialidad e

independencia de los laboratorios y/o de su personal.
Realizar la revisin del material didctico entre otras actividades de

capacitacion que el laboratorio imparte.
Sustituir al personal del laboratorio en la realizacin de alguna prueba Cumplir con el procedimiento y programa de capacitacin y
donde se presente conflicto de intereses.
entrenamiento del personal de laboratorios.
Contratar y/o subcontratar servicios de capacitacin, mantenimiento

y/o calibracin de equipos, previa evaluacin de proveedores.
Preferiblemente laboratorios acreditados por la ONAC
Identificar las necesidades de documentacin y dar cumplimiento del

control de documentos y registros
Revisar informes y/o productos acadmicos

del Laboratorio
Docente
Aprobar prcticas y/o pasantias en el laboratorio como tambin la
supervisin del personal adscrito a las mismas
Conocer y ejecutar las actividades que estn contenidas en los

documentos, procedimientos, instructivos y registros del sistema de
gestin de calidad de los laboratorios
Coordinar la planeacin, ejecucin y verificacin de todas las
actividades relacionadas con ensayos y calibraciones prestados por
los laboratorios.
Definir el alcance de cada uno de los laboratorios en sus diferentes
servicios de ensayos y calibraciones para conseguir y mantener la
acreditacin.
RECTORA

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ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Mantener la imparcialidad e independencia del servicio de
laboratorios.
Velar por la confidencialidad y seguridad de la informacin referente a
los usuarios.

del Laboratorio
Realizar tramite administrativo para la contratacin de servicios de

soporte confiables que no afecte el buen funcionamiento de lo
laboratorios.
Docente
Realizar tramite adminsitrativo para la contratacin de servicio de
mantenimiento y/o calibracin, as como autorizar la compra de
insumos, instalaciones en el laboratorio entre otros.
Hacer cumplir los convenios de cooperacin realizados con otras
instituciones.
Hacer cumplir las polticas y objetivos de calidad del servicio de
laboratorios.
Rechazar, detener o continuar con ensayos o calibraciones

Director Tcnico de
Laboratorio (Aplica para
laboratorios que desarrollan
Docente o Profesional
actividades de Investigacin y
/ o Extensin en cumplimiento
de la Norma 17025)
Determinar si un trabajo no conforme afecta o no el resultado y que
acciones tomar
Aprobar o no, los informes de ensayo y calibracin basado en los

resultados y conceptos tcnicos.

la ejecucin de actividades de verificacin, mantenimiento y
calibracin de los equipos del laboratorio, como tambin,
capacitaciones de indole tcnica para el personal del laboratorio
Asignar las responsabilidades y autoridades necesarias al personal

tcnico para el correcto funcionamiento del laboratorio siguiendo las
normativas pertinentes.
Supervisin del personal designado
RECTORA

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ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Detener y/o dejar continuar servicios de calibracin y ensayo, que

presenten no conformidad.
Corroborar los registros de calibracin y/o ensayo en el laboratorio,

identificando el criterio tcnico basado en la competencia tcnica del
personal que lo realiz.
Establecer comunicacin verbal y escrita con los usuarios entorno a

conceptos tcnicos.
Identificar las necesidades de documentacin y dar cumplimiento del

control de documentos y registros
Director Tcnico de
Determinar la contratacin y/o subcontratacin de los servicios de
Docente o Profesional mantenimiento y/o calibracin de equipos, previa evaluacin de
proveedores.
de la Norma 17025)
Revisar informes de ensayo y/o calibracin, as como, productos

acadmicos de componente tcnico.
Tiene autoridad para emitir conceptos tcnicos respecto a los

ensayos o calibraciones que realiza.
Es responsable de conocer y ejecutar las actividades que estn

contenidas en los documentos, procedimientos, instructivos y
registros del sistema de gestin de calidad de los laboratorios
Tiene autoridad para rechazar servicios donde no cuenta con

insumos, equipos o instrumentos adecuados que garanticen la
correcta ejecucion del ensayo (material insuficiente, probetas mal
elaboradas, modificaciones a los mtodos, insumos defectuosos.)
Coordinar la planeacin, ejecucin y verificacin de todas las

actividades relacionadas con ensayos y calibraciones prestados por
los laboratorios.
Detener la ejecucin de un servicio que presente no conformidades e Determinar la contratacin de los servicios de soporte tcnico
informar al Profesional encargado.
confiables que no afecte el buen funcionamiento del laboratorio.
RECTORA

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ROL
CARGO
AUTORIDAD
Evaluar periodicamente al personal que utiliza instrumentos de

medicin
Mantener actualizados las guas para el uso, manipulacin,

mantenimiento y almacenamiento de los instrumentos de medicin.
Director Tcnico de
de la Norma 17025)
RESPONSABILIDADES
Generar las pautas y/o requisitos necesarios para contratar un

servicio de mantenimiento y/o calibracin, as como criterios bsicos
para el soporte tcnico, insumos, instalacin, entre otros.
Analizar los resultados obtenidos en los respectivos certificados de

calibracin
Hacer cumplir los servicios contratados con proveedores externos

(mantenimientos, calibraciones, reposiciones, soporte tcnico)
Hacer cumplir los programas de calibracin y/o verificacin de

equipos, patrones y materiales de referencia.
Cumplir con los procedimientos y programas de mantenimiento

preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones.
Cumplir con el procedimiento y programa de capacitacin y

Es responsable de la utilizacin de los mtodos de ensayos utilizados
en los laboratorios, propuestos por los clientes.
Desarrollar e implementar nuevos mtodos de ensayo y calibracin
en los laboratorios.
Desarrollar y aplicar pruebas interlaboratorios.
Director Tcnico de
RECTORA

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ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Es el responsable del rea Tcnica de los laboratorios
Director Tcnico de
de la Norma 17025)
Velar por la correcta aplicacin de las normas y documentos

pertenecientes al sistema de gestin de calidad
RECTORA

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Director Tcnico de
RESPONSABILIDADES
actividades de
Investigacin y
ROL
CARGO
de la Norma 17025)

AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Cumplir con el procedimiento y programa de capacitacin y
Controlar las operaciones de los laboratorios e identificar las no
conformidades.
Realizar y hacer seguimiento a acciones correctivas y preventivas.
Encargado del Sistema de

Calidad
Modificar documentos del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) por

ejemplo formatos, guias o procedimientos.
Controlar los documentos internos y externos pertenecientes al

sistema de gestin de calidad de los laboratorios.
Introducir cambios y actividades de mejoramiento al SGC.
Controlar de los registros del S.G.C.
Profesional (Con o sin

Personal a cargo)
Permitir el ingreso de usuarios y visitantes a los laboratorios,

Actualizacin de los listados maestros de documentos, registros y
asegurndose que no se viole la confidencialidad de la informacin y
equipos incluidos en el SGC de los laboratorios.
cumpla con las disposiciones para ello.
Excluir del servicio equipos, patrones y materiales de referencia que
no cumplan con los requisitos de calibracin.

Calidad

Personal a cargo)
Es responsable de la documentacin pertinente a las acciones

correctivas, preventivas y de auditoras internas de calidad
Preparar la documentacin del SGC de acuerdo a las normas
nacionales y a los procedimientos.
RECTORA

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ROL
Calidad

CARGO
Personal a cargo)
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Es responsable de la aplicacin de todas las actividades generadas
de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, as como de las
auditoras internas, externas y la revisin de la direccin.
Anexar la informacin pertinente en la carpeta del sistema de gestin

de calidad del laboratorio
Suspender la ejecucin de un ensayo cuando no se cumplan
requisitos especificados tales como (condiciones ambientales,
condiciones de calidad de la muestra ) y reportar al director tecnico
para determinar procedimiento a seguir.
Analista de Laboratorio
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
Es responsable de la ejecucin y verificacin de los procesos y

procedimientos del laboratorio.
Es responsable de la oportuna entrega de resultados de forma clara y

exacta
Mantener la imparcialidad, independencia e integridad del laboratorio;
y declararse impedido en caso de surgir conflicto de inters alguno.
Es responsable del manejo de la informacin y la confidencialidad de
la misma.
Es responsable de la programacin y ejecucin de los programas de
mantenimiento y calibracin de los equipos del laboratorio.
Controlar las condiciones ambientales y de operacin del laboratorio e
informar oportunamente acerca de alguna irregularidad.
Llevar a cabo acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
Acompaar en el desarrollo e implementacin de nuevos mtodos de

calibracin y/o ensayo.
RECTORA

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ROL
Analista de
Laboratorio
Laboratorista
CARGO (Sin
Personal a cargo)
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Ejecutar correctamente los ensayos o calibraciones segn los
mtodos descritos y dejar los respectivos registros.
Revisar los informes de ensayo y certificados de calibracin antes de
ser entregados al usuario.
Determinar la capacidad ptima de los equipos para realizar
calibraciones y ensayos.
Ejecutar las normas, procedimientos e instructivos pertenecientes al

Sistema de Gestin de Calidad de los laboratorios.
Identificar las necesidades de documentacin y velar que se cumplan

adecuadamente el control de documentos y registros
Conocer y ejecutar las actividades que estn contenidas en los

documentos, procedimientos, instructivos y registros del sistema de
gestin de calidad de los laboratorios
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
RECTORA

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Aug-13
ROL
CARGO
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Velar por el cumplimiento del procedimiento de aseguramiento

metrolgico que aplica a los laboratorios.
Es responsable de la administracin de los insumos y equipos del

laboratorio
Es responsable de la programacin y coordinacin de prcticas de

simulacin.
Es responsable realizar capacitaciones a docentes sobre uso de
simuladores.
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
Es responsable de administrar el reporte de daos y anomalas.

Distribucin de ayudas audiovisuales.
Apoyo en talleres y prcticas.
Auxiliar de Laboratorio
Laboratorista o
Monitor de Laboratorio
Organizacin y limpieza de los equipos.

Organizacin de prcticas.
Apoyo al Sistema de Gestin de Calidad del Laboratorio

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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Adoptar mediante Actos administrativos de

Direccionar el Sistema GICUV

Proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el

Proponer los Nuevos Programas Acadmicos a al Consejo Superior

Identificar las necesidades y expectativas actuales y futuras de los

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Elaborar el acta de reunin de Revisin del GICUV

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Coordinador de Implantacin Coordinador del rea de

Coordinador de Implantacin Coordinador del rea de

Establecer diagnstico del estado del GICUV en la unidad

Adaptar las metodologas Institucionales a sus Unidades o Sedes

Establecer canales de comunicacin constante con la coordinacin

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Evaluacin Independiente a la implantacin del Sistema GICUV

Conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema GICUV

Realizar Auditoras internas de control a procesos, actividades u

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Proponer la metodologa para la elaboracin de los Resultados

Equipos de trabajo por

Estudiar y analizar todos los avances que tenga la Universidad sobre

Seguir la metodologa establecida para la elaboracin de los

o Programar con sus funcionarios y los Facilitadores del rea de

Aprobar formatos de los procesos

Mantener informados a los Funcionarios de sus procesos sobre los

Aprobar Planes de Calidad

Solicitar los recursos para el mejoramiento de los procesos

Aprobar Caracterizaciones de Procesos

Asignar las responsabilidades y elaborar con los funcionarios que le

Aprobar Indicadores de procesos

Realizar seguimiento al resultado de los indicadores y tomar las

Aprobar Instructivos de Trabajo de los procesos

Informar a la Coordinacin de la implantacin del sistema de cualquier

Aprobar las acciones correctivas y preventivas de sus procesos

Solicitar cuando sea necesario las capacitaciones a sus funcionarios

Jefes de Unidad Vicerrectores

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Aprobar los Mapas de Riesgos de los Procesos

Monitorear el cumplimiento de los Indicadores de Gestin de su

Recopilar y analizar la documentacin de los requisitos y procesos a

Preparar y elaborar el Informe de Auditora

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Elaborar el informe de auditoria.

Hacer seguimiento al plan de mejoramiento y cerrar las auditorias

Difundir la informacin y material que se genere de los avances del

Aportar ideas y participar activamente de los programas de

Mantener el Archivo documental del Sistema de Gestin Actualizado

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDAD

Ejecutar las acciones del Sistema GICUV que le apliquen.

AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA NORMA ISO 17.025 VERSIN 2005

Coordinador, Director o Jefe

Detener, cuestionar, evaluar y modificar en caso de ser necesario el

Armonizar las directrices generales del laboratorio con las

Rechazar, detener o continuar con ensayos o calibraciones

Realizar planeacin, hacer seguimiento y velar por el cumplimiento en

Asumir o designar las responsabilidades y autoridades del personal

Realizar planeacin, hacer seguimiento y velar por el cumplimiento en

Convocar a auditorias internas o externas de calidad