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TOP SEGURIDAD
TENDENCIA DE METALURGIA
TOP1: Acumulacin de
sales percloricas a altas
temperaturas
3: Perdida de control y
contencin de Energa
TOP SALUD
Contacto con
sustancias con
plomo e
inhalacin
gases de plomo
Contacto con
sustancias con
plomo e
inhalacin de
gases de plomo
Minera Centinela
Unidad de metalurgia Opera
Compaa:
rea:
Dueo del Evento:
Fecha creacin:
CA1
Francisco Melo
9/4/2014
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
Falta de iluminacin
CA10
CA11
CA12
CCP1
CCP2
CCP3
Condiciones generales del operador (Licencia interna minera Centinela clase D y licencia municipal
al da D, experiencia, cumplimiento de estandar de equipos especiales, exmenes
psicosensomtricos)
CCP4
CCP5
CCP6
CCP7
CP2
AR 360
CP3
Charlas de seguridad
CP4
Charla ODI
CP5
Seguridad
Medio
Ambiente
Polticas y
Cumplimiento
N.A
Supuesto de c
Una f
Perdida
Detencin de
Aumento de los re
Juicios y
Perdida de la imagen de
Lesion
Minera Centinela
Unidad de metalurgia Operativa
Jefe Unidad de metalurgia Operativa
Cargo:
9/4/2014
CAUSAS
Ingreso de personal a rea restringida (Donde se mueve gra Horquilla)
Exceso de velocidad permitida (10 km/h)
Falta de visibilidad por movimiento con carga levantada
dimiento gra Horquilla y descarga de camin") (No detener motor y acuar el equipo cuando esta estacionado)
Personal no autorizado para manipular equipos
Falta de conocimiento tcnicos e inesperiencia del trabajador
Falta de inspeccin y mantenimiento de equipos (Gra Horquilla)
Falta de iluminacin
onductor y/o peatn o no contar con las condiciones aptas de salud (Cansancio, fatiga y somnolencia)
Conduccin bajo estado etlico y drogas
ones climticas desfavorables (visualizacin deficiente, viento), Malas condiciones del terreno
Falta de conocimiento y difusin de procedimiento para personal externo
VENTIVOS EXISTENTES
chaleco reflectante
CAUSAS
CAUSAS
JERARQUA
CONTOL
DUEO
NOMBRE
CA8
Elemento de
proteccin Personal
CA1,CA11
Aislar/Separar
Administrativo
CA4,CA6,CA7
Administrativo
CA8
Administrativo
CA11
Administrativo
CA4
Conducta
ENTIVOS EXISTENTES
CAUSAS
CAUSAS
JERARQUA
CONTOL
NOMBRE
TODAS
Administrativo
Jose Erazo
TODAS
Administrativo
Jose Erazo
CA9,CA10
Conductual
CA12
Administrativo
CA10
Administrativo
s/Comunicacin radial
AR 360
rlas de seguridad
Charla ODI
DUEO
DUEO
Romelio Donoso/Fred
Quispe
Romelio Donoso/Fred
Quispe
scar Palacios
INICIO
NOMBRE
CARGO
Francisco Melo
Econmico
N.A
USD M
No financiero
Nivel 4: Seguridad
Perdida econmica
Detencin de las actividades
Aumento de los reportes de incidentes
Aumento de los indices de accidentabilidad
Juicios y demandas
Perdida de la imagen de la comunidad y autoridades
Lesiones graves
STATUS
1. ENERGA
Energa Cinetica-Potencial
IM1
IM2
2. PELIGRO
IM3
IM4
IM5
IM6
3. EVENTO TOP
4. EVENTO NO DESEADO
Atropello
Golpeado
Volcamiento
DUEO
CARGO
Tcnico Metalurgista
CCM1
Tcnico Metalurgista
CCM2
Tcnico Metalurgista
Uso de cinturon
CCM3
Tcnico Metalurgista
Tcnico Metalurgista
Tcnico Metalurgista
Tcnico Metalurgista
DUEO
OTROSCONTROLES
CONTROLES MITIGADORES
MITIGADORE
OTROS
CARGO
Asesor en prevencin
CM1
Reporte de i
Asesor en prevencin
CM2
Supervisor Operador
CM3
Supervisor Operador
CM4
Procedimiento de in
TERMINO
NIVEL DE IMPACTO
PACTO MAYOR
No financiero
Salud
Seguridad
Nivel 4: Seguridad
N.A
PARTICIPANTES EN LA EVALUACIN
009-03-2015
Fecha revisin
Nivel de riesgo con control
Impacto
Probabilidad
Nivel
3
Pendiente
12
IMPACTOS
No aplica
Salud
Seguridad
Nivel 4: Accidente que causa una incapacidad permanente, mayor al 40%, o una fatalidad.
Medio
Ambiente
Polticas y
Cumplimiento
Nivel 1: dao limitado de un rea reducida con baja significancia y fcil de reparar
Nivel 3: Transgrecin a una disposicin, incidente legal declarable. Posibles multas. Potencial efecto en los pe
Reputacin
No aplica
Econmico
IMPACTO
JERARQUA
CONTOL
IM2,IM3,IM4
Administrativo
IM2
Elemento de
proteccin
personal
NOMBRE
Romelio
Donoso/Fred
Quispe
Romelio
Donoso/Fred
Quispe
Romelio
Donoso/Fred
Quispe
IM2
Conductual
IMPACTO
JERARQUA
CONTOL
NOMBRE
Reporte de incidentes
IM2
Administrativo
Manuel Rojas
IM2,IM4
Administrativo
Manuel Rojas
IM2
Administrativo
Manuel Rojas
IM3
Administrativo
Manuel Rojas
CONTROLES MITIGADORES
MITIGADORESEXISTENTES
EXISTENTES
CONTROLES
DUEO
AS DE MEJORA Y PROYECTOS DE
REDUCCIN DE RIESGO
NOMBRE
INICIO
CARGO
Medio
Ambiente
Polticas y
Cumplimiento
Reputacin
Econmico
N.A
USD M
Nivel 4: Seguridad
Perdida econmica
Detencin de las actividades
Aumento de los reportes de incidentes
Aumento de los indices de accidentabilidad
Juicios y demandas
Perdida de la imagen de la comunidad y autoridades
Lesiones graves
INICIO
una fatalidad.
DUEO
CARGO
Supervisor Operador
Supervisor Operador
Supervisor Operador
DUEO
CARGO
SI SSO
SI SSO
SI SSO
SI SSO
TERMINO
ncecuencia de muerte
ntes
bilidad
autoridades
CEN
Planta MTB
Interaccin Hombre-Mquina
Maquinaria pesada y vehculos de carga
Nombre
Francisco Melo
Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:
Estndar de control de fatalidad:
Dueo del riesgo:
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Es la revisin que se realiza para asegurar que el
control ha sido bien diseado y es adecuado para el
riesgo
Lugar de Verificacin: Oficina Compaa /
Contratista
Preguntas de verificacin
RD1
RD2
RD3
Requerimientos Operativos
Se busca aegurar que el control crtico est siendo
bien utilizado y se cumplen los requisitos mnimos
de implementacin de este
Lugar de Verificacin: Terreno
RD4
RD5
RD6
RD7
RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Cargo
Preguntas de verificacin
Requerimiento de cumplimiento
CD1
CD2
CD3
CD4
CD5
CD6
CD7
CD8
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inm
de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
Maquinaria Especial
Requerimiento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Delimitacin de reas
Evitar fatalidades Interaccin hombre
Ai
Nombre
Dimo Farfan/Andres Chavez
Accin correctiva inmediata
inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede contnuar con la tarea.
9/24/2014
9/24/2014
No Evaluado
Fecha
CEN
Planta MBS
Interaccin Hombre-Mquina
Maquinaria pesada y vehculos de carga
Nombre
Francisco Melo
Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:
Estndar de control de fatalidad:
Dueo del riesgo:
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Es la revisin que se realiza para asegurar que el
control ha sido bien diseado y es adecuado para el
riesgo
Lugar de Verificacin: Oficina Compaa /
Contratista
Preguntas de verificacin
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
RD6
Requerimientos Operativos
Se busca aegurar que el control crtico est siendo
bien utilizado y se cumplen los requisitos mnimos
de implementacin de este
Lugar de Verificacin: Terreno
RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Maquinaria Especial
Cargo
Preguntas de verificacin
Requerimiento de cumplimiento
CD1
CD2
CD3
CD4
CD5
CD6
Los frenos trabajan sin dificultad y restriccin?
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inm
de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Fecha de Creacin:
9/24/2014
Fecha revisin:
9/24/2014
No Evaluado
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
la tarea.
Cargo
Tcnico Metalurgista
Responsable
do
a Hoquilla
e la gra Horquilla
Cargo
o Metalurgista
Fecha
Compaa:
rea / Lugar de Verificacin:
Riesgo de Fatalidad:
Estndar de control de fatalidad:
Dueo del riesgo:
Nombre
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Preguntas de verificacin
Cargo
Requerimiento de cumplimiento
RD1
Requerimientos Operativos
RO1
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
miento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Nombre
Cargo
Responsable
Fecha
mple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede
que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Nombre
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Preguntas de verificacin
Cargo
Requerimiento de cumplimiento
RD1
Requerimientos Operativos
RO1
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
miento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Nombre
Cargo
Responsable
Fecha
mple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede
que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Nombre
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Preguntas de verificacin
Cargo
Requerimiento de cumplimiento
RD1
Requerimientos Operativos
RO1
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
miento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Nombre
Cargo
Responsable
Fecha
mple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede
que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Nombre
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Preguntas de verificacin
Cargo
Requerimiento de cumplimiento
RD1
Requerimientos Operativos
RO1
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
miento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Nombre
Cargo
Responsable
Fecha
mple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede
que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Nombre
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Preguntas de verificacin
Cargo
Requerimiento de cumplimiento
RD1
Requerimientos Operativos
RO1
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
miento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Nombre
Cargo
Responsable
Fecha
mple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede
que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
Nombre
Requerimiento de control:
Requerimientos de Diseo
Preguntas de verificacin
Cargo
Requerimiento de cumplimiento
RD1
Requerimientos Operativos
RO1
Responsabilidades
1. En el item de "Requerimientos Operativos" si una de las preguntas tiene como respusta "No Cumple", la tarea se debe detener de fo
contnuar con la tarea.
2. El no cumplimiento de la herramienta de verificacin de ejecutivos se debe reportar, a pesar de que se hayan generado acciones co
Fecha de Creacin:
Fecha revisin:
Estado del control:
miento de cumplimiento
Resultado de verificacin
Satisfactorio
Insatisfactorio
Nombre
Cargo
Responsable
Fecha
mple", la tarea se debe detener de forma inmediata. Solo en caso de que se generen acciones correctivas inmediatas se puede
que se hayan generado acciones correctivas inmediatas, para continuar con la tarea.
PREGUNTAS RELACIONAD
Fecha:
Hora Inicio:
N OT
SUPERVISOR A CARGO:
REA:
TRABAJO A EJECUTAR:
VERIFICA
USO
HERRAMIEN
IMPORTANTE:
Si alguna de las preguntas tiene como respuesta
"NO", debe DETENER LA TAREA y CONTACTAR A
SU SUPERVISOR. Este documento es su
autorizacin para detener la tarea.
IN
RUT
SI
NO
SI
NO
1
2
3
4
Preguntas especficas por rea:
1
2
3
CONTROL DE ACCESO
Preguntas genricas:
SI
NO
SI
NO
1
2
3
4
Preguntas especficas por rea:
1
2
3
SI
NO
SI
NO
1
2
3
4
Preguntas especficas por rea:
1
2
3
SI
NO
SI
NO
1
Preguntas especficas por rea:
1
2
3
SI
NO
SI
NO
1
2
Preguntas especficas por rea:
1
2
3
PROTECCIONES ELCTRICAS
Preguntas genricas:
SI
NO
SI
NO
1
2
Preguntas especficas por rea:
1
2
3
INTEGRANTES DE LA CUADRILLA
NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Y COORDINACIN DE TRABAJO
COMENTARIOS (en caso de respuesta NO)
O
COMENTARIOS (en caso de respuesta NO)
EN EL SISTEMA
COMENTARIOS (en caso de respuesta NO)
NFUGO
COMENTARIOS (en caso de respuesta NO)
OBRAS AISLADOS
COMENTARIOS (en caso de respuesta NO)
CAS
COMENTARIOS (en caso de respuesta NO)
DRILLA
FIRMA
EVENTO 1
HERRAMIENTA DE VERIFICACIN DE
CONTROL CRTICO PARA SUPERVISORES
Imagen evento 1
Fecha:
SI
Nombre Control Crtico 1
Hora Inicio:
Hora Trmino:
LUGAR DE ACTIVIDAD:
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
SUPERVISOR A CARGO:
EVENTO 10
Imagen evento 10
N DE PERSONAS
INVOLUCADRAS:
SI
Nombre Control Crtico 1
TRABAJO A EJECUTAR:
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
EVENTO 19
Imagen evento 19
Imagen evento 19
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
IMPORTANTE:
EVENTO 2
o1
Imagen evento 2
NO
N/A
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 11
10
Imagen evento 11
NO
N/A
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
EVENTO 20
19
Imagen evento 20
19
Imagen evento 20
NO
N/A
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
NO
N/A
INDIQUE LOS C
EVENTO 3
Imagen evento 3
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 12
Imagen evento 12
EVENTO 21
Imagen evento 21
Imagen evento 21
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
NO
N/A
Imagen evento 4
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 13
Imagen evento 13
EVENTO 22
Imagen evento 22
Imagen evento 22
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
NO
N/A
ROLES CRTICOS PRESENTES EN CADA UNO DE LOS EVENTOS DE FATALIDAD PRESENTES EN LA TAREA.
EVENTO 5
Imagen evento 5
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 14
Imagen evento 14
EVENTO 23
Imagen evento 23
Imagen evento 23
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
NO
N/A
Imagen evento 6
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 15
Imagen evento 15
EVENTO 24
Imagen evento 24
Imagen evento 24
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
NO
N/A
EVENTO 7
Imagen evento 7
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 16
Imagen evento 16
EVENTO 25
Imagen evento 25
Imagen evento 25
SI
Nombre Control Crtico 1
Nombre Control Crtico 2
Nombre Control Crtico 3
Nombre Control Crtico 4
Nombre Control Crtico 5
NO
N/A
EVENTO 8
Imagen evento 8
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 17
Imagen evento 17
OBSERVACIONES:
EVENTO 9
Imagen evento 9
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
EVENTO 18
Imagen evento 18
FIRMA: