Revisar Detalladamente Las Politicas

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
MANUAL GENERAL DE POLITICAS
ORGANISMO OPERADOR
Manual general de polticas
ELABORO
Bufete de Asesoria y Servicios
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
ndice
Introduccin ............................................................................................................................ 4
Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5
POLTICAS DE LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS ............................................................................................................................ 6
SUBDIRECCIN DE FINANZAS ................................................................................... 6
POLTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8
POLTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11
SUBDIRECCIN COMERCIAL .................................................................................... 12
POLTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIN A USUARIOS ............................... 12
POLTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIN Y CONSUMO................................ 13
POLTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIN Y COBRANZA ........................... 13
POLTICAS DE LA GERENCIA PADRN DE USUARIOS ....................................... 14
SUBDIRECCIN DE ADMINISTRACIN .................................................................. 15
POLTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES,
Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15
De la Licitacin Pblica Nacional .................................................................................... 15
De la Licitacin Simplificada ........................................................................................... 16
Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17
Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN ................................................ 18
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19
Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19
De la dotacin de combustible y gas lp. ........................................................................... 20
Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20
POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21
POLTICAS DE LA CONTRALORA INTERNA ......................................................... 22
POLTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24
POLTICAS DE LA UNIDAD JURDICA ..................................................................... 25
POLTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26
De la atencin de reportes de los usuarios:....................................................................... 26
De los servicios prestados por el rea de operacin: ........................................................ 26
De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26
Del personal operativo:..................................................................................................... 26
Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27
De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27
De los funcionarios pblicos de la CMAS: ...................................................................... 27
De la toma de decisiones y manejo de informacin : ....................................................... 28
Del manejo de correspondencia, documentacin y reportes de trabajos: ......................... 28
POLTICAS DE SUBDIRECCIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ............ 29
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30

Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31
POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32
De la atencin de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN ............................................. 33
De la reparacin de fugas: ................................................................................................ 33
De la ampliacin de redes:................................................................................................ 34
De la cuadrilla de albailera: ........................................................................................... 34
Del taller de balconera:.................................................................................................... 35
De la deteccin de fugas: .................................................................................................. 35
POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36
POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE PROYECTOS ............................................ 36
POLTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIN DE TOMAS 37
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38
POLTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS. .................................................................................................................. 39
POLTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIN DE CAUDALES......... 39
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y
DRENAJE ........................................................................................................................ 40
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40
POLTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42
POLTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42
De la toma de muestras:.................................................................................................... 42
De los anlisis fisicoqumicos y bacteriolgicos: ............................................................. 43
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
Introduccin
La elaboracin del presente manual de polticas tiene como propsito fundamental

el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los
lineamientos que orienten y guen la ejecucin de funciones de cada una de las reas que
integran la Comisin municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo
a lo que establece su decreto de creacin, el reglamento interno y dems normatividades
aplicables.
El hecho de indicar las directrices de cada una de las reas, permitir evaluar el
grado de integracin que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son
aspectos que no deben quedar desvinculados.
Asimismo el sugerir ciertos criterios de accin para determinadas circunstancias,

permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
Objetivos del manual:
1. Informar detalladamente a sus integrantes las polticas generales y de cada una de las
reas de la Comisin municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver.
2. Describir en forma especfica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y
operaciones de la Comisin municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver..
3. Contribuir a la adecuada induccin del personal de nuevo ingreso, al explicarles
minuciosamente las polticas bajo las cuales deben realizar sus funciones.
4. Incrementar la productividad de los trabajadores, mediante su continua actualizacin.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS DE LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y

FINANZAS
1.
Todas las actividades del rea administrativa debern ser tendientes al manejo de
los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal, buscando la
optimizacin de los mismos.
2. Las reas encargadas de la administracin de los recursos debern supervisar de
manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido.
3. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos debern ser
eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de
decisiones.
4. El rea administrativa deber enfocar sus acciones a la consecucin de los
objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su
superacin.
5. El personal del rea deber realizar sus actividades de manera responsable, con
profesionalismo, honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena
coordinacin de las actividades para el logro de objetivos.
6. Se debe respetar las lneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones, as
como fuga de informacin.
7. Buscar la participacin efectiva de todo el personal en la formulacin de planes
parciales que les corresponda, a fin de adquirir un mayor grado de compromiso.
8. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la
empresa, sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integracin y
compromiso mutuo.
9. Resaltar el valor del trabajo en equipo, y reconocer la responsabilidad de la
organizacin para integrar equipos de trabajo a travs de la colaboracin.
10. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que
impere en toda la empresa
SUBDIRECCIN DE FINANZAS
POLTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
1. Los registros contables se harn conforme los principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados, las Normas de Informacin Financiera y los
Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes
2. La integracin, elaboracin y presentacin de la informacin contable deber
Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de
organizacin contable
3. Los registros contables y la emisin de plizas se harn diariamente
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
ii
iii
iv
vi
4. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y

Servicios Generales debern contener adems de los requisitos fiscales de Ley el
siguiente soporte documental.
En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones.
i) Contrato
ii) Orden de compra
iii) Fianza (Carta garanta)
Compras directas
i) Solicitud de material
ii) Cotizacin
iii) Disponibilidad presupuestal
iv) Orden de compra
Adjudicaciones directas
i) Dictamen de procedencia
ii) Autorizacin del subcomit de adquisiciones, arrendamientos, administracin y
enajenacin de bienes muebles y obra pblica de la Comisin Municipal de
Agua y Saneamiento de Xalapa
iii) Contrato
iv) Fianza (s)
v) Testigo (s)
Mantenimiento Vehicular
i) Orden de servicio
ii) Solicitud de material
iii) Cotizacin
iv) Disponibilidad presupuestal
v) Orden de compra
vi) Bitcora
Combustibles y lubricantes
i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales
ii) Resumen de vales de gas, gasolina o diesel correspondientes al periodo que
ampara la factura
iii) Vales de suministro de gas, gasolina y diesel.
Servicios generales
i) Orden de mantenimiento
ii) Cotizacin
iii) Disponibilidad presupuestal
5. Las cotizaciones tendrn una vigencia de tres meses a partir de su fecha de
expedicin.
6. El prstamo de plizas contables o documentos soportes anexos as como de
cualquier otra informacin financiera resguardada en la Gerencia de
Contabilidad, se realizar previa autorizacin de la Gerencia y deber registrarse
en el control de Prstamo de Documentacin la siguiente informacin: fecha
de prstamo, documento que se presta (en caso de plizas indicar tipo, nmero y
breve concepto de la misma), rea solicitante, nombre y firma de la persona a
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
quien se le entrega, fecha, nombre y firma de la persona que recibe en

devolucin.
7. La Gerencia de Contabilidad deber realizar relaciones de facturas para tramite
de pago de:
a) Licitaciones
b) Compras directas
c) Servicios Generales
d) Mantenimiento Vehicular
e) Combustibles
8. Se debe verificar que la recepcin de los materiales o bienes adquiridos se haya
efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de
compra y en caso contrario, comprobar la aplicacin y el clculo de la
penalizacin correspondiente.
9. La informacin financiera de CMAS deber ser enviada mensualmente en
medio magntico a la Direccin de Administracin y Finanzas.
10. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles
que conforman el patrimonio de la CMAS.
11. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepcin
de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la
CMAS.
12. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que
conforman el patrimonio de la CMAS.
13. Periodicidad de la emisin de los reportes e informacin financiera
a) Emitir el da 8 de cada mes los Estados Financieros, que comprendern
Balance General, Estado de Ingresos y Egresos, y Estado de Origen
y Aplicacin de Recursos.
b) Emitir el da 8 de cada mes los Estados Contables, que incluirn
Balanzas de Comprobacin, Auxiliares de Cuentas Colectivas de
Balance y Resultados, y Conciliaciones Bancarias.
c) Emitir en su caso, el da 8 de cada mes el Estado de Deuda Pblica.
d) Emitir el da 8 de cada mes el Estado Econmico denominado Informe
Ejecutivo de Situacin Financiera.
e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y
remitir a la Direccin de Administracin y Fianzas, a ms tardar 3
das hbiles antes del da 17 del mes inmediato posterior a aquel al
que corresponda el pago.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
1. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deber
sujetarse a las caractersticas y procedimiento establecido por la ley 539.
2. Se realizar durante los dos ltimos meses de cada semestre del ao
inventario fsico de los bienes muebles propiedad de la comisin.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
3. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedar

sujeto a lo establecido en el Documento Polticas y procedimientos para el
levantamiento fsico del inventario de bienes muebles de la Comisin
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz.
4. El inventario fsico ser ejecutado con la intervencin de un cuerpo ejecutivo
integrado de la siguiente manera:
a. Un Coordinador General
Subdirector de Finanzas
b. Un Coordinador Adjunto
Gerente de Contabilidad
c. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios
d. 2 Supervisores
Representante del rgano de Gobierno
Representante del despacho auditor
externo
e. Monitores
Asistentes Administrativos
f. Usuario
Personal con bienes muebles a su servicio
5. El programa de ejecucin del inventario deber ser supervisado y autorizado
por la Contralora Interna.
6. El nmero de monitores estar en funcin del personal existente en el
Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los
recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales.
7. El proceso de levantamiento de inventario se realizar conforme al
calendario de actividades programado.
8. Para la realizacin del inventario se debe contar con todos los Recursos
Humanos y Materiales necesarios.
9. Los bienes muebles que sern sujetos de inventario y que afectarn las
cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un ao de vida til
y un costo, al momento de registro, superior a 12 salarios mnimos de la
zona geogrfica, a excepcin del mobiliario y equipo de oficina el cual se
tomar a partir de 6 salarios mnimos.
10. Para efectos de inventario de vehculos se deber considerar lo siguiente:
i. Marca, la casa fabricante del vehculo, ej. Dodge, Ford, Chevrolet.
ii. Modelo, ser el ao ej. 2004, 2005, 2006, etc.
iii. El nmero de serie ser el que se tome directamente de la unidad
completo.
iv. Tipo de vehiculo, ser el nombre particular asignado al vehiculo, ej.
Pick Up, camin de volteo, F150, etc.
POLTICAS DE
PRESUPUESTAL
LA
GERENCIA
DE
CONTROL
FINANCIERO
1. Para efectuar cualquier erogacin con cargo al presupuesto, se deber contar con
un saldo suficiente en la partida especfica, debiendo las reas, abstenerse de
contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto.
2. Cualquier compromiso de erogacin presupuestal de adquisicin de bienes o
servicios, obra pblica o cualquier otra, se remitir a la autorizacin de la
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento

presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal.
3. Todos los pedidos debern estar respaldados por el formato F-FIN-01 de
autorizacin.
4. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto, se efectuarn una vez que
los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfaccin, a excepcin
de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos.
5. Solo se autorizarn anticipos con cargo al presupuesto en el caso de
adquisiciones de inmuebles, insumos, mobiliario y equipo, ediciones y
publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento, mayor y
ejecucin de obra, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal.
6. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra
determinada
7. El pago de tiempo extra nicamente ser valido para el personal de base
sindicalizado
8. La afectacin presupuestal por la partida correspondiente a honorarios
profesionales estar condicionada a cubrir los siguientes requisitos.
Deber elaborarse un contrato por el servicio que presta, especificando el

periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal
El pago debe estar condicionado contra la prestacin del servicio prestado.
No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios
El pago se realizar con cheque nominativo.

9. El rea de Adquisiciones ser la responsable de llevar el control de los
consumos por rea.
10. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegar a los siguientes
lineamientos, en el entendido que de no ser as, ser responsable de cualquier
anomala el encargado del rea correspondiente.
1. Las refacciones sern utilizadas para bienes muebles propios o rentados,
en el ltimo caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule.
2. No se darn anticipos por compras de refacciones, salvo en los casos de
maquinaria pesada que son de fabricacin nacional.
3. Las adquisiciones de refacciones se realizarn con proveedores
debidamente establecidos.
11. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y
cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por
mal control de saldos bancarios, el pago ser cubierto por el responsable de la
tesorera o el de manejo de las cuentas.
12. El pago de viticos al personal proceder nicamente cuando por necesidades
del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia
mayor a 50 kms.
13. En ningn caso, se podran otorgar viticos para sufragar gastos de terceras
personas o de actividades ajenas al servicio oficial, ni por cualquier otro motivo
diferente al desempeo de una comisin oficial.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
10
ORGANISMO OPERADOR
14. La adquisicin de bienes muebles se deber realizar con estricto apego a la Le

de Adquisiciones, arrendamiento, administracin y enajenacin de bienes
muebles del Estado de Veracruz- Llave y en su caso la Ley federal en la materia.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

15. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL
DE POLTICAS PARA LA APLICACIN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS PBLICOS BAJO CRITERIOS DE
DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.
16. El pago a proveedores se realizara los das viernes de cada semana
17. El Departamento de Egresos ser el responsable de resguardar los cheques
expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios.
18.
19. Si transcurrido un plazo de noventa das a partir de la fecha de expedicin de un
cheque, ste contina bajo resguardo del Departamento de Egresos, se proceder
a su cancelacin debiendo llevar el sello con la leyenda de Cancelado.
20. La Subdireccin de Finanzas deber remitir a la Gerencia de Contabilidad la
pliza de cheque cancelada para que se realice la cancelacin de su registro
contable y para su archivo en el consecutivo numrico.
21. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal
para el pago, o sean servicios duplicados, o por estar pendientes entregas de
materiales de licitaciones al almacn.
22. Fondo fijo
a) El manejo, distribucin y comprobacin del fondo fijo asignado a cada rea
quedar sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA
FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR
b) Se autorizar a algunas reas de la CMAS que por su funcin as lo
requieran la utilizacin de un fondo fijo para compras urgentes y menores a
$500.00 pesos
c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeos
d) El fondo fijo ser de $1000.00 pesos.
e) Para la reposicin del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que
para el pago de pasivos.
f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben
contener todos los requisitos fiscales.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
1. El departamento de ingresos ser el encargado con la Subdireccin de
Comercializacin de la proyeccin del presupuesto de ingresos del Organismo.
2. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su funcin el (los) cajero (s)
recibirn un fondo diario de $400.00 pesos en moneda fraccionaria, por el cual
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
11
ORGANISMO OPERADOR
se debe firma una bitcora de asignacin de fondo diario. Al termino de la

jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario
recibido.
3. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudacin diaria al acumular la
caja $35,000.00
a. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza
lo requiera, realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato
vale de concentracin a caja principal, entregando una copia al cajero y
resguardando el efectivo en la caja fuerte, hasta el momento de hacer la
concentracin total diaria.
4. La entrega de la recaudacin en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe
ser enviada a travs del servicio de traslado de valores para su deposito
5. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben
identificarse plenamente antes de recibir el dinero.
6. La recaudacin va cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria
destinada para tal fin
7. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo ser efectivo en caso de que
an no este vencido el documento.
8. No todos los bancos y farmacias de la localidad estn habilitados para la
recepcin de pagos
9. en caso de que al momento de realizar el depsito de los cheques producto de la
recaudacin diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta, se
solicitar de inmediato a la Institucin bancaria la correccin del movimiento.
10. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete daado se le solicitar
al usuario el cambio del mismo.
11. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la
informacin equivocada o incompleta se le devolver al usuario para la
reposicin del mismo.
SUBDIRECCIN COMERCIAL
POLTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIN A USUARIOS
1. Como primera instancia la atencin de quejas, dudas y reclamaciones de
usuarios se realizar de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de
Atencin a usuarios.
2. Los usuarios sern atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada
al momento de su llegada
3. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31
de marzo de 2004. (ver documento anexo)
4. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el
empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta ms objetiva y que
beneficie en todo momento a las partes involucradas, CMAS y usuario.
5. Al efecto el cliente no siempre tiene la razn
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
12
ORGANISMO OPERADOR
6. Las inspecciones que se hagan no sern entregadas al usuario, al menos que se

justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdireccin de
Comercializacin.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIN Y CONSUMO
1. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales debern conservarse por
un periodo de dos aos para quejas y aclaraciones de los usuarios. Al finalizar el
periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo.
2. Se deber mantener un criterio objetivo para la medicin del consumo.
3. El personal de campo deber siempre conducirse con propiedad durante la
ejecucin de sus funciones.
4. Se deber de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas.
5. La retencin de recibos en las oficinas se har a peticin por escrito y solamente
es aplicable para terrenos baldos y dependencias de Gobierno.
POLTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIN Y COBRANZA

1. El proceso de facturacin y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de
facturacin, si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por
el calendario, deber esperar a la apertura del sector al siguiente mes.
2. Los cierres de sector en todos los casos solo sern temporales, para correr
procesos.
3. Se deber llevar un control de la transferencia que va electrnica realicen para
el pago de servicio, las dependencias de Gobierno y los altos consumidores,
reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados.
De la condonacin del servicio
4. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994, se
autoriza a la Comisin Municipal de Agua la condonacin del pago por
consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales.
5. La solicitud de condonacin de las escuelas primarias y secundarias federales y
estatales as como el Acta administrativa de condonacin debe ser firmada por el
director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia.
6. La condonacin se har en la Subdireccin de comercializacin por el personal
designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturacin y Cobranza
para afectacin del pago mediante proceso interactivo.
7. El subsidio del servicio de agua quedar sujeta a lo establecido por el artculo
100 4 prrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz.
De la limitacin y reconexin del servicio.
8. La limitacin del servicio de agua se har efectiva a partir del 4 mes de atraso
de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del
primer mes.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
13
ORGANISMO OPERADOR
9. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en

mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a
fin de evitar la limitacin del servicio
10. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturacin se instruye al
departamento de supervisin y limitaciones a travs de la Gerencia de medicin
y consumo ejecutar la limitacin.
11. La reconexin del servicio proceder una vez que el usuario haya cubierto el
importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en
parcialidades y pagado el anticipo correspondiente.
12. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturacin o el
propio usuario, notificar a la Gerencia de Medicin y consumo instruya la
reconexin del servicio.
13. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma
para adeudos acumulados y para contratacin de tomas nuevas.
14. Las lecturas de altos consumidores sern tomadas en los casos que la instalacin
lo permita, por el lecturista de usuarios de consumo normal, y ser tomada
semanalmente por el lecturista designado para ese fin.
15. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura
mensual, la lectura semanal as como el histrico de consumos.
16. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturacin, anticipos, pagos en
parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestacin de servicios
de agua potable y alcantarillado se realizarn mediante la forma 6, actualizando
la informacin de la base de datos mediante la captura interactiva de los
importes.
17. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestacin de los
servicios de agua potable y alcantarillado se realizarn mediante la elaboracin
de la forma 7 para integrarlos a la recaudacin diaria.
18. La forma 6 y 7 deben incluir:
a. Las claves de pago y desglose de conceptos
b. Cuenta
c. Folio
d. Periodo
e. Nombre
f. Direccin
g. Codificacin
POLTICAS DE LA GERENCIA PADRN DE USUARIOS
1. De acuerdo a lo establecido por el Artculo 31 fraccin I del Reglamento Interior
de la Comisin Municipal del Agua corresponde al C. Subdirector de
Comercializacin la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua
potable y alcantarillado.
2. Los contratos de servicio solo sern entregados a los titulares del contrato o a
persona con poder legal otorgado por el usuario titular.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
14
ORGANISMO OPERADOR
3. Para las modificaciones al padrn de usuarios por cambio de titular de la cuenta,

el solicitante deber comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el
cambio.
4. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la
cuenta.
5. Para realizar cambios en el padrn de usuarios cuando es a peticin del usuario
se debern solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio
solicitado:
Correccin de nombre, copia de la credencial del elector del titular
Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesin de
derechos o constancia notarial de trmite de escrituras.
En ambos casos copia del recibo de pago al corriente
6. La Gerencia de Atencin a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrn de
usuarios por cambio de tarifa, cambio de medidor, mediante formato
Actualizacin de Padrn F-C-04.
7. El departamento de Codificacin remitir la relacin de cambios en lo cdigos
de las cuentas para su modificacin y actualizacin en el padrn de usuarios.
SUBDIRECCIN DE ADMINISTRACIN
POLTICAS DE LA GERENCIA DE
MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES
ADQUISICIONES,
RECURSOS
.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
1) Corresponder a la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Material es y Servicios
Generales, la organizacin, control y ejecucin de los procesos de compra, as como
la gestin del pago a proveedores.
2) La Gerencia deber organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir
en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los
diferentes procesos de compra.
De la Licitacin Pblica Nacional
1. La Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales
ser la encargada de realizar todos los procesos de Licitacin.
2. La realizacin de licitaciones ser autorizada por el Subcomit de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes
Muebles y Obra Pblica de la CMAS.
3. Se podrn realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa
autorizacin del Director de Administracin y Finanzas y Subcomit de
Adquisiciones y Obras Pblicas.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
15
ORGANISMO OPERADOR
4. La programacin del concurso deber ser de acuerdo con el calendario de

licitaciones y el presupuesto aprobado.
5. Las adquisiciones de bienes se debern consolidar los que son de la misma
naturaleza.
6. Slo el Director de Administracin y Finanzas podr suscribir la
convocatoria y bases de participacin.
7. El Grupo de Trabajo formado por la Comisin Comit para la licitacin,
se deber reunir para el anlisis del dictamen del concurso.
8. Los contratos los suscribir a nombre de la Dependencia el C. Director
General, el Director de Administracin y Finanzas y el Jefe de la Unidad
Jurdica.
9. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia.
10. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrn
recibirse mediante escrito original o va fax.
11. La junta de aclaraciones deber celebrarse de conformidad a la normatividad
en la materia.
12. El acto de recepcin y apertura de propuestas deber efectuarse los tiempos y
condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento
licitatorio.
13. Se turnar juego de bases y de la Licitacin a la Contralora Interna de la
CMAS y al Jefe de la Unidad Jurdica para su revisin, con tres das de
anterioridad a la fecha programada de publicacin.
14. En los procedimientos en que la adjudicacin se distribuya en distintos
proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto
mximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar, no
se le elaborar contrato, nicamente se le otorgar orden de compra.
De la Licitacin Simplificada
1. El Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales
ser la encargada de realizar todos los procesos de Licitacin.
2. La realizacin de licitaciones ser autorizada por el Subcomit de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes
Muebles y Obra Pblica de la CMAS.
3. Se podrn realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia, previa
autorizacin del Subcomit
4. La programacin del concurso deber ser de acuerdo con el calendario de
licitaciones y el presupuesto aprobado.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
16
ORGANISMO OPERADOR
5. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza.

6. Slo el Director de Administracin y Finanzas podr suscribir las bases de
participacin e invitaciones a proveedores.
7. Se turnarn los oficios de invitacin para funcionarios, representantes de
usuarios y proveedores con un mnimo de tres das de anticipacin.
8. Se deber reunir el Grupo de Trabajo formado por la Comisin para la
licitacin, para el anlisis del dictamen del concurso.
9. Los contratos los suscribir a nombre de la Dependencia el C. Director
General, el Director de Administracin y Finanzas y el Jefe de la Unidad
Jurdica.
10. Los proveedores podrn consultar sus dudas ante la Gerencia de
Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales despus de haber
recibido su invitacin y hasta dos das antes al acto de recepcin y apertura
de propuestas tcnicas y econmicas.
11. Se turnar juego de bases a la Contralora Interna de la CMAS y al Jefe de la
Unidad Jurdica para su revisin, con tres das de anterioridad a la fecha
programada de invitacin a proveedores.
12. En los procedimientos en que la adjudicacin se distribuya en distintos
proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto
mximo establecido por la Ley para compras directas, no se le elaborar
contrato, nicamente se le otorgar orden de compra
Del Mantenimiento de Edificios
1. Las rdenes de servicio debern justificar las causas y motivos por los que
requiere los trabajos.
2. Para que proceda un mantenimiento se deber contar con presupuesto
disponible para tal efecto.
3. Se dispondr de los materiales con que se cuenta en almacn, procurando
hacer uso racional de los mismos.
4. Slo se solicitarn adquisiciones cuando la causa as lo justifique.
5. Se supervisara cotidianamente la ejecucin de los trabajos de manera que se
ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de
racionalidad.
6. A la entrega de los mantenimientos se recomendar verbalmente a los
usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos.
7. El expediente de Mantenimiento de Edificios estar integrado por:
a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad
b) Cotizaciones (en los casos que corresponda)
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
17
ORGANISMO OPERADOR
c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original

d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones,
Recursos Materiales y Servicios Generales.
Del Mantenimiento de Equipo
1. Solo se dar mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea
menor al precio de adquisicin nuevo y el equipo se encuentre en buen estado
fsico.
2. Se procurar proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y
la mano de obra de la Institucin.
3. En el caso de que se requiera proveedor externo, se deben solicitar en la
medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo
correspondiente.
4. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo, se
notificar al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo
la solicitud de Equipo Nuevo en su caso, mediante el formato de solicitud de
material.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN
1) El jefe del departamento de almacn coordinar las actividades de su personal
mediante la distribucin del trabajo entre sus subordinados.
2) Aportar informacin de existencia de material va fax o telefnicamente.
3) Se imprimirn reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de
almacn y se enviarn copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones, recursos
materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad.
4) Se imprimir listados y resmenes de todo el movimiento del mes en el
departamento de almacn.
5) Se imprimirn listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la
comisin.
6) Se imprimirn listados de existencias cuando lo soliciten departamentos
administrativos y/u operativos.
7) Se debern establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de
materiales y suministros.
8) El almacenista ser el encargado principal de verificar las existencias de material y
reportar cuando sea necesario resurtir, adems de llevar un control diario de
entradas y salidas de material.
9) Cuando el material que se entregue a almacn sea por licitacin, ste podr ser
entregado a cualquier rea que lo solicite.
10) Cuando el material que se entregue a almacn sea por compra directa, ste solo se
entregar al rea a la que va dirigido en la factura.
11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizar un sondeo de
materiales (inventario interno), copiando las claves de los materiales, contabilizando
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
18
ORGANISMO OPERADOR
los mismos y verificndolo con la relacin que imprime el encargado de crdex, o

bien, recibiendo primero la relacin de los materiales impresa por el encargado de
crdex y verificando la existencia fsica de material en almacn.
12) Cuando sea requerido, se reacomodar el material dentro del almacn, siendo
coordinados por el jefe de departamento.
13) El almacn no deber proporcionar ningn material si no se presenta la requisicin
de material debidamente autorizada y firmada por el jefe, gerente o subdirector del
rea.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:

Del Mantenimiento correctivo y preventivo
1) Cuando un vehculo se encuentre recibiendo un servicio de reparacin el encargado
del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios
generales, deber hacer visitas de seguimiento a los talleres mecnicos, elctricos o
de hojalatera y pintura que estn prestando servicios a la CMAS.
2) El servicio de mantenimiento de vehculos se har cada 6 meses o 10,000 kms lo
que suceda primero.
3) Para autorizar la entrada de un vehculo para servicio de mantenimiento, se verifica
en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a ltimo servicio y si se justifica la
solicitud por el tiempo, se realiza el servicio, si no se le informa al encargado de la
unidad que deber realizarlo por su cuenta.
4) Solo en los casos en que la revisin fsica del vehculo y de acuerdo a anlisis de
uso correcto de la unidad se har un servicio de manera extempornea.
5) No se pagar, ni gestionar pago de servicio alguno que se haya hecho de manera
externa a unidades oficiales del Organismo.
6) Asignacin de nmero econmico y entrega de resguardos
7) La asignacin de nmero econmico de las unidades que conforman el parque
vehicular del Organismo se har conforme al registro consecutivo de unidades
pertenecientes a la CMAS.
8) Cada vehiculo deber tener integrada un expediente que contenga
a) Copia de la factura
b) Documentos oficiales (Tenencia, pago de emplazamiento, verificacin
vehicular)
c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo
d) Resguardo
9) Se deber determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque
vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparacin.
10) Se debe elaborar proyecto de asignacin y/o reasignacin de vehculos
11) Para la asignacin de unidades nuevas y/o reasignacin de unidades usadas se
analizarn los siguientes puntos
a) Condiciones fsicas de las unidades actuales que conforman el parque
vehicular del organismo
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
19
ORGANISMO OPERADOR
b) Necesidades de cada rea de acuerdo al tipo de trabajo

De la dotacin de combustible y gas lp.
1. El organismo deber dotar a las reas operativas el combustible, aceites y
lubricantes necesarios para el ptimo desarrollo de sus funciones
2. El departamento de servicios generales es el rea encargada de la CMAS de
controlar las dotaciones de gasolina.
3. La dotacin se controlar mediante vales de suministro
4. Los vales de suministro sern solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de
adquisiciones, recursos materiales y servicios generales.
5. Los vales deben llevar registrado un nmero consecutivo
6. Los vales sern resguardados en el departamento de almacn
7. El uso que se de a los vales ser responsabilidad del encargado de suministro y
control de combustible y gas lp
8. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y
del Jefe de departamento de servicios generales, siendo estos coorresponsables del
uso que de stos se haga.
9. El servicio de suministro de combustible ser licitado por la Gerencia de
Adquisiciones, recursos materiales y servicios generales, asignndose a un solo
prestador de servicio en cada caso, uno para gasolina y diesel y otro para gas lp.
10. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel, aceite para la direccin
hidrulica, liquido de frenos, grasa o filtro de aire, el departamento de Servicios
Generales deber designar personal encargado de la dotacin de stos.
11. El personal designado deber verificar los niveles de la unidad a fin de determinar
las necesidades de abastecimiento.
12. Se deber realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la
unidad.
13. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o
dotacin de lubricantes que haya recibido.
14. Mensualmente se elaborar un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los
insumos entregados.
Del servicio de pipas
1. Por viaje de agua se entender el servicio de distribucin de agua por medio de
pipas
2. Los viajes de agua son de dos tipos:
a)
De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningn costo
b)
Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de
recuperacin.
3. La distribucin de agua por pipa se har priorizando de la siguiente manera:
a)
Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por
responsabilidad del organismo
b)
Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que
haya responsabilidad del organismo
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
20
ORGANISMO OPERADOR
4.
5.
6.
7.
8.
c)
Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana
d)
Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas,
juegos acuticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos).
La solicitud se puede realizar va telefnica o por escrito y se turnar al
Departamento de Servicios Generales, que determinar la prioridad del servicios
conforme al nmero 3
En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita, se enviar la pipa
mediante orden de servicio entregada al pipero, misma que deber devolver con
firma de recibido del o los beneficiados. Y en los casos en que no se haya
podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos
accidentados en la orden de servicio deber especificar los motivos.
En los casos de servicios con costo para el usuario, se surtirn si existe la
disponibilidad y previo pago del servicio.
El departamento de Egresos ser el encargado de realizar el cobro y
posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la
recaudacin.
El departamento de Servicios Generales deber elaborar mensualmente un reporte
de los servicios de distribucin de agua por pipa que haya realizado en el
periodo.
POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Todas las actividades y procesos de la Subdireccin de Recursos Humanos

debern realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de
Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables, el
Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo
para el personal de confianza autorizadas por el rgano de Gobierno.
Se encargar de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los
empelados del Organismo, y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la
prestacin de su servicio.
La Subdireccin de Recursos Humanos deber designar un encargado de la
elaboracin de los contratos eventuales de prestacin de servicios, quien recabar
la firma del Subdirector de Recursos Humanos, del trabajador y dos testigos.
Deber designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores
temporales, que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deber entregarse al
personal que ser rotado cada 21 das y con el que debern presentarse a la
adscripcin que corresponda para cumplir la funcin que le sea encomendada.
Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las
reas que conforman el organismo, para el oportuno registro de las incidencias.
Establecer programas de investigacin y seguimiento de necesidades de
capacitacin, para establecer el programa anual de capacitacin y mejorar de
manera continua el desempeo del personal.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
21
ORGANISMO OPERADOR
7.
8.
Reconocemos que cada miembro de la organizacin es una persona importante,

con valores que debern ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el
nivel jerrquico donde se encuentre.
Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes
sindicales.
POLTICAS DE LA CONTRALORA INTERNA

1.
Mantener independencia de criterio, esto es, no estar limitado por influencias

internas o externas.
2. Mantener buena presentacin y aseo personal durante la jornada de trabajo.
3. Portar informacin oficial expedida debidamente por la autoridad competente.
4. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y
aplicacin de auditorias.
5. Mantener una auditoria peridica sobre la funcin de administracin de personal,
revisando y evaluando todas las polticas, procedimientos y programas vigentes, a
fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante
6. Elaborar el programa anual de control de auditorias. El cual debe contener los
tipos de auditoria a practicar, las unidades, programas y actividades a examinar;
los periodos estimados de realizacin y los das hombre a utilizar.
7. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal
de la Contralora Interna para el ejercicio inmediato siguiente.
8. Cada auditor interno y asistente tcnico especializado, elaborar mensualmente
reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior, y deber
entregarse en los primeros tres das hbiles del mes inmediato siguiente, el cual
servir de base para la elaboracin del reporte de avance fsico del programa
operativo anual.
9. En base al calendario del programa anual inicia revisin conforme lo establecen
los siguientes ordenamientos:
a. Lineamientos para la planeacin, programacin, ejecucin e informes de
auditoria que realicen los rganos internos de control en la
administracin publica estatal.
b. Reglamento interior de la Comisin Municipal de Agua y Saneamiento
c. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administracin Pblica
Municipal
d. Manual de fiscalizacin emitido por el rgano de Fiscalizacin
e. Cdigo Hacendario municipal para el estado de Veracruz
10. Se enviar mensualmente a la Direccin de Administracin y Finanzas y a
miembros del rgano de Gobierno de la Comisin, el reporte de avance fsico del
programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes.
11. Cada rea deber proporcionar informacin suficiente para analizar el manejo de
recursos, control interno, flujo de informacin, cumplimiento de objetivos,
cumplimiento de la normatividad, etc
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
22
ORGANISMO OPERADOR
12. Las observaciones y anlisis se registrarn en una cdula de observaciones, que se

procesar y entregar a las reas auditadas para su solventacin
13. La Contralora deber en todo momento instituirse como un rgano de apoyo en la
prevencin y correccin de las desviaciones e inconsistencias que las reas
cometan en su operacin normal.
14. La Contralora deber realizar una revisin del soporte documental de plizas de
cheque previo a su pago, considerando la informacin contendida en el
cuadernillo de atributos.
15. El Contralor Interno deber tener el debido cuidado y diligencia profesional al
efectuar las auditorias, y elaborar los informes correspondientes
16. Los informes sern imparciales, objetivos, oportunos y presentados puntualmente.
17. La informacin que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias
suficientes, componentes y relevantes, que permitan tener una base slida y
razonable para emitir opiniones.
18. Las sugerencias y recomendaciones debern ser concretas, pertinentes y viables de
implementar.
19. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas, as como sus
resultados.
20. El seguimiento oportuno a la solventacin de observaciones e informar a las reas
del estado de las mismas ser responsabilidad de los auditores internos y del
asistente tcnico.
21. Deber coordinar con la Unidad Jurdica los procedimientos y lineamientos para
sancionar las relaciones laborales, acciones administrativas y de operacin que
contravengan las leyes, reglamentos, cdigos y dems legislacin aplicable a las
funciones de cada rea del organismo.
22. El anlisis a los Estados Financieros emitidos por la Direccin de Administracin
y Finanzas sern turnados a los miembros del rgano de Gobierno, a ms tardar
cinco das hbiles a la entrega de los mismos a la Subdireccin de Finanzas.
23. La revisin del soporte documental de las plizas cheque, expedidas por el
Departamento de Egresos, no exceder de tres das hbiles a la entrega de stas
por dicho Departamento.
24. Se elaborar reporte mensual de plizas cheque turnadas a la contralora para su
revisin, el cual servir de base para el informe de avance fsico del programa
operativo anual.
25. Se realizarn de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras, fondos fijos
para cambios y fondos fijos para gastos menores, para evaluar el adecuado
manejo de los mismos.
26. La evaluacin a los avances del programa operativo anual de las reas que
integran la Comisin, ser peridica a fin de detectar desfasamientos
considerables en el cumplimiento de metas.
27. La participacin de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de
materiales ser de supervisin activa a fin de detectar debilidades y proponer
posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de
consumo.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
23
ORGANISMO OPERADOR
28. En los actos de enajenacin de activos fijos, material de desecho, donaciones y

destruccin de documentos oficiales prescritos, la Contralora vigilar que esto se
apeguen a la normatividad aplicable.
29. La Contralora dar seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio, a la entrega
de la modificacin anual de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos
de la Comisin.
30. En los procesos de entrega recepcin de puestos y de la administracin, al
Contralora interna vigilar que stos se apeguen a la normatividad aplicable.
31. Se debern revisar fsicamente cada tercer da hbil, los buzones de quejas y
sugerencias, asignados para tal fin, en la Subdireccin Comercial y Oficinas
Administrativas.
32. El seguimiento de atencin a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta
contralora, brindada por las reas de esta Comisin, deber ser oportuno a fin de
reportar mensualmente la situacin que guarda cada una.
POLTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA
1.
La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hbitos,

costumbres y maneras de usar eficientemente el agua.
2. Los programas de visitas escolares se realizaran por ao lectivo de acuerdo al
calendario establecido por la Secretarias de Educacin de Veracruz
3. El numero de sesiones por cclo escolar ser de 8 por grupo atendido.
4. El programa de cultura del agua deber estar enfocado a dar difusin del uso
racional del agua y concientizacin en los nios de la importancia del agua y su
cuidado.
5. Las plticas en las escuelas se ofrecern tanto por lo establecido en el calendario
de trabajo como a peticin directa que haga la institucin educativa de manera
oficial al Director General de la Comisin Municipal del Agua en papel
membretado y con firma del director del plantel.
6. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material
didctico especial para cada nivel educativo.
7. Diariamente deber hacer una revisin de la prensa local para extraer noticias o
notas relacionadas con el organismo y sus servicios.
8. Las notas debern fotocopiarse en tres tantos uno para la Direccin General, otro
para la Direccin de Administracin y Finanzas y una tercera para archivo de la
unidad, anotando al margen de cada copia la informacin de la fuente y la fecha
de publicacin.
9. Se deber mantener un seguimiento en los medios de comunicacin masivos como
radio y televisin local para detectar notas acerca del organismo.
10. En los casos en que se requiera presentar una aclaracin o ampliacin de
informacin, la unidad preparar documento aclaratorio que ser firmado por el
Director General o para el Director de Administracin y Finanzas, previa revisin
y autorizacin del contenido, conservando copia de los documentos.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
24
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS DE LA UNIDAD JURDICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Es la nica facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurdicos que se
instauren por y en contra y por el Organismo.
Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecucin y desarrollo de las
funciones, actividades y servicios que realiza el organismo.
Implementar los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que
norme las acciones de cada rea del Organismo.
En coordinacin con la Direccin de Operacin, Proyectos y Supervisin
establecer los lineamientos a seguir para la afectacin de predios que se ven
intervenidos por el crecimiento de la red hidrulica general, normando la
afectacin y la retribucin que sobre sta se haga.
En coordinacin con la Subdireccin de Recursos Humanos, propondr opciones
de solucin en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo.
Coadyuvar con las reas del Organismo en la atencin, asesora y resolucin de
las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio.
Participar en la revisin de los documentos legales normativos en los que tenga
intervencin el Organismo.
Apoyar a la Subdireccin de Proyectos, en las visitas de campo que se realicen
para la verificacin de las obras de infraestructura hidrulica llevadas a cabo por
el Organismo.
25
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA:

De la atencin de reportes de los usuarios:
1) Todo el personal puede recibir comentarios, quejas o sugerencias de los usuarios de
los servicios de la CMAS, y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vas
de solucin. Sin embargo se recomienda que estas quejas, sugerencias y
comentarios sean canalizadas a las rea correspondientes para que se encuentre la
solucin ms ptima para el usuario y para la CMAS.
De los servicios prestados por el rea de operacin:
1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisin Municipal de Agua
potable y Saneamientos de Xalapa, Ver. (CMAS) deben efectuarse en forma
eficiente, con calidad, minimizando costos, optimizando el uso de los recursos y
garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz, las
normas oficiales mexicanas (NOM), las regulaciones emitidas por la Comisin
Nacional del Agua (CNA), normas de salubridad (SSA), ley de obras pblicas
federales o estatales dependiendo del origen de la obra, ley 100, el reglamento
interno,y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan.
2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por l rea operativa
de la CMAS, ser acorde al uso racional de sus recursos humanos, financieros,
tcnicos y materiales, y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura,
mobiliario y equipo tcnico de CMAS.
3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios, debern propiciar en la
medida de lo posible la integracin de los esfuerzos de los distintos niveles de
gobierno, de instituciones de educacin e investigacin y de compaas privadas,
para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidrulicos.
4) Todas las operaciones que efectu el personal de la CMAS deben considerar como
prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua.
De las rutas de trabajo:
1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a
criterios de ubicacin y orientacin que disminuya el tiempo de traslado, y
contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo.
Del personal operativo:
1) Cuando exista excesiva carga de trabajo, los trabajadores deben realizar todo tipo de
actividades sin importar su categora, con la finalidad de resolver la problemtica.
2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier
actividad operativa (albail, pedrero, etc.).
3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el rea de trabajo.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
26
ORGANISMO OPERADOR
Del uso de los materiales:

1) Todo material generado durante la reparacin de fugas, que sea susceptible de
reciclarse, debe reutilizarse, siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de
salubridad o de la CNA que rigen la operacin.
2) Los materiales de excavacin se separan (pavimento, base arena, grava, tierra y
piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar, y los que no, se recogen
para desecharlos.
3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la
operacin, puesto que la prioridad debe ser no detener la operacin.
De seguridad e higiene:
1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de
seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades
de trabajo inherentes a sus funciones.
2) Todos los departamentos y gerencias que efecten labores operativas deben cumplir
con los lineamientos sealados en la Ley federal del Trabajo, referentes a la
constitucin de Comisiones mixtas de seguridad e higiene.
3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las reas operativas deben
supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos
de seguridad del personal de la sus reas.
4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar, programar e
implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades
de cada rea.
5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las reas
cuenten con los sealamientos, equipo de seguridad (extinguidores, mangueras
contra incendios, botiquines, etc.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia,
regaderas) necesarias para la segura ejecucin de sus funciones.
6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias
(inundaciones, terremotos, huracanes, fugas de material peligroso, etc.).
De los funcionarios pblicos de la CMAS:
1) El rea operativa de la CMAS fomentar a travs de capacitacin constante de su
personal, la innovacin de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al
desarrollo del personal y del organismo.
2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a travs de los medios que l
proporcione, pertenecern al organismo y se regirn por lo que estipule la
legislacin de patentes al respecto.
3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representacin
de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislacin
vigente del Estado, las polticas y los manuales administrativos de la Comisin. De
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
27
ORGANISMO OPERADOR
no hacerlo as, la Comisin tomar las decisiones y/o sanciones que considere
pertinentes, de acuerdo a la aplicacin de la normatividad vigente.
4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS, debe
actuar con amabilidad cortesa y oportunidad, claridad y exactitud en la informacin
proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios.
5) Tanto el Director general de la CMAS, los directores y subdirectores de las reas
como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisin y en general todo aquel
empleado que tenga personal a su cargo, deben demostrar inters hacia sus
trabajadores, motivndolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad,
comunicacin, y cooperacin.
De la toma de decisiones y manejo de informacin :
1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o
funcionamiento de la operacin de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos
los departamentos y personal involucrado.
2) Los sistemas de trabajo, la informacin privada y confidencial de la CMAS no debe
revelarse bajo ninguna circunstancia. De hacerlo, se considerar una falta grave de
quien lo haya cometido, y se le aplicar la sancin correspondiente, de acuerdo a la
legislacin vigente.
3) Se recomienda que para la evaluacin de los servicios de la CMAS, se realicen
encuestas y entrevistas con los usuarios, para solicitar su opinin sobre los
resultados obtenidos y as tomar esa informacin como base de calificacin para
determinar el nivel de eficiencia de la CMAS.
4) Cuando exista confusin o duda respecto alguna decisin que afecte el
funcionamiento de la CMAS, debe elegirse la alternativa que cumpla con la
legislacin aplicable, las polticas generales de la Comisin, y/o estar sujeta al
criterio de la minimizacin de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de
manera eficiente.
Del manejo de correspondencia, documentacin y reportes de trabajos:
1. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente da a las reas
correspondientes entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m.
2. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las reas
correspondientes en los primeros cinco das del mes siguiente.
3. En cuanto se recibe correspondencia, se debe turnar de inmediato al departamento
correspondiente.
4. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre, en
ningn caso excediendo el inicio del prximo ejercicio.
5. Antes de archivar algn documento, este debe contener todas las firmas de recibido
de los departamentos a los que se les turna copia.
6. Todos los expedientes deben estar foliados.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
28
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS DE SUBDIRECCIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Disposiciones Generales:
1) La operacin y mantenimiento de las redes hidrulicas y de alcantarillado deben
cumplir con las normas oficiales de la Comisin Nacional del Agua (CNA) para
condiciones de infraestructura sanitaria e hidrulica.
2) Para programar la atencin a fugas y contingencias de la red hidrulica y sanitaria se
deben considerar factores externos como inventarios de materiales, personal,
vehculos, herramientas, equipos, as como polticas laborales de horas extras.
3) En temporada de estiaje, dependiendo de nivel de aportacin de ros a las presas y
de la demanda de consumo del usuario, el Subdirector de operacin y
mantenimiento deber decidir si es necesario aplicar programas de racionalizacin
del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1), 24hrs
(etapa 2) y ms de 24 hrs. (etapa 3).
4) En temporada de lluvias, si los problemas de turbiedad se presentan de manera
cclica, se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la
turbiedad y ejecutar un programa de racionalizacin del suministro de agua etapa 1.
5) En temporada de lluvias, si constantemente se realiza cambio de la fuente que
ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos ndices de turbiedad, la
Direccin de operacin, proyectos y supervisin, en conjunto con la subdireccin de
operacin y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la
norma o ingresar el agua a la ciudad. Si opta por la segunda opcin se recomienda
realizar continuos lavados de tanques.
6) Los programas de racionalizacin del suministro de agua, deben elaborarse y
ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando
de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad.
7) En caso de atencin de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la
subdireccin de operacin y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las
atribuciones de otras reas de la comisin y/o de otras instituciones que brinden
apoyo a la poblacin (proteccin civil, bomberos, etc.).
8) Durante las inundaciones, a las zona donde la infraestructura y las condiciones
topogrficas permiten solucionar la afectacin de manera inmediata se le debe
clasificar como zonas de solucin rpida (ejemplo: Casa Blanca, Naranjal,
Coapexpan y Colonia Revolucin).
9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones
topogrficas no permiten solucionar la afectacin de manera inmediata se les debe
clasificar como zonas de solucin lenta (Ejemplo: avenida Lzaro Crdenas, ,
Avenida Mxico, Fernando Gutirrez Barrios, Lagunilla, San Bruno, Baso de
Andrade, Sebastin Bach (Araucarias)).
10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques, para
detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algn sector
de la ciudad. Si esto sucede, se recomienda cerrar las vlvulas del sector
(momentneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para
identificar fugas o tomas clandestinas.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
29
ORGANISMO OPERADOR
11) Para realizar las actividades propias de las Subdireccin de operacin y

mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques, mantenimiento de la red de
agua y mantenimiento de la red de alcantarillado, se debe contar de acuerdo al
programa de adquisiciones anual con materiales, herramientas, equipo, parque
vehicular en buen estado, personal, etc.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES

1) La operacin de la gerencia de fuentes y tanques deber cumplir con lo establecido
en la ley federal de derechos, la normatividad de la comisin nacional del agua
(CNA) en cuanto a uso de agua, permisos de descarga y la ley de aguas nacional.
2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias
en presas, las roturas o fugas en acueductos y en lneas de interconexin. Sin
embargo si la dimensin de la fuga requiere de apoyo, se puede solicitar la
intervencin de la subdireccin de operacin y mantenimiento u otras gerencias
operativas.
3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la
fuente al tanque, y del tanque a las interconexiones, a menos que, la subdireccin de
operacin y mantenimiento indique lo contrario.
Del mantenimiento al equipo de bombeo:
1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad elctrica
sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95.
2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta elctrica para
evitar descomposturas por cambios de corriente o la atraccin de una descarga
elctrica (rayo).
3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva, se recomienda
apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido.
4) Se debe procurar que el equipo de bombeo est siempre trabajando en ptimas
condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad
posible (en un mximo de 48 hrs.).
5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal
interno de la gerencia, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los
conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparacin, se asignar a un
taller externo para que realice la reparacin.
6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo debern de contar en todo momento
con un equipo de repuesto.
30
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES

1) En el proceso de aforo de canal, se deben realizar dos pruebas, una en la parte de
abajo y otra en la parte de arriba del canal. Ambos datos deben compararse para
obtener el dato ms real del canal.
2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mnimo tres pruebas para corroborar
la informacin.
3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes, el departamento,
gerencia o subdireccin que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21
de aguas del estado de Veracruz.
4) El clculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en
los primeros das del siguiente trimestre, ya que slo se cuenta con quince das para
realizar el trmite.
5) El pago de consumo de energa elctrica de la presa Huizilapan ubicada en el
municipio de Quimixtln Puebla debern programarse y registrarse en agenda
bimestralmente, para evitar omisiones en el prximo pago.
6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones
de la presa.
7) Al realizarse el cambio de personal de las presas, cada encargado de presa que se
encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios.
8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de
tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs., y cuando hay
problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES
1) El mantenimiento y construccin de tanques de la comisin deber cumplir con
lo establecido en la normatividad de la comisin nacional del agua (CNA) en
cuanto a uso y almacenaje del agua.
2) El tiempo asignado al mantenimiento de las reas donde se ubican los tanques
de la comisin depende directamente del tamao de stas, por ejemplo, un rea
de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deber ser aproximadamente de 2 das
con maquinaria, y un rea de 30 a 60 m2, el trabajo deber realizarse en un solo
da.
3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques, depende del tamao del
mismo. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8
hrs., pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden
ejecutarse en ms de 16 hrs, por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos.
4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques, depender de la
ubicacin del tanque. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado
por la direccin general. El tanque ubicado en Toluca y Zona media, debe
autorizarlo la subdireccin de operacin y mantenimiento; slo los dems
tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
31
ORGANISMO OPERADOR
5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes, fugas en la red de distribucin

y/o otras contingencias (poca de estiaje, inundaciones, etc.), se limitarn las
labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la
subdireccin de operacin y mantenimiento.
6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse
inmediatamente al concluir las labores, con excepcin de la unidad mvil 9, la
cual tiene su propia herramienta.
7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener
apagadas para evitar que se quemen.
8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mnimo 80 lts. y
mximo 290.
9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua, se puede regular la vlvula
(con dos o tres vueltas), abrindola para aumentar su volumen, o cerrando para
disminuirlo.
10) Cuando un tanque est lleno, se debe informar a la presa para que suspenda el
envo de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a
otros tanques, para evitar desperdicio de agua.
11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio
transmisor, proporcionar informacin y vigilar el nivel del tanque.
12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta
cada hora. Para ello se utilizar el radio transmisor, pero si este falla debe
utilizarse el telfono.
13) Se debe notificar inmediatamente va radio o telefnicamente cualquier falla o
contingencia en presas, tanques y estaciones de bombeo.
14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la
suspensin del servicio.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
1) La operacin de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con
las normas de la comisin nacional del agua (CNA) y la comisin del agua del
estado de Veracruz (CAEV).
2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar
decisiones de bajo impacto de suspensin del servicio de suministro de agua a los
usuarios.
3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto, las que suspenden el suministro de
agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad.
4) Las decisiones que suspenden el servicio por ms de 8 hrs. o en ciertos sectores
prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto.
5) Cuando se presenten problemticas que correspondan a decisiones de alto impacto,
la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar
autorizacin al subdirector de operacin y mantenimiento, para proceder con la
suspensin del suministro de agua a los usuarios.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
32
ORGANISMO OPERADOR
6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general, al igual que las quejas
constantes de los usuarios o bien las sealadas por la direccin general, la
contralora interna o la direccin de operacin, proyectos y supervisin.
7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal, equipo,
herramientas o vehculos en ptimas condiciones para atender las contingencias,
entonces debe solicitar apoyo a otras reas.
De la atencin de reportes y quejas de los usuarios:
1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se
recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo, a menos que exista algn trabajo
prioritario (fugas en red general, solicitudes del director general, etc.) o la
subdireccin de operacin y mantenimiento seale lo contrario.
2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9.30 p.m. para el turno matutino del
siguiente da, y antes de las 3:30 p.m. para el turno vespertino, las rutas de los
trabajos de deteccin de fugas deben elaborarse a las 8.30 p.m.
3) Durante la jornada laboral , el secretario debe solicitar va radio a las 2:15 p.m. y a
las 9:15 p.m. a todas las cuadrillas operativas sin excepcin, los informes de los
trabajos realizados, pendientes por ejecutar y problemticas del turno.
4) El secretario de la gerencia deba proporcionar informacin de los trabajos
realizados a la subdireccin y a cualquier rea que lo requiera, siempre y cuando no
afecte la operacin.
5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno an existen fugas que no se han
terminado de reparar, stas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente
da. Solo si son fugas en la red general, se debe continuar con las labores de
reparacin hasta resolverlas.
6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al
usuario el tiempo de solucin de la problemtica.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN
De la reparacin de fugas:
1) Si durante la reparacin de fugas, el usuario presenta molestia o queja en contra
de algn trabajador, se debe primero confrontar al personal, y despus al usuario
estando el trabajador presente para comprobar la queja. Si se confirma la queja;
se elabora memorando, y se notifica al sindicato quien aplica la sancin.
2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparacin de fugas,
debe programarse su recoleccin durante los siguientes cinco das hbiles.
3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios, se recomienda verificar todas
las tomas del edificio y no slo la del departamento y/o piso de la cual se recibi
el reporte
4) Posterior a la reparacin de una fuga, se debe reinstalar el servicio lo ms pronto
posible, se recomienda durante el mismo turno que se efectu la reparacin.
5) Al finalizar las reparaciones, los trabajadores de las cuadrillas de operacin
deben devolver la herramienta utilizada al almacn de la gerencia.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
33
ORGANISMO OPERADOR
De la ampliacin de redes:
1) En la ampliacin de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua
debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua.
2) En la ampliacin de redes por la pavimentacin de calles, se recomienda
cambiar todas las tomas.
3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar, la gerencia de
mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la
infraestructura hidrulica del conjunto habitacional mediante una prueba
hidrosttica).
De la cuadrilla de albailera:
1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la
cuadrilla de albailera a su mxima capacidad con materiales y herramientas
que se requieran para la realizacin de obras (cemento, cal, arena, etc.), y as
evitar realizar varios traslados al almacn de materiales.
2) Si por falta de material o debido a las condiciones climticas no se termina el
trabajo de albailera que se est ejecutando, se debe reprogramar como
prioritario para el siguiente da hbil.
3) Si cuenta con poco tiempo para la realizacin de obras de albailera, se
recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material.
4) De lunes a viernes, el material sobrante debe permanecer en las unidades
asignadas a las cuadrillas de albailera para utilizarlo al da siguiente. Sin
embargo se recomienda, el fin de semana, descargar el material de la undiad y
devolverlo al almacn de materiales.
5) Durante el turno de trabajo, se debe procurar ejecutar las obras necesarias para
terminar con el material cargado en el camin.
6) Si existe algn problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando
material, no cumple con su trabajo, o abandona sus labores durante su turno,
etc.), se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella, al gerente
de mantenimiento de la red de agua.
7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho das de cada mes, un reporte
acumulado del uso de materiales, para verificar la comprobacin del material
diaria.
8) En caso de existir problema con la comprobacin de la utilizacin de material,
debe solicitarse al secretario los formatos de requisicin de material de la
seccin, y confrontarse con los controles internos del departamento de
operacin, para detectar las anomalas.
9) Si se extrava la documentacin de las requisiciones de material se debe solicitar
copia de relacin de requisiciones de material del mes al jefe de almacn para
verificar y aclarar los faltantes del material
34
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
Del taller de balconera:

1) En la elaboracin de piezas de balconera se debe dar prioridad a las solicitadas
directamente por la subdireccin de operacin y mantenimiento y/o a las necesaria
para proporcionar un servicio ptimo de suministro de agua a los usuarios.
2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de
balconera, el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes, casco,
tapones de odos, etc.).
3) Se debe mantener el rea de trabajo limpia y el material en forma ordenada.
4) Cuando se solicita material para el taller de balconera, ste se deposita en el
almacn general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la
red de agua. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen
general, y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconera solo debe enviarse a reparacin en fallas
mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad.
De la deteccin de fugas:
1) La deteccin de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a
lo sealado en la ruta de trabajo. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de
deteccin de fugas, se procede a buscar fugas por la ciudad.
2) Si la ubicacin de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta, debe
continuarse el proceso de deteccin, hasta que se localice la ubicacin correcta de la
fuga.
3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario, se deben realizar
movimientos de cierre de las vlvulas.
4) En caso de no poder cerrar la vlvula que controla el sector donde se presenta la
fuga, se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua
para solicitar informacin de otras vlvulas que se puedan cerrar.
5) Paralelo al proceso de deteccin de fugas en algn punto de la ciudad, se
recomienda realizar la bsqueda de otras fugas en los alrededores.
6) Si hay problemas con el usuario por la realizacin del proceso de deteccin de
fugas, se opta por reprogramar el trabajo, salvo que la fuga implique peligro para las
personas e instalaciones, en cuyo caso se deber explicar la situacin al usuario.
7) Durante tormentas y cerca de torres elctricas no debe operarse el aparato detector
de fugas.
8) Si al realizar el proceso de deteccin de fugas, circula un vehculo pesado
(autobuses de transporte pblico, camiones de carga, etc.) se recomienda suspender
momentneamente el proceso hasta que el vehculo se haya alejado.
9) Cuando se revisan las redes hidrulicas de tuberas metlicas, es necesario prestar
especial atencin en el sonido que emite el aparato detector de fugas, para evitar
confundir una conexin de tubera metlica con una fuga de agua.
10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una
alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo despus de la apertura del
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
35
ORGANISMO OPERADOR
registro, para permitir la dispersin de gases txicos y evitar as posibles

envenenamientos.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO
1) La operacin de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las
normas oficiales de la comisin nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades,
distancia, inclinacin, tipo de tubo, piezas de conexin, escalones en pozos,
terminaciones, etc.
2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios
con referente a las descargas sanitarias y pluviales. Se le debe explicar que solo si la
capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite, ser posible incluirle
las descargas pluviales.
3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro, seguido de
fraccionamientos y colonias.
4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario
de fraccionamientos, se recomienda que siempre debe estar presente personal de la
constructora y un representante de la comisin.
5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el
personal, equipo, herramientas o vehculos en ptimas condiciones para atender las
contingencias, debe solicitar apoyo a otras reas.
POLTICAS DE LA SUBDIRECCIN DE PROYECTOS
1) Los proyectos de ampliacin de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o
pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre
el usuario y la Comisin Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa
(CMAS). Asimismo, la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de
la institucin y apegndose a las normas oficiales mexicanas, los lineamientos y
manuales de diseo de la comisin nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos
de agua potable y alcantarillado, ley de aguas nacional, ley 21 de aguas del Estado
de Veracruz y el reglamento de fusin y subdivisin de predios.
2) Para requerir una ampliacin de redes de agua potable o de alcantarillado, se deber
presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliacin de redes de
agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la
comisin municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de
Enrquez, Ver. anexando la siguiente documentacin.
En caso de patronato:
9 Deber realizar, previamente los trmites correspondientes para constituir
patronato ante la direccin de desarrollo municipal.
9 Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el
municipio.
9 Croquis del rea referida en la solicitud.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
36
ORGANISMO OPERADOR
En caso de solicitante particular:

9 Croquis del rea referida.
3) Las dictaminaciones tcnicas previas a la pavimentacin de una calle se llevarn a
cabo previa solicitud de la Direccin de Obras Pblicas municipal, y de acuerdo al
programa de pavimentacin del ejercicio correspondiente. No podr entregarse a
particulares, slo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras pblicas y
Participacin Ciudadana).
4) El personal designado por la subdireccin de proyectos debe llevar a cabo visitas de
revisin a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los
proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios
5) Se debern realizar memorias descriptivas, presupuestos y planos ejecutivos de cada
proyecto elegido para su control y supervisin posterior.
6) Se debern realizar convenios por cada proyecto realizado y debern ser firmados
por el director de operacin, proyectos y supervisin de la comisin municipal de
agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enrquez, Ver.
7) Para cada proyecto se deber realizar visita y levantamiento topogrfico, as como
estudio de profundidad para la realizacin de anlisis de factibilidad.
8) Se deber elegir en la planeacin y programacin de obras con recursos externos
todas aquellas que tengan un impacto social, adems de factibilidad econmica y
poltica para su desarrollo.
9) Toda requisicin de materiales al almacn ser elaborada por el responsable de la
gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su anlisis respetando las
polticas de austeridad.
10) Se deber elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad
econmica, social y poltica para su anlisis y aprobacin de la subdireccin tcnica,
direccin y visto bueno del consejo de administracin.
11) Las visitas tcnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepcin de solicitudes,
y dentro de los dos siguientes meses.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIN DE TOMAS
1) El usuario que solicite contratacin de toma domiciliario y/o descarga sanitaria,
deber presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo
(CMAS).
2) Para tramitar una solicitud de contratacin, el usuario debe de contar con la
siguiente documentacin: copia de escritura, cesin de derechos, acta de entregarecepcin, y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana
certificada.
3) El presupuesto por contratacin de tomas nuevas debe entregarse en un mximo de
diez das hbiles siguientes a la entrega de la documentacin.
4) La gerencia de cobertura de instalacin de tomas, asignar el tipo de vivienda de
acuerdo a las polticas de homologacin de caractersticas de tipo de usuario,
autorizadas por la junta del rgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo
de las tarifas vigentes.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
37
ORGANISMO OPERADOR
5) La prioridad durante el proceso de inspeccin es la atencin al usuario.

6) nicamente se realizara presupuesto de contratacin de agua potable y descarga o
conexin albaal siempre y cuando la red de estos servicios segn sea el caso exista
frente al predio del solicitante.
7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexin slo pueden ser firmados y
autorizados por el director general de la CMAS:
8) La operacin general de la gerencia de cobertura e instalacin de tomas debe
realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS
1) El departamento de instalacin de tomas, programara la instalacin de la toma
domiciliaria de los usuarios, una vez que esos notifiquen al departamento que
cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalacin solicitada.
2) Se recomienda realizar reuniones cada quince das con el departamento de
contrataciones para mejorar la comunicacin y la eficiencia en el servicio.
3) Las obras de instalacin de tomas deben programarse para realizarse al da siguiente
al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales).
4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles, por
pavimentacin o guarniciones y banquetas).g
POLTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
1) La operacin de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales
mexicanas, los lineamientos y manuales de diseo de la comisin nacional del agua
(CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado, la ley de aguas
nacionales, la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz, el reglamento de fusin y
subdivisin de predios y las polticas de calidad establecidas por la CMAS.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las
especificaciones tcnicas de la comisin nacional de agua (CNA) para
infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario, y con el reglamento de
fusiones del estado.
2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe
elaborar una tarjeta informativa, y anexarla al expediente. Cuando son
observaciones de menor importancia, solo se notifica verbalmente al constructor y
la gerencia de proyectos.
3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la
obra.
4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta informacin para clasificar las
dimensiones de las obras no se proporcion, y es una cuestin tcnica que debe ser
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
38
ORGANISMO OPERADOR
especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita, cuando es
una obra grande, se deben realizar al menos tres visitas.
5) Las compaas constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos
autorizados, deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el
reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS.
1) Al realizar los trabajos de excavacin, albailera y en general trabajos operativos
para la ejecucin de proyectos, si la superficie en la que se labora presente terrenos
falsos, estos deben rellenarse con grava.
2) El trabajo de excavacin debe iniciarse en las partes mas bajas, para evitar deslaves
o enzolve de los tubos.
3) Durante la ejecucin de las labores operativas, deben indican los tramos donde se va
a trabajar, para evitar deslaves, o poner en peligro a los usuarios, o al personal.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION
1) La sectorizacin de la red de distribucin debe proyectarse buscando mejorar el
control de la operacin del sistema de agua potable.
2) El objetivo de la sectorizacin de la red es mejorar el conocimiento de la
infraestructura hidrulica e incrementar la eficiencia fsica del sistema de agua
potable.
3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un
sector hidromtrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIN DE CAUDALES
1) Para la digitalizacin de redes de agua potable y alcantarillado, de debe utilizar la
simbologa que indica las normas de la comisin nacional de agua (CNA) de agua
potable y alcantarillado en el libro II.
2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificacin oficial en algn lugar
visible.
3) La operacin del departamento de recuperacin de caudales estar sujeta a la
aplicacin de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz.
4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribucin y cajas de operacin de
vlvulas debern registrarse en el formato establecido para este fin.
5) La digitalizacin de la red de distribucin debe realizarse en un plazo no mayor de 5
(cinco) das despus de haber efectuado los trabajos de campo.
6) Si se detecta una caja de operacin de vlvulas (registro) en mal estado debe
programarse su reparacin para el da hbil siguiente.
39
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
ORGANISMO OPERADOR
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y

DRENAJE
1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualizacin de tomas y drenaje
estarn regidas por las polticas y procedimientos establecidos en el manual de
encuestadores.
2) La informacin generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal
del departamento debe ser sometida a consideracin del Gerente de Sectorizacin,
antes de darla a conocer a otras reas de la comisin.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES
1) Los procedimientos de reparacin y de operacin del departamento de laboratorio
de medidores estar sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994.
2) En la atencin de usuarios para reparacin de medidores se da prioridad a aquellos
que han presentado su queja ante la procuradura federal del consumidor
(PROFECO), seguidos de las quejas presentadas ante la contralora interna, la
unidad jurdica o con el director general.
3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido.
4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno, o a ms tardar para el da
siguiente.
5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras reas al
departamento, deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se
dupliquen las rdenes de trabajo.
6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con
excepciones).
7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos, se coloca durante un mes un
medidor patrn, el cual es un medidor especial con mayor exactitud.
8) Se debe proporcionar atencin especial a los macro clientes y/o altos consumidores
(centros comerciales, oficinas gubernamentales, etc.).
9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores ser reparado y
probado para asegurar su adecuado funcionamiento.
10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma, se sustituir de inmediato por otro
en buen estado de funcionamiento, esto con el objeto de no dejar de medir el
consumo del usuario.
11) Cualquier cambio de aparato medidor, deber ser reportado de inmediato a la
gerencia de facturacin y consumo, al departamento de padrn de usuarios.
12) Se deber llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin
excepcin, para entregarse al usuario.
13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor, se debe entregar
el recibo de retiro de medidor a un vecino para que l se lo entregue.
14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado, los daos los
pagar CMAS de Xalapa, Ver., y en caso de que el dao sea por medidor destruido,
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
40
ORGANISMO OPERADOR
atorado, cristal roto, manecilla central rota, conector roto, mquina del medidor
destruida, medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los
gastos los cubrir el usuario.
15) A pesar de retirar el medidor, se debe dejar con servicio directo al usuario.
16) Los medidores retirados deben reinstalarse al da siguiente.
17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo, se suspende el trabajo y se
reporta.
18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se
ubica los domicilios a trabajar, se debe solicitar una copia al departamento de
codificacin.
19) Si el domicilio es difcil de localizar se deja pendiente.
20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario, si no
se encuentra el usuario se reporta.
21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacn y se
notifica.
22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de
inmediato al almacn.
23) Cuando se entrega material o medidores al almacn, solo se recibe lo que coincide
con la baja.
24) Se asesora al usuario sobre el medidor ms adecuado dependiendo de la zona y el
volumen de consumo. Si su consumo es alto, se recomienda un medidor o 2, si
su consumo es medio, se recomiendan medidores volumtricos, magnticos, chorro
nico, o chorro mltiple, y si su consumo es bajo, se recomienda un medidor
magntico. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad, se recomienda
un medidor mecnico.
POLTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA
1) La operacin de la planta potabilizadora de regir por lo estipulado en las normas de
Secretara de Salubridad y Asistencia (SSA), las normas de la Secretara del Trabajo
y Previsin Social (STPS), el manual de operacin de la planta potabilizadora y el
Sistema de Administracin de Calidad de la comisin.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA:
1) El departamento de operacin regir todas sus actividades y procedimientos a lo
estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de
clarificacin de agua cruda de la Secretara de Salubridad y Asistencia (SSA), las
normas de la Secretara del Trabajo y Previsin Social (STPS), los manuales de
operacin interna del departamento y el Sistema de Administracin de Calidad
(SAC) de la comisin.
2) El manejo del fondo fijo del departamento de operacin se regir por lo estipulado
los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
41
ORGANISMO OPERADOR
3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operacin se regir por lo

estipulado en los lineamientos del almacn (Manual de polticas para la aplicacin
de los lineamientos en el ejercicio de los recursos pblicos bajo criterios de
disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales y adquisicin de bienes muebles).
4) El departamento de operacin debe realizar continuamente investigaciones
bibliogrficas para proponer e implementar mejorar tcnicas en el proceso de
operacin general de la planta potabilizadora.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora est
siempre trabajando en ptimas condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento
debe repararse en la brevedad posible.
2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben
realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento, solo en caso
de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos, equipo y/o
materiales necesarios para su reparacin, se asignar a un taller externo para que
realice la reparacin.
3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para
la planta potabilizadora.
4) La operacin del departamento de mantenimiento se sujetar a polticas de no
desperdicio, reutilizacin y optimizacin de materiales, tiempos y trabajo
estipuladas en los manuales de operacin de la planta potabilizadora y Sistema de
Calidad de la Comisin (SAC).
POLTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
1) El laboratorio de control de agua regir sus procedimientos y operaciones en lo
estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994, NOM-01-ECOL-1996, NOM-02ECOL-1996, NOM-02-ECOL-1996, el manual de tcnicas analticas, la norma
NOM-SSA1-014-1994, los requisitos internos de la CMAS, el reglamento interno
del laboratorio, el seguimiento a programas de laboratorio, la norma ISO 9001:2000
y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000.
De la toma de muestras:
1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el
manual de monitoreo y muestreo (MAC-02).
2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta
potabilizadora debe realizarse cada hora.
3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes, deben realizarse de acuerdo
a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red, debe realizarse en los tiempos y
puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
42
ORGANISMO OPERADOR
5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando

sea solicitado por ellos mismos, y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad
de agua.
6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se
realice correctamente, durante la entrega-recepcin de muestras.
7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques, el personal del laboratorio de
calidad de agua, detecta que la muestra no cumple con el parmetro de cloro
necesario, se debe notificar inmediatamente al departamento de cloracin par que
realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro.
8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recoleccin de muestras de las
descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos, y s
presentan anomalas es necesario realizar observaciones.
De los anlisis fisicoqumicos y bacteriolgicos:
1) El anlisis bacteriolgico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas
que marca la Secretara de Salubridad y Asistencia.
2) El anlisis bacteriolgico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y
cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretara de
Salubridad y Asistencia.
3) Todos los anlisis fisicoqumicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el
manual de anlisis fsico-qumicos (MAC-LCA-04).
4) Todos los anlisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de anlisis de
bacteriologa (MAC-LCA-03).
5) Los lmites mximos de los parmetros permitidos en el agua estar sujeta a lo
especificado en la NOM-127SSA1 1994.
6) Los resultados obtenidos de los anlisis fsicoqumicos y bacteriolgicos realizados
en las fuentes, tanques, sistema de red y domicilios de los usuarios, se considera
informacin de uso institucional, por lo que no debe proporcionarse directamente al
usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorizacin del Jefe de
laboratorio de calidad, Gerente de planta potabilizadora, y en algunos casos del
Director general de la comisin.
POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION:

1) La operacin del departamento de cloracin se sujetar a lo estipulado en el
programa operativo anual (POA), la norma de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfeccin
del agua cruda, las normas establecidas por la Secretara del Trabajo y Previsin
Social (STPS), los manuales de operacin interna del departamento y el Sistema de
Administracin de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos.
2) El funcionamiento del equipo de hipocloracin de las casetas y de la planta
potabilizadora debe revisarse dos veces al da.
3) La concentracin de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al da.
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO
43
ORGANISMO OPERADOR
4) Se debe procurar que el equipo de cloracin est siempre trabajando en ptimas

condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad
posible.
5) Todas las reparaciones del equipo de cloracin deben realizarse por el personal
interno del departamento, solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con
los conocimientos, equipo y/o materiales necesarios para su reparacin, se asignar
a un taller externo para que realice la reparacin.
6) Todas las casetas de cloracin debern de contar en todo momento con un equipo de
repuesto.
7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloracin debe realizarse
una vez por da
44
ELABORO
Empresariales, S.C.
REVISO
AUTORIZO

Revisar Detalladamente Las Politicas

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Revisar Detalladamente Las Politicas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

Manual general de polticas

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

POLTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

La elaboracin del presente manual de polticas tiene como propsito fundamental

Asimismo el sugerir ciertos criterios de accin para determinadas circunstancias,

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

Objetivos del manual:

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

POLTICAS DE LAS REAS DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y

1. Los registros contables se harn conforme los principios de Contabilidad

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

4. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

quien se le entrega, fecha, nombre y firma de la persona que recibe en

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

3. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedar

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento

Deber elaborarse un contrato por el servicio que presta, especificando el

El pago debe estar condicionado contra la prestacin del servicio prestado.

No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios

El pago se realizar con cheque nominativo.

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

14. La adquisicin de bienes muebles se deber realizar con estricto apego a la Le

POLTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

se debe firma una bitcora de asignacin de fondo diario. Al termino de la

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

6. Las inspecciones que se hagan no sern entregadas al usuario, al menos que se

POLTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIN Y COBRANZA

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

9. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

3. Para las modificaciones al padrn de usuarios por cambio de titular de la cuenta,

.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones,

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

4. La programacin del concurso deber ser de acuerdo con el calendario de

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

5. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza.

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS

c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original

COMISIN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

MANUAL GENERAL DE POLITICAS