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Manual de Calidad
Manual de Calidad
INDICE Captulo I Tema Presentacin de la Empresa Poltica de la Calidad Objetivos de Gestin de la Calidad III Organizacin y Responsabilidades Campo de Aplicacin IV Exclusiones Trminos y Definiciones Secuencia e Interaccin de los Procesos Procesos Principales y de Apoyo
3
Revisin
3
II
VI ANEXOS I-
II - Procedimientos Asociados
REVISO y APROBO Miguel A De Anquin
Septiembre de 2010
DIRECCIN
Con la habilitacin de su nueva lnea de produccin en planta Olavarra, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/ao de productos cementicios y posee adems una Fbrica de Cal Hidrulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de 400.000 Tn/ao Su lnea actual de productos cuenta con: Cemento Normal, Cemento con Filler Calcreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para Albailera marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidrulica marca HIDRAT e HIDRAT EXTRA, Pegamento para revestimientos cermicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados. Las actividades de las empresas se integran con la produccin de Hormign Elaborado a travs de unidades de negocios de este rubro; la divisin Hormigones Artigas en Uruguay y Hormigones Avellaneda en Argentina.
CEMENTOS ARTIGAS SA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestin de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestin de la Calidad se basa en los siguientes objetivos: Fabricar productos bajo las Normas Tcnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes Los procesos se disearn e implementarn teniendo en cuenta la metodologa de prevencin y de mejora continua, en un marco de eficacia y eficiencia. Implementar nuevas tecnologas y el uso de herramientas estadsticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos. Desarrollar proveedores que acompaen la mejora continua de nuestros productos y servicios. Todo el personal, sin excepcin, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios. Desarrollar una Asistencia Tcnica competente y reconocida por los clientes y usuarios. La Empresa se ocupar de la formacin continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientizacin en el logro de los objetivos, en un marco de motivacin y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superacin, la Direccin compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos. Esta poltica es difundida y aplicada en todos los niveles de la organizacin. Buenos Aires, Agosto de 2010
Seguridad Operativa
DIRECTOR DE PRODUCCIN
GERENTES DE PLANTA
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE SISTEMAS
GERENTES VENTAS
GERENTE DE LOGISTICA
DIRECTOR DE PRODUCCIN
GERENTE DE ABASTECIMIENTO
GERENTE DE OPERACIONES
JEFE OPERACIONES
JEFE DE PRODUCCION
2 RESPONSABILIDADES
La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es la siguiente: FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Establece la Poltica de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicacin interna adecuados. Evala el desempeo de los procesos.
Direccin
Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Asegura que se promueve la toma de conciencia de los Representante requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. de la Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y Direccin de las necesidades de mejoras detectadas. Aprueba el programa de auditoras internas de calidad. Promueve la implementacin de procesos de mejora continua. Direccin de Produccin Planifica la produccin. Optimiza los recursos productivos. Establece las consignas de proceso. Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicacin con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfaccin del cliente. Establece el diseo de los envases de producto. Establece el diseo de la informacin tcnico comercial. Implementa la logstica de distribucin y entrega de los productos.
Direccin de Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las Finanzas y cobranzas. Administracin Asegura la integridad del sistema informtico. Direccin de Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema Organizacin y informtico sistemas Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.
Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos. Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles. Coordina las actividades de capacitacin. Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y Evala la efectividad de las herramientas y recursos de capacitacin. Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin. Implementa la poltica de comunicaciones internas. Planifica la produccin de la planta. Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de fabricacin en las distintas lneas productivas, para el logro de los productos requeridos. Define los niveles de stocks mnimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniera de procesos Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.
Concientizacin.
Gerencia de Planta
Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de Gerencia de plantas. Abastecimiento Evala, selecciona y desarrolla proveedores. Desarrolla nuevos productos. Asiste tcnicamente al cliente. Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto. Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de producto e informacin tcnica comercial. Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos. Califica a los auditores internos de calidad.
Confecciona e implementa el programa de auditoras internas de la calidad. Aseguramiento Controla la documentacin del sistema de gestin de la de la Calidad calidad. Controla los registros del sistema de gestin de la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP
EXCLUSIONES
La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Captulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008).
TRMINOS Y DEFINICIONES
A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad que en l se establece, se adoptan los trminos descriptos en la Norma ISO 9000 versin 2008.
DIRECCION
ASISTENCIA TECNICA
ABASTECIMIENTO
INGENIERA DE PROCESOS
CLIENTE
COMERCIAL
PRODUCCION
DESPACHO Y EXPEDICION
LOGISTICA
CREDITOS Y COBRANZAS
CLIENTE
MANTENIMIENTO
PROVEEDORES
GESTION DE CALIDAD
Procesos Direccin Comercial Produccin Despacho y Expedicin Logstica Crditos y Cobranzas Abastecimiento Asistencia Tcnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniera de Procesos Sistemas Gestin de la Calidad
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X X
X X
En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusin de los mismos al sistema de gestin de calidad ser tal que operativamente no existan diferencias con el personal propio.
1 - DIRECCIN
ENTRADAS
INDICADORES RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS DATOS DE PROCESOS ENCUESTA SATISFACCIN REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES ESTADO DE AC/AP
ACTIVIDAD
ASIGNACIN DE RECURSOS NECESARIOS ESTABLECER LA POLTICA DE CALIDAD LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD POR LA DIRECCIN COMUNICAR A LA ORGANIZACIN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE CLIENTE ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC
RESULTADOS
ACTAS DE REVISIN POR LA DIRECCIN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS OBJETIVOS DE CALIDAD MEJORAS PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTOS OPERATIVOS
INDICADORES DE EFICACIA
2 - GESTIN DE LA CALIDAD
3 COMERCIAL
4 - PRODUCCIN
ENTRADAS
CONSIGNAS DE CALIDAD INSUMOS
ACTIVIDADES
EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS CONSIGNAS DE PROCESO
RESULTADOS
CEMENTO CAL y CAL EXTRA PREMEZCLADOS
PRONOSTICO DE VENTAS ELABORACIN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO
CLIENTES
CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERA DE CONTROL DE PROCESO
ANALISIS DE DATOS
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD SEGURIDAD
INDICADORES DE EFICACIA
5 - DESPACHO Y EXPEDICION
6 CRDITOS Y COBRANZAS
7 - ABASTECIMIENTO
8 - ASISTENCIA TCNICA
9 LOGSTICA
10 RECURSOS HUMANOS
11 MANTENIMIENTO
12 INGENIERIA DE PROCESOS
13 SISTEMAS
1 - CANTERA
COMPRAS
MANTENIMIENTO
INFORME DE MANTENIMIENTO
PIEDRA VOLADA
CANTERA
TRITURACIN
PIEDRA TRITURADA
PARQUE DE PREHOMO
PIEDRA HOMOGENEIZADA
SILOS DE PIEDRA
PLAN DE EXPLOTACIN
OFICINA DE CANTERA
PARTE DE PRODUCCIN
NO CONFORMES DE INSUMOS
CONTROL DE CALIDAD
JEFATURA DE PRODUCCION
GERENTE DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE CALIDAD CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS
PROVEEDOR EXTERNO
STOCKS DE INSUMOS
CANTERA
PIEDRA CORRECTOR
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
SILO
PERSONAL CAPACITADO
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
3 - ELABORACION DE CLINKER
NO CONFORMES DE INSUMOS
CONTROL DE CALIDAD
JEFATURA DE PRODUCCION
GERENCIA DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PRODUCCION COSTOS CONSIGNAS DE PROCESO CONTROL DE STOCKS
PROVEEDOR EXTERNO
STOCKS DE INSUMOS
MOLIENDA DE CRUDO
POLVO CRUDO
FABRICACION DE CLINKER
CLINKER
MOLIENDA DE CEMENTO
PERSONAL CAPACITADO
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
4 - ELABORACION DE CEMENTO
COMPRAS
YESO
MANTENIMIENTO
AD ITIVOS LQU ID OS
MOLIENDA
C EMEN TO
SILOS DE CEMENTO
C ON SIGN AS D E PR OC ESO
C ON TR OL D E STOC KS
PRODUCCIN
PLAN D E PR OD U C C IN OBJ ETIVOS
PAR TE D E PR OD U C C IN R EN D IC IN D E STOC KS
D OSIFIC AC IN
CONTROL DE CALIDAD
MU ESTR AS D EL C EMEN TO PR OD U C ID O
GERENCIA DE PLANTA
5 DESPACHO
VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS
ABASTECIMIENTO
MANTENIMIENTO
JEFATURA DE DESPACHO
ENVASES
CAMBIO DE PRODUCTO
EMBOLSADO
PRODUCTO EMBOLSADO
PALLETIZADO
DESPACHO BOLSA
GERENCIA DE PLANTA
DESPACHO GRANEL
EXPEDICIN
PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES
CAMIN CARGADO
MUESTRA PRODUCTO
LABORATORIO
LOGSTICA
PROYECCIN DE DESPACHOS
6 - ELABORACION DE CAL
GERENCIA DE PLANTA
PRODUCCION COSTOS ENERGIA ELECTRICA CARBON CONTROL DE STOCKS
JEFATURA CAL
MANTENIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
ABASTECIMIENTO
COSTOS ENERGETICOS CAL SCRUBBER CONSIGNAS DE PROCESO OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA INFORMACION PERSONAL
PROVEEDOR EXTERNO
CANTERA
CALIZA
CALCINACION Y DESEMPOLVADO
AGUA
CAL VIVA
CAL HIDRATADA
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS
GERENCIA DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PERSONAL CAPACITADO
RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR EXTERNO
ENERGIA ELECTRICA
ARENA
SECADO Y TAMIZADO
ADITIVOS
DOSIFICACION Y MEZCLADO
CEMENTO
CONSIGNAS DE PROCESO
CONSIGNAS DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
MANTENIMIENTO
GERENCIA DE PLANTA
ABASTECIMIENTO
PERSONAL CAPACITADO
RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR EXTERNO
ENERGIA ELECTRICA
ADITIVOS
MOLIENDA CEMENTO
FILLER CALCAREO
DOSIFICACION Y MEZCLADO
CAL EXTRA
CAL
CONSIGNAS DE PROCESO
CONTROL DE CALIDAD
MANTENIMIENTO
Captulo
TITULO
Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo de la Informacin Revisin del Sistema de Gestin Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia Gestin de Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicacin con el Cliente Asignacin de Crdito y Alta de Cuentas Corrientes Control de los Equipos de Medicin y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de Expedicin Especificacin de Envase y Folletera Especificacin de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspeccin y Ensayo de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluacin y Seleccin de Proveedores Gestin de Almacn Identificacin de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras Alta de tems y Servicios Manipuleo y Almacenamiento Planificacin de Compras Programacin de la Produccin Programacin y Operacin en Planta Requisitos de Calidad Solicitud de Provisin de Materiales y Servicios Generales Bancarizacin de la Cobranza
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Acciones Correctivas y Preventivas Auditoras del Sistema de Gestin Calificacin de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestin de Modelos Estadsticos Gestin de Pallets Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepcin de Insumos Recepcin en Almacn Tcnicas Estadsticas
Tambin se encuentran publicados PG generados por el rea de Organizacin y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestin, pero si utilizan los canales de publicacin y control de documentos.