Procesos de Negocio en SAP PDF

MANUALES Y TUTORIALES
PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007
PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP
Toda la informacin contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com y de www.mundosap.com
Realizado por Ana Juaristi
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1 MODULOS DE SAP...........................................................................................................6 2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION.......................................................................................9 2.1 SD-MD Datos Maestros................................................................................................9 2.2 SD SLS Gestion de Ventas 1.....................................................................................9 2.2.1 PREVENTA.........................................................................................................10 2.2.2 VENTA................................................................................................................11 2.3 SD-SLS Gestion de ventas 2 Procesos de Ventas especiales......................................14 2.3.1 Gestin de artculos en consignacin ..................................................................15 2.3.2 Envase/embalaje en prstamo .............................................................................17 2.3.3 Fabricacin sobre pedido ....................................................................................17 2.3.4 Pedidos de compras individuales.........................................................................18 2.3.5 Listas de material en doc ventas ..........................................................................18 2.3.6 Gestin de pedidos para terceros .........................................................................19 2.4 SD GF : Gestin Tarifas y Condiciones de Precio...................................................20 2.4.1 tcnica de condiciones .........................................................................................20 2.4.2 Elementos de precio en la versin estndar.........................................................21 2.5 SD-SHP Gestin de Expediciones..............................................................................25 2.5.1 Definicin.............................................................................................................25 2.5.2 Proceso de Entrega...............................................................................................25 2.5.3 Clases de entrega .................................................................................................27 2.5.4 Tipos de posicin de entregas ............................................................................27 2.5.5 Flujo de procesos en la entrega............................................................................28 2.5.6 Picking..................................................................................................................28 2.5.7 Embalaje...............................................................................................................28 2.6 SD BIL Facturacion.................................................................................................28 2.6.1 Documento de facturacin ..................................................................................29 2.6.2 Funciones de facturacion......................................................................................30 2.6.3 Integracin con Finanzas .....................................................................................30 2.7 SD-IS Sistemas de Informacion..................................................................................31 3 MM Gestion de Materiales..............................................................................................33 3.1 MM MRP Planificacion Necesidades Materiales....................................................33 3.1.1 Mtodos de planificacin de necesidades............................................................37 3.2 MM- PUR Gestion de Compras..................................................................................40 3.2.1 Determinacin de fuente de aprovisionamiento ..................................................43 3.2.2 Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas ..............................................47 3.2.3 Tratamiento de pedido .........................................................................................49 3.2.4 Seguimiento de pedidos ......................................................................................52 3.2.5 Entrada de mercancas y gestin de stocks .........................................................52 3.3 MM-IM Gestin de Inventarios..................................................................................54 3.3.1 Caractersticas......................................................................................................54 3.3.2 Restricciones........................................................................................................56 3.3.3 Proceso de Inventario...........................................................................................57
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 3.4 MM WM Gestin de Almacenes.............................................................................57 3.4.1 Definicin.............................................................................................................57 3.4.2 Utilizacin............................................................................................................58 3.4.3 Integracin............................................................................................................58 3.5 MM - IV Verificacin de facturas...............................................................................59 3.5.1 Procedimiento de verificacin de facturas ..........................................................60 3.5.2 Clases de Verificacin de Facturas......................................................................60 4 Proceso de Produccin.......................................................................................................62 4.1 PP-BD Datos Basicos..................................................................................................62 4.1.1 Listas de materiales (PP-BD-BOM) ....................................................................62 4.1.2 Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM) ................................................69 4.1.3 Puesto de trabajo .................................................................................................71 4.1.4 Hojas de ruta (PP-BD-RTG) ...............................................................................74 4.1.5 Diseo de lneas ..................................................................................................79 4.1.6 Ingeniera de productos y procesos integrada (iPPE) ........................................79 4.1.7 Engineering Workbench (PP-BD) .......................................................................80 4.1.8 Determinacin de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA)...........80 4.2 PP-SOP Gestin de la demanda..................................................................................82 4.2.1 Planificacin consistente......................................................................................83 4.2.2 Planificacin por niveles......................................................................................85 4.2.3 Planificacin delta................................................................................................88 4.2.4 Comparacin de los diferentes mtodos de planificacin en la SOP...................90 4.2.5 Flujo de informacin entre SOP y otras apl. R/3.................................................90 4.3 PP-MP Plan Maestro de produccion...........................................................................92 4.4 PP-CRP Plan de Capacidades.....................................................................................92 4.4.1 Necesidad de capacidad.......................................................................................92 4.5 PP-MRP Plan de Materiales........................................................................................94 4.5.1 PP-MRP BD Datos bsicos..................................................................................94 4.5.2 Realizacin del proceso de planificacin (PP-MRP-PR) ...................................95 4.6 PP-SFC Ordenes de Fabricacin.................................................................................98 4.6.1 Orden de proceso................................................................................................100 4.6.2 Flujo de datos durante la fabricacin por proceso .............................................101 4.7 PP-PC Costes de Producto........................................................................................103 4.7.1 La lista de materiales..........................................................................................104 4.7.2 Puestos de trabajo...............................................................................................105 4.7.3 Registros maestros de materiales.......................................................................106 4.8 PP-PI Industria de Procesos......................................................................................108 4.9 PP-SFC Configuracin de Producto..........................................................................110 5 LO LOGISTICA..............................................................................................................111 5.1 LO-VC Gestin Variantes de Productos...................................................................111 5.1.1 Sin explosin de la lista de materiales ..............................................................111 5.1.2 Explosin de mdulo .........................................................................................113 5.1.3 Explosin de la lista de materiales a varios niveles ..........................................115
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 5.1.4 Proceso: Pedido de cliente ................................................................................116 5.1.5 Proceso: Lista de materiales para pedido ..........................................................119 5.2 LO-PR Modelos Previsin y Comportamientos (Pronostico)...................................120 5.3 LO-ECH Cambios Ingenieria Objetos SAP..............................................................121 6 QM GESTION DE CALIDAD........................................................................................123 6.1 QM-PT Herramientas de planificacin.....................................................................124 6.2 QM-IM Proceso de Inspeccin.................................................................................125 6.3 QM-QC Control de Calidad......................................................................................125 6.4 QM- CA Certificados de Calidad..............................................................................126 6.5 QM-QN Notificaciones de Calidad...........................................................................127 7 PS GESTION DE PROYECTOS.....................................................................................129 7.1 PS-BD Datos Bsicos................................................................................................130 7.1.1 PEP.....................................................................................................................130 7.1.2 GRAFOS............................................................................................................130 7.2 PS- OS Planificacin del proyecto............................................................................132 7.3 PS-PLN Plan de Costes.............................................................................................134 7.4 PS-APM Proceso de Aprobacin..............................................................................134 7.5 PS-EXE Seguimiento y Progreso del Proyecto.........................................................134 8 HR GESTION DE PERSONAL......................................................................................137 8.1 HR-PA-EMP Datos Maestros de Personal ...............................................................137 8.1.1 Estructura de infotipo.........................................................................................137 8.1.2 Entrada de datos.................................................................................................138 8.1.3 Almacenamiento temporal de datos de infotipo.................................................138 8.1.4 Grupos de Infotipos............................................................................................138 8.1.5 Procedimientos empresariales en la gestin de personal .................................138 8.2 HR-PA-PAY Nmina ...............................................................................................139 8.3 HR-PA-TV Gastos de Viaje .....................................................................................139 8.4 HR-PD-OM Organizacin y Planificacin ..............................................................140 8.5 HR-PD-PD Desarrollo de Personal ..........................................................................140 8.6 HR-PD-SCM Gestin de la Formacin ....................................................................140 8.7 HR-PA-APP Seleccin de Personal .........................................................................140 8.8 HR-PA-TIM Gestin de Tiempos ............................................................................140
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1 MODULOS DE SAP
FI
FI-GL FI-LC FI-AR FI-AP FI-AA FI-SL
CONTABILIDAD FINANCIERA
Cuentas de Mayor Consolidacin Sociedades Cuentas a Cobrar Cuentas a Pagar Gestin de Activos Special Ledger Cierres
IM TR
INVERSIONES TESORERIA
Gestin de Inversiones
Programa Conciliacin Provisiones Posicionamientos Control de Fondos
CO
CO-CCA CO-PC CO-PA CO-OPA CO-ABC
CONTROLLING
Contabilidad por Centros Coste Contabilidad Presupuestaria Control de Costes del Producto Analisis de Rentabilidad Ordenes Internas Costes Basados en Actividades
LO
LO-MD LO-VC LO-PR LO-ECH
GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA

Datos Bsicos Gestin Variantes de Productos Modelos Previsin y Comportamientos Cambios Ingenieria Objetos SAP
SM EC
EC-PCA EC-BP EC-MC EC-EIS
GESTION DEL MANTENIMIENTO ENTERPRISE CONTROLLING

Contabilidad Centros Beneficio Planificacin del Negocio Consolidacin a Nivel Directivo Executive Information System
SD
SD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI
VENTAS Y DISTRIBUCION
Datos maestros Gestin de Ventas GestinTarifas y Condiciones de Precio Gestin de Expediciones Facturacin Sistemas de Informacin Intercambio Electrnico de Datos
PS
PS-BD
GESTION DE PROYECTOS
Datos Basicos
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0
PS-OS PS-PLN PS-APM PS-EXE PS-IS Planificacin del proyecto Plan de Costes Proceso de Aprobacin Seguimiento y Progreso del Proyecto Sistema de Informacin
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MM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI
GESTION DE MATERIALES Planificacin Necesidades Materiales Gestin de Compras Gestin de Inventarios Gestin de Almacenes Verificacin de Facturas Sistema de Informacin Intercambio Electrnico de Datos Sistema Clasificacin Gestin de Lotes CALIDAD Herramientas de planificacin Proceso de Inspeccin Control de Calidad Certificados de Calidad Notificaciones de Calidad PRODUCCION Datos Basicos Gestin de la Demanda Plan Maestro Plan de Capacidades Plan de Materiales Ordenes de Fabricacin Costes de producto Sistema de Informacin Industria de procesos Configuracin de Producto GESTION DEL PERSONAL Datos Maestros de Personal Nmina Gastos de Viaje Organizacin y Planificacin Desarrollo de Personal Gestin de la Formacin Seleccin de Personal Gestin de Tiempos INDUSTRY SOLUTION RETAIL Planificacin de Surtidos Reaprovisionamiento
QM QM-PT QM-IM QM-QC QM-CA QM-QN PP PP-BD PP-SOP PP-MP PP-CRP PP-MRP PP-SFC PP-PC PP-IS PP-PI PP-CFG HR HR-PA-EMP HR-PA-PAY HR-PA-TRV HR-PD-OM HR-PD-PD HR-PD-SCM HR-PA-APP HR-PA-TIM IS-R IS-R IS-R
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IS-R IS-R CP MM SD RIS PM PM-EQM PM-PRM PM-WOC PM-PRO PM-SM Formatos de presentacin Sales Retail Inventario de proveedores Compras Retail Transporte Sistema de Informacin Retail GESTION DEL MANTENIMIENTO Identificacin Descripcin Mantenimiento Preventivo Ordenes de Mantenimiento Proyectos de Mantenimiento Gestin del Servicio
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2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION

El mdulo SD de Ventas y Distribucin cuenta con los siguientes submdulos
SD
SD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI
VENTAS Y DISTRIBUCION
Datos maestros Gestin de Ventas GestinTarifas y Condiciones de Precio Gestin de Expediciones Facturacin Sistemas de Informacin Intercambio Electrnico de Datos
2.1
SD-MD DATOS MAESTROS
La gestin de ventas se basa en las siguientes estructuras bsicas: Todas las compaas estn estructuradas de una forma determinada. Para poder trabajar con el Sistema SAP, la estructura de su empresa debe estar representada en el sistema. Esto se efecta con la ayuda de varias estructuras organizativas. En Comercial, a los interlocutores comerciales se les venden o envan productos o se les prestan servicios. Los datos sobre los productos y servicios, adems de los datos sobre los interlocutores comerciales, son la base de la gestin de ventas. Para poder efectuar la gestin de ventas con el Sistema SAP R/3, es necesario que los datos maestros hayan sido almacenados en el sistema. Adems de Comercial, otros departamentos de la empresa como, por ejemplo, finanzas o gestin de materiales tienen acceso a los datos maestros. Los datos maestros de material se almacenan en una estructura especfica para permitir el acceso a ellos desde estos diferentes puntos de vista. La gestin de las operaciones comerciales en Comercial se basa en los datos maestros. En el Sistema SAP R/3, las operaciones comerciales se almacenan en forma de documentos. Estos documentos comerciales se estructuran conforme a determinados criterios, de forma que toda la informacin necesaria del documento se almacena de forma sistemtica.
2.2
SD SLS GESTION DE VENTAS 1

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Los documentos de ventas son documentos individuales, pero tambin pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados. Por ejemplo: 1. Puede registrar una consulta telefnica de cliente en el sistema. 2. A continuacin, el cliente solicita una oferta que usted crea en relacin con la consulta. 3. Ms adelante, el cliente efecta un pedido basndose en la oferta y usted crea un pedido de cliente segn la oferta. 4. Usted enva las mercancas y la factura al cliente. 5. Tras la entrega de las mercancas, el cliente solicita un abono de algunas mercancas daadas y usted crea una entrega gratuita en relacin con el pedido de cliente. Toda la cadena de documentos (consulta, oferta, pedido de cliente, entrega, factura y entrega posterior gratuita) crea un flujo de documentos o un historial. El flujo de datos de un documento a otro reduce la actividad manual y facilita la resolucin de problemas. La administracin de consultas y ofertas del Sistema de informacin de ventas le ayuda a planificar y controlar sus ventas. El siguiente grfico le muestra cmo estn interrelacionadas las diferentes clases de documentos de ventas y cmo los datos fluyen posteriormente a los documentos de entrega y facturacin.
2.2.1 PREVENTA
Los Documentos o componentes SAP que forman parte del flujo de documentos o proceso preventa segn el esquema del punto anterior seran los siguientes:
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 2.2.1.1 CONSULTA DE CLIENTE 09/03/2007
Un cliente pide a una empresa que le facilite una oferta o informacin de ventas no vinculante. Una consulta de cliente puede referirse a materiales o servicios, condiciones y, si es necesario, fechas de entrega. El rea de ventas que acepta la consulta se responsabiliza de su tratamiento posterior. Una consulta de cliente abarca una o ms posiciones que contienen la cantidad del material o servicio que el cliente ha solicitado. La cantidad total de una posicin de consulta puede subdividirse entre los repartos en diferentes importes y fechas de entrega relevantes. Las posiciones pueden estructurarse en una jerarqua para poder diferenciar entre lotes o desglosar todas las combinaciones de material (listas de materiales). Las condiciones vlidas para una posicin se listan en las condiciones vlidas a nivel de posicin y pueden derivarse individualmente a partir de las condiciones para todo el documento. No slo puede especificarse el cliente, tambin es posible especificar otros interlocutores comerciales como solicitantes en diferentes funciones de interlocutor (por ejemplo, destinatario de las mercancas).
2.2.1.2 OFERTA A CLIENTE

Una oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto o la ejecucin de un servicio con ciertas condiciones fijas. Esta oferta es legalmente vinculante para la empresa dentro de un perodo de tiempo especificado. Un rea de ventas puede responder a una consulta de cliente con una oferta a un cliente o usarla para remitirla a un contacto de interlocutor comercial. Puede crear una oferta desde cero o copiar la informacin de una consulta existente, de otra oferta o de un contacto (por ejemplo, mientras hace una llamada de telemarketing a un cliente). Puede especificar posiciones alternativas en la peticin de oferta o la oferta que le permiten incluir una o varias alternativas para el producto que el cliente ha solicitado. Si el cliente decide aceptar una de las alternativas, puede copiarla de la oferta al crear el pedido de cliente.
2.2.2 VENTA
2.2.2.1 RECEPCIN DE PEDIDO CLIENTE
El pedido de cliente es un acuerdo contractual entre una organizacin de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestacin de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestin de pedidos, el sistema implementa varias funciones:
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En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinacin de precio y la impresin. El sistema verifica si el material est disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificacin de necesidades. En la programacin de la expedicin se especifican las fechas de expedicin y los puestos de expedicin. Otra parte de este componente son las clases de pedido de cliente especiales: Pedidos con entrega inmediata y venta al contado. En la venta al contado, las mercancas se pagan al contado. En un movimiento de pedido con entrega inmediata, el cliente toma las mercancas o usted entrega las mercancas el mismo da que se fija el pedido. Sin embargo, la factura se crea posteriormente.
2.2.2.2 CONTRATO
Los contratos de cliente son contratos marco acordados con el cliente que se visualizan cuando materiales de ventas o servicios se venden dentro de una tabla horaria determinada. Cada pedido de Cliente puede acogerse al contrato marco establecido con dicho Cliente o establecer las condiciones en el propio pedido. El pedido de por s es un acuerdo contractual entre el Cliente y la empresa. Existen los siguientes tipos de pedido que establecen condiciones contractuales generales para varios envos. Pedidos abiertos maestros
El pedido abierto maestro es un documento en el que puede agrupar pedidos abiertos junto con pedidos abiertos inferiores. De esta forma, todos los datos que se refieren a otros documentos
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mantienen la coherencia. El pedido abierto maestro contiene las condiciones generales que se aplican a todos los pedidos abiertos inferiores. Pedidos abiertos por cantidad
Un pedido abierto por cantidad es un acuerdo segn el cual un cliente le pedir una determinada cantidad de un producto a lo largo de un perodo determinado. El pedido abierto contiene una cantidad bsica e informacin sobre los precios, pero no especifica fechas y cantidades de entrega. Pedidos abiertos por valor
Un pedido abierto por valor es un acuerdo contractual con un cliente que contiene los materiales y/o servicios que podr recibir dentro de una tabla horaria y hasta un valor previsto. Un pedido abierto por valor puede contener determinados materiales o un grupo de materiales (jerarqua de productos, catlogo para surtido). Contrato de servicio
Un contrato de servicio es un acuerdo que contiene las condiciones para ofrecer un servicio determinado al cliente. Puede gestionar contratos de alquiler y de mantenimiento en la versin estndar del Sistema SAP R/3. Un contrato de servicio contiene fechas de validez, condiciones de rescisin, acuerdos sobre precios e informacin sobre posibles acciones siguientes.
2.2.2.3 ENTREGA
La entrega de mercancas merece mencin aparte por lo que se incluir en el flujo de negocios MM.
2.2.2.4
RECLAMOS
Este componente es necesario para el tratamiento de reclamos o para enviar muestras o productos gratuitos a sus clientes. Todos los reclamos pueden ser autorizados o rechazados. Una vez un reclamo ha sido autorizado, usted crea una nota de cargo o un abono, segn la clase de reclamo. Si usted rechaza un reclamo, puede especificar un motivo de rechazo y ste se podr usar como alcance de seleccin para listar reclamos.
Los siguientes procedimientos estn disponibles en el tratamiento de reclamos:
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Entregas gratuitas
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Aunque no son reclamos, se ofrecen como parte de este componente. Una entrega gratuita se utiliza para enviar a un cliente una muestra gratuita de sus productos. Entregas posteriores gratuitas
Si el cliente presenta un reclamo (por ejemplo, porque han recibido una cantidad equivocada) puede enviarle ms tarde material extra a ttulo gratuito. Esta entrega posterior gratuita siempre se refiere a un pedido de cliente. Devoluciones
Si el cliente presenta un reclamo, por ejemplo, porque las mercancas eran defectuosas, usted acepta la devolucin de las mercancas y las verifica. Una vez ha verificado las mercancas, puede implementar una de las siguientes actividades: Enviar al cliente un abono Efectuar una entrega posterior de las mercancas, gratuita Solicitudes de abono
Si el cliente presenta un reclamo porque el precio estaba mal calculado (por ejemplo, era demasiado alto), usted solicita un abono por la suma apropiada y las mercancas no se devuelven. Solicitudes de nota de cargo
Si los precios calculados son demasiado bajos, solicita una nota de cargo. Solicitudes de correccin de la factura
La solicitud de correccin de la factura funciona de la misma manera que las solicitudes de abono y notas de cargo, aunque en este caso se introduce el precio o la cantidad que deberan haberse calculado. A continuacin, el sistema calcula la diferencia y crea una nota de cargo o un abono, segn si la diferencia es negativa o positiva.
2.3 SD-SLS GESTION DE VENTAS 2 PROCESOS DE VENTAS ESPECIALES

Adems de realizar un tratamiento de rutina para pedido de cliente en el mdulo Comercial de SAP, tambin puede implementar procesos empresariales ms especializados algunos de los cuales son los siguientes:
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2.3.1 GESTIN DE ARTCULOS EN CONSIGNACIN

Los artculos en consignacin son artculos almacenados en el emplazamiento del cliente pero que pertenecen a su empresa. El cliente no est obligado a pagar por esas mercancas hasta que son retiren del stock de artculos en consignacin. Por el contrario, el cliente s que puede devolver aquellos artculos en consignacin que ya no necesite. La gestin de stocks en consignacin ofrece a los interlocutores participantes diversas ventajas. Primera, los clientes almacenan los artculos en consignacin en sus propios almacenes. Segunda, el cliente puede acceder a las mercancas en el almacn de consignacin en todo momento. Tercera, las mercancas solo se facturan al extraerlas del almacn y nicamente la cantidad real tomada.
Existen cuatro transacciones principales para el tratamiento del stock de artculos en consignacin en el sistema R/3, cada uno de los cuales apoya por separado una gestin de stock: Creacin de una reposicin de artculos en consignacin Creacin de una toma de artculos en consignacin Creacin de un retiro de artculos en consignacin Visualizacin de retornos de artculos en consignacin
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La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido que utiliza el sistema estndar para el tratamiento de consignaciones: Operacin Reposicin de artculos en consignacin Toma de artculos en consignacin Retiro de artculos en consignacin Retorno de artculos en consignacin Clase de pedido de cliente KB KE KA KR
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2.3.2 ENVASE/EMBALAJE EN PRSTAMO

El envase/embalaje en prstamo est formado por materiales almacenados en el emplazamiento del cliente, pero que siguen siendo propiedad de su empresa. El cliente slo debe pagar por el envase/embalaje en prstamo si no lo devuelve en un tiempo determinado. Con esta funcin puede tratar los palets euro, por ejemplo. Tambin puede utilizarla para revender envases/embalajes en prstamo a un tercero. Puesto que los stocks de envases/embalajes en prstamo forman parte de su stock valorado, incluso si se encuentran en el emplazamiento del cliente, debe gestionarlos en su propio sistema. Existen tres movimientos principales para el tratamiento de envases/embalajes en prstamo, cada uno de los cuales apoya una gestin de stocks separada: Creacin de reposiciones de embalajes Creacin de un retiro de envases/embalajes en prstamo Creacin de cargo por envases/embalajes no devueltos
La siguiente tabla proporciona una vista general de las clases de pedido usadas por el sistema estndar para el tratamiento de embalaje en prstamo: Operacin Retiro de envases/embalajes en prstamo Cargo por envases/embalajes no devueltos Clase de pedido de cliente LA LN
Cuando enva envases/embalajes en prstamo al cliente, no necesita utilizar una clase especial de pedido. El movimiento es una operacin comercial normal, por lo que usted puede utilizar un pedido estndar de cliente o, si lo considera oportuno, una entrega a ttulo gratuito.
2.3.3 FABRICACIN SOBRE PEDIDO

La fabricacin sobre pedido es un proceso en el que un producto se fabrica de forma individual para un determinado cliente. A diferencia de la fabricacin en masa destinada a un mercado indeterminado y en la cual un material se fabrica muchas veces, en la fabricacin sobre pedido un material se crea una sola vez, si bien posteriormente puede repetirse el mismo proceso de fabricacin o uno similar. Puede utilizar la fabricacin sobre pedido: Para ramos industriales o productos en los que se fabrica una pequea cantidad de productos con un gran nmero de caractersticas diferentes Cuando un producto tiene que ser ensamblado especialmente para un pedido de cliente
Generalmente no se realiza ningn almacenamiento de existencias para aquellos productos fabricados sobre pedido. En aquellas empresas que utilizan la fabricacin sobre pedido, el plan de
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produccin slo se determina el rea de fabricacin en la que se fabrican diferentes clases de variaciones.
2.3.4 PEDIDOS DE COMPRAS INDIVIDUALES

Se utilizan pedidos de compras individuales cuando su cliente le solicita mercancas que no estn en stock y deben ser pedidas a uno o ms proveedores externos. Durante la entrada del pedido de cliente el sistema crea automticamente una posicin de solicitud de pedido. El departamento de compras crea una orden de compras basada en la solicitud y el proveedor le enva las mercancas Posteriormente usted expedir las mercancas a su cliente. Puesto que las mercancas forman parte de su inventario, debe gestionarlas como parte del stock para pedido de cliente. El stock para pedido de cliente est formado por el stock asignado a pedidos de cliente especficos y no puede ser utilizado para otros propsitos.
El tratamiento de los pedidos de compras individuales est controlado por el tipo de material. Los tipos de material definen si el material slo se fabrica internamente, si puede pedirse slo a terceros proveedores o si ambos son posibles. Por ejemplo, un material que se defina como mercadera slo puede pedirse a terceros proveedores.
2.3.5 LISTAS DE MATERIAL EN DOC VENTAS

Una lista de materiales (LMat) describe los diferentes componentes que crean conjuntamente un producto. Una lista de materiales para una bicicleta, por ejemplo, consta de todas las partes que constituyen la bicicleta: la carrocera, el silln, las ruedas, etctera. Al registrar el nmero de material de una lista de materiales relevante para el tratamiento del pedido de cliente, el sistema muestra el material que describe toda la lista de materiales como una posicin principal. Los componentes individuales aparecen como posiciones inferiores. Existen dos vas para el tratamiento de una lista de materiales en ventas. En cuanto haya registrado una lista de materiales en un pedido de cliente, el sistema ejecutar la determinacin del precio, la gestin de almacn y el tratamiento de la entrega: En el nivel de la posicin principal si el material est ensamblado o En el nivel de componente si no se ha ensamblado el material
El tipo de tratamiento que utiliza el sistema viene determinado por el grupo de tipos de posicin que registra en el registro maestro de materiales para los materiales relevantes.
2.3.5.1 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DE LA POSICIN PRINCIPAL

Si desea que el sistema realice una determinacin de precios, un control de inventario y un tratamiento de la entrega en el nivel de la posicin principal, registre ERLA en el campo Grupo de tipos de posicin en la pantalla Ventas: Organizacin de ventas 2 del registro maestro de
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materiales del producto terminado. Lo que significa que los componentes funcionan slo como posiciones de texto y no son relevantes para la entrega. El siguiente grfico muestra cmo se procesa una lista de materiales en el nivel de la posicin principal.
2.3.5.2 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DEL COMPONENTE

Si desea que el sistema realice una determinacin de precios, un control de inventario y un tratamiento de la entrega en el nivel del componente, registre LUMF en el campo Grupo de tipos de posicin en la pantalla Ventas: Organizacin de ventas 2 del registro maestro de materiales del producto terminado. En tal caso, slo los componentes son relevantes para la entrega. Durante el tratamiento, el sistema crea automticamente un grupo de entrega. La fecha de entrega ms tarda de entre todos los componentes se convierte en la fecha de entrega para todo el grupo de entrega.
2.3.6 GESTIN DE PEDIDOS PARA TERCEROS

En el tratamiento del pedido para terceros, su empresa no suministra las posiciones solicitadas por un cliente. En su lugar, pasa el pedido a un tercer proveedor, que posteriormente expedir las
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mercancas directamente al cliente y le facturar a usted. Un pedido de cliente puede consistir total o parcialmente de posiciones de un pedido a terceros. Ocasionalmente, puede necesitar ceder a un proveedor posiciones de entrega que normalmente suministrara usted mismo. El siguiente grfico nos muestra cmo se trata una operacin con terceros.
2.4 SD GF : GESTIN TARIFAS Y CONDICIONES DE PRECIO

2.4.1 TCNICA DE CONDICIONES
Esta seccin describe los elementos de la tcnica de condiciones. Est organizada para reflejar la secuencia de eventos probable que se sigue cuando se implementa la determinacin de precio en el Customizing. El Sistema R/3 estndar incluye elementos predefinidos para actividades de determinacin de precio rutinarias. Por ejemplo, el sistema estndar incluye clases de condicin para elementos de precio bsicos, como pueden ser precios de material, descuentos de material y descuentos acordados con el cliente, y recargos como el porte y los impuestos sobre el valor Realizado por Ana Juaristi
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aadido. Para cada elemento, se puede utilizar la versin estndar, modificar la versin estndar o crear definiciones completamente nuevas que se adapten a las propias necesidades empresariales. La secuencia de actividades es generalmente la siguiente: 1. Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias. 2. Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin. 3. Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros de condicin vlidos. 4. Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los esquemas de clculo.
2.4.2 ELEMENTOS DE PRECIO EN LA VERSIN ESTNDAR

Todos los elementos de precio que se utilizan en los procedimientos cotidianos de determinacin de precios (los precios, recargos, reducciones, gastos de transporte e impuestos) se definen en el Sistema R/3 como clases de condicin. Esta seccin ofrece un resumen de los elementos de precio y sus correspondientes clases de condicin que aparecen en Comercial (SD). Al crear o actualizar informacin de precios en el sistema para un elemento de precio en particular, se crean registros de condicin. Los elementos de precio se dividen en cuatro categoras: Precios Recargos y reducciones Gastos de transporte Impuestos sobre ventas
Al registrar los pedidos de clientes, el sistema puede efectuar una verificacin automtica. Durante la entrada de pedidos, el sistema puede calcular los precios automticamente buscando un precio bruto, deduciendo todas las reducciones correspondientes y aadiendo los recargos como transporte e IVA (impuesto sobre el valor aadido). La siguiente figura ilustra cmo representa el sistema los diversos elementos de precio de la actividad empresarial cotidiana.
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En la figura se puede observar que el precio de un material se representa mediante una clase de condicin (PR00). Sin embargo, el precio de un material puede basarse en diferentes tipos de registros de precios. El precio puede proceder de una lista de precios, puede ser especfico para un cliente o puede ser el precio de un material sencillo. Por otro lado, cada reduccin, recargo, gasto de transporte e impuesto se define segn su clase de condicin.
2.4.2.1 PRECIOS
En el Sistema R/3 estndar, la base para la determinacin de precios durante la gestin de pedidos es el precio bruto del material. Estn predefinidos los siguientes tipos de precio: Precio de material Clase de lista de precios Precio especfico de cliente
2.4.2.2 RECARGOS Y REDUCCIONES

El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes reducciones. Si lo requiere el negocio, se pueden definir reducciones especiales y recargos en el Customizing del rea Comercial.
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Reduccin (clave) Cliente (K007) Material (K004) Grupo de precios (K020) Grupo de artculos (K029) Cliente/Material (K005) Grupo de clientes/artculos (K030) Grupo de precios/material (K032) Grupo de precios/grupo de artculos (K030) Gestin de rappel (BO01) Gestin de rappel (BO02) Gestin de rappel (BO03) Gestin interna (Pl01) Facturacin intermedia (Pl02) Listas de facturas (RL00) Listas de facturas (MW15) Tipo de reduccin Porcentaje Absoluto Porcentaje Descuento absoluto por peso Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Rappel de grupo (%) Rappel de material (fijo) Rappel de cliente (%) Reduccin interna (fija) Reduccin interna (%) Descuento factoring Impuesto de descuento factoring
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P ara crear registros de condicin s e puede aprovechar cualquiera de estas reducciones estndar. Durante la determinacin de precios automtica, el sistema considerar las reducciones que se han de aplicar en esas circunstancias y buscar registros de condicin vlidos. En el caso de reducciones que se refieran a un grupo de algn tipo (por ejemplo, grupos de artculos y grupos de precios), se debe asignar el grupo en el correspondiente registro maestro de cliente o de material antes de que tenga lugar la determinacin de precios automtica.
2.4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Los gastos de transporte se pueden pasar al cliente utilizando clases especiales de condicin que se relacionan con la expedicin y los gastos de transporte El componente de aplicacin estndar de Comercial contiene clases de condicin predefinidas basadas en incoterms.
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2.4.2.3.1 Incoterms
Los incoterms son las condiciones de expedicin reconocidas internacionalmente que establecen las responsabilidades de la parte que expide y del destinatario. Por ejemplo, un concepto comn en transporte es FOB (franco a bordo). Esta condicin se puede detallar todava ms, aadiendo el puerto de carga, por ejemplo, FOB Boston. Se pueden crear registros de condicin: Basados solamente en la primera parte del incoterm (por ejemplo, FOB) Basados en la combinacin de las partes 1 y 2 (por ejemplo, FOB y Boston)
2.4.2.3.2 Condiciones de porte

El Sistema R/3 estndar incluye dos condiciones de porte predefinidas: La clase de condicin de porte KF00 se puede aplicar a todas las posiciones de un documento de ventas. Durante la determinacin de precios automtica, el sistema busca registros de condicin vlidos que se puedan aplicar a esta condicin de portes. La clase de condicin de portes HD00 slo puede aplicarse a un documento en su totalidad. Durante la gestin de pedidos se introduce este porte manualmente
2.4.2.4 IMPUESTOS SOBRE VENTAS

El Sistema R/3 estndar incluye clases de condicin que definen impuestos de ventas segn pases. Por ejemplo, existen clases de condicin para el IVA (impuesto sobe el valor aadido) de utilizacin en algunos pases europeos. Durante el clculo automtico de impuestos sobre ventas, el sistema tiene en cuenta los siguientes factores: Si la operacin que se realiza es nacional o extranjera La clasificacin fiscal del destinatario de las mercancas del cliente. (Por ejemplo, aquellos clientes que sean entidades sin nimo de lucro pueden estar exentos del pago del impuesto sobre el volumen de negocios) La clasificacin fiscal del material. (Algunos productos no estarn sujetos a impuestos, mientras que otros pueden tener tipos impositivos reducidos)
El tipo impositivo por posicin se determina en el pedido de cliente con la ayuda de estos criterios. En el Customizing, se configura una clase de condicin distinta para el tipo impositivo (impuestos sobre el valor aadido). En el registro maestro de materiales se especifica la clasificacin fiscal de un material. Durante la gestin de pedidos, el sistema transfiere automticamente la clasificacin fiscal al documento de ventas.
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En el registro maestro de clientes se especifica la clasificacin fiscal del cliente. Durante la gestin de pedidos, el sistema transfiere automticamente la clasificacin fiscal al documento de ventas.
2.5
SD-SHP GESTIN DE EXPEDICIONES
2.5.1 DEFINICIN
La expedicin es una parte importante de la cadena logstica en la que el servicio al cliente garantizado y la asistencia en la planificacin de la distribucin desempean las funciones principales.
Como objeto principal del proceso de salida de mercancas, la entrega de salida ofrece soporte par a todas las actividades de expedicin, incluido el picking, el embalaje, el transporte y la salida de mercancas. Durante el proceso de la entrega de salida, se registra la informacin de planificacin de expedicin, se supervisa el status de las actividades de expedicin y se documentan los datos acumulados durante el proceso de expedicin. Cuando se crea una entrega de salida, se inician las actividades de expedicin, como por ejemplo el picking o la programacin de la expedicin, y se registran en la entrega los datos generados durante el proceso de expedicin. Se puede crear una entrega de salida como se indica a continuacin: Con referencia a un pedido de cliente Con referencia a un pedido de traslado Con referencia a un pedido de subcontratacin Con referencia a un proyecto Sin ninguna referencia
En funcin de sus necesidades, puede crear entregas de salida automticamente mediante pools de trabajo o bien manualmente. Puede llegar a acuerdos con los clientes respecto a las entregas parciales y completas y a los agrupamientos de pedidos. Las entregas de salida pueden combinarse para formar un nico grupo de entregas. Los resmenes permiten supervisar las entregas de salida creadas y los contactos comerciales pendientes. Las entregas de salida se pueden crear nicamente bajo ciertas condiciones.
2.5.2 PROCESO DE ENTREGA

Creacin sin referencia Cuando crea una entrega sin referencia a un documento precedente, el sistema copia los siguientes datos en el documento a partir de los registros maestros apropiados:
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Datos del registro maestro de deudor del destinatario de las mercancas Datos de los registros maestros de materiales de las posiciones de entrega
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Si es necesario, puede modificar o aadir datos propuestos de los registros maestros. Creacin con referencia En este caso, el usuario crea la entrega correspondiente a un pedido determinado o a un contrato marco. Los datos se copian del documento anterior a la entrega. El siguiente grfico representa el modo en que el sistema copia datos del pedido a la entrega.
Las posiciones de pedido con entrega pendiente y que poseen condiciones de expedicin idnticas se registran en una entrega. Las condiciones de expedicin incluyen el destinatario de las mercancas, el puesto de expedicin, los incoterms o la ruta. Si existen varios repartos para una posicin, el sistema slo incluye los repartos disponibles y con entrega pendiente en el documento de entrega.
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2.5.3 CLASES DE ENTREGA

Puede utilizar las distintas clases de entrega para tratar los diferentes tipos de operaciones comerciales necesarias para el tratamiento de entregas. En la versin estndar del Sistema SAP, las clases de entrega incluyen: Nombre Entrega de salida Entrega de salida sin referencia Entrega de devoluciones Entrega de reaprovisionamiento Entregas de salida de proyectos Entrega de salida para el subcontratista Entrega entrante Entrega de salida WMS Entrega entrante WMS Reposicin WMS Devoluciones de cliente WMS Entrega para traslado de stock Enlace R/2-R/3 Clase de entrega LF LO LR NL LP LB EL WOD WID WNL WRD UL LD
2.5.4 TIPOS DE POSICIN DE ENTREGAS

Los tipos de posicin se definen para proporcionarle ms control sobre los distintos materiales de las entregas. El tipo de posicin se copia desde una posicin de pedido. Las posiciones normales del pedido estndar se convierten en posiciones normales de la entrega. Si se introduce una entrega sin referencia a un pedido, el sistema propone el tipo de posicin dependiendo de la clase de entrega y el grupo de tipos de posicin del material. En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP, los tipos de posicin incluyen: Tipos estndar de posicin Nombre Posicin normal en una entrega sin referencia a un pedido Reposicin de artculos en consignacin Servicio gratuito (parte de una entrega gratuita) Fabricacin sobre pedido (de pedido estndar) Posicin normal (de pedido estndar) Tipo de posicin DLN KBN KLX TAK TAN
Posicin sin cargo (parte de una entrega gratuita) KLN
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Posicin sin cargo (de pedido estndar) Posicin de texto (de pedido estndar) TANN TATX
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2.5.5 FLUJO DE PROCESOS EN LA ENTREGA

El sistema lleva a cabo las actividades siguientes cuando se crea una entrega de salida: Verifica el pedido y los materiales para asegurarse de que es posible efectuar la entrega de salida (por ejemplo, verifica si existen bloqueos de entrega o datos incompletos) Fija la cantidad de entrega de una posicin y verifica la disponibilidad del material Calcula el peso y el volumen de la entrega Calcula los gastos de trabajo Efecta el embalaje de la entrega de salida segn el pedido de referencia Verifica la situacin de entrega del pedido y de cualquier acuerdo sobre entregas parciales Determina la ruta de nuevo Aade la informacin relevante para la exportacin Verifica la programacin de expedicin y modifica los plazos (en caso necesario) Asigna un almacn de picking Lleva a cabo la determinacin de lotes (si el material debe gestionarse en lotes) Crea un lote de inspeccin en caso de que el material deba pasar un control de calidad Actualiza los datos del pedido de cliente y modifica el status del pedido
2.5.6 PICKING
El proceso de picking implica la toma de mercancas de un almacn y la puesta a disposicin de la cantidad justa en el rea de picking en la que se prepararn las mercancas para la expedicin.
2.5.7 EMBALAJE
El embalaje forma parte de tratamiento de entrega y de transporte. Al tratar una entrega, puede seleccionar posiciones de entrega para el embalaje y asignarlas a unidades de manipulacin (UM).
2.6
SD BIL FACTURACION
La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la facturacin est disponible en cada una de las etapas de gestin de pedidos y de entregas .
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Este componente contiene las siguientes funciones: Creacin de: o o o Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturas proforma
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Cancelar operaciones de facturacin Funciones de determinacin de precio generales Emitir rappels Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)
2.6.1 DOCUMENTO DE FACTURACIN

Trmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulacin. La clase de documento de facturacin controla el documento de facturacin entero. Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin. Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente: Clase de documento de facturacin F1 F2 F5 F8 FP Nombre Factura basada en la entrega Factura basada en la entrega Factura proforma para un pedido de cliente Factura proforma para una entrega Interfase Facturacin - Sistema de TPV CR L2 RE S1 S2 Abono Nota de cargo Abono para devoluciones Factura de anulacin Abono de anulacin
Factura: Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancas o un servicio a un cliente.
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Abono: Un documento de ventas creado a partir de una reclamacin de cliente. Reduce los crditos en gestin financiera. Nota de cargo: Un documento de ventas creado a partir de una reclamacin de cliente. Aumenta los crditos en gestin financiera. Factura Pro forma: Factura creada en papel para mercancas exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancas.
2.6.2 FUNCIONES DE FACTURACION

Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa. La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes: El rango de nmeros para el nmero de documento La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturacin El status de transferencia del documento de facturacin Transferido a la gestin financiera o bloqueado desde la transferencia o no transferido El procedimiento para la imputacin en Gestin financiera La salida permitida para una operacin y el procedimiento para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posicin
2.6.3 INTEGRACIN CON FINANZAS

La integracin con finanzas consiste en transmitir datos de facturacin a Gestin financiera (FI - Deudores) Controlling (CO)
Cuando se crea un documento de facturacin, el sistema crea automticamente todos los documentos contables relevantes para: o o o o o Libro mayor Centro de beneficio Cuenta de resultados Contabilidad de costes Finanzas
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La Integracin con Gestin financiera consiste en transmitir los datos de facturacin en las facturas, abonos y notas de cargo a Gestin financiera. El sistema Contabiliza contrapartidas en las cuentas apropiadas (con la ayuda de "imputacin") Y se asegura de que FI pueda reconocer todos los documentos de facturacin pertenecientes a una operacin comercial (por ejemplo, un abono para una factura)
La Integracin con Controlling consiste en asignar costes e ingresos a los libros auxiliares apropiados. Tambin se puede Bloquear documentos de facturacin para Finanzas Visualizar todos los documentos contables para un documento de facturacin
2.7
SD-IS SISTEMAS DE INFORMACION
En el sistema estndar, se dispone de los siguientes anlisis estndares en el Sistema de informacin de ventas:
Un anlisis del cliente siempre es til si se desea acceder a los datos directamente desde las estadsticas del cliente. Es posible el acceso directo a travs del cliente, no dependiendo de la organizacin de ventas.
Cliente
Este anlisis debera utilizarse si desea acceder a datos especficos de tipo estadstico que estn vinculados directamente con un material. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu cantidad de un material particular se vendi?
Material
Este anlisis le permite visualizar datos desde la perspectiva de la organizacin de ventas.
Organizacin de ventas Puesto de expedicin
El anlisis de puesto de expedicin est basado en los datos que han sido actualizados desde la creacin de la nota de entrega. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Quin reparte de qu modo (transporte) y a dnde (ruta)?
Este anlisis posibilita el acceso directo a travs del representante de ventas. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu volumen de negocios ha logrado un representante de ventas concreto con respecto a un cliente concreto? La informacin derivada de este anlisis puede utilizarse como base de una liquidacin de comisiones.
Representante de ventas
Oficina de ventas Pag 31 de 140
Este anlisis posibilita el acceso directo va la oficina de ventas. Puede utilizar este anlisis para contestar a preguntas como: Qu volumen de negocios ha logrado un cierto grupo de vendedores en un cierto sector?
Este anlisis le permite evaluar los datos para materiales configurables. En el caso del coche de material configurable, por ejemplo, puede analizar las preguntas siguientes: Cuntos coches de color rojo se vendieron? Cul es el nmero de entradas de pedido para coches con una potencia de motor determinada? Para asegurarse de que los datos se actualizan de una forma consistente y con un alto nivel de rendimiento, es necesario tener en cuenta determinadas caractersticas especiales durante la actualizacin de las estadsticas. Consulte Actualizacin de materiales configurables.
Configuracin de variantes
En el anlisis de excepciones puede visualizar Excepciones definidas utilizando el Sistema de alerta temprana. El anlisis de excepcin acta como un filtro, es decir, slo visualiza las situaciones de excepcin. Las situaciones de excepcin pueden resaltarse en color.
Anlisis de excepcin
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3 MM Gestion de Materiales
MM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI GESTION DE MATERIALES Planificacin Necesidades Materiales Gestin de Compras Gestin de Inventarios Gestin de Almacenes Verificacin de Facturas Sistema de Informacin Intercambio Electrnico de Datos Sistema Clasificacin Gestin de Lotes
3.1 MM MRP PLANIFICACION NECESIDADES MATERIALES

La funcin principal de la planificacin de necesidades de material es garantizar la disponibilidad de material, es decir, se utiliza para el aprovisionamiento o la produccin de cantidades necesarias de forma puntual tanto a efectos internos como para Comercial. Este proceso implica la supervisin de stocks y, especialmente, la creacin automtica de propuestas de aprovisionamiento para el departamento de compras y produccin. 1. En Comercial se interpretan las necesidades como necesidades especficas del cliente en el mercado. 2. En la Gestin de demanda, las ventas se planifican por adelantado mediante una previsin de ventas. El resultado es una necesidad primaria, es decir, la necesidad del producto terminado, de los conjuntos comercializables, de las mercancas y las piezas de recambio. Este resultado desencadena la planificacin de necesidades de material.
3. Para cubrir estas necesidades, MRP calcula las cantidades y fechas de

aprovisionamiento y planifica los elementos de aprovisionamiento correspondientes. El elemento de aprovisionamiento en el proceso de planificacin es la orden previsional o, para el aprovisionamiento externo, la solicitud de pedido. Ambos elementos de aprovisionamiento son elementos de planificacin interna que se pueden modificar, reprogramar o borrar en cualquier momento. 4. Si un material es de fabricacin propia, el sistema tambin calcula las necesidades secundarias, es decir, la cantidad de componentes requeridos para producir el producto terminado o el conjunto, mediante la explosin de la lista de materiales. Si existe una
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infracobertura de material, las rdenes previsionales se crean a nivel de cada lista de materiales para cubrir las necesidades. 5. A continuacin, el sistema convierte estos elementos de aprovisionamiento planificados en elementos de aprovisionamiento exactos: rdenes de fabricacin para la fabricacin propia y pedidos para el aprovisionamiento externo. 6. El progreso de la orden para los materiales de fabricacin propia se controla mediante la orden de fabricacin. La orden de fabricacin contiene sus propios procedimientos de programacin, su planificacin de capacidad y su gestin de status. La contabilidad de costes tambin se efecta mediante rdenes de fabricacin individuales. 7. Los materiales de aprovisionamiento externo desencadenan el procedimiento de compras. En este caso, deber haber seleccionado los proveedores adecuados o haber definido contratos marco. 8. Las cantidades puestas a disposicin por fabricacin o por aprovisionamiento externo se colocan en el stock y se gestionan mediante la Gestin de stocks. Dentro del sistema SAP existen diversas funciones que se planifican, controlan y coordinan de manera centralizada para diversas reas.
Esquema que muestra bsicamente las interrelaciones entre los procesos de Ventas, Planificacin de Necesidades, Fabricacin y Compras a alto nivel
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VENTAS
Usted aprovisiona mercancas para cubrir las necesidades de sus tiendas, centros de distribucin y clientes. Estas necesidades las ha introducido usted manualmente o las han determinado automticamente las funciones de planificacin de necesidades, pedido de tienda, promocin de ventas y pedido de cliente en el sistema. Las necesidades existen en el sistema en forma de solicitudes de pedido o de pedidos de compras, para los que tiene que introducir informacin detallada como el proveedor o la fecha de entrega.
Comercial: Necesidades de Cliente Ventas:

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Las mercancas se suministran en uno o ms pasos. Puede realizar un pedido de compras con un proveedor externo, su propio centro de distribucin o, en determinadas circunstancias, con una tienda. Los traslados dentro de su empresa y las devoluciones se tratan en los pedidos de compras.
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3.1.1 MTODOS DE PLANIFICACIN DE NECESIDADES

El objetivo de la planificacin de necesidades de material es personalizar las capacidades disponibles y las entradas a tiempo para adaptarse a las cantidades necesarias. Para ello existen varios mtodos de planificacin:
1. Planificacin de necesidades de material 2. Plan maestro de produccin 3. Planificacin de necesidades sobre consumo 3.1.1.1 PLANIFICACIN DE NECESIDADES DE MATERIAL
MRP se efecta utilizando cifras de ventas actuales y futuras. Las cantidades de necesidades planificadas y exactas desencadenan el clculo de necesidades netas. Los elementos de necesidades de ese clculo incluyen pedidos de cliente, necesidades primarias planificadas, reservas de material, necesidades secundarias recibidas de la explosin de la lista de materiales, etctera. El clculo de necesidades netas puede proporcionar las necesidades exactas para cada da.
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Dado que para MRP se precisan cantidades necesarias exactas, esto significa que puede trabajar con stocks de seguridad especialmente bajos.
1. El sistema calcula las necesidades netas para todas las cantidades necesarias que se
deben planificar. De este modo, el sistema compara el stock en almacn disponible o las entradas previstas de la Compras y Fabricacin con las necesidades primarias planificadas, las reservas de materiales y las recepciones de pedidos de cliente. En el caso de una infracobertura de material, es decir, si el stock disponible (incluidas las entradas fijadas) es menor que la cantidad necesaria, el sistema crea una propuesta de aprovisionamiento. 2. El sistema calcula la cantidad registrada en la propuesta de aprovisionamiento segn el clculo del tamao de lote que se ha especificado en el maestro de materiales. El sistema ofrece soporte para varios clculos del tamao del lote. Puede definirse un procedimiento de clculo del tamao del lote para cada material individual. 3. La propuesta de aprovisionamiento tambin se programa, lo cual significa que, para los materiales de aprovisionamiento externo, se determinan las fechas de entrega y de liberacin y, para los materiales de fabricacin propia, se calculan las fechas de fabricacin. 4. Para los materiales de fabricacin propia, las necesidades secundarias de los componentes se determinan durante la explosin de la lista de materiales. Para cada componente, la fecha de las necesidades secundarias se desplaza en funcin del tiempo de fabricacin propia del material superior. 5. Las necesidades adicionales (salidas de mercancas no planificadas, consumo excesivo de componentes en la fabricacin, etctera) pueden cubrirse utilizando el pronstico de materiales de MRP. Los valores histricos de las necesidades no planificadas forman la base del pronstico. Estas necesidades se tienen en cuenta junto a las cantidades necesarias exactas.
3.1.1.2 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN (PP-MP-MPS)

Puede utilizar el componente MPS (PP-MP-MPS) para marcar materiales que influyen de manera notable en los beneficios de la sociedad o que ocupan recursos crticos, como piezas principales, y verificarlos y planificarlos separadamente con una serie de herramientas especiales. El objetivo de MPS es reducir costes de almacenaje e incrementar la estabilidad de planificacin. Esto es til en los siguientes casos: Para asegurar una buena disponibilidad de material, se introducen diversas holguras y stocks de seguridad que, inevitablemente, llevan a niveles altos de stock. En consecuencia, se incurre en altos costes de almacenaje, especialmente para materiales valiosos. El plan maestro de produccin de estos materiales influye enormemente sobre todo el proceso de fabricacin: la planificacin de las piezas secundarias depende del resultado de la planificacin de los productos terminados y de los conjuntos principales, aun cuando los productos terminados representen una cuota pequea de todos los materiales que se deben planificar. Las modificaciones frecuentes a nivel de producto terminado pueden desestabilizar todo el proceso de planificacin de necesidades. FLUJO DE PROCESOS
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 1. Inicie el proceso de planificacin global para las piezas principales o la planificacin
individual de material para piezas principales. A diferencia del proceso MRP, este proceso de planificacin nicamente planifica el nivel de piezas principales. El sistema crea necesidades secundarias para el nivel de la lista de materiales directamente por debajo del nivel de planificacin. Sin embargo, no se planifica este nivel ni los niveles inferiores. Segn las parametrizaciones de la caracterstica de planificacin de necesidades, slo se proponen modificaciones en el plan maestro dentro del horizonte de planificacin fijo. Fuera del horizonte de planificacin fijo, las propuestas de pedido se crean del modo habitual. Se utiliza la planificacin interactiva para verificar el resultado de planificacin y afinar el plan maestro de produccin para las piezas principales. De esta manera, se presta especial atencin a la planificacin y la programacin de las propuestas de pedido necesarias para cubrir infracoberturas dentro del horizonte de planificacin fijo.
3. Despus de ajustar el plan maestro para las piezas principales, lleve a cabo el proceso de
planificacin global para todas las piezas secundarias. Para ello, dispone de varias opciones: Puede iniciar el proceso de planificacin para todos niveles de la lista de materiales directamente desde el proceso de planificacin global para MPS. Para ello, active el indicador Procesar materiales de MRP en la pantalla inicial del proceso de planificacin global para MPS. El sistema slo planificar los dems niveles de la lista de materiales si est configurado este indicador. Si desea programar la estructura global de la lista de materiales slo para piezas principales individuales, puede trabajar con la planificacin individual multinivel del men de MPS.
4. Se evala el resultado de planificacin mediante evaluaciones estndar o evaluaciones

especficas del usuario.
3.1.1.3 PLANIFICACIN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO

Como su propio nombre indica, la planificacin de necesidades sobre consumo utiliza datos de consumo pasados (datos histricos) para calcular necesidades futuras con la ayuda de procedimientos de pronstico de material y de planificacin esttica. Los procedimientos de planificacin de necesidades sobre consumo no hacen referencia al plan maestro de produccin. Esto significa que el clculo de necesidades netas no se produce a partir de una necesidad primaria ni secundaria, sino que se inicia cuando los niveles de stock se encuentran por debajo del punto de pedido, o por medio de las necesidades de pronstico calculadas a partir de datos pasados sobre consumo. La ventaja de esta clase de planificacin es que es de fcil manejo y no requiere excesivos datos. Los mtodos de planificacin de necesidades a los que se ofrece soporte en la planificacin de necesidades sobre consumo son los siguientes:
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1. Planificacin de necesidades por punto de pedido En la planificacin de necesidades por punto de pedido, el aprovisionamiento se inicia cuando el total del stock en el centro y las entradas fijas se encuentran por debajo del punto de pedido. En la planificacin manual de necesidades por punto de pedido, se define manualmente tanto el nivel de punto de pedido como el nivel del stock de seguridad en el maestro de materiales apropiado. En la planificacin automtica de necesidades por punto de pedido, el programa de pronstico integrado determina tanto el punto de pedido como el nivel del stock de seguridad.
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2. Planificacin estocstica: La planificacin estocstica tambin se basa en el consumo de materiales. Al igual que la planificacin de necesidades por punto de pedido, la planificacin estocstica utiliza valores histricos y de pronstico, y las necesidades futuras se determinan mediante el programa de pronstico integrado. No obstante, a diferencia de la planificacin de necesidades por punto de pedido, estos valores forman despus la base del proceso de planificacin. Los valores de pronstico tienen por lo tanto un efecto directo en MRP como necesidades de pronstico. 3. Planificacin peridica Si un proveedor siempre entrega un material en un da particular de la semana, parece lgico planificar este material de acuerdo con el mismo ciclo en el que se entrega.
3.2
MM- PUR GESTION DE COMPRAS
Compras es un componente de la Gestin de materiales (MM). El mdulo Gestin de materiales (MM) se integra completamente en los otros mdulos del Sistema SAP. Da soporte a todas las fases de gestin de materiales: SAP permite organizar su funcin de compras de los modos siguientes: Gestin de compras centralizada, con una sola organizacin de compras Gestin de compras descentralizada, con varias organizaciones de compras diferentes, cada una de ellas responsable de centros de planificacin diferentes
El grfico siguiente ilustra las maneras diferentes de organizar su funcin de compras en el Sistema SAP:
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El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material (proceso de compras) comprende las siguientes fases:
1. Determinacin de necesidades: Detallado en el punto 3.1 de este documento.

Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por medio de la planificacin y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks. La verificacin regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede generarlas automticamente.
2. Determinacin de fuente de aprovisionamiento
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El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.
3. Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas

El sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio, permitiendo la comparacin de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automticamente.
4. Tratamiento de pedido
El sistema de Compras toma informacin de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacin de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automticamente. Tambin soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).
5. Seguimiento de pedidos
El sistema verifica los perodos de reclamacin que se han especificado y, en caso necesario, imprime automticamente recordatorios o cartas de reclamacin en intervalos predefinidos. Tambin ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.
6. Entrada de mercancas y gestin de stocks

El personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancas pedidas en exceso o incompletos. 7. Verificacin de facturas El sistema soporta la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de mercancas. Esto acelera el proceso de auditora y compensacin de facturas para el pago. Los siguientes procesos de aprovisionamiento (Compras) son soportados por el estndar de SAP R3:
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El material se aprovisiona usando la planificacin de necesidades de material.
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Al activar la reserva, el sistema efecta una verificacin de disponibilidad de dicho material en la siguiente ejecucin de la planificacin de necesidades de material. Si no hay suficiente material en el stock para satisfacer las necesidades, el sistema crea una orden previsional. Las rdenes previsionales se pueden convertir en rdenes de fabricacin del componente de material necesario o en pedidos/solicitudes de pedido.
Si se crea una solicitud de pedido, el mismo proceso tiene lugar tal y como se describe en el grfico de Aprovisionamiento directo. Si utiliza la planificacin de necesidades de material, puede decidir si desea fabricar un material necesario interiormente o bien comprarlo de un proveedor externo. Sin embargo, la decisin final ser tomada por un controlador de las necesidades de material que, segn la estructura de su organizacin y el tipo de material de que se trate, puede que no est relacionado directamente con su proyecto.
3.2.1 DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO

La funcin de determinacin de la fuente de aprovisionamiento se utiliza para asignar fuentes de aprovisionamiento a las necesidades. Tiene en cuenta tanto las fuentes de aprovisionamiento internas (centros de distribucin) como las fuentes de aprovisionamiento externas (proveedores externos).
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El sistema utiliza la determinacin de fuente de aprovisionamiento, por ejemplo, en las funciones Planificacin de necesidades, Gestin de pedidos, Asignacin y Pedido de tienda. Cada aplicacin puede controlar cmo la determinacin de fuente de aprovisionamiento procesa y analiza los resultados de forma distinta. El sistema procede del modo siguiente: 1. Evaluar regulaciones por cuotas 2. Evaluar libros de pedidos 3. Evaluar secuencias de bsqueda en el maestro de artculos o o Determinar fuentes de aprovisionamiento externas Determinar fuentes de aprovisionamiento internas
En el momento en el que el sistema encuentra como mnimo una fuente de aprovisionamiento vlida, termina la bsqueda y utiliza la fuente de aprovisionamiento que encontr como resultado del proceso de bsqueda. Si lleva a cabo la determinacin de fuente de aprovisionamiento online y el sistema encuentra ms de una fuente de aprovisionamiento posible, obtendr una ventana que contiene las sugerencias de sistema. Slo puede seleccionar una fuente de aprovisionamiento. Si lleva a cabo la determinacin de fuente de aprovisionamiento en el fondo, el sistema debe determinar una fuente de aprovisionamiento clara para que el sistema pueda crear entonces un pedido de compras automticamente.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 3.2.1.1 EVALUAR REGULACIONES POR CUOTAS 09/03/2007
La regulacin por cuotas es un instrumento utilizado en la gestin de fuentes de aprovisionamiento. Una regulacin por cuotas divide la necesidad total de un material durante un perodo entre determinadas fuentes de aprovisionamiento, asignando una cuota a cada fuente. La cuota especifica qu parte de la necesidad total debe ser aprovisionada desde una fuente dada. Si existe una regulacin por cuotas para un material, se tomar en cuenta en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Si el sistema no encuentra ninguna entrada vlida en regulaciones por cuotas, contina su bsqueda en el libro de pedidos.
3.2.1.2 EVALUAR LIBROS DE PEDIDOS
El libro de pedidos sirve:
Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto perodo de tiempo. (Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del ao.)
Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado perodo de tiempo.)
Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posicin de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.) Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)
Pueden presentarse los casos siguientes:
Slo se encuentra una entrada vlida en el libro de pedidos: El proveedor o el contrato marco se determina como la fuente de aprovisionamiento.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Se encuentra ms de una entrada vlida o no se encuentra ninguna entrada vlida: Se encuentra ms de una entrada vlida en el libro de pedidos. El sistema contina su
bsqueda del modo determinado en el campo Fuente de aprovisionamiento del maestro de artculos
3.2.1.3 DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: BUSCAR FUENTES DE APROVISIONAMIENTO EXTERNAS O INTERNAS

Puede limitar la bsqueda de fuentes de aprovisionamiento para un artculo particular a fuentes de aprovisionamiento internas o externas y definir la secuencia en la que debe buscar el sistema: El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento externa (estndar). El sistema busca exclusivamente una fuente de aprovisionamiento interna (traslado de stock). El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento externa y, a continuacin, una interna (estndar y, a continuacin, traslado de stock). El sistema busca primero una fuente de aprovisionamiento interna y, a continuacin, una externa (traslado de stock y, a continuacin, estndar).
Para determinar la secuencia en la que debera buscar, el sistema evala el campo Fuente de aprovisionamiento en los datos logsticos del maestro de artculos.
3.2.1.4 DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO: PETICIONES DE OFERTA Y OFERTAS

Generalmente, los minoristas tienen unas relaciones de larga duracin con los proveedores fijos. Sin embargo, en ciertos casos, por ejemplo en los de artculos especiales o de alto valor, puede ser conveniente determinar el mejor proveedor empleando una peticin de oferta y procedimientos de oferta. Las peticiones de oferta pueden crearse automticamente para varios proveedores a partir de solicitudes de pedidos de compras o pueden crearse manualmente. Las ofertas recibidas, incluyendo los precios y las condiciones para los artculos afectados, se introducen en la correspondiente peticin de oferta. Por lo tanto, una peticin de oferta y una oferta forman una sola unidad.
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Puede emplear una comparacin de precios para comparar las ofertas y determinar la mejor de ellas. Los datos obtenidos de esta forma pueden grabarse automticamente en un registro info de compras para el proveedor.
3.2.2 SELECCIN DE PROVEEDOR Y COMPARACIN DE OFERTAS

3.2.2.1 SELECCIN DE PROVEEDOR
La evaluacin de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. Tambin constituye la base para la seleccin de proveedor. Se otorgan Realizado por Ana Juaristi
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notas a los proveedores segn varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.
El componente Evaluacin de proveedores le ayuda a optimizar los procesos de aprovisionamiento de materiales y de servicios.
En el Sistema SAP, la evaluacin de proveedores est completamente integrado en el componente Compras MM dentro de Gestin de materiales. Esto significa que informaciones tales como fechas de entrega, precios y cantidades se pueden tomar de los pedidos de compra. La evaluacin de proveedores tambin utiliza datos del componente de Gestin de calidad, como los resultados de las inspecciones de las mercancas entradas o auditoras de calidad. La evaluacin de proveedores accede a los datos de Gestin de materiales, datos de la Gestin de inventario (como entradas de las mercancas) y datos del Sistema de informacin para logstica (SIL). Los datos del SIL se almacenan en la estructura de informacin S013.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 3.2.2.2 COMPARACIN DE PRECIOS 09/03/2007
Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitacin competitivo utilizando la comparacin de precios. La lista de comparacin ordena las ofertas por posicin desde el precio ms bajo hasta el ms alto. Antes de generar la comparacin de precios, se necesita tener en cuenta lo siguiente: Si es posible, cada oferta debera tener datos de determinacin de precio para la misma posicin. Slo as es posible la correcta interpretacin de los valores medios y totales.
Si las ofertas 1 y 2 poseen datos de determinacin del precio para la posicin 1, pero la oferta 3 slo tiene informacin de precios para la posicin 2, entonces el sistema no tiene suficiente informacin para comparar adecuadamente los precios de las tres ofertas. Si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte automticamente a la moneda de la sociedad, que determina su organizacin de compras. Por lo tanto, debera asegurarse de que se hayan definido tipos de cambio para la conversin actuales en su sistema.
3.2.3 TRATAMIENTO DE PEDIDO

Un pedido es una solicitud o instruccin formal que realiza una organizacin de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancas o servicios durante o en un perodo de tiempo concreto. Un pedido consta de una cabecera del documento y un nmero de posiciones. La informacin que aparece en la cabecera est relacionada con todo el pedido. Por ejemplo, las condiciones de pago y de entrega se definen en la cabecera. Para cada posicin del documento se define una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes: El tipo de posicin determina si el material definido en una posicin de pedido: Necesita un nmero de material. Necesita una imputacin. Debe estar gestionado como una posicin de almacn. Necesitar una entrada de mercancas (EM) y/o una recepcin de factura (RF).
Los siguientes tipos de posicin se definen en el sistema estndar:
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Tipos de posicin estndar en pedidos Tipo de posicin Estndar Consignacin Caractersticas Se pueden recibir mercancas y facturas Nmero de material necesario Ninguna imputacin Material gestionado en stock EM necesaria Recepcin de factura no necesaria Se pueden recibir mercancas Recepcin de facturas necesaria Nmero de material necesario EM necesaria Ninguna recepcin de factura Imputacin necesaria Se pueden producir EM y RF Imputacin no necesaria EM no necesaria RF necesaria Clase de documento FO necesario
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Subcontratacin Traslado
Terceros Lmite
La entrega de la cantidad total de material (o la prestacin del volumen total de servicios) especificada en una posicin de pedido se puede extender durante un cierto perodo de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas. Para posiciones de pedido que van a suministrar subcontratistas, se pueden especificar materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista por conjunto o proceso respecto a cada fecha de entrega estipulada. Una posicin de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas ltimas se pueden estructurar jerrquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerrquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un nmero de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarqua de servicios. Las cantidades de pedido se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los lmites de valor en lugar de lneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso.
3.2.3.1 CREACIN DE UN PEDIDO

Dispone de las opciones siguientes:
Proveedor conocido:Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qu proveedor va a recibir el pedido.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 Proveedor desconocido: Este procedimiento se utiliza cuando se desea que el sistema seleccione y proponga posibles proveedores. Estas sugerencias se hacen, as pues, en base a las fuentes de aprovisionamiento que se han predefinido en el sistema. (Nota: El trmino "fuente" abarca los contratos marco, los registros info y los libros de pedidos).
Creacin de pedidos desde solicitudes asignadas: Este procedimiento se utiliza para listar solicitudes para un grupo de compras que ya haya sido asignado a un proveedor (es decir, dichas solicitudes contienen un proveedor, un contrato marco, o un registro info como opcin de aprovisionamiento). Puede generar pedidos automticamente a partir de estas solicitudes. Traslado:Seleccione este procedimiento si desea hacer un pedido a uno de sus centros y no a un proveedor. Inventario gestionado por proveedor (VMI): Utilice este procedimiento si desea crear un pedido a partir de una confirmacin de pedido que le ha mandado su proveedor mediante EDI.
3.2.3.2 MODIFICACIN, ANULACIN Y BLOQUEO DE UN PEDIDO Es posible modificar, anular y bloquear pedidos. Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
Si ya se ha enviado el pedido al proveedor. Si se modifica un pedido una vez se ha enviado al proveedor, se genera un documento de modificacin(notificacin de modificacin) y se enva al proveedor. Este documento comunica al proveedor qu se ha modificado. Si el proveedor ha entregado (por completo o parcialmente) los materiales cubiertos por la posicin o posiciones de pedido que se desea modificar. Si ya se han entregado las mercancas, las modificaciones que pueden realizarse en el pedido sern limitadas. Por ejemplo, no es posible sustituir la cantidad por otra que sea inferior a la cantidad entregada. Si ya se ha recibido la factura o se han pagado las mercancas. Si se ha recibido la factura o se han pagado las mercancas, y las modificaciones que se pretende efectuar afectan al precio, la modificacin quedar sin efecto. Puede visualizarse el historial de pedidos de una posicin para determinar si las entregas se han recibido o si la posicin se ha facturado.
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3.2.4 SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

Recordatorios y cartas de reclamacin : Si se han especificado los niveles de reclamacin en los detalles de la posicin de un documento de compras, el sistema podr generar automticamente recordatorios y cartas de reclamacin (reclamaciones). Reclamar a los proveedores que presenten confirmaciones pendientes: Se puede solicitar al proveedor que presente una confirmacin para cada posicin de un documento de compras (pedido, plan de entregas, pedido abierto). Esta funcin permite seleccionar, a efectos de reclamacin, los documentos de compras para los que todava no se ha recibido confirmacin.
3.2.5 ENTRADA DE MERCANCAS Y GESTIN DE STOCKS

El proceso de entrada de mercancas de entregas entrantes es una parte esencial de la cadena de logstica. Este proceso incluye los pasos despus de la creacin del pedido: Notificacin Entrega entrante Entrada en stock posterior de mercancas Contabilizacin de entrada de mercancas de las mercancas encargadas.
La ventaja considerable de representar el proceso de entrada de mercancas mediante la funcin de entrega entrante es que puede ejecutar muchos procesos por adelantado, incluso antes de que la contabilizacin de entrada de mercancas real tenga lugar. Se dispone de toda la informacin necesaria de antemano, porque el proveedor le notifica la entrega entrante antes de lo previsto. La entrega entrante describe exactamente qu materiales o qu palets pueden recibirse, as como qu da y a qu hora. Las funciones que estn disponibles en el proceso de entrada de mercancas para entregas entrantes son las siguientes: Orden de transporte para la entrega entrante Igual que la entrega de salida, la entrega entrante es una peticin de entrada en stock que se enva al almacn. Puede crear una orden de transporte para entrada en stock a partir de una entrega entrante. Informacin sobre lotes
La particin de lotes que puede realizarse para las entregas de salida tambin est disponible para las entregas entrantes, ya que los lotes suelen identificarse primero en la entrega entrante. Gestin de stocks de materiales de embalaje
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Entrada de mercancas para entregas entrantes Definir la confirmacin de pedido para la entrega entrante
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Puede utilizar esta clave para configurar sus opciones de tal modo que las entregas entrantes planificadas se crean automticamente mediante una ejecucin de tratamiento colectivo. Monitor de entrega entrante Determinacin del punto de recepcin de mercancas Log de datos incompletos Modificar documentos Flujo de documentos para la entrega entrante
El proceso de entrega entrante comienza cuando las mercancas se ponen a disposicin en el puesto de expedicin del proveedor y termina cuando el destinatario de las mercancas hace una contabilizacin de un alta para las mercancas. 1. Cree un pedido o un plan de entregas. 2. El sistema puede determinar un punto de recepcin de mercancas. 3. El sistema crea automticamente una entrega entrante si recibe un aviso de entrega mediante teleproceso de datos (EDI). Tambin puede crear una entrega entrante manualmente si no utiliza el sistema EDI para comunicarse con el proveedor. 4. Reembale las mercancas, si fuera necesario. 5. Almacene los materiales creando una orden de transporte en el almacn. 6. Contabilice la entrada de mercancas.
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3.3
MM-IM GESTIN DE INVENTARIOS
Este componente permite elaborar un inventario de los stocks en almacn de su empresa para el balance. Para tal fin, pueden aplicarse varios procesos.
3.3.1 CARACTERSTICAS
En SAP R/3, el inventario puede realizarse tanto para el stock propio como para un stock especial. Sin embargo, el inventario del stock propio y el del stock especial (p. ej, stock en consignacin en el cliente, stock externo de artculos en consignacin del proveedor o embalaje en prstamo) deben considerarse por separado (en distintos documentos para inventario). Observe que no se pueden inventariar los stocks bloqueados de devoluciones y el stock en traslado. Si todava se deben contabilizar estos stocks en un inventario fsico, debe traspasar estos stocks a otros stocks que puedan incluirse en un inventario fsico. El stock en un almacn se puede fraccionar en tipos de stocks. En el sistema estndar, se puede realizar un inventario de los siguientes tipos de stocks:
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Stock de libre utilizacin en el almacn Stock en control de calidad Stock bloqueado Si la gestin de estados de lotes se encuentra activada, el primer tipo de stocks abarca tanto el stock de libre utilizacin como el stock no libre.
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El inventario de los dos tipos de stocks mencionados puede realizarse en una nica operacin. Para aquellos materiales que han de ser objeto de inventario, se crea una posicin por cada tipo de stock en el documento para inventario. El inventario se realiza a nivel de almacn. En cada almacn, se crea un documento para inventario independiente. Si un material no existe en un almacn, esto significa que nunca ha tenido lugar ningn movimiento de mercancas para el material en el almacn. El material, por lo tanto, no ha tenido nunca ningn stock en este almacn. El material no existe a nivel de stock en el almacn. En consecuencia, no es posible hacer inventario del material en dicho almacn. Lo anterior no debe confundirse con un material que haya sufrido un movimiento de mercancas y cuya cantidad de stock en el almacn sea en la actualidad cero. En este caso se debe llevar a cabo un inventario, ya que los datos de almacn no se borran cuando la cantidad de stock en almacn es cero. 3.3.1.1 PROCESOS DE INVENTARIO SAP R/3 soporta los siguientes procesos de inventario:
Inventario en da fijado Inventario permanente Inventario cclico Inventario por muestreo
3.3.1.1.1 Inventario en da fijado

En un inventario en da fijado, todos los stocks de la empresa se cuentan fsicamente en la fecha clave de balance. En tal caso, debe hacerse el recuento de todo el material. Durante el recuento, el almacn al completo debe estar bloqueado para movimientos de material.
3.3.1.1.2 Inventario permanente
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 En el proceso de inventario permanente, los stocks se cuentan permanentemente a lo largo del ejercicio. En tal caso, es importante asegurarse de que todo el material se cuenta fsicamente al menos una vez durante el ejercicio.
3.3.1.1.3 Inventario cclico

El inventario cclico es un mtodo de inventario en el que el inventario se cuenta a intervalos regulares durante el ejercicio. Dichos intervalos (o ciclos) dependen del indicador de inventario cclico establecido en los materiales. El Mtodo de inventario cclico permite contar ms a menudo las posiciones de alta rotacin que las posiciones de baja rotacin.
3.3.1.1.4 Inventario por muestreo

En MM: Inventario por muestreo, los stocks de la empresa seleccionados aleatoriamente se cuentan fsicamente en la fecha clave de balance. Si las desviaciones entre el resultado del recuento y el stock terico son suficientemente pequeas, se supone que los stocks tericos para el resto de stocks son correctos. 3.3.1.2 ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN PARA LOGSTICA (SIL) El inventario est conectado al Sistema de informacin para logstica (SIL). Cuando se actualizan diferencias de inventario en SIL, se visualizan segn una cantidad y un valor. Las posiciones de inventario se agregan a nivel de nmero de inventario, de centro, de almacn y de material. Si precisa informacin ms detallada sobre las diferencias de inventario en el SIL, puede acceder directamente a la lista de diferencias de inventario desde el SIL y continuar el anlisis a nivel de posicin.
3.3.2 RESTRICCIONES
La compensacin de diferencias de inventario est sujeta a ciertas restricciones temporales:
El perodo contable se fija de modo automtico durante el recuento. Por lo tanto, las diferencias de inventario deben compensarse en el mismo perodo o, si se permiten compensaciones en el perodo anterior, en el perodo siguiente. El ejercicio se fija especificando una fecha planificada de recuento de inventario al crear un documento para inventario. Todas las contabilizaciones posteriores en dicho documento deben realizarse en este ejercicio y/o en el primer perodo del siguiente ejercicio, si se permiten contabilizaciones en el perodo anterior.
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3.3.3 PROCESO DE INVENTARIO

Independientemente del mtodo de inventario, el proceso de inventario puede dividirse en tres fases: 1. Preparacin del inventario Creacin de un documento para inventario Bloqueo de contabilizaciones de material Impresin y distribucin del documento para inventario
2. Recuento de inventario Recuento de stocks Introduccin del resultado del recuento en la impresin del documento para inventario
3. Anlisis de inventario Introduccin del resultado del recuento en el sistema Inicio de un nuevo recuento, en caso necesario Compensacin de diferencias de inventario
3.4
MM WM GESTIN DE ALMACENES
3.4.1 DEFINICIN
3.4.1.1 ALMACN Una unidad de organizacin que permita la diferenciacin de stocks de material en un centro. Todos los datos referentes a un almacn concreto se guardan a nivel de almacn. Esto afecta especialmente a los stocks de almacn. 3.4.1.2 NMERO DE ALMACN Clave alfanumrica que define un sistema de almacenamiento complejo consistente en varias unidades organizativas y tcnicas (reas de almacenamiento). Todos los datos de material especficos de gestin de almacenes y relacionados con un nmero de almacn
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 concreto se guardan a nivel del nmero de almacn. Esto incluye, por ejemplo, los datos sobre paletizacin, entrada en stock y salida de stock. 3.4.1.3 TIPO DE ALMACN Un rea de almacenamiento fsica o lgica que puede definirse para un almacn en el sistema de gestin de almacenes (WM). Consta de una o ms ubicaciones. Los tipos de almacn difieren en funcin de criterios tcnicos y empresariales. Los siguientes ejemplos son tpicos de los tipos de almacn que se pueden definir utilizando el sistema WM:
rea de entrada de mercancas. rea de salida de mercancas. rea de picking. Almacn de estanteras.
Todos los datos de material especficos de gestin de almacenes y relacionados con un tipo de almacn concreto se guardan en el nivel del tipo de almacn. Esto incluye, por ejemplo, las ubicaciones fijas as como las cantidades mximas y mnimas de las ubicaciones.
3.4.2 UTILIZACIN
El nmero de almacn y el tipo de almacn slo son relevantes si su empresa utiliza el sistema WM.
3.4.3 INTEGRACIN
Se pueden asignar diferentes almacenes a un centro. De todas formas, slo se puede asignar un almacn por centro a un nmero de almacn. Los almacenes asignados a diferentes centros pueden gestionarse bajo el mismo nmero de almacn. En este caso tambin puede asignarse nicamente un almacn por centro a un nmero de almacn. Un nmero de almacn puede existir para varios almacenes fsicos, los cuales son representados como tipos de almacn en el sistema de WM. Un tipo de almacn engloba y agrupa varias ubicaciones. Una ubicacin es la unidad fsica ms pequea que el sistema puede tratar. En la siguiente representacin grfica aparece un ejemplo de estructura empresarial con almacenes, nmeros de almacn y tipos de almacenamiento: Pag 58 de 140
3.5

MM - IV VERIFICACIN DE FACTURAS
Completar el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de pedido, contina con la gestin de compras y la entrada de mercancas y termina con la recepcin de factura. Permitir que se procesen las facturas que no se han generado en el aprovisionamiento de material (por ejemplo, prestacin de servicios, gastos, costes de cursos, etc.). Permitir que se procesen abonos como anulaciones de facturas o descuentos.
Verificacin de facturas, en la Gestin de materiales, sirve para:
La Verificacin de facturas no se encarga ni del pago ni del anlisis de facturas. La informacin necesaria para estos procesos se pasa a otros departamentos. Las tareas de la Verificacin de facturas son: Introduccin de facturas y abonos recibidos Verificacin de la exactitud de las facturas respecto al contenido, los precios y la aritmtica Ejecucin de las contabilizaciones de cuenta que se generan a partir de una factura Actualizacin en el Sistema SAP de determinados datos, por ejemplo, posiciones pendientes y precios de materiales Verificacin de facturas que han sido bloqueadas porque diferan demasiado del pedido
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3.5.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN DE FACTURAS

Cada factura contiene diversas posiciones de informacin. Para contabilizar una factura se debe introducir esta informacin en el sistema. Si una factura hace referencia a una operacin existente, determinadas posiciones de informacin ya estarn disponibles en el sistema. El sistema propone esta informacin como datos propuestos para que slo haga falta compararlos y, si es necesario, corregir posibles desviaciones. Si una factura hace referencia, por ejemplo, a un pedido, slo se debe introducir el nmero de pedido. El sistema selecciona la operacin correcta y propone los datos del pedido, incluidos el proveedor, el material, la cantidad pedida, las condiciones de entrega y las condiciones de pago. Por supuesto, si existen desviaciones es posible sobrescribir estos datos propuestos. Se puede visualizar el historial de pedido para ver, por ejemplo, las cantidades ya entregadas y el importe ya facturado. Si existen desviaciones entre el pedido o la entrada de mercancas y la factura, el sistema emitir un mensaje de advertencia en la pantalla. Si las desviaciones estn dentro de los lmites de tolerancia especificados, el sistema permitir que se contabilice la factura, pero la bloquear automticamente para el pago. En este caso la factura debe liberarse en otro paso. Si las desviaciones no estn dentro de la tolerancia, el sistema no permitir que se contabilice la factura. Cuando se introduce la factura, el sistema tambin busca la cuenta relevante. Tambin se generan las contabilizaciones automticas para el IVA, la compensacin por pronto pago y las desviaciones de precio, y se visualizan los registros contables. Si se crea un saldo, el usuario debe realizar las correcciones, ya que una factura slo se puede contabilizar si el balance es igual a cero. Inmediatamente despus de contabilizar la factura, el sistema actualiza determinados datos, como por ejemplo el precio medio del material pedido y el historial de pedido. La contabilizacin de la factura completa la verificacin de facturas. Los datos necesarios para la factura a pagar se encontrarn a partir de este momento en el sistema. La contabilidad financiera puede recuperar los datos y hacer las transferencias bancarias correspondientes con la ayuda del componente de Gestin financiera.
3.5.2 CLASES DE VERIFICACIN DE FACTURAS

Como norma general, una factura hace referencia a una operacin para la que la parte emisora solicita un pago. La verificacin de facturas es diferente segn la clase de factura implicada: Facturas basadas en pedidos En la verificacin de facturas basada en pedidos, todas las posiciones de un pedido se pueden liquidar a la vez, independientemente de si una posicin se ha recibido en diversas entregas parciales. Todas las entregas se totalizan y se contabilizan como una posicin. Facturas basadas en la entrada de mercancas
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En la verificacin de facturas basada en la entrada de mercancas, cada una de las entradas individuales de mercancas se factura por separado. Facturas sin referencia de pedido Cuando no hay referencia a un pedido se puede contabilizar la operacin directamente en una cuenta de material, una cuenta de mayor o una cuenta de activos fijos.
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4 Proceso de Produccin
PP PP-BD PP-SOP PP-MP PP-CRP PP-MRP PP-SFC PP-PC PP-IS PP-PI PP-CFG PRODUCCION Datos Basicos Gestin de la Demanda Plan Maestro Plan de Capacidades Plan de Materiales Ordenes de Fabricacin Costes de producto Sistema de Informacin Industria de procesos Configuracin de Producto
4.1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PP-BD DATOS BASICOS

Listas de materiales (PP-BD-BOM) Listas de materiales para pedido (PP-BD-BOM) PP - Puestos de trabajo Hojas de ruta (PP-BD-RTG) Diseo de lneas Ingeniera de productos y procesos integrada (iPPE) Engineering Workbench (PP-BD) Determinacin de valores prefijados de PP mediante CAP (PP-BD-CA
Los datos bsicos del proceso de produccin son los que se muestran en la siguiente lista:
A continuacin se ver en detalle la finalidad y configuracin de cada una de ellas.
4.1.1 LISTAS DE MATERIALES (PP-BD-BOM)

Una lista formalmente estructurada de los componentes que constituyen un producto o un conjunto. La lista contiene el nmero de objeto de cada componente, junto con la cantidad y la unidad de medida. Las listas de materiales se utilizan en sus diferentes formas en diversas situaciones en las que el producto terminado se monta a partir de varias piezas o materiales. Dependiendo del ramo,
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tambin pueden llamarse recetas, listas de ingredientes, etc. La estructura del producto determina si la lista de materiales es simple o muy compleja.
El siguiente grfico muestra algunos componentes de una bicicleta incluidos en una lista de materiales.
La lista de materiales contiene datos bsicos importantes para numerosas reas de una empresa, por ejemplo: Planificacin de necesidades de material Suministro de material para la fabricacin Clculo del coste del producto Mantenimiento
En el sistema SAP puede crear las listas de materiales siguientes: Listas de materiales para material Listas de materiales para equipo Listas de materiales para ubicacin tcnica. Listas de materiales para documento Lista de materiales para pedido Lista de materiales para proyecto (PEP).
La seleccin es necesaria si se planifica la fabricacin en el Sistema R/3 o si quiere actualizar listas de materiales para objetos tcnicos desde el mantenimiento de rea. Tambin debe seleccionar estos componentes si se deben acumular documentos muy voluminosos sobre listas de materiales en el sistema de gestin de documentos (SGD).
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 4.1.1.1 MDULOS 09/03/2007
Las largas y complejas estructuras de producto pueden desglosarse en varias unidades relacionadas. Cada unidad puede estar representada por una lista de materiales, denominada mdulo en esta documentacin. Un mdulo describe uno o ms conjuntos mediante las cantidades de componentes. En adelante, hablaremos del mdulo como lista de materiales. En la prctica, un mdulo representa a menudo una serie de conjuntos estandarizados. Un mdulo puede ser una mquina completa o bien una pieza individual. Se pueden utilizar mdulos para definir soluciones nicas para tareas repetitivas. Una vez definida la solucin en forma de mdulo, puede utilizarse siempre que se necesite y puede combinarse con otras listas de materiales segn se requiera. El siguiente grfico muestra mdulos para una bicicleta de carreras para hombre en diferentes niveles del proceso de fabricacin.
4.1.1.2 CONJUNTOS
Se denomina conjunto al grupo de productos semielaborados o piezas que se montan y forman un producto terminado o un componente de un producto terminado. Un conjunto se identifica mediante un nmero de material y generalmente funciona como una pieza individual. El grfico inferior muestra el conjunto " ENGRANAJES ", una palanca de cambio de velocidades formada por cuatro componentes.
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Un producto definido como un conjunto, como la palanca de cambio de velocidades del grfico superior, puede utilizarse a su vez como un componente en otro conjunto, como por ejemplo MRB01 Bicicleta de carreras para hombre
4.1.1.3 CONJUNTOS FICTICIOS

Un conjunto ficticio es una clasificacin lgica (ms que funcional) de materiales. Desde el punto de vista del diseo, estos materiales se clasifican para formar un conjunto. Los componentes de un conjunto ficticio se clasifican para ser montados dentro del conjunto en el siguiente nivel de la estructura del producto. Desde el punto de vista de fabricacin, estos materiales no se montan realmente para formar una unidad fsica.
4.1.1.4 TIPOS DE LISTAS DE MATERIALES

En el Sistema SAP, puede utilizar listas de materiales para representar diferentes objetos (como materiales, equipos, listas de materiales de ubicaciones tcnicas y documentos) as como para actualizar los datos especficos de objetos. Antes de poder crear una lista de materiales para las partes que componen un objeto, el objeto debe tener un registro maestro vlido en su sistema. El siguiente grfico muestra los objetos para los que puede crear listas de materiales.
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4.1.1.4.1 Lista de materiales para material: Lista de materiales con referencia a un material
En el Sistema SAP, la lista de materiales creada para un material se denomina Lista de materiales para material. Para crear un maestro de materiales en el Sistema SAP, puede utilizar las siguientes funciones: Material Crear Inmediatamente Para este material, el sistema crea un maestro de materiales inmediatamente para que tambin pueda crear una lista de materiales para l. Material Crear Planificar
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Para este material, el sistema slo genera un documento de modificacin. Por ello, no puede crear enseguida una lista de materiales para el material. El sistema slo crea un registro maestro de materiales cuando usted activa el material planificado. A continuacin puede crear una lista de materiales para este material. El registro maestro de materiales conti ene datos descriptivos como la dimensin bruta , la dimensin y el peso del material, y datos de control como el tipo de material y el ramo industrial. Adems de estos datos actualizados por el usuario, el registro maestro de materiales contiene datos que el sistema actualiza, como los stocks. Las listas de materiales para material se emplean principalmente para representar la estructura de los productos fabricados en su empresa. Puede introducir los materiales y los documentos como componentes de esta lista de materiales. Para cada documento que introduzca debe existir en su Sistema SAP un registro info de documento.
4.1.1.4.2 Lista de materiales para documento: Lista de materiales con referencia a un documento
Un documento complejo puede estar formado por varios documentos, como programas, dibujos tcnicos, documentos y fotografas. Estos objetos de informacin y documentacin se agrupan en una unidad mediante una lista de materiales para documento. De hecho, puede crear una lista de materiales para un registro info de documento. Esta lista de materiales se denomina Lista de materiales para documento . Puede encontrar informacin adicional sobre cmo actualizar las listas de materiales para documento en el componente CA G estin de documentos. En la biblioteca SAP seleccione Componentes multiaplicaciones Gestin de documentos.
4.1.1.4.3 Lista de materiales para equipo: Lista de materiales con referencia a un equipo
El sistema tambin le permite actualizar listas de materiales para equipos (objetos tcnicos para actualizar el centro). Las listas de materiales para equipo se utilizan para describir la estructura de un equipo y asignar piezas de recambio a un equipo para su mantenimiento. Puesto que estas listas de materiales estn vinculadas a equipos, se denominan Listas de materiales para equipo. Puede encontrar informacin adicional sobre cmo actualizar listas de materiales para equipo en el componente PM Lista de materiales de mantenimiento. En la biblioteca SAP seleccione Logstica PM - Mantenimiento Objetos tcnicos PM Lista de materiales de mantenimiento.
4.1.1.4.4 Lista de materiales para ubicacin tcnica: Lista de materiales con referencia a una ubicacin tcnica
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Las listas de materiales para ubicacin tcnica agrupan los elementos de una estructura tcnica, como las unidades funcionales de todo un centro. En el sistema estndar SAP, existe un registro maestro para cada ubicacin tcnica. Las listas de materiales de esta categora estn enlazadas con esos registros maestros. Por esa razn se denomina Lista de materiales para ubicacin tcnica. Una lista de materiales para ubicacin tcnica puede contener materiales (elementos de estructura PM y posiciones relevantes para el mantenimiento) y documentos. Puede encontrar informacin adicional sobre cmo actualizar las listas de materiales para ubicacin tcnica en el componente PM Lista de materiales de mantenimiento. En la biblioteca SAP seleccione Logstica PM - Mantenimiento Objetos tcnicos PM Lista de materiales de mantenimiento.
4.1.1.4.5 Lista de materiales para pedido: Lista de materiales con referencia a un pedido de cliente
Trabaja con listas de materiales para pedido cuando lleva a cabo una fabricacin sobre pedido de sus productos ajustada a las necesidades de sus clientes. Para satisfacer las necesidades de sus clientes , a menudo debe introducir modificaciones en los pedidos de cliente correspondientes a varios conjuntos. Asimismo, los conjuntos a menudo se construyen especficamente para un pedido de cliente en concreto . Las listas de materiales por pedido de cliente, modificadas o creadas se graban con referencia a los materiales, los pedidos de cliente y las posiciones de pedido del cliente. Este tipo de listas de materiales se enlazan a pedidos de cliente y por ello se denominan Listas de materiales para pedidos de cliente o bien Listas de materiales para pedidos. Puede crear una lista de materiales para pedido utilizando la configuracin de variantes as como la funcin de procesamiento de la lista de materiales. El browser de pedidos es una herramienta para navegar que puede utilizar para obtener una vista general de las listas de materiales de varios niveles de una posicin de pedido de cliente y tambin para navegar por las diferentes funciones de procesos y evaluacin. Encontrar informacin adicional sobre cmo actualizar las listas de materiales para pedido en PP Listas de materiales para pedido. En la biblioteca SAP seleccione Logstica PP Planificacin y control de la produccin Datos bsicos Listas de materiales para pedidos.
4.1.1.4.6 Lista de materiales para proyecto: Lista de materiales con referencia a un lote de produccin
Los lotes de produccin para productos terminados y semielaborados pueden planificarse y fabricarse utilizando distintas listas de materiales. Por ejemplo, un componente que ha sido sustituido puede desencadenar un clculo de costes y una evaluacin por lote de produccin durante la fase de planificacin (antes de ventas).
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El nmero de un lote de produccin es un elemento PEP del sistema de proyectos. Utili ce este nmero para planificar y fabricar el lote de produccin para un conjunto as como para calcular los costes de produccin planificados y reales de dicho conjunto. Debido a la referencia a un elemento PEP del sistema de proyectos, estas listas de materiales se denominan listas de materiales para proyecto. Puede encontrar informacin adicional sobre cmo actualizar las listas de materiales para proyecto en PP Planificacin de lotes de produccin / Fabricacin por proyecto. En la biblioteca SAP seleccione Logstica PP Planificacin y control de la produccin Datos bsicos Planificacin de lotes de produccin / Fabricacin por proyecto.
4.1.1.5 ESTRUCTURA DE UNA LISTA DE MATERIALES

Los datos de una lista de materiales estn estructurados de la siguiente forma en el Sistema R/3: La cabecera de la lista de materiales contiene los datos aplicables a toda la lista de materiales. La posicin de la lista de materiales contiene los datos que slo se aplican a componentes especficos de la lista de materiales. Las subposiciones contienen datos sobre los diferentes lugares de montaje para cantidades parciales de una posicin.
4.1.2 LISTAS DE MATERIALES PARA PEDIDO (PP-BD-BOM)

En el proceso de mejora del enfoque dado al cliente, para las empresas que trabajan con fabricacin sobre pedido es incluso ms importante poder reaccionar rpida y flexiblemente a los deseos del cliente. La mayora de productos, especialmente en ingeniera industrial e ingeniera mecnica, son muy complejos y especficos de cliente. En respuesta a las necesidades del cliente,
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en la construccin a menudo se requiere un tratamiento posterior de las listas de materiales. A menudo, para un cliente determinado los conjuntos se construyen por completo. Una lista de materiales para pedido se crea cuando se modifica una lista de materiales para material para una orden concreta.
4.1.2.1 EJEMPLO
Ha introducido material A en una posicin de pedido de cliente . La lista de materiales del material A contiene los componentes B y C, que son conjuntos. La lista de materiales del material C se ampla con el componente H para un pedido de cliente concreto (vase el grfico). A partir de la lista de materiales para material C, se crea una lista de materiales para pedido . Creacin de una lista de materiales para pedido
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4.1.3 PUESTO DE TRABAJO

4.1.3.1 DEFINICIN
Las operaciones se llevan a cabo en un puesto de trabajo. En el Sistema R/3, los puestos de trabajo son business objects que pueden representar los siguientes puestos de trabajo reales, por ejemplo: Mquinas, grupos de mquinas neas de produccin Puestos de trabajo de montaje Empleados, grupos de personal
Junto con las listas de materiales y las hojas de ruta, los puestos de trabajo pertenecen a los datos maestros ms importantes de planificacin de produccin y control del Sistema R/3. Los puestos de trabajo se utilizan en las operaciones y rdenes de trabajo de las hojas de ruta. Las hojas de ruta son, por ejemplo, las hojas de ruta especficas, las hojas de ruta para mantenimiento, los planes de inspeccin y los grafos estndar. Las rdenes de trabajo se crean para la fabricacin, la gestin de calidad, el mantenimiento y el sistema de proyectos como grafos. Los datos de los puestos de trabajo se utilizan para Programacin Los tiempos de empleo y las frmulas se registran en el puesto de trabajo para que se pueda calcular la duracin de una operacin. Clculo del coste Las frmulas se registran en el puesto de trabajo para que se pueda calcular el coste de una operacin. Adems se asigna el puesto de trabajo a un centro de coste. Planificacin de capacidad En el puesto de trabajo se registra la capacidad disponible y las frmulas para el clculo de la necesidad de capacidad. Simplificacin de la actualizacin de operaciones En el puesto de trabajo, se pueden registrar varios valores de propuesta para las operaciones. El siguiente grfico muestra la utilizacin de los datos del puesto de trabajo.
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Utilizacin de los datos del puesto de trabajo
4.1.3.2 ESTRUCTURA
Un puesto de trabajo se crea para un centro y se identifica mediante una clave. La clase de puesto de trabajo, que se define en el Customizing del puesto de trabajo, determina qu datos se pueden actualizar en el puesto de trabajo. Los datos se agrupan por temas en pantallas y grupos de pantallas. Algunos ejemplos de estas pantallas o grupos de pantallas son: Datos bsicos Asignaciones (a centros de coste, al sistema de Gestin de Recursos Humanos (HR)) Capacidades Programacin Valores propuestos Jerarqua
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Datos tcnicos
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4.1.3.3 INTEGRACIN
4.1.3.3.1 Hojas de ruta

Los puestos de trabajo estn asignados a las operaciones en las hojas de ruta. Si modifica los valores de propuesta en un puesto de trabajo, las modificaciones se harn efectivas en la hoja de ruta si se ha fijado un indicador de referencia para el valor de propuesta.
4.1.3.3.2 Jerarqua de puestos de trabajo

Los puestos de trabajo se pueden ordenar en jerarquas. Son importantes en la planificacin de capacidad. Las jerarquas se utilizan para acumular las capacidades disponibles y las necesidades de capacidad en una jerarqua de puestos de trabajo. Excepto el nivel mximo de la jerarqua - la raz de la jerarqua - cada puesto de trabajo en la jerarqua est subordinado a otro puesto de trabajo. Un puesto de trabajo puede existir en varias jerarquas de puestos de trabajo. Una jerarqua de puestos de trabajo puede comprender varios centros.
4.1.3.3.3 Asignaciones a objetos en el sistema Gestin de Recursos Humanos
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En el sistema Gestin de Recursos Humanos (HRMS), se puede asignar un puesto de trabajo de logstica a una unidad de organizacin o bien a un puesto de trabajo. Mediante el puesto de trabajo HR, se pueden actualizar las asignaciones a otros objetos de HR, por ejemplo, empleados o cualificaciones.
4.1.4 HOJAS DE RUTA (PP-BD-RTG)
Las hojas de ruta permiten planificar la fabricacin de materiales (productos). Por lo tanto, las hojas de ruta se usan como modelo para las rdenes de fabricacin y los planes de ejecucin y como base para el clculo del coste del producto.
Para
Se necesitan tambin los componentes
Planificar el uso de materiales Planificar el uso de puestos de trabajo Planificar el tratamiento externo de las operaciones Planificar inspecciones de calidad paralelas a la fabricacin Preparar el clculo de costes segn las hojas de ruta Planificar y documentar las modificaciones efectuadas en las hojas de ruta Clasificar hojas de rutas Calcular automticamente los valores plan para las actividades que se deben fabricar
Maestro de materiales (LO-MD-MM) Puestos de trabajo (PP-BD-WKC) Compras (MM-PUR) Planificacin de calidad (QM-PT) Controlling (CO) Servicio de modificaciones (LO-ECH) Sistema de clasificacin (CA-CL) Determinacin del valor prefijado CAP (PP-BD-CAP)
En el Sistema R/3, las hojas de ruta tienen la misma estructura bsica que los siguientes objetos:
Recetas de planificacin Planes de inspeccin
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Planes de mantenimiento Grafos estndar
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Por lo tanto, las hojas de ruta se agrupan con estos objetos bajo el trmino principal Plan. 4.1.4.1 CARACTERSTICAS En una hoja de ruta se planifican
Las operaciones (etapas) que se deben realizar durante la fabricacin Las actividades que se deben desarrollar en las operaciones como base para determinar fechas, necesidades de capacidad y costes. El uso de materiales durante la fabricacin El uso de puestos de trabajo Los controles de calidad a realizar durante la fabricacin
4.1.4.2 HOJA DE RUTA ESPECFICA

Una hoja de ruta especfica es una descripcin de las operaciones (pasos del proceso) que tienen que llevarse a cabo y el orden en que stas tienen que llevarse a cabo para fabricar un material (producto). Una hoja de ruta especfica contiene tanto la informacin sobre las operaciones y el orden en que tienen que llevarse a cabo como la info detallada sobre los puestos de trabajo en los que se ejecutan y sobre los medios auxiliares de fabricacin necesarios (incluyendo tensores y sujeciones). Los valores prefijados para la ejecucin de operaciones individuales tambin estn grabados en las hojas de ruta especficas. Las hojas de ruta (genricas) contienen los siguientes objetos: Hoja de ruta especfica Hoja de ruta para tasas de produccin Hoja de ruta estndar Hoja de ruta estndar para tasas de produccin
4.1.4.2.1 Utilizacin
Una hoja de ruta especfica se utiliza como origen para la creacin de una orden de fabricacin o una orden repetitiva mediante su copia.
4.1.4.2.2 Estructura
Una hoja de ruta especfica est formada por una cabecera y una o ms secuencias. La cabecera contiene datos vlidos para toda la hoja de ruta especfica. Una secuencia es una serie de
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operaciones. Las operaciones describen pasos de procesos individuales que se llevan a cabo durante la fabricacin (vase grfico Hoja de ruta especfica). Una hoja de ruta especfica se identifica por su grupo y su contador de grupos.
Hoja de ruta especfica
4.1.4.2.3 Grupo y contador de grupos de hojas de ruta

Las hojas de ruta especficas de un grupo se distinguen por su contador de grupos de hojas de ruta. En el grfico, las tres hojas de rutas especficas del grupo A se identifican por su contador de grupos 1, 2 3.
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Grupo
4.1.4.2.4 Asignacin de un material pendiente de fabricacin a una hoja de ruta especfica

Antes de poder fabricar un material con una hoja de ruta especfica, hay que asignar el material a la hoja de ruta especfica. La hoja de ruta especfica y el material pueden hallarse en dos centros diferentes. De acuerdo con el tipo de hoja de ruta, una hoja de ruta especfica puede : Tener asignados uno o varios materiales pendientes de fabricacin. (Esto es relevante para hojas de ruta especficas normales y hojas de ruta para tasas de produccin que se utilizan directamente para la fabricacin de un material.) No hace falta asignar un material a una hoja de ruta especfica. Sin embargo no se puede utilizar la hoja de ruta especfica (hoja de ruta para tasas de produccin) en una orden de fabricacin o en una orden repetitiva sin hacerlo. No tener asignado ningn material pendiente de fabricacin.
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Esto es vlido para hojas de ruta estndares y hojas de ruta estndares para tasas de produccin que slo pueden ser utilizadas como parte de una hoja de ruta especfica o una hoja de ruta para tasas de produccin.
4.1.4.2.5 Asignacin de componentes de material a operaciones

Si se ha signado una lista de materiales a una hoja de ruta especfica, se pueden asignar sus componentes a las operaciones de la hoja de ruta especfica. Generalmente, la lista de materiales asignada a una hoja de ruta es la lista de materiales para material del material que deber fabricarse mediante la hoja de ruta especfica (vase grfico Asignacin de materiales). T ambin p uede asignar listas de materiales a hojas de ruta estndar es o a hojas de ruta estndar es para tasas de produccin.
Asignacin de materiales pendientes de fabricacin y componentes de material
4.1.4.2.6 Programacin de hojas de ruta especficas

Un pedido o una hoja de ruta se programan para determinar las fechas de todas sus operaciones. Adems, la programacin establece las necesidades de capacidad. La programacin puede ser por orden o no serlo:
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La programacin por orden se lleva a cabo para rdenes previsionales y rdenes de trabajo. En las rdenes de trabajo, la programacin siempre se realiza mediante una hoja de ruta especfica. Las rdenes previsionales se pueden programar mediante el tiempo de fabricacin propia en un registro maestro de materiales y en la hoja de ruta especfica. Se graban las fechas determinadas. La programacin no por orden se realiza mediante hojas de ruta especficas. Esta clase de programacin se puede usar para calcular el tiempo de fabricacin propia de un material y compararlo con el tiempo de fabricacin propia independiente del tamao de lote desde el registro maestro de materiales. En este caso, el tiempo de fabricacin propia independiente del tamao de lote del registro maestro de materiales puede ajustarse automtica o manualmente
4.1.5 DISEO DE LNEAS

Con este componente se definen los datos bsicos para las herramientas de planificacin de fabricacin repetitiva, la tabla de planificacin y la planificacin de secuencia. Con el Diseo de lnea puede controlar la programacin basada en secuencias de la Planificacin de la secuencia. En Diseo de lnea tambin puede crear datos bsicos, si trabaja con programa del ciclo de fabricacin y si utiliza la tabla de planificacin con la tabla de planificacin grfica. Los ejemplos siguientes ofrecen informacin adicional sobre los usos del Diseo de lnea. Ejemplo 1: Fabricacin repetitiva sobre stock en funcin de tasas Ejemplo 2: Fabricacin repetitiva sobre stock en funcin de secuencias (modelo mix) . Ejemplo 3: Fabricacin repetitiva sobre stock (con programa del ciclo de fabricacin y planificacin de la capacidades) . Ejemplo: Fabricacin repetitiva sobre pedido (modelo mix).
4.1.6 INGENIERA DE PRODUCTOS Y PROCESOS INTEGRADA (IPPE)

Este componente permite obtener y anotar todos los datos del ciclo de vida completo de un producto en un modelo integrado. Est particularmente adaptado para productos con muchas variantes. Se puede utilizar la iPPE para los datos del documento y, posteriormente, reutilizarlo y actualizarlo desde fases tempranas del proceso de investigacin y desarrollo del producto. Se puede representar un modelo de produccin completo porque la iPPE
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 permite mantener los datos maestros de las listas de materiales, las hojas de ruta y el diseo de lnea en un mismo modelo. Est particularmente adaptada para la fabricacin repetitiva. Se utiliza para actualizar los datos en una estructura funcional, alimentada con ms datos en etapas posteriores del desarrollo del producto, representando as el ciclo de vida del producto entero. Se ha realizado la conexin de un viewer digital modelo (DMU) y de un programa CAD para la estructura de producto iPPE. Esto permite visualizar en tres dimensiones y tratar los materiales y los ensamblajes. Se dispone de una interfase para conectar productos de anlisis de tiempo con la estructura de procesos (hoja de ruta iPPE). Se pueden determinar los tiempos de tratamiento y trasferirlos a iPPE.
4.1.7 ENGINEERING WORKBENCH (PP-BD)

El Engineering Workbench es un entorno para actualizar estructuras de producto y operaciones.
4.1.8 DETERMINACIN DE VALORES PREFIJADOS DE PP MEDIANTE CAP (PP-BD-CA)

Los valores prefijados se utilizan en la programacin, planificacin de capacidades y el clculo del coste para determinar fechas, necesidad de capacidad y costes (vase tambin Integracin de la determinacin de valores prefijados con CAP en la Planificacin y control de la produccin). Generalmente tienen la dimensin "tiempo". Sin embargo, en el sistema PP se pueden determinar los valores prefijados no slo con la dimensin "tiempo" sino tambin con cualquier dimensin del sistema SI. Esto puede ser til, por ejemplo, para determinar el volumen necesario de un horno de temple. Los valores prefijados se pueden determinar de varias maneras: Mediante el procedimiento convencional para determinar tiempos (por ejemplo, estudios de tiempos, estimaciones, encuestas). Mediante procedimientos de muestreo y estadsticos para determinar tiempos (por ejemplo, hojas de horas trabajadas por perodo). Mediante mtodos de clculo (por ejemplo, MTM, WF y tiempos planificados).
A diferencia de los otros procedimientos mencionados anteriormente, CAP es un procedimiento matemtico que utiliza frmulas y mtodos.
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El siguiente grfico muestra los datos bsicos que utiliza CAP para determinar valores prefijados. Tambin se pueden crear los detalles del clculo.
Se puede lanzar la determinacin de uno o ms valores prefijados para una operacin cuando se crean o modifican hojas de ruta o cuando se crea una orden de fabricacin. Durante este clculo se consideran tanto los datos tcnicos como uno o ms procedimientos en el puesto de trabajo donde se ejecuta la operacin. Los valores prefijados se determinan utilizando mtodos asignados al (a los) procedimiento(s). El mtodo se utiliza para especificar el valor prefijado a determinar. Cuando se calculan mtodos, el sistema accede a frmulas que a su vez pueden acceder a otras frmulas y/o tablas. El siguiente grfico muestra la estructura de la determinacin de los valores prefijados; muestra los elementos CAP y su disposicin jerrquica.
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4.2
PP-SOP GESTIN DE LA DEMANDA
La planificacin global de produccin/ventas (SOP) es una herramienta flexible de pronstico y planificacin con la que se pueden configurar propuestas de ventas, fabricacin y otras cadenas de suministro en relacin con datos histricos, datos existentes y datos futuros estimados. La planificacin global tambin puede efectuarse para determinar los importes de las capacidades y otros recursos necesarios para cumplir estas propuestas. La SOP es especialmente apta para la planificacin a largo y medio plazo. SOP ofrece tres mtodos de planificacin diferentes: planificacin consistente planificacin por niveles planificacin delta
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4.2.1 PLANIFICACIN CONSISTENTE

Los datos se guardan en el nivel ms detallado de la jerarqua de planificacin. Los niveles de planificacin son interdependientes: Las modificaciones efectuadas en un nivel de planificacin tienen efectos inmediatos sobre los dems niveles de planificacin. El sistema lleva cabo la agregacin y la desagregacin en el tiempo de ejecucin. Los factores proporcionales necesarios para esta desagregacin automtica pueden determinarse de dos maneras: con referencia a datos planificados previamente o en funcin de factores proporcionales constantes. Es posible hacer que el sistema calcule los factores proporcionales La planificacin se basa en una estructura de informacin definida por el usuario. Puede acceder a los datos planificados desde cualquier nivel. La vista de la tabla de planificacin es no jerrquica: se planifica una o ms combinaciones de valores de caracterstica.
4.2.1.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIN CONSISTENTE

Es fcil de usar: se introducen las cifras de planificacin en un nivel y se puede contar con la consistencia de los datos en todos los dems niveles. se pueden crear datos planificados desde cualquier perspectiva.
4.2.1.2 EJEMPLO DE PLANIFICACIN CONSISTENTE

Existe la siguiente jerarqua de planificacin para la estructura de informacin:
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Hay que crear un plan para la estructura de informacin S891 o para una clase de planificacin que se base en la estructura de informacin S891. A continuacin, hay que especificar la organizacin de ventas NORTE en la ventana de dilogo inicial. En la tabla de planificacin, puede introducir datos planificados en el nivel global (en este caso, el nivel de organizacin de ventas) o en el nivel detallado (en este caso, el nivel de materiales). Puede planificar los siguientes valores de volumen de negocios para el primer trimestre en el nivel de organizacin de ventas, es decir, en el nivel global.
Enero de 1999 10000
Febrero de 1999 11000
Marzo de 1999 12000
Unidad USD
A continuacin, puede pasar al nivel detallado y modificar los datos planificados para el material TOSTADORA:
Enero de 1999 Antigua Nueva . 2450 3000
Febrero de 1999 2695 3500
Marzo de 1999 2940 4000
Unidad USD USD
Vuelva al nivel global (el nivel de organizacin de ventas) y comprobar que los datos planificados se han modificado: Enero de 1999 10550 Febrero de 1999 11805 Marzo de 1999 13060 Unidad USD
Los datos agregados se han modificado automticamente para reflejar las modificaciones efectuadas en el nivel detallado. Grabe los datos. En la base de datos se guardan los siguientes datos:
Enero de 1999 Alfombra de felpa 750
Febrero de 1999 825
Marzo de 1999 900
Unidad USD
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Rollo de algodn Tostadora Aspiradora 3050 Mesita de caf Soporte para telfono 1000 1000 3355 1100 1100 3660 1200 1200 USD USD USD 1750 3000 1925 3500 2100 4000
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USD USD
Puesto que los datos del nivel global siempre son la suma de los datos del nivel detallado, guarde slo los datos en el nivel detallado.
4.2.2 PLANIFICACIN POR NIVELES

Los datos se guardan en todos los niveles de planificacin. Puede planificar por separado cada nivel de planificacin. Los niveles de planificacin son independientes; los planes en los diferentes niveles no deben ser necesariamente consistentes. Son posibles tanto la planificacin descendente como la ascendente. Puede hacer que el sistema predefina automticamente los factores proporcionales de los valores de caracterstica sobre la base de datos existentes (reales o planificados). Para obtener ms informacin La vista de la tabla de planificacin es jerrquica.
4.2.2.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIN POR NIVELES

Puede verificar y, si es necesario, modificar los datos antes de agregarlos o desagregarlos en la jerarqua de planificacin.
4.2.2.2 EJEMPLOS DE PLANIFICACIN POR NIVELES
4.2.2.2.1 Ejemplo 1: Planificacin flexible

Existe la siguiente jerarqua de planificacin para su estructura de informacin:
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Hay que crear un plan utilizando una clase de planificacin que se base en esta estructura de informacin. Especifique la regin SUDESTE y el centro LONDRES en la ventana de dilogo inicial. En la tabla de planificacin, puede introducir datos en el nivel de cabecera (en este caso, el nivel de centro) o en el nivel de miembro (en este caso, el nivel de materiales). Puede planificar las siguientes cantidades de fabricacin para el primer trimestre en el nivel de centro, es decir, en el nivel de cabecera:
Enero de 2000 20
Febrero de 2000 21
Marzo de 2000 22
Unidad PC
Se pasa al nivel de miembro y se ve que no se han planificado cantidades de fabricacin para ninguno de los materiales. Se indican las siguientes cantidades de fabricacin:
Enero de 2000 Material 101 Material 102 Material 103 Material 104 Material 105 4 2 4 4 4
Febrero de 2000 5 2 4 4 4
Marzo de 2000 5 2 5 4 4
Unidad PC PC PC PC PC
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Puede regresar al nivel de cabecera (el nivel de centro) y ver que las cantidades de fabricacin planificadas no se han modificado, aunque la suma de las cantidades de miembro son diferentes de la cantidad de cabecera. En este momento, puede grabar su plan y conservar esta diferencia o utilizar una macroinstruccin que haya creado en la clase de planificacin para acumular las cantidades de fabricacin planificadas de los diferentes materiales y escribir el total en el nivel de cabecera (nivel de centro). Si usa una macroinstruccin tambin es necesario que defina los factores proporcionales en la jerarqua de planificacin. Para ms informacin sobre factores proporcionales, vase Clculo autom.de factores proporcionales en planif.por niveles.
4.2.2.2.2 Ejemplo 2: SOP estndar

En la SOP estndar hay que desagregar los siguientes grupos de productos (mediante Desagregacin Explosionar plan GP)
En la imagen de seleccin, se seleccionan todos los miembros del grupo de productos y se especifican las estrategias mediante las que deben crearse los planes de ventas de miembro y los planes de fabricacin. En primer lugar, debe desagregarse el plan de ventas de grupo de productos utilizando los factores proporcionales actualizados en el registro maestro de grupo de productos (20 %, 40 %, 40 %), creando, de esta manera, planes de ventas de miembro. Adems, la cobertura prevista del grupo de productos debe copiarse en las coberturas previstas de los materiales y estas coberturas previstas deben usarse para crear planes de fabricacin para los materiales. En la imagen de planificacin, ve la informacin agregada del grupo de productos de cabecera GOLOSINA EN BARRA y la informacin detallada de los miembros del grupo de productos (en este caso, los materiales FRUTAS & FRUTOS SECOS, CACAHUETE CRUJIENTE y CHOCOLATE). Se modifican las cantidades de fabricacin del material FRUTAS & FRUTOS SECOS. Esto no afecta a las cantidades de fabricacin visualizadas en el nivel de cabecera (grupo de productos). Verifica las cantidades de fabricacin de los otros miembros de grupo de productos: CACAHUETE CRUJIENTE y CHOCOLATE. Ejecute la macroinstruccin Agregar fabricacin. Se modifican las cantidades de fabricacin en el nivel de cabecera. Ahora son la suma de las cantidades de fabricacin de miembro.
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4.2.3 PLANIFICACIN DELTA

Los datos introducidos en un nivel se agregan de forma automtica a los niveles superiores en el tiempo de ejecucin. Las modificaciones efectuadas en un nivel no se desagregan de forma automtica. Sigue existiendo una diferencia entre la suma de valores individuales en el nivel inferior y el total que se muestra en el nivel superior.
4.2.3.1 VENTAJAS DE LA PLANIFICACIN DELTA

Para planificar no es necesario crear una jerarqua de planificacin. Es el mtodo de planificacin disponible para estructuras de informacin en el Release 2.1 y posteriores del sistema R/3.
4.2.3.2 EJEMPLO DE PLANIFICACIN DELTA

No existe jerarqua de planificacin para su estructura de informacin. Las jerarquas de planificacin no son necesarias para la planificacin delta. Hay que crear una versin de planificacin. En la imagen inicial, especifique la organizacin de ventas SUR y el canal de distribucin SMITH. En la tabla de planificacin, indique los siguientes valores de entrada de pedido para el primer trimestre:
Enero de 1997 40000
Marzo de 1997 44000
Unidad USD
Grabe la versin de planificacin. Ahora modifique esta versin de planificacin. En la imagen inicial, especifique la organizacin de ventas SUR y el canal de distribucin JONES. En la tabla de planificacin, indique los siguientes valores de entrada de pedido para el primer trimestre:
Enero de 1997 50000
Marzo de 1997 53000
Unidad USD
Grabe la versin de planificacin. Aparece la versin de planificacin para todos los canales de distribucin en la organizacin de ventas SUR. En la imagen inicial, especifique la organizacin de ventas SUR pero no el canal de
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distribucin. En la tabla de planificacin, se muestran los siguientes valores de entrada de pedido para el primer trimestre:
Enero de 1997 90000
Marzo de 1997 97000
Unidad USD
Los valores de entrada de pedido de los canales de distribucin se han agregado automticamente. Ahora modifique la versin de planificacin en el nivel de organizacin de ventas. En la imagen inicial, especifique la organizacin de ventas SUR pero no el canal de distribucin. En la tabla de planificacin, modifique los valores de entrada de pedido para el primer trimestre de la siguiente manera:
Enero de 1997 100000
Marzo de 1997 105000
Unidad USD
Grabe la versin de planificacin. Aparece la versin de planificacin para la organizacin de ventas SUR, canal de distribucin SMITH. Los valores de entrada de pedido en este nivel no se han modificado. Aparece la versin de planificacin para la organizacin de ventas SUR, canal de distribucin JONES, y se puede ver que los valores de entrada de pedido tampoco se han modificado. Dicho de otra manera, los valores de entrada de pedido en el nivel de cabecera no se han desagregado en el nivel de miembro. El nivel de organizacin de ventas muestra la diferencia entre los dos niveles de la versin de planificacin guardados en la base de datos:
Enero de 1997 10000
Marzo de 1997 8000
Unidad USD
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4.2.4 COMPARACIN DE LOS DIFERENTES MTODOS DE PLANIFICACIN EN LA SOP

Funcin Agregacin automtica Desagregacin automtica sobre la base de factores grabados en la base de datos Desagregacin temporal automtica sobre la base de datos planificados previamente Crear jerarqua de planificacin Tipos de planificacin y macroinstrucciones Fijar automticamente stock inicial en fondo Pronstico Consistente S S Por niveles No No Delta S No
No
No
S S S S
S S S S
No (no es necesario) S No S (pero no es posible grabar diferentes versiones de pronstico) No No No No No
Eventos Nivelacin de recursos Ejecucin en proceso de fondo Fijar valores de ratio en la tabla de planificacin Textos explicativos para versiones y perodos en la tabla de planificacin Anlisis estndar para estructura info Traslado a gestin de demanda
S S S S S
S S S No S
S S
No S
No No
4.2.5 FLUJO DE INFORMACIN ENTRE SOP Y OTRAS APL. R/3

SOP se integra con otras aplicaciones de R/3. El grfico que sigue muestra un tpico flujo de informacin..
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La SOP integra la funcionalidad de planificacin de los sistemas de informacin LIS. Los planes de SOP se trasladan a Gestin de demanda (PP-MP-DEM) en forma de necesidades primarias. Sucesivamente, los datos se pasan a Plan maestro de produccin (PP-MP-MPS) y a Planificacin de necesidades determinista (PP-MRP). Una interfase con Cuenta de resultados (CO-PA) permite utilizar los datos CO-PA como base para la planificacin de ventas en SOP. Tambin es posible transferir los resultados de SOP a Cuenta de resultados (CO-PA), Contabilidad de centros de coste (CO-OM-CCA) y Contabilidad de costes por procesos (CO-OM-CCA). La Application Link Enabling (CA-BFA-ALE) permite la distribucin de datos a diferentes unidades de empleo en su empresa.
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4.3 PP-MP PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

Detallado en el punto 3.1.1.2 Plan maestro de produccin (PP-MP-MPS)
4.4
PP-CRP PLAN DE CAPACIDADES
El aprovechamiento econmico de los recursos es un objetivo para muchas reas de una sociedad GL. En el Sistema R/3 se halla disponible el componente "Planificacin de capacidad" para este propsito. La planificacin de capacidad permite la planificacin en todas sus fases: Perfil de planificacin global a largo plazo. Planificacin a medio plazo. Planificacin detallada a corto plazo.
La planificacin de capacidad comprende los siguientes componentes parciales: Evaluacin de capacidad En la evaluacin de capacidad se especifican y comparan la capacidad disponible y las necesidades de capacidad en listas o grficos. Ajuste de capacidades Los objetivos del ajuste de capacidades son: Ocupacin de carga ptima. Seleccin de los recursos apropiados.
En la mayora de las aplicaciones se pueden utilizar dos tipos de tablas de planificacin (versiones grfica y tabular) para visualizar la situacin de capacidad y ejecutar el ajuste de capacidades. En algunas aplicaciones como la fabricacin repetitiva (PP-REM) o la planificacin global de produccin/ventas (PP-SOP) existen tablas de planificacin especficas para el ajuste de capacidades.
4.4.1 NECESIDAD DE CAPACIDAD
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Los pedidos generan necesidades de capacidad y, por consiguiente, una carga en los recursos que los van a procesar. Son relevantes los siguientes tipos de rdenes: rdenes de fabricacin en el control de planta (SFC). rdenes de proceso en la industria de procesos (PP-PI). rdenes previsionales en: Planificacin de necesidades de material (MRP). Plan maestro de produccin (PP-MPS). Planificacin a largo plazo (PP-LTP). Fabricacin repetitiva (PP-REM). Planificacin de produccin/ventas (PP-SOP) para cantidades en la planificacin global. rdenes de mantenimiento en mantenimiento (PM). Grafos en el sistema de proyectos (PS). Pedidos de cliente, rdenes de montaje o grafos en Comercial (SD).
El clculo de las necesidades de capacidad de una operacin para fabricar un material se lleva a cabo en programacin utilizando frmulas del puesto de trabajo. A fin de calcular las necesidades de capacidad de las operaciones para cada uno de los tres segmentos de las operaciones -la preparacin, el tratamiento y el desmontaje - se debe registrar una frmula en la imagen Resumen capacidades en actualizacin de puestos de trabajo. Las operaciones no se subdividen en grafos ; las rdenes de mantenimiento y las rdenes de proceso no se subdividen en segmentos de operacin. Aqu se especifica una frmula para toda la operacin. Si no logra introducir una de las frmulas , no se calcular ninguna necesidad de capacidad para el segmento relevante de la operacin o para la operacin. Las frmulas que se pueden actualizar en el Customizing contienen parmetros de frmulas. stos pueden ser , por ejemplo, valores prefijados de la operacin, constantes de puestos de trabajo o valores para medios auxiliares de fabricacin (vase la figura abajo).
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Si se utilizan frmulas con parmetros que se refieren a valores estndar, se deben registrar los valores estndar de cada operacin en la hoja de ruta o en la orden. Por ejemplo, si la frmula para el segmento de operacin "proceso" contiene el tiempo de mquina como parmetro, se debe registrar el tiempo de mquina para la cantidad en la unidad de medida base. Tambin en este caso el sistema slo puede calcular las necesidades de capacidad si existen valores para los diversos parmetros de las frmulas.
4.5
PP-MRP PLAN DE MATERIALES
4.5.1 PP-MRP BD DATOS BSICOS

El componente de datos maestros (PP-MRP-BD) constituye la base de MRP. No puede ejecutar MRP sin actualizar los datos maestros.
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el calendario de planificacin PP las regulaciones por cuotas el nmero de explosin de la lista de materiales (fecha clave fija)
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Entre los datos maestros para MRP que se puede actualizar en el men MRP, cabe destacar:
Otros datos maestros que se pueden actualizar nicamente en Customizing para MRP son, por ejemplo: la clave de planificador de necesidades la clase de aprovisionamiento especial el clculo del tamao de lote la caracterstica de planificacin de necesidades el rea MRP
4.5.2 REALIZACIN DEL PROCESO DE PLANIFICACIN (PPMRP-PR)

Se utiliza el componente Ejecucin de planificacin (PP-MRP-PR) para planificar necesidades de material para todos los materiales o conjuntos cuyas necesidades o cuya situacin de stocks ha variado. Para ello, se lanza un proceso de planificacin. Se puede ejecutar un proceso de planificacin o o para un centro, varios centros, un rea MRP, varias reas MRP o una combinacin de stos (planificacin global) para un grupo de artculos o de productos individual (planificacin individual de material).
Se proporcionan las siguientes funciones: o o o o o o Planificacin global Planificacin individual de material, a un nivel Planificacin individual de material jerrquica Planificacin interactiva Fabricacin sobre pedido jerrquica Planificacin de proyecto individual
En la planificacin de necesidades sobre consumo, se ejecutan nicamente la planificacin global y la planificacin individual de material a un nivel.
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La planificacin interactiva no es til en la planificacin a largo plazo y, por lo tanto, esta funcin no le ofrece soporte. Utilizando determinados datos de control, se puede determinar cmo se debe ejecutar el proceso de planificacin.
4.5.2.1 PLANIFICACIN GLOBAL

La planificacin global cubre la planificacin de todos los materiales de un determinado centro que son relevantes para la planificacin de necesidades e incluye la explosin de la lista de materiales para materiales con una lista de material. Se puede usar la planificacin global para un centro nico o se puede utilizar el alcance de planificacin para controlar si el proceso de planificacin global se ejecuta en un nivel de mltiples centros Para varios centros Para un rea MRP Para varias reas MRP Para una combinacin de centros y reas MRP
4.5.2.2 PLANIFICACIN INDIVIDUAL DE MATERIAL DE VARIOS NIVELES

En la Planificacin individual de material de varios niveles se desglosa la lista de materiales y se crean las necesidades secundarias para conjuntos y componentes. Para cubrir las necesidades secundarias, se planifican tambin estos componentes. Si los componentes tambin tienen listas de materiales, tambin se desglosan y se planifican los componentes. Este procedimiento se repite hasta que todos los niveles de la lista de materiales se hayan desglosado y planificado. Dispone de las siguientes opciones para la planificacin individual de material de varios niveles: Sin una verificacin interactiva del resultado de la planificacin En el proceso de planificacin, los resultados de la planificacin se pasan automticamente a la base de datos. Sin embargo, se puede verificar el resultado para todos los materiales planificados directamente despus de la planificacin. Seleccione el campo Visualizar lista de materiales en la imagen inicial del proceso de planificacin. El sistema emitir una lista de materias, desde la cual se puede llamar el resultado de la planificacin para cada material. Si se efectan modificaciones en el resultado de la planificacin de un material, se puede repetir la planificacin para los todos materiales dependientes directamente del resultado de la planificacin.. Con una verificacin interactiva del resultado de la planificacin por material
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Los resultados slo se pasan a la base de datos si se han verificado y (si es preciso) modificado. Para ello, existen dos procedimientos: o Planificacin con visualizacin de resultados La planificacin con una visualizacin de resultados tiene lugar si se ha seleccionado el campo Visualizar resultados antes de grabar. Aqu, se visualizan los materiales que se deben planificar como breakpoints y se puede controlar en qu materiales se detiene la planificacin. Se visualiza el resultado de la planificacin de todos los breakpoints que desee. Este resultado se utiliza para continuar la planificacin. Las modificaciones tienen un efecto inmediato sobre la planificacin posterior.. o Planificacin en modo de simulacin Cuando se planifica en modo de simulacin, todos los materiales de una lista de materiales se planifican completamente en la memoria principal, sin que los resultados de la planificacin se pasen a la base de datos. El resultado de la planificacin se puede analizar para cada material. Los problemas en niveles de la lista de materiales inferiores se visualizan en un nivel superior o en el nivel de producto terminado y pueden corregirse inmediatamente. Despus grabar el resultado de planificacin global y no antes, se pasa a la base de datos.
4.5.2.3 PLANIFICACIN INTERACTIVA

La planificacin interactiva es una planificacin simulada de un nivel. Le permite verificar el resultado de la planificacin con especial atencin y llevar a cabo el ajuste. Es particularmente apropiado para materiales para los cuales es necesaria una verificacin completa y, sobre todo, para piezas principales En la planificacin interactiva, el sistema primero muestra la lista de necesidades/stocks, pero no la planifica directamente. Desde esta lista de necesidades/stocks, se puede lanzar la planificacin y las funciones de simulacin manualmente. Con la planificacin interactiva, dispone de las siguientes posibilidades: Se pueden registrar propuestas de pedido para materiales aprovisionados interna o externamente. Se pueden modificar o reprogramar propuestas de pedido registradas en el proceso de planificacin. Despus de cada modificacin, se puede realizar un control de reprogramacin y la planificacin (determinacin del neto y clculo de tamao de lote).
Ante todo, todas las modificaciones son simuladas y pasan a la base de datos slo despus de grabarlas.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 4.5.2.4 PLANIFICACIN INDIVIDUAL DE CLIENTE EN VARIOS NIVELES
Con la planificacin individual de cliente en varios niveles, se puede planificar una posicin de pedido de cliente para la cual se introduce la estrategia Fabric.contra pedido en el maestro de materiales, sobre varios niveles de produccin. El sistema no planifica todas las necesidades como en el proceso de planificacin individual de materiales de varios niveles, sino que slo planifica las de la posicin de pedido del cliente seleccionada a travs de todos niveles de la lista de materiales. Por consiguiente, se puede verificar el resultado de la planificacin para la posicin del pedido de cliente en todos los niveles de la lista de materiales y tambin puede efectuar las correcciones necesarias durante el proceso de planificacin. Se crea un segmento de cliente individual para la posicin de pedido del cliente a cada nivel de la lista de materiales que es relevante para la fabricacin sobre pedido, en la lista MRP y en la lista de necesidades/stocks. Las cantidades necesarias para la posicin del pedido de cliente se actualizan y se liquidan como stock de pedido de cliente. En el sistema R/3 estndar, se usa el tamao de lote exacto para la fabricacin sobre pedido. Si es preciso, se puede pasar al Customizing para MRP en Verificacin del clculo del tamao de lote y seleccionar otro clculo del tamao del lote. Como en el caso de la planificacin por eventos, la planificacin individual de cliente se puede lanzar automticamente al introducir o modificar una posicin de pedido del cliente. Para ello, se debe seleccionar el campo en Customizing de Comercial en Definir clases de necesidad.
4.6
PP-SFC ORDENES DE FABRICACIN
Las rdenes de fabricacin son una parte fundamental de la Planificacin y control de produccin (PP). El componente PP est completamente integrado en el componente Logstica (LO) y tiene, entre otros, interfases a Comercial (SD) Gestin de materiales (MM) Controlling (CO)
Los procesos de trabajo en una empresa se ejecutan mediante rdenes. Una orden de fabricacin define qu material se procesar, en qu ubicacin, cundo y cunto trabajo ser necesario. Tambin define qu recursos se utilizarn y cmo se deben liquidar los costes de la orden. Tan pronto como se genera una orden previsional o una necesidad interna de la empresa a partir de los niveles de planificacin anteriores (planificacin de necesidades de material), el control de
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produccin toma la informacin disponible y aade los datos relevantes de la orden para garantizar el tratamiento completo de la orden. Las rdenes de fabricacin se utilizan para controlar la produccin en una empresa y tambin para supervisar la contabilidad de costes. Puede utilizar la orden de fabricacin para especificar: Qu debe fabricarse Cundo empezar la produccin Qu capacidad es necesaria para tratar la orden Cunto cuesta la fabricacin
Las rdenes de fabricacin se pueden generar de las siguientes formas: A partir de una necesidad generada en la planificacin de necesidades, es decir, convirtiendo una orden previsional en una orden de fabricacin. Mediante una orden de montaje. Sin ninguna necesidad previa, es decir, crendola manualmente. Cuando se crea una orden de fabricacin, se llevan a cabo las acciones siguientes: Se selecciona una hoja de ruta, sus acciones y secuencias se transfieren a la orden. Se desglosa la lista de materiales y las posiciones de la lista de materiales se transfieren a la orden. Se generan reservas para las posiciones de la lista de materiales que hay en el stock. Se generan los costes plan de la orden. Se genera la necesidad de capacidad de los puestos de trabajo.
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Se generan las solicitudes de pedido para las posiciones no de almacn y las operaciones de trabajo externo.
4.6.1 ORDEN DE PROCESO

Las rdenes de proceso se utilizan para la fabricacin de materiales o para prestar servicios en una cantidad y una fecha especficas. Permiten la planificacin de recursos y el control de la gestin de rdenes de proceso y especifican las normas para imputacin y liquidacin de la orden. Una orden de proceso consiste en operaciones, cada una de las cuales se efecta en un recurso primario. Una operacin se subdivide en fases. Una fase es un paso de proceso independiente que contiene la descripcin detallada de una parte del procedimiento de fabricacin total. Las fases se efectan en el recurso primario de su operacin superior. El modo en que las fases se relacionan entre s especifica las secuencias del procedimiento de fabricacin. Las relaciones de fases pueden ser secuenciales, paralelas o solapadas. Para una operacin o fase se pueden planificar varios materiales necesarios para la ejecucin de un paso de proceso especfico. Una fase contiene valores prefijados para actividades. Estos valores sirven para calcular fechas, requisitos de capacidad y costes. Se pueden planificar varios recursos secundarios para operaciones y fases, aparte del recurso primario. Una fase contiene una cantidad de instrucciones de proceso que transmiten informacin relevante para el control de proceso.
Una orden de proceso se puede basar en una receta de planificacin. Una receta de planificacin se utiliza para describir un procedimiento especfico de empresa en la industria de procesos independientemente de una orden especfica. Las recetas de planificacin se utilizan especialmente en la planificacin de la fabricacin de productos. Sin embargo, tambin puede utilizarlas para describir la limpieza o el cambio de una lnea de productos. Las recetas de planificacin se utilizan como referencia para las rdenes de proceso y como base para el clculo del coste del producto.
Una orden de proceso se puede crear a partir de una orden previsional. Durante el tratamiento de la orden, las instrucciones de proceso de una fase se trasladan al receptor de receta de control que requiere la informacin para el control de proceso. Cuando se libera una orden de proceso, se puede crear un lote de inspeccin para la inspeccin durante la fabricacin.
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4.6.2 FLUJO DE DATOS DURANTE LA FABRICACIN POR PROCESO
Se lanza un proceso de fabricacin por medio de los requisitos de fabricacin existentes. Durante la planificacin de necesidades de material, los requisitos de fabricacin se convierten en rdenes previsionales que definen las fechas extremas planificadas y las cantidades de fabricacin. Durante la planificacin de procesos, las rdenes previsionales se convierten en rdenes de proceso. Las fechas extremas y las cantidades de fabricacin se copian de la orden previsional. La situacin real de la fabricacin se calcula utilizando fechas extremas. Tambin puede crear una orden de proceso manualmente. Una orden de proceso suministra una descripcin detallada de la produccin actual de uno o ms materiales en un proceso de fabricacin. Se utiliza una receta de planificacin como base para una orden de proceso. sta define, por ejemplo, los recursos planificados y los componentes de material. Una vez liberada una orden de proceso para la fabricacin, las instrucciones de proceso actualizadas en la orden se agrupan en las recetas de control durante la gestin de proceso. Las recetas de control se transfieren a un sistema de control de proceso a travs de una interfase especfica o se visualizan en lenguaje natural en forma de una hoja de instruccin de proceso (hoja PI), que puede actualizar el operador de una instalacin.
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En respuesta, la gestin de proceso recibe mensajes de proceso del nivel de control de proceso y los transfiere a diferentes destinos. Por ejemplo, es posible registrar valores reales del proceso a las funciones para la documentacin y evaluacin de los datos del proceso, contabilizar consumos de material o cantidades buenas de fabricacin como movimientos de mercancas y transferir los datos de calidad a la entrada de resultados de la gestin de la calidad.
El procedimiento involucrado en la gestin de la orden de proceso puede dividirse en los siguientes pasos: Planificacin de procesos. Ejecucin de la orden de proceso/gestin de procesos. Cierre de la orden.
La planificacin de procesos incluye todas las actividades que se realizan durante la creacin y la liberacin de una orden de proceso. Los pasos importantes en la planificacin de procesos son: Creacin de la orden. Programacin.
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Planificacin de capacidad. Verificacin de disponibilidad de material. Liberacin de la orden.
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La liberacin de la orden de proceso representa el final de la planificacin de procesos y es la condicin previa para realizar las funciones empresariales para la ejecucin de la orden de proceso y la gestin de proceso. En la gestin de procesos, las instrucciones de proceso actualizadas en la orden se agrupan en las recetas de control. Las recetas de control se transfieren a un sistema de control de proceso a travs de una interfase especfica o se visualizan en lenguaje natural en forma de una hoja PI, que puede actualizarse mediante el operador de una instalacin. La ejecucin de la orden de proceso incluye: Toma de material de los componentes de material requeridos desde el almacn. Notificacin sobre el status de tratamiento de la orden. Inspecciones de calidad durante el proceso para el lote de inspeccin. Entrada de mercancas desde fabricacin. Envo de los datos reales del proceso a diferentes lugares de destino utilizando mensajes de proceso, por ejemplo, con fines de documentacin o evaluacin.
En PP-PI las actividades de la ejecucin de la orden se realizan utilizando mensajes de proceso. Como contrapartida a la transferencia de las recetas de control, la gestin de procesos recibe mensajes de proceso desde el nivel de control de procesos y los cede a diferentes lugares de destino. El cierre de la orden incluye las siguientes actividades: Liquidacin de la orden de proceso. Documentacin de los datos de proceso. Reorganizacin de las rdenes de proceso (archivar y borrar).
4.7
PP-PC COSTES DE PRODUCTO

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Al crear un clculo del coste plan o una orden de fabricacin en el componente Planificacin de la produccin, el sistema accede a diferentes clases de datos maestros para crear la estructura cuantitativa para el clculo del coste. La Planificacin de la produccin normalmente contiene los siguientes datos para cada producto terminado o semielaborado:
4.7.1 LA LISTA DE MATERIALES

o o Lista todos los materiales a emplear necesarios para la fabricacin del producto. Puede contener materiales que tienen sus propias listas de materiales.
La utilizacin de la lista de materiales indica si la lista de materiales es relevante para el clculo del coste. Para cada lista de materiales se especifica lo siguiente: o o o o Si el material a emplear se incluye en el clculo del coste Si el material a emplear se gestiona en stock o se obtiene externamente Si la cantidad a emplear es independiente del tamao de lote (es decir, independiente de la produccin) Si el material debe tratarse como un co-producto
La siguiente ilustracin muestra cmo se desglosa la lista de materiales y cmo se valora en el clculo del coste:
4.7.1.1 EXPLOSIN Y VALORACIN DE LA LISTA DE MATERIALES

La hoja de ruta describe la secuencia de las operaciones necesarias para la fabricacin de un producto. Especifica, por ejemplo, lo siguiente: Si una operacin se incluye en el clculo del coste Si una operacin se procesa interna o externamente Si una operacin est notificada y de qu manera Los materiales a emplear y los medios auxiliares de fabricacin necesarios en la operacin Si se contabiliza una entrada de mercancas al notificarse la operacin Si el trabajo de repaso se ejecuta por medio de la operacin La hoja de ruta contiene valores prefijados para la ejecucin de la operacin. El sistema calcula los costes plan para las actividades internas en la operacin interpretando estos valores prefijados mediante la frmula en el puesto de trabajo. La cantidad de referencia (como la cantidad de piezas) en la hoja de ruta normalmente es constante. Los tiempos
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necesarios (p. ej., el tiempo de tratamiento de cada operacin) se actualizan mediante los valores prefijados. En lugar de hojas de ruta tambin se pueden usar hojas de ruta para tasas de produccin. Las hojas de ruta para tasas de produccin se emplean sobre todo en la fabricacin repetitiva. Tambin se usan para la planificacin en proporcin a la cantidad. La fecha y hora de referencia son constantes, mientras que la cantidad de fabricacin de cada artculo se establece por separado. Se define una secuencia de operaciones. Se puede utilizar el tiempo de fabricacin y las unidades asociadas para especificar una tasa de produccin para la operacin. Para calcular la tasa de produccin, se divide la cantidad de fabricacin entre el tiempo de fabricacin. Al crear la orden repetitiva en la fabricacin repetitiva, las operaciones definidas como hitos se convierten automticamente en la base de la definicin de los puntos de notificacin.
4.7.2 PUESTOS DE TRABAJO

Un puesto de trabajo es una unidad organizativa en la que se realiza una operacin. Un puesto de trabajo puede ser una mquina, una persona, una lnea de produccin o un grupo de trabajadores. El puesto de trabajo est asignado a un centro. El registro maestro de cada puesto de trabajo especifica un centro de coste o un proceso empresarial. Tanto el centro de coste como el proceso empresarial estn asignados a una sociedad CO. Los puestos de trabajo asignados a un centro de coste o a un proceso empresarial pueden encontrarse en centros diferentes. El centro se asigna a una nica sociedad, que a su vez est asignada a una sociedad CO. En la planificacin de centros de coste, las actividades realizadas en el puesto de trabajo se planifican empleando clases de actividad. Esto significa que las actividades realizadas en los puestos de trabajo tienen clases de actividad correspondientes en la Contabilidad de centros de coste. El sistema calcula el volumen de actividad necesario mediante la frmula en el puesto de trabajo y los valores prefijados en la operacin. Los costes plan de la operacin se calculan valorando estas clases de actividad con las tarifas establecidas en la Contabilidad de centros de coste. Las cantidades de proceso que utilizar el puesto de trabajo se planifican en la Contabilidad de costes por procesos. El sistema calcula las cantidades de proceso utilizando el modelo. Para establecer el coste plan del proceso empresarial, se valorarn las cantidades de proceso con los precios de los procesos empresariales. En la ilustracin siguiente se muestra el enlace existente entre los datos del puesto de trabajo y los datos de la hoja de ruta.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 4.7.2.1 DETERMINACIN DE LA CANTIDAD MEDIANTE EL PUESTO DE TRABAJO Y LA HOJA DE RUTA
En la fabricacin repetitiva puede usarse una lnea de produccin en lugar de un puesto de trabajo. La lnea de produccin debe definirse como puesto de trabajo en la Planificacin de la produccin. Ofrece informacin sobre la cantidad que se puede fabricar en un perodo de tiempo dado.
4.7.3 REGISTROS MAESTROS DE MATERIALES

Un registro maestro de materiales contiene toda la informacin necesaria para gestionar un material. Las siguientes vistas son importantes en la Contabilidad de objetos de coste:
o o
Vista de contabilidad Vista de clculo del coste
La vista de contabilidad: Controla la valoracin del material y su asignacin a una cuenta de mayor y, por lo tanto, a una clase de coste primario Muestra la suma y el valor de todos los inventarios valorados del material
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Contiene tarifas que pueden transferirse desde los clculos del coste del inventario del material (p. ej., el precio de valoracin fiscal 1 y el precio de valoracin contable 1)
La vista de clculo del coste para la Contabilidad de objetos de coste controla lo siguiente: Si el nmero de material (el Origen) se actualiza en el detalle de la clase de coste en el componente Controlling. En este punto se garantiza que el nmero de material de los costes de material se visualice en el sistema de informacin. Si el consumo del material est subdividido segn los grupos de orgenes Esto le permite crear grupos de materias primas o de mercaderas para, por ejemplo, poder calcular de manera uniforme el recargo de gastos generales para cada grupo. La base sobre la cual se pueden calcular los gastos generales del material (grupo de gastos generales) Si se ha introducido un grupo de gastos generales, se puede enlazar con una clave de recargos y definir condiciones de grupos seleccionados de los productos semielaborados y terminados. Si las desviaciones para rdenes se calculan por medio de este material La clave de desviacin en el registro maestro de materiales se transfiere a la orden de fabricacin. sta especifica que tales rdenes sean seleccionadas cuando se calculan las desviaciones. La vista de clculo del coste tambin controla lo siguiente: Si el coste del material normalmente se calcula en el clculo del coste del producto o en el clculo del coste unitario El tamao de lote por defecto para el clculo del coste Cmo se seleccionan las listas de materiales y hojas de rutas para el clculo del coste con estructura cuantitativa El status del material La informacin en esta vista viene de las fuentes siguientes:
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El clculo del coste plan del material, si el clculo del coste plan est marcado y liberado (como por ejemplo el precio estndar futuro, el precio estndar actual y el precio estndar anterior) El clculo del coste terico o el clculo del coste actual del material (como por ejemplo, el precio plan 1) Los detalles de co-produccin contienen un esquema de reparto que determina el reparto de la suma de costes de una orden en los co-productos individuales.
4.8
PP-PI INDUSTRIA DE PROCESOS
Con el componente PP-PI (planificacin de la produccin para la industria de procesos), SAP proporciona una herramienta de integracin plan para la fabricacin por procesos orientada a lotes. Fue desarrollado en cooperacin con IDS Prof. Scheer GmbH, Saarbrcken. Est diseado principalmente para las industrias qumica, farmacutica y de alimentacin as como la industria electrnica orientada a lotes. PP-PI ofrece soporte para: La planificacin integrada de la fabricacin, la eliminacin de residuos y las actividades de transporte dentro de un centro La integracin de centros dentro de la empresa: - Verticalmente mediante un flujo de informacin que pasa de aplicaciones empresariales centrales al control de proceso - Horizontalmente por la coordinacin de planificacin entre centros de fabricacin, servicios de reciclaje y de eliminacin de residuos y laboratorios de fabricacin. A continuacin encontrar un resumen de las reas de funcionalidad incluidas en PP-PI. Recursos En esta rea gestiona las capacidades, los recursos de fabricacin y el personal que necesita para la fabricacin. Recetas de planificacin En la receta de planificacin, describe los procesos a utilizar para la fabricacin de materiales en su centro as como los recursos e ingredientes necesarios para la fabricacin.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 Planificacin global de produccin/ventas Planificacin a largo plazo Gestin de demanda Planificacin de necesidades de material
En esta rea efecta la planificacin global en una base multisociedades. Utilizando estos datos puede efectuar la planificacin detallada en el nivel de centro en PP-PI.
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Planificacin de capacidades
En la planificacin de capacidades, determina las capacidades disponibles y las necesidades de capacidad. A partir de estos datos, puede asignar operaciones a recursos. rdenes de proceso En una orden de proceso copia el proceso descrito en una receta de planificacin y lo ajusta a la ejecucin concreta de fabricacin. Coordinacin de procesos En esta seccin coordina la comunicacin entre PP-PI y el control de proceso durante la ejecucin de una orden de proceso. Gestin de la informacin de produccin Al ofrecer un enlace con archivos pticos, esta funcin le permite documentar los datos planificados y reales basados en el pedido de modo que no se pueda efectuar una manipulacin posterior. Tambin le permite evaluar datos de proceso utilizando herramientas internas y externas. Interfase PI-PCS Utilice esta interfase para enlazar los sistemas de control de proceso con el Sistema R/3.
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4.9 PP-SFC CONFIGURACIN DE PRODUCTO

Es un formulario especial de objeto de servicio. Una configuracin as-built (ASBC) describe la estructura de un conjunto de serie que se ha fabricado y la condicin o el historial de sus componentes individuales. Puede utilizar una configuracin as-built para mirar la condicin y el historial de un conjunto fabricado en cualquier momento. Puede registrar modificaciones de una configuracin as-built en forma de una configuracin como actualizada. Puede utilizar una configuracin as-built para productos complejos para los cuales necesita poder decir en todo momento qu conjuntos y componentes se han utilizado en la fabricacin (por ejemplo, un avin). Una configuracin as-built es un Objeto de servicio que puede crear utilizando datos de fabricacin existentes (rdenes de proceso y de fabricacin).
Objeto de servicio: Estructura jerrquica de componentes para gestionar tanto productos

en el emplazamiento del cliente como productos que se utilizan internamente. En la instalacin se describe la estructura de estos productos y de sus componentes.
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5 LO LOGISTICA
LO
LO-MD LO-VC LO-PR LO-ECH
GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA

Datos Bsicos Gestin Variantes de Productos Modelos Previsin y Comportamientos Cambios Ingenieria Objetos SAP
5.1 LO-VC GESTIN VARIANTES DE PRODUCTOS

Los materiales configurables son productos complejos que se pueden fabricar en diferentes variantes. Por ejemplo, coches tienen diferentes capas de pintura y motores de distinta cilindrada. Se utilizan caractersticas para describir los materiales configurables. Hay varias maneras de tratar materiales configurables en documentos de ventas. Estas opciones de tratamiento se describen en los siguientes escenarios: Ninguna explosin de la lista de materiales. Explosin mdulo. Explosin de lista de materiales a varios niveles. Proceso: Pedido de cliente. Proceso: Lista de materiales para pedido.
Se pueden configurar materiales configurables en ofertas y pedidos de cliente. Se puede copiar la configuracin de una oferta a un pedido de cliente.
5.1.1 SIN EXPLOSIN DE LA LISTA DE MATERIALES

Se desea configurar un material que se pueda suministrar en una serie de variantes. El material tiene una lista de materiales que no es relevante para el pedido de cliente. El cliente slo necesita las caractersticas que describen la variante. No se determinan los componentes necesarios hasta la etapa de MRP o de fabricacin, de manera que no es necesario desglosar la lista de materiales en el pedido de cliente. Si la lista de materiales comprende otros materiales configurables, no se pueden configurar estos materiales.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 5.1.1.1 EJEMPLO SIMPLE 09/03/2007
El material es una bicicleta que los clientes pueden montar segn sus necesidades. Un cliente desea una bicicleta de carreras roja, con cubiertas estrechas, 21 marchas y un manillar de carreras. Es posible que otro cliente desee una bicicleta de montaa verde con cubiertas anchas, un manillar de montaa y 12 marchas. La lista de materiales de la bicicleta comprende los distintos componentes que pueden formar las variantes de la bicicleta. Registre las caractersticas del material Bicicleta en forma de valores de caracterstica. Los valores de caracterstica asignados a la bicicleta se graban en el pedido de cliente. El pedido de cliente se pasa a fabricacin. En fabricacin, se utilizan los valores de caracterstica asignados en el pedido de cliente para determinar las piezas que se necesitan para montar la bicicleta. Si el cliente pidi una bicicleta de cubiertas estrechas y 21 marchas, la lista de materiales de fabricacin contiene exactamente estos componentes.
5.1.1.2 EJEMPLO CON VARIAS POSICIONES DE LISTA DE MATERIALES CONFIGURABLES

Los materiales BICICLETA y LLANTA son configurables. La llanta de una bicicleta puede tener su propio perfil de configuracin. Ello resulta especialmente til si tambin se quieren vender las llantas por separado. De todos modos, si se utiliza la llanta como componente de una bicicleta, no se puede configurar la llanta de forma independiente. Si la llanta tiene sus propias caractersticas, se debe definir la relacin de objetos que define los valores de caracterstica de la llanta en funcin de los valores de caracterstica asignados a la bicicleta.
Si se desea vender la llanta siempre como parte de la bicicleta y no como producto aparte, no es necesario utilizar un perfil de configuracin distinto para la llanta. Slo se tienen que describir las llantas al configurar la bicicleta como conjunto. Para ello, deben asignarse las caractersticas de las llantas a la bicicleta configurable. Asignando valores de caracterstica a la bicicleta, se asegura de que se seleccionen los componentes y las operaciones necesarios para la llanta.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 09/03/2007 5.1.1.3 EJEMPLO CON UNA CLASE COMO POSICIN DE LA LISTA DE MATERIALES
En la lista de materiales de la bicicleta, se puede introducir una clase como posicin de la lista de materiales. Por ejemplo, se pueden clasificar diferentes bolsas de silln de una bicicleta en una clase llamada Bolsas de silln. Para ello, utilice las funciones del sistema de clasificacin (vase la Biblioteca SAP en CA Clasificacin).
En la lista de materiales de la bicicleta, se puede registrar la clase Bolsas de silln como posicin de clase. No se registra cada bolsa de silln por separado. Al configurar la bicicleta en el pedido de cliente, se sustituye la posicin de clase por un componente. Para ms informacin sobre las clases como posiciones de la lista de materiales, consulte Seleccin de posiciones de la lista de materiales. En este caso, se usan tambin caractersticas para describir las diferentes bolsas, de manera que no es necesario desglosar la lista de materiales en el pedido de cliente.
5.1.2 EXPLOSIN DE MDULO

Se desglosa la lista de materiales en un nivel en la pantalla de resultados del pedido de cliente. En la lista de materiales puede haber otros materiales configurables para configurar. Sin embargo, no se desglosan las listas de materiales de estos materiales en el pedido de cliente. Se puede combinar esta opcin con Proceso: Pedido de cliente cuando se gestiona el material configurable de la lista de materiales que se desea montar en una estructura determinada.
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PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 5.1.2.1 EJEMPLO 09/03/2007
Los materiales PC y MONITOR son configurables. El monitor tiene su propio perfil de configuracin y sus propias caractersticas. El PC configurable tiene la parametrizacin Explosin lista de materiales: Nivel nico en su perfil de configuracin. En la pantalla de resultados del pedido de cliente, se muestran los componentes seleccionados. Se puede configurar tambin el material configurable MONITOR en el pedido de cliente. Sin embargo, no se desglosa la lista de materiales del PC, porque la explosin de un nivel slo est definida para el material de cabecera. Los parmetros de configuracin del material MONITOR no son importantes en este ejemplo.
Se configuran todas las posiciones configurables en el pedido de cliente, no solamente las posiciones relevantes para ventas. No se desglosan las listas de materiales de estos materiales en el pedido de cliente. Se copian las posiciones relevantes para ventas en el pedido de cliente como posiciones de pedido. Se grabarn los valores de caracterstica asignados a cada posicin configurada. En MRP, los componentes obligatorios se determinan basndose en las asignaciones de valores de caracterstica del material principal y las posiciones subordinadas; as como las operaciones de la hoja de ruta, segn la configuracin a nivel inferior. (Vase tambin Configuracin a nivel inferior).
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Si se definen condiciones de seleccin de las posiciones de la lista de materiales de un conjunto configurable subordinado y estas condiciones de seleccin hacen referencia a las caractersticas del conjunto, se ha de utilizar la variable de objeto $PARENT para hacer referencia a las caractersticas. En este tipo de tratamiento de pedidos, se puede utilizar una restriccin para inferir valores de materiales configurables.
5.1.3 EXPLOSIN DE LA LISTA DE MATERIALES A VARIOS NIVELES

La parametrizacin Explosin lista de materiales: A varios niveles significa que se desglosan varios niveles de la lista de materiales de un material configurable en el pedido de cliente, siempre y cuando los perfiles de configuracin de los conjuntos configurables tambin admiten la explosin de la lista de materiales. Se pueden configurar conjuntos en varios niveles. El material configurable ESTACION_TRABAJO_MULTIMEDIA admite el desglose de la lista de materiales a varios niveles. La lista de materiales contiene el material configurable PC. Este material admite el desglose de mdulos. La lista de materiales del PC comprende otro material configurable MONITOR.
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Se configuran todas las posiciones configurables en el pedido de cliente, no solamente las posiciones relevantes para ventas. Se copian las posiciones relevantes para ventas en el pedido de cliente como posiciones de pedido. Se grabarn los valores de caracterstica asignados a cada posicin configurada. En MRP, los componentes y las operaciones seleccionados dependen de los valores de caracterstica asignados segn los principios de la configuracin a nivel inferior (vase Configuracin a nivel inferior). Si se definen condiciones de seleccin de las posiciones de la lista de materiales de un conjunto configurable subordinado y estas condiciones de seleccin hacen referencia a las caractersticas del conjunto, se ha de utilizar la variable de objeto $PARENT para hacer referencia a las caractersticas. En este tipo de gestin de pedidos, se puede utilizar una restriccin para inferir valores para materiales configurables a distintos niveles.
5.1.4 PROCESO: PEDIDO DE CLIENTE

Se puede utilizar este tipo de tratamiento para describir productos variantes que comprenden materiales configurables susceptibles de venta. Estos productos se suministran juntos pero no se montan en una orden fabricacin. Esta forma de tratamiento significa que en el pedido de cliente slo se pueden procesar posiciones de la lista de materiales relevantes con efecto sobre las ventas. Se puede utilizar el grupo de tipos de posicin para definir que el traslado de necesidades y la determinacin de precio se produzcan a nivel de componente. Por ejemplo, un PC se compone de monitor, CPU, teclado e impresora. Todos estos componentes son materiales que se pueden vender y que se fabrican por separado. Es posible que desee ver en el pedido de cliente los componentes individuales que forman el ordenador a modo de posiciones de pedido y el ordenador en su conjunto. En el pedido, estos productos se agrupan en un SET. Por esta razn, este tipo de gestin tambin se denomina gestin de sets.
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Los componentes individuales de una lista de materiales pueden ser productos configurables descritos por caractersticas propias. Debe crear un perfil de configuracin para cada uno de estos materiales a fin de asignar los materiales a una clase. El material configurable superior slo presenta unas cuantas caractersticas relevantes para todos los componentes.
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Adems del proceso, se deben especificar las parametrizaciones de explosin de la lista de materiales para el material de cabecera en el perfil de configuracin.
Para una estructura de SET a nivel nico, es suficiente definir una explosin de mdulo en el perfil de configuracin del PC.
Parametrizacin Explosin lista de materiales: nivel nico y proceso Pedido de cliente. Opcin Explosin lista de materiales: Configuracin a varios niveles y proceso Pedido de cliente. Si el material de cabecera admite la explosin de lista de materiales a varios niveles, los parmetros de configuracin del conjunto determinan si se desglosa la lista de materiales en el pedido de cliente.
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Se pueden utilizar restricciones para inferir valores entre conjuntos configurables (por ejemplo, la impresora y la CPU). Puede utilizar tambin restricciones para traspasar valores del PC a los conjuntos o de los conjuntos al PC.
5.1.5 PROCESO: LISTA DE MATERIALES PARA PEDIDO

Se utiliza esta opcin de tratamiento si se quieren efectuar modificaciones especficas del cliente en la lista de materiales de un material que se configura en el pedido de cliente. En el pedido de cliente, se asignan valores a las caractersticas del material de cabecera, pero no se desglosa la lista de materiales en el pedido de cliente. No se determinan los componentes de la lista de materiales que corresponden a estos valores hasta que se llama una funcin de tratamiento especial. En esta funcin se pueden configurar los materiales configurables subordinados y se puede hacer modificaciones especficas del pedido en la lista de materiales. Hay 2 clases de listas de materiales para pedido: La lista de materiales para pedido orientada a resultados graba la lista de materiales configurada con las modificaciones manuales. La lista de materiales para pedido basada en conocimientos graba la lista de materiales mxima con todas las modificaciones manuales y las relaciones, pero no la lista de materiales configurada. Cuando se desglosa la lista de materiales, las relaciones se tratan dinmicamente y slo se muestran las posiciones seleccionadas.
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5.2 LO-PR MODELOS PREVISIN Y COMPORTAMIENTOS (PRONOSTICO)

Con el pronstico puede calcular la evolucin futura de los valores durante una serie de tiempo sobre la base del historial anterior. Esto se efecta en modo interactivo o en modo de fondo. En SOP estndar, se pueden pronosticar las cantidades de venta de un grupo de productos o material. El sistema basa el pronstico en el historial de consumo de materiales. A continuacin agrega estos resultados al nivel de grupo de productos. Los datos de consumo incluyen todos los tipos de salida de mercancas, incluso las mercancas que han sido liquidadas como rechazo. En la preplanificacin flexible se puede pronosticar cualquier ratio que se desee, siempre que se haya definido para el pronstico en Customizing (en Fijar parmetros de estructuras info y ratios). El sistema basa el pronstico en los valores reales de este ratio. En la planificacin por niveles, tambin se puede basar el pronstico en datos de consumo histricos. En este caso, la estructura de informacin debe contener las caractersticas "material" y "centro" y se debe configurar el indicador Consumo en el perfil de pronstico. En la planificacin por niveles, el pronstico se puede basar en el volumen de consumo de un "material modelo". Esto es til si no se tienen valores del pasado de un material (por ejemplo, porque se trata de un material nuevo). El material modelo se define en el registro maestro de materiales. Los datos histricos se agregan automticamente al nivel de planificacin actual antes de llevar a cabo el pronstico. Si se ejecuta el pronstico en modo interactivo, ste es el nivel de planificacin en el que trabaja en la tabla de planificacin. Si se ejecuta el pronstico en modo de fondo, ste es el nivel de planificacin que se define en la variante de job. Al analizar una serie de valores de consumo, normalmente se revela un patrn o patrones. Estos patrones se pueden asociar a uno de los modelos de pronstico enumerados a continuacin: Constante: los valores de consumo apenas varan de un valor medio estable. Tendencia: los valores de consumo aumentan o disminuyen constantemente durante un largo perodo de tiempo sin sufrir apenas desviaciones. Estacional: los valores bajos o picos peridicos se desvan notablemente del valor medio estable. Tendencia estacional: continuo incremento o depreciacin del valor medio. Copia de los datos reales (no se llevan a cabo pronstico): se copian los datos histricos actualizados de la aplicacin operativa y, a continuacin, pueden tratarse.
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Irregular: no es posible detectar un patrn en una serie de datos de consumo histricos.
Parmetros de pronstico dependientes del modelo de pronstico Modelo especificado/modelo a verificar Modelos constantes: Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Parmetros obligatorios Factor alfa
Modelo de alisamiento exponencial de primer orden con optimizacin de los factores de alisamiento Modelo de valor medio variable Modelo de valor medio variable ponderado Modelos de tendencia: Modelo de alisamiento exponencial de primer orden Modelo de alisamiento exponencial de segundo orden Modelo de alisamiento exponencial de segundo orden con optimizacin de los factores de alisamiento Modelo estacional: Mtodo de invierno Cantidad de valores del pasado Grupo de ponderacin
Factores alfa y beta Factor alfa
Factores alfa y gama Perodos por estacin
Modelo de tendencia estacional: Modelo de alisamiento exponencial de primer orden
Factores alfa, beta y gama Perodos por estacin
5.3 LO-ECH CAMBIOS INGENIERIA OBJETOS SAP

El servicio de modificaciones es una funcin central de logstica que se puede utilizar para modificar varios aspectos de los datos bsicos de fabricacin (por ejemplo, las listas de materiales,
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las hojas de ruta, los materiales y los documentos) con historial (con validez de fecha) o en funcin de determinadas condiciones (con validez de parmetro). Una modificacin con historial tiene las siguientes caractersticas: Entra en vigor cuando se cumplen condiciones exactas (una fecha precisa o un valor de parmetro de validez determinado) El objeto modificado se graba dos veces: en su estado anterior y despus de las modificaciones Un registro maestro de modificacin o una solicitud u orden de modificacin controla y documenta las modificaciones
Por razones tcnicas y comerciales, es necesario modificar los productos industriales de vez en cuando. Entre las razones tcnicas de las modificaciones se incluyen, por ejemplo, errores tcnicos que se tengan que subsanar y nuevas normativas medioambientales y de seguridad que se deban aplicar. Por razones comerciales, puede que sea necesario empezar utilizando materiales ms baratos o modificar un producto para satisfacer las necesidades del cliente. En el Sistema R/3, se pueden efectuar modificaciones en objetos con historial o sin l. Modificaciones sin historial Estas modificaciones tienen lugar durante la fase de desarrollo de un producto y no estn documentadas. El status del objeto (por ejemplo, lista de materiales o plan) antes de la modificacin no est documentado. Cuando modifique y grabe los datos, se sobrescribirn los antiguos. Slo puede volver a llamar los ltimos datos que grab. Modificaciones con historial Estas modificaciones pueden afectar a ms actividades del procedimiento y, por lo tanto, deben estar documentadas. Por ejemplo, modificar un material podra causar una modificacin en la lista de materiales (LMat) y, del mismo modo, en el plan y el plan de inspeccin. En el Sistema R/3, pueden documentarse las modificaciones con el Servicio de modificaciones. En el caso de objetos de modificacin especficos (por ejemplo, un material, un documento o una lista de materiales) el Servicio de modificaciones se puede utilizar de forma independiente para cada objeto.
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6 QM GESTION DE CALIDAD
QM QM-PT QM-IM QM-QC QM-CA QM-QN CALIDAD Herramientas de planificacin Proceso de Inspeccin Control de Calidad Certificados de Calidad Notificaciones de Calidad
Con las funciones del mdulo Gestin de calidad (QM), pueden implementarse los elementos ms importantes de un sistema de calidad, tal como se especifica en la ISO 9000. Estas funciones se complementan mediante otros componentes de aplicacin integrada del sistema SAP (como MM, SD, PP). Los 20 elementos de un sistema de gestin de calidad segn la serie de normas ISO 9000 se representan mediante funciones integradas en todo el sistema R/3. Los elementos se representan del siguiente modo: Elementos 1 (Responsabilidad de gestin) 2 (Sistema de gestin de calidad) Representacin en el sistema SAP R/3 QM (Gestin de calidad), HR (Recursos humanos) QM, PM (Mantenimiento), PP (Planificacin de la produccin), PS (Sistema de proyectos) SD (Comercial) PP, PS Sistema de gestin de documentos, ArchiveLink QM, MM (Gestin de materiales), PP QM, PM, MM QM, MM
3 (Revisin de contrato) 4 (Control de diseo) 5 (Control de datos y documentos) 6 (Compras) 7 (Control del producto suministrado al cliente) 8 (Identificacin del producto y seguimiento)
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9 (Control de proceso) 10 (Inspeccin y evaluacin) 11 (Control de inspeccin, instrumentos de inspeccin y medicin) 12 (Status de verificacin e inspeccin) 13 (Control de producto defectuoso) 14 (Medida correctiva y preventiva) 15 (Manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega) 16 (Control de registros de calidad) 17 (Auditoras de calidad internas) 18 (Formacin) 19 (Atencin) 20 (Tcnicas estadsticas) PM, PP QM QM, PM, PP QM QM, CO QM, PM SD, MM QM, MM QM HR QM, PM QM
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6.1 QM-PT HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIN

La planificacin de calidad le permite gestionar datos bsicos para la planificacin de inspeccin y calidad y para planificar inspecciones de calidad con ayuda de los planes de inspeccin y de las especificaciones de material. El componente Planificacin de calidad le permite: Gestionar la informacin de calidad para materiales, proveedores, fabricantes y clientes Supervisar los sistemas QM de proveedores y fabricantes Planificar una inspeccin de recepcin en la sede del proveedor y desencadenar esta inspeccin antes de la fecha de entrega Planificar las inspecciones de entrada de mercancas, los traslados, las rdenes de fabricacin, los puntos de inspeccin predefinidos, las inspecciones que se llevan a cabo al crear las entregas en la expedicin y las inspecciones peridicas
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Planificar operaciones de inspeccin en procesos de trabajo
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6.2
QM-IM PROCESO DE INSPECCIN
El componente de inspeccin de calidad se utiliza para determinar si el producto de la empresa se ajusta a los requisitos de calidad definidos. En una inspeccin de calidad inspeccione un material o un producto utilizando las especificaciones de inspeccin que se han predefinido en el componente de Planificacin de inspeccin. Aunque los resultados de la inspeccin documenten nicamente la calidad actual de un material o de un producto, esta informacin tambin es til para el control de calidad (por ejemplo, para perfeccionar procesos futuros). La inspeccin de calidad abarca las siguientes funciones importantes: Creacin del lote de inspeccin Entrada de resultados Entrada de defectos Cierre del lote de inspeccin
6.3
QM-QC CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad incluye una serie de actividades preventivas, de supervisin y correctivas que utilizan valores de propuesta procedentes de Planificacin de calidad as como evaluaciones de Control de calidad y de Aviso de calidad. El componente de aplicacin Gestin de calidad (QM) incluye las siguientes funciones de control de calidad: Determinacin dinmica de muestreo correspondiente al nivel de calidad. Control de procesos estadsticos (SPC) utilizando grficos de control de calidad. Valoracin de lotes de inspeccin utilizando ratios de calidad. Avisos de calidad para problemas internos y externos y medidas correctivas. Enlace de SAP Business Workflow a la gestin de lote de inspeccin y a la gestin de problema. Sistema de informacin de calidad para inspecciones y resultados de inspeccin. Sistema de informacin de calidad para avisos de calidad.
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6.4
QM- CA CERTIFICADOS DE CALIDAD
Los certificados de calidad permiten certificar la calidad de las mercancas. Se pueden registrar las propiedades qumicas o fsicas de las mercancas como:
Resultados de inspeccin Caractersticas del lote
Un cliente puede tener demandas especficas en cuanto a calidad, que pueden adoptar la forma de especificaciones individuales del cliente (lmites de tolerancia) o conducir a inspecciones de calidad adicionales. Adems de los certificados especficos del cliente en los cuales el contenido y su disposicin se ajusta a las necesidades del cliente, existen tambin certificados genricos que son vlidos para ser utilizados por un amplio nmero de clientes. Generalmente, se crea un certificado de calidad automticamente o semiautomticamente para una posicin de entrega. En determinados casos, podra requerirse un certificado ad hoc desde una ubicacin para la cual no existe una relacin cliente/proveedor. Se puede crear un certificado directamente para un lote de inspeccin o un lote, cuando una entrega no existe. Mediante el componente Certificados de calidad se puede:
Crear certificados automticamente cuando se expiden materiales Distribuir certificados a una lista predefinida de destinatarios Imprimir certificados o enviarlos por fax o EDI (para ms informacin sobre el envo de certificados con EDI, vase la documentacin de CA Transmisin por EDI de certificados de calidad (QM-CA)). Crear certificados en el idioma de cada destinatario Simular certificados en la pantalla e imprimir muestras Archivar certificados utilizando SAP ArchiveLink Definir el formato, la disposicin y el contenido de los certificados para cumplir con las especificaciones internas o del cliente
La disposicin, el formato y el contenido de los certificados se definen mediante la interaccin de modelos de certificado y formularios SAPscript. El modelo de certificado Controla la seleccin de lotes de inspeccin, lotes parciales y caractersticas Pag 126 de 140
PROCESOS DE NEGOCIO EN SAP. V1.0 El formulario Controla la disposicin de pgina y el formato de los datos del certificado. Un formulario definido genricamente puede enlazarse con varios modelos de certificado. 09/03/2007
Dentro del modelo de certificado, se determina la seleccin y el orden de las caractersticas cuyos resultados han de documentarse en el certificado. Se puede variar el origen y la representacin de los datos de cada caracterstica. Tambin se puede retener determinada informacin del certificado si, por ejemplo, no se desea revelar un determinado valor medido. A nivel de cabecera del modelo de certificado, se pueden definir restricciones para seleccionar lotes de inspeccin y lotes parciales. Por ejemplo, se podra indicar que se consideren nicamente los lotes con un ndice de calidad de por lo menos 80. Al crear el certificado, el sistema selecciona todos los lotes de inspeccin y todos los lotes parciales del material (y el lote, si es preciso) que cumplen con los criterios de seleccin y tienen una decisin de empleo. Se recuperan a continuacin las caractersticas del lote de inspeccin o el lote parcial ms reciente de esta lista. (La fecha de creacin del lote es el factor determinante.) Los objetos tales como materiales, grupos de materiales o combinaciones de material/cliente se asignan a los modelos de certificado. Con ello se pueden planificar certificados de forma individual para determinados clientes. Al mismo tiempo, se pueden definir modelos de certificado generales que se pueden utilizar, si no se ha definido un modelo de certificado especfico para el cliente. La asignacin de un modelo a un objeto tiene un perodo de validez. Sin embargo, el modelo en s no tiene un perodo de validez. El sistema puede buscar el modelo de certificado correcto utilizando la asignacin. La asignacin y la determinacin de un modelo de certificado se procesa mediante la tcnica de condiciones.
6.5 QM-QN NOTIFICACIONES DE CALIDAD

Este componente contiene funciones para grabar y tratar diferentes clases de problemas (por ejemplo, los problemas que se derivan de servicios o de productos de calidad deficiente). Puede utilizar los avisos para analizar los defectos registrados y supervisar la correccin de estos
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problemas. En concreto, los avisos le pueden servir de ayuda para tratar problemas internos o externos tales como: Reclamaciones presentadas por clientes Reclamaciones a proveedores Problemas internos Otros problemas propios del usuario
Puesto que se trata de un sistema extremadamente flexible, tambin puede utilizar este componente para procesar y gestionar informacin favorable (por ejemplo, implementar "un sistema de sugerencias" en la empresa para gestionar las mejoras). Debe utilizar este componente si su empresa necesita una herramienta til y eficaz que sirva para: Gestionar y procesar sus problemas internos y externos. Contribuir a optimizar los procesos empresariales a travs de la mejora continua del proceso.
Los avisos de calidad incluyen un amplio rango de caractersticas y funciones. Por norma general, puede utilizar un aviso de calidad para: Describir un problema e identificar los objetos de referencia afectados (por ejemplo, el material, el proveedor, el fabricante). Registrar los nombres de todas las personas (interlocutores) implicadas en el problema. Definir parmetros de tratamiento para el aviso de calidad (por ejemplo, asignar una prioridad al aviso y especificar un perodo de tiempo dentro del cual se debera cerrar el problema). Grabar posiciones de defectos individuales relacionadas con el problema y analizar sus causas. Especificar las medidas preventivas que es preciso adoptar (por ejemplo, medidas que se realizan inmediatamente o medidas correctivas que se implementan tras de un anlisis completo de los defectos). Supervisar la ejecucin de medidas preventivas mediante de una funcin de gestin de status. Grabar en log todas las actividades que se han llevado a cabo en torno al problema. Registrar los costes por fallos ocasionados durante el tratamiento y correccin de un problema. Imprimir, enviar por fax o exportar varias clases de informes (documentos de trabajo) referidos al problema.
Adems, este componente tambin permite crear de manera selectiva listas de los avisos registrados para su tratamiento o evaluacin.
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7 PS GESTION DE PROYECTOS
PS
PS-BD PS-OS PS-PLN PS-APM PS-EXE PS-IS
GESTION DE PROYECTOS
Datos Basicos Planificacin del proyecto Plan de Costes Proceso de Aprobacin Seguimiento y Progreso del Proyecto Sistema de Informacin
Tanto los grandes proyectos (construccin de una fbrica) como los pequeos proyectos (organizacin de una feria), precisan una planificacin detallada de las diversas operaciones que componen el proyecto. El jefe del proyecto es el responsable de garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficaz, puntualmente y se cia al presupuesto. Puede conseguirlo asegurndose de que dispone de los recursos y fondos precisos cuando los necesita. Generalmente, los proyectos forman parte de los procesos internos de una empresa. Para poder controlar todas las tareas de la ejecucin del proyecto, se necesita un formulario de organizacin especfico para el proyecto y compartido por todos los departamentos implicados. Antes de poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad, los objetivos del mismo deben describirse de forma precisa y deben estructurarse las operaciones de proyecto que vayan a realizarse. Es necesaria una estructura de proyecto clara y bien definida para que la planificacin, la supervisin y el control del proyecto sean satisfactorios. Un proyecto se estructura segn los siguientes puntos de vista: Por estructura, utilizando un plan de la estructura del proyecto (PEP) Por proceso, utilizando operaciones individuales (paquetes de trabajo)
Normalmente, los jefes de proyecto distinguen entre dos tipos de proyecto: Proyectos financiados externamente o Proyectos de cliente
Proyectos financiados internamente o o Proyectos de gastos generales Proyectos de inversin de capital
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7.1
PS-BD DATOS BSICOS
7.1.1 PEP
El plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del proyecto que organiza las tareas del proyecto en una jerarqua.
Es la base funcional para las etapas de planificacin adicionales de un proyecto, por ejemplo, para la planificacin de procesos, la planificacin de costes, la programacin, la planificacin de capacidad o el clculo del coste, as como el control del proyecto. Ofrece una representacin clara del proyecto y facilita la coordinacin e implementacin del proyecto desde el punto de vista de la gestin. Muestra el trabajo incluido en un proyecto.
7.1.1.1 DATOS PARA ELEMENTOS PEP En esta seccin se describen los datos que se pueden introducir para los elementos PEP. Datos bsicos Datos organizativos Responsabilidades del proyecto Datos de control Vista general Documentos Datos de integracin de proyectos Normas de liquidacin Datos de simulacin de amortizacin fiscal permitida Activos fijos en curso Medidas de inversin
7.1.2 GRAFOS
Un grafo puede representar la secuencia de operaciones de un proyecto o la secuencia de una sola operacin dentro de un proyecto. Podr visualizar de forma grfica varios elementos estructurales de un proyecto y las dependencias en el Sistema de proyectos.
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Durante la duracin de un proyecto, los grafos se utilizan como base para la planificacin, el anlisis, el control y el seguimiento de horarios, fechas y recursos (el personal, las mquinas, los medios auxiliares de fabricacin, los materiales, los documentos y los diseos). Los componentes esenciales de un grafo son: Operaciones Relaciones de ordenacin entre las operaciones
7.1.2.1 OPERACIONES
Los datos ms importantes que describen una operacin en el Sistema de proyectos son: Puesto de trabajo en el que se va a llevar a cabo la operacin Duracin de la operacin Fecha de inicio y fecha de fin de la operacin Recursos necesarios para llevar a cabo la operacin Textos y documentos que describen la operacin
7.1.2.2 RELACIONES DE ORDENACIN

Generalmente, existe un motivo para la ordenacin especfica de las operaciones de un grafo. Por ejemplo, pueden existir dependencias tcnicas entre operaciones individuales. Estas dependencias se representan mediante relaciones de ordenacin, en las que una operacin es la predecesora o la sucesora de otra operacin. La clase de relacin de ordenacin especifica de qu modo las operaciones individuales estn enlazadas entre s. Relacin de ordenacin Fin-Inicio (FS) Relacin de ordenacin entre el final de una operacin y el inicio de la siguiente. Relacin de ordenacin Inicio-Inicio (SS) Relacin de ordenacin entre el inicio de una operacin y el inicio de la siguiente. Relacin de ordenacin Fin-Fin (FF) Relacin de ordenacin entre el final de una operacin y el final de la siguiente. Relacin de ordenacin Inicio-Fin (SF) Relacin de ordenacin entre el inicio de una operacin y el final de la siguiente.
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7.2 PS- OS PLANIFICACIN DEL PROYECTO

Un plan de la estructura del proyecto (PEP) es un modelo del trabajo que debe realizarse en un proyecto organizado en estructura jerrquica. La herramienta PEP es una herramienta importante que le ayuda a mantener un resumen del proyecto. Esta herramienta es la base de la organizacin y coordinacin del proyecto. Muestra la cantidad de trabajo, el tiempo necesario y los costes derivados del proyecto.
Es la base funcional para otras etapas de proyecto, tanto para la planificacin de procesos, planificacin de costes, programacin, planificacin de capacidades y datos como para el Controlling del proyecto. La estructura de proyecto puede representarse en funcin de varios criterios: Por fase (orientado a la lgica) Por funcin (orientado a la funcin) Por objeto (orientado al objeto)
En un plan de la estructura del proyecto (WBS) se describen tareas individuales y operaciones del proyecto como elementos individuales de una jerarqua. En funcin de la fase de su proyecto, deber continuar desglosando las tareas y operaciones del proyecto, etapa por etapa, hasta que alcance el grado de detalle necesario para llevarlo a cabo.
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Los elementos individuales representan operaciones dentro del plan de la estructura del proyecto. En el Sistema de proyectos, los elementos se denominan elementos del plan de la estructura del proyecto (elementos PEP). Los elementos PEP pueden ser: Tareas Tareas parciales que contienen subdivisiones Paquetes de trabajo
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7.3
PS-PLN PLAN DE COSTES
La planificacin de costes trata de los costes que se espera que se produzcan en relacin con la ejecucin de un proyecto. La planificacin de costes tiene diferentes objetivos en las diferentes etapas del proyecto: En la etapa de concepto y de planificacin global, la planificacin de costes funciona como base para un clculo del coste inicial. En la etapa de autorizacin, forma la base para la asignacin de presupuesto. Durante la ejecucin del proyecto, la planificacin de costes permite supervisar y controlar las desviaciones de costes.
La planificacin de costes en el sistema de proyectos se efecta por medio del PEP y los grafos. En el grafo, el nfasis no se hace en la planificacin de costes, sino en la planificacin de fechas, recursos humanos y recurso empleado. Los costes se calculan automticamente a partir de una estructura de precios y cuantitativa existente. Utilice siempre la planificacin de costes mediante grafos si utiliza un tratamiento de proyectos complejo, es decir, si las fechas y los recursos, as como los costes, son relevantes. Si la planificacin y la supervisin de costes son lo ms importante, como, por ejemplo, en proyectos de inversin de capital o proyectos de gastos generales, deber planificar los costes mediante la planificacin de costes manual en el PEP. La integracin con el Controlling y la Gestin financiera se efecta por medio del PEP. http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/86/98853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm
7.4
PS-APM PROCESO DE APROBACIN
7.5 PS-EXE SEGUIMIENTO Y PROGRESO DEL PROYECTO
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Se utiliza la fase de planificacin del proyecto para planificar cmo quiere que progrese su proyecto. Sin embargo, los errores en la planificacin o los eventos imprevistos puede que obliguen a variar el plan. El objetivo del proyecto se lograr entonces nicamente si la gestin de proyectos identifica estas desviaciones en una fase temprana y toma medidas rpidas para corregirlas. Para ello, la gestin de proyectos requiere el acceso constante a la informacin ms actualizada sobre: Status del proyecto El estado del proyecto en un momento determinado, conocido a partir de los datos reales sobre costes, fechas y capacidades. Progreso del proyecto El progreso del proyecto hacia el logro de su objetivo, en un momento determinado, comparado con la planificacin. Desarrollo esperado del proyecto Cmo espera alcanzar la terminacin del proyecto. Si el curso real del proyecto vara del plan en un momento determinado, puede utilizar fechas clave y actualizaciones de planificacin simultneas para pronosticar mejor el progreso del proyecto. Ni los costes, los recursos ni las fechas pueden consultarse de manera aislada. Slo se podrn extraer conclusiones significativas sobre el progreso del proyecto cuando se contrasten los resultados reales con estos valores. El sistema de proyectos proporciona herramientas para una supervisin, control y ejecucin del proyecto eficaz del siguiente modo: Anlisis del progreso El anlisis de progreso es la herramienta que se utiliza para fijar valores de progreso del proyecto planificados y reales a fin de comparar los dos conjuntos de datos. Esto permite identificar las desviaciones de costes y planificacin en una fase temprana y tomar medidas apropiadas. Para obtener informacin detallada, vase Anlisis del progreso. Anlisis de tendencia de hitos Proceso eficaz y fcil de utilizar para supervisar su planificacin del proyecto. Con este fin, el sistema evala los hitos relevantes para el progreso del proyecto en tiempos de evaluacin diferentes. En la pantalla parcial grfica del MTA se pueden reconocer tendencias y desviaciones inmediatamente. Vase: Anlisis de tendencia de hitos (MTA)
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Pronstico de costes Puede utilizar este proceso para calcular los costes que se espera que se produzcan entre ahora y el final del proyecto, segn los valores plan y reales. El clculo de los costes restantes actualizado le presenta un pronstico realista de los costes que se pueden esperar en el resto del proyecto. Este mtodo le ayuda a decidir si desea continuar un proyecto y cmo. El sistema calcula los costes totales actualizados (CTA) as como los costes restantes actualizados (CRA). Vase Pronstico de costes del proyecto.
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8 HR GESTION DE PERSONAL
HR HR-PA-EMP HR-PA-PAY HR-PA-TRV HR-PD-OM HR-PD-PD HR-PD-SCM HR-PA-APP HR-PA-TIM GESTION DEL PERSONAL Datos Maestros de Personal Nmina Gastos de Viaje Organizacin y Planificacin Desarrollo de Personal Gestin de la Formacin Seleccin de Personal Gestin de Tiempos
8.1 HR-PA-EMP DATOS MAESTROS DE PERSONAL

El registro de datos de empleado con fines administrativos, de registro de tiempos y de clculo de la nmina son de vital importancia para la gestin de los datos maestros en HR. En el Sistema SAP, las unidades de informacin utilizadas para registrar datos maestros se conocen como infotipos. Los infotipos se utilizan para agrupar campos de datos relacionados. Estos infotipos proporcionan informacin con una estructura, facilitan la entrada de datos y permiten almacenar datos para perodos especficos. Los infotipos tienen las siguientes caractersticas: Estructura de infotipo Registro de datos Almacenamiento temporal de datos de infotipo
8.1.1 ESTRUCTURA DE INFOTIPO

El usuario ve los infotipos como pantallas de entrada de datos. stas contienen series completas de informacin (por ejemplo, el apellido, el nombre de pila, la fecha de nacimiento) que el usuario registra en los campos de datos. Los campos de datos referentes al mismo concepto o a uno similar se combinan en grupos de datos o unidades de informacin.
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Desde el punto de vista de la base de datos, los infotipos representan una estructura de datos o un set de registros de datos relacionados. Cuando se actualiza un infotipo, los datos antiguos no se pierden, sino que se graban en el sistema para realizar evaluaciones histricas.
8.1.2 ENTRADA DE DATOS

La entrada de datos se efecta tal como se indica a continuacin: La exactitud de las entradas se verifica automticamente y dichas entradas se comparan con las entradas en la tabla. Los valores de propuesta predefinidos facilitan la entrada y actualizacin de datos. Las verificaciones y los valores propuestos dependen de la asignacin organizativa del empleado. La asignacin organizativa especifica la informacin relevante utilizada de la estructura tarifaria, de entrada de tiempos y de clave concepto de nmina.
8.1.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DATOS DE INFOTIPO

Al actualizar un infotipo, los datos antiguos no deben perderse, sino que deben mantenerse para poder evaluar los datos pasados. Cuando se actualizan los datos personales de un empleado, los datos antiguos se delimitan en el tiempo automticamente. El sistema crea un perodo de validez para cada registro de infotipo. El resultado es que cada infotipo de empleado tiene varios registros de datos que difieren entre s en cuanto a perodos de validez.
8.1.4 GRUPOS DE INFOTIPOS

Los infotipos se dividen en los grupos siguientes:
Datos personales (internacional) Medidas (internacional) Datos organizativos (internacional) Acuerdos contractuales y empresariales (internacional) Datos del clculo de nmina de personal (internacional) Bases de valoracin (internacional) Cualificaciones de empleado (internacional) Comunicacin (internacional) Gestin de autorizaciones (internacional)
8.1.5 PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES EN LA GESTIN DE PERSONAL

En las siguientes secciones se describen las tareas bsicas que se deben realizar en la gestin de datos de empleados. Estas tareas incluyen la contratacin de empleados, la ejecucin de cambios
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organizativos y la verificacin del registro de datos correctos en el sistema cuando un empleado abandona la empresa.
Contratacin de un nuevo empleado Cambio organizativo de un empleado Cambios de pas Modificacin de los devengos Abandono de la empresa Reincorporacin a la empresa
8.2
HR-PA-PAY NMINA
Infotipos especficos de la Nmina espaola Infotipo 'Antigedad' (0092) Infotipo 'Seguridad Social' (0061) Infotipo 'Gestin de contratos' (0016) Infotipo 'Datos fiscales' (0062) Infotipo 'Ingresos adicionales' (0090)
Para el clculo de la nmina en Espaa, son necesarios los infotipos siguientes:
8.3
HR-PA-TV GASTOS DE VIAJE

FI-TV - Gestin de gastos de desplazamiento Perfil de viaje (infotipo 470) Privilegios de viaje (infotipo 017) Preferencias de vuelo (infotipo 0471) Preferencias de hotel (infotipo 0472) Preferencias de vehculo de alquiler (infotipo 0473) Preferencias de tren (infotipo 0474) Programas para el cliente (infotipo 0475)
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8.4 HR-PD-OM ORGANIZACIN Y PLANIFICACIN

Consultar PT - Gestin de tiempos de personal
8.5 HR-PD-PD DESARROLLO DE PERSONAL

Consultar Desarrollo de personal
8.6 HR-PD-SCM GESTIN DE LA FORMACIN

Cualificaciones y requisitos Planificacin de carreras y sucesin Planes de desarrollo Sistemas de calificacin
8.7 HR-PA-APP SELECCIN DE PERSONAL

Criterios de seleccin (PA-APP)
8.8
HR-PA-TIM GESTIN DE TIEMPOS
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Programa Conciliacin Provisiones Posicionamientos Control de Fondos

CO-CCA CO-PC CO-PA CO-OPA CO-ABC

LO-MD LO-VC LO-PR LO-ECH

GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA

GESTION DEL MANTENIMIENTO ENTERPRISE CONTROLLING

SD - MD SD-SLS SD-GF SD-SHP SD-BIL SD-IS SD-EDI

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MM MM - MRP MM-PUR MM-IM MM-WM MM-IV MM-IS MM-EDI

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2 SD: VENTAS y DISTRIBUCION

SD-MD DATOS MAESTROS

SD SLS GESTION DE VENTAS 1

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2.2.1.2 OFERTA A CLIENTE

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Los siguientes procedimientos estn disponibles en el tratamiento de reclamos:

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2.3 SD-SLS GESTION DE VENTAS 2 PROCESOS DE VENTAS ESPECIALES

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2.3.1 GESTIN DE ARTCULOS EN CONSIGNACIN

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2.3.2 ENVASE/EMBALAJE EN PRSTAMO

2.3.3 FABRICACIN SOBRE PEDIDO

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2.3.4 PEDIDOS DE COMPRAS INDIVIDUALES

2.3.5 LISTAS DE MATERIAL EN DOC VENTAS

2.3.5.1 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DE LA POSICIN PRINCIPAL

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2.3.5.2 TRATAMIENTO EN EL NIVEL DEL COMPONENTE

2.3.6 GESTIN DE PEDIDOS PARA TERCEROS

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2.4 SD GF : GESTIN TARIFAS Y CONDICIONES DE PRECIO

2.4.2 ELEMENTOS DE PRECIO EN LA VERSIN ESTNDAR

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2.4.2.2 RECARGOS Y REDUCCIONES

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2.4.2.3 GASTOS DE TRANSPORTE

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2.4.2.3.2 Condiciones de porte

2.4.2.4 IMPUESTOS SOBRE VENTAS

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SD-SHP GESTIN DE EXPEDICIONES

2.5.2 PROCESO DE ENTREGA

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2.5.3 CLASES DE ENTREGA

2.5.4 TIPOS DE POSICIN DE ENTREGAS

Posicin sin cargo (parte de una entrega gratuita) KLN

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2.5.5 FLUJO DE PROCESOS EN LA ENTREGA

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2.6.1 DOCUMENTO DE FACTURACIN

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