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SANDRA HERNANDEZ ANA CARDENAZ ANA ZAMBRANO ANA LOPEZ JEIMY MONCADA FRANCISCO GUTIERREZ JAVIER AVELLA
2.1. Caractersticas del negocio: El negocio se caracteriza por ser Bissness to Consumer (B TO C) ya que vamos a manejar: 6 2.2. Producto/servicio ofrecidos 6 2.3. Valor aadido del producto/servicio 7 2.4. Ventajas competitivas
7
3.2. Necesidades que satisface y grado de motivacin de tus clientes 8 3.3. Segmentacin de clientes
9
4.1. Anlisis competitivo 11 4.2. Objetivos comerciales 14 4.3. Principales magnitudes no financieras
15
15
6.3. Otra tecnologa clave para el negocio 6.4. Valoracin del coste en tecnologa. 21
7.1. Perfil del equipo directivo. 7.2. Organigrama empresarial 7.3. Objetivos de tu empresa
Objetivo General 28 29
23 27 28
30
8.2. Plan de financiacin 30 8.3. Fuentes de ingresos 30 8.4. Previsin volumen de ingresos
31
8.5. Previsin Volumen de gastos 32 8.6. Balances previsionales 8.7. Punto de equilibrio
34 35 33
9.1. Anlisis del mercado: oportunidades y amenazas 36 9.2. Anlisis interno: fortalezas y debilidades
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Frutimiel Ltda., somos una empresa netamente colombiana la cual est constituida por siete socios, naci de la idea de negocio por un proyecto organizado en la universidad Minuto de dios y de la cual ya hemos participando en dos ferias empresariales con unos resultados muy positivos. Nuestra estructura general est constituida en: Gerente General Gerente Financiero Ejecutivos de ventas Distribucin Logstica
Frutimiel quiere ofrecer a sus clientes un producto innovador en el mercado de los endulzantes, ya que al realizar el estudio de mercado se evidencio que solo existe el sabor tradicional de miel de abejas, es aqu donde Frutimiel innova en la presentacin de dos nuevos Sabores (Limn y Naranja), basndonos en los resultados de las encuestas, nuestro objetivo primordial es posicionar nuestra marca en el mercado, resaltando las caractersticas que hacen diferente a Frutimiel. Nuestro mercado est representado en un 51 % en Bogot Contamos con una estrategia de marketing impulsada en el fortalecimiento de nuestro nicho de mercado y en el posicionamiento de nuestro producto en las Grandes Superficies y tiendas Naturales en Colombia, teniendo encuentra que el hoy por hoy nuestro cliente busca productos naturales o que generen algn cambio fsico. Frutimiel incursionara en los mercados que no estn siendo atendidos por la competencia con su innovacin y sus presentaciones para dar a conocer el desarrollo y su fortalecimiento frente al nuevo nicho obtenido e incluir la direccin de Frutimiel online en todas sus comunicaciones offline.
2.1. Caractersticas del negocio: El negocio se caracteriza por ser Bissness to Consumer (B TO C) ya que vamos a manejar:
1. Catlogo de productos
Informacin adicional sobre los productos Precios Tiempos y costos de entrega Formas de pago electrnicas Ambiente de seguridad Canastas o carritos de compra Publicidad Consideramos que nuestro portal web va a ser de tipo vertical ya que pretendemos especializarnos en la comercializacin de productos apcolas y centrarnos en la atencin del cliente.
2.2. Producto/servicio ofrecidos MIEL : La miel es un complemento alimenticio muy til para todos, y
especialmente para los ms mayores, o o Tradicional Miel de abejas con sabores (naranja, limn y maracuy)
Se entrega sobre pedidos Envi de un da para otro Servicio de merchandising en los puntos de venta
2.4. Ventajas competitivas En este momento Frutimiel es la nica empresa colombiana que ofrece una gama de sabores en la miel.
Nos vamos a fortalecer en la creacin de innovaciones en los productos apcolas para que estos sean diferentes de la competencia.
Vamos a impulsar nuestro posicionamiento de marca con una buena campaa de marketing
2.5. Grado de Know how rentabilizable que genera para nuevos proyectos en Internet. Para Frutimiel tener el negocio en internet es muy rentable porque desde all se pueden optimizar el servicio al cliente, la facturacin de los pedidos, y nos podemos dar a conocer a nivel nacional e internacional.
Edad Sexo Estrato socioeconmico Tamao de la familia Ciclo de vida de la familia Ingresos Ocupacin Educacin
25 -50 Mujeres y hombres 3-4 2 personas en adelante Personas con grupo familiar Superiores de un mnimo Amas de casa y trabajadores activos Bachillerato en adelante
Mejorar el rendimiento fsico Mejora el sistema digestivo Por satisfacer el deseo de la curiosidad de probar productos diferentes del mercado actual El precio razonable Son productos que tienen varios usos Alimento Belleza
El grado de motivacin de nuestros clientes es alto ya que desean estar saludables, cuidar su estado fsico y que ms que con productos innovadores que les puedan ayudar a estar bien.
Consumidor final
Psicografica Gustos Preferencias Los Dulces, productos innovadores, Cocinar, alimentarse sana y
saludablemente Estilo de vida Es una persona ocupada en el trabajo y las labores de la casa y usa regularmente el internet. Hbitos de compra Frecuencia de uso Cuando va a hacer el mercado En el desayuno, onces, y cena
Comportamiento de compra ndice de consumo Ventajas Su consumo es medio Facilidad en la adquisicin de productos, seguridad, prestigio Lealtad Sensibilidad y factor comercial Posicin Ligera Calidad, Ex usuario y usuario por primera vez
Aproximadamente el tamao de nuestro mercado es del 51% de la poblacin total de Bogot siendo el 44% de estrato 3
Nuestro mercado potencial lo encontramos a las afueras de Bogot en la clase media alta en los sectores de cha, Zipaquira la vega entre otros.
3.5. Caractersticas del sector/subsector Nuestro xito: La generacin de una identidad, atraccin, conservacin y desarrollo de un talento humano superior, honesto, entusiasta y comprometido. La innovacin contina de nuevos productos que satisfagan las necesidades del consumidor.
4. PLAN DE MARKETING
4.1. Anlisis competitivo El consumo de miel en Colombia, es un mercado que no ha sido desarrollado debido a la poca influencia de la publicidad. PRODUCCION NACIONAL: En la ltima dcada se mantuvo la produccin en aproximadamente 3000 ton generadas en unas 100.000 colmenas. CONSUMO PERCAPITA: El consumo de miel en Colombia se estima en 74,2 gr por persona al ao. Argentina tiene un consumo per cpita de 180 a 200 kg. El promedio mundial es de 220 Kg ao MERCADO DE MIEL EN COLOMBIA El mercado interno est poco desarrollado debido, al poco hbito de consumo. Sin embargo hay un cambio en la tendencia debido al productos naturales y sanos, con beneficios para la salud. CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS Oferta est concentrada en grandes productores. Demanda: es bastante dispersa. Un rubro que est adquiriendo cada vez mayor relevancia es el uso de la miel dentro de la industria de alimentos (galletitas, panificados, snacks). MERCADO MUNDIAL El Mercado mundial es concentrado. Las exportaciones se realizan a travs de 100 empresas y 10 de ellas concentran el 70% de las exportaciones. A nivel nacional e internacional los distribuidores de miel ms representativos y que tienen trayectoria en el mercado seran los siguientes: incremento de la venta de
Competidor
Principal ventaja
Acciones para posicionarnos Desarrollo de una campaa publicitaria fuerte para generar recordacin Posicionarnos a nivel WEB, buscando aliados estratgicos para comercializar nuestros productos
APIARIOS EL PINAR
PRODUCTOS EL DORADO
APIGUARDA
APIARIOS EL PINAR Comercializan productos naturales: Miel de Abejas, Polen, Propleo, Jalea Real, Cera de Abejas y varios productos a base de Miel como Granola, granola con frutas, granola diettica, galletas, caramelos con miel, con ajonjol, turrones etc. Poseen distribucin a tiendas naturista, almacenes de cadena, mayoristas, minoristas y distribuidores en todas las zonas de Bogot. Adicionalmente poseen un canal de exportacin. Web: http://www.apiarioselpinar.com/.
PRODUCTOS EL DORADO Es una de las empresas fuertes en el mercado de la miel de abejas, ellos manejan una variedad de productos que son: Miel de abejas Dulce quemado o tintura de panela Miel de caa Melaza Propleos Jalea real Polen Vinagres Miel con uchuva Cereales salsas Esencias de sabores
Tiene una variedad de medios de distribucin los cuales son : Almacenes de cadena distribuidores mayoristas supermercado plazas, drogueras almacenes naturistas
Tambin tiene hacen uso de los medios informticos para vender sus productos con una pgina web: http://productoseldorado.com/index.php?id=7. APIGUARDA Empresa Espaola que se dedica a la produccin y comercializacin de productos apcolas: Miel de Abejas, Polen, Propleo, Jalea Real, Cera de Abejas y varios productos a base de Miel. Web: http://www.apiguarda.es.
ANALISIS DAFO
OPORTUNIDADES Incursionar en el Mercado con un producto que tiene un valor agregado. Precio Asociarse a cooperativas apicultoras. Innovacin en los productos con sabores
AMENAZAS El posicionamiento que tiene la competencia en el mercado. Factores climticos y la competencia. Sobrecostos que genera La competencia copie y mejore nuestro producto.
FORTALEZAS El producto es innovador Atencin en los canales que no estn siendo atendidos por la competencia. Miel 100% natural. Incremento de oferta
DEBILIDADES No se tiene la capacidad de respuesta para una demanda alta. El canal no responda nuestras expectativas, y resulte no ser un canal rentable. Poseemos un nico proveedor. No hay un capital de trabajo
4.2. Objetivos comerciales Objetivo a corto plazo Incursionar en el mercado de tiendas especializadas y autoservicios. Posicionamiento de marca. Buscar un punto de equilibrio para el sostenimiento del negocio. Desarrollar una pgina web para facilitar la adquisicin de nuestros productos.
Objetivo a mediano plazo Buscar alianzas estratgicas con distribuidores para tener una mayor cobertura del mercado. Innovar con el desarrollo de nuevos productos. Incursionar en los mercados que no estn siendo atendidos por la competencia.
Objetivo a mediano plazo Fortalecimiento financiero mediante el incremento de las ventas. Buscar socios estratgicos en el exterior para exportar nuestro producto. Tecnificar el proceso para llegar a nuevos mercados. Actualizacin de las herramientas tecnolgicas que mejoren en la calidad del proceso de ventas.
4.4. Estrategias de promocin y publicidad online/offline Incluir la direccin de Frutimiel online en todas sus comunicaciones offline es una de las primeras cosas que se va a hacer para promocionar el sitio web consideramos que nuestro presupuesto es bajo debido a que se puede y debe adaptar la inversin en publicidad de acuerdo a la capacidad econmica del negocio en Internet. La publicidad voz a voz es importante en offline para dar a conocer a los negocios online, nuestros clientes potenciales son gente normal que todas las maanas compra el peridico, revistas, escucha la radio o hace una compra. Medios offline a utilizar para promocionar a Frutimiel: La papelera, el material de identidad corporativa. Tarjetas de vista Cartas Comerciales Flyers (volantes) Folletos Carteles de empresa Rotulacin de auto
Obsequios que contengan el logo y la url de Frutimiel online en cualquiera de los siguientes artculos promocionales que se van a regalar a sus clientes potenciales en eventos especiales como: ferias, lanzamientos, actividades de impulso, Internet: Bolgrafos Llaveros Ceniceros Mecheros (encendedores) Camisetas Gorras Paraguas Publicar en medios impresos
La prensa escrita es uno de los mtodos ms efectivos de promocin offline, publicar artculos de alto valor en medios de comunicacin impresos como peridicos, revistas, que estn dirigidos a nuestro mercado objetivo ayudar a aumentar la exposicin de Frutimiel online y es probable que los lectores de los artculos en medios impresos tambin visiten el sitio web.
Anuncios clasificados: En publicaciones impresas en secciones o categoras relacionadas con la salud, nutricin y belleza.
Inversin publicitaria Nuestra inversin en publicidad inicial ser de 4.000.000 para el lanzamiento, pero a partir del segundo mes ser del 2% sobre las ventas mensuales sosteniendo este margen por 24 meses y sujeto a revisiones.
5. ESTRATEGIAS
Estrategia de producto DESCRIPCION: La miel es un alimento producido por las abejas melferas a partir del nctar de las flores y otras materias azucaradas que recogen de las plantas, las transforman, enriquecen y las depositan en las celdillas de los panales de cera. MARCA: Frutimiel, es un nombre de fcil recordacin, agradable, y relaciona las frutas con la miel. SABORES: Tenemos tres, Tradicional, con Sabor a Limn y con Sabor a Naranja. OBJETIVOS: Que el producto se posicione en la mente del consumidor y que satisfaga sus necesidades.
Que d a la empresa la mxima utilidad. Que sea lder dentro de su segmento de mercado.
ETIQUETA: La etiqueta como pieza publicitaria, en nuestro producto ayuda al consumidor a referenciar y a generar recordacin de nuestro producto. Nuestro diseo se elabora con la finalidad de impactar psicolgicamente al consumidor. EN ELLA SE ENCUENTRA: Las inscripciones claras, definidas, precisas, comprensibles, completas, informativas, sobre todo menos manipuladoras, que expliquen el uso, el contenido y la frmula de ste.
ENVASE: El envase es de material que plstico, que sirve para proteger al producto y distinguirlo de otros artculos.
INVESTIGACION Dentro de nuestro desarrollo pretendemos realizar el estudio respectivo para determinar la viabilidad de utilizar materiales biodegradables o reprocesables que reemplace el empaque actual, analizando el comportamiento del consumidor con este cambio.
CONCEPTO DE MERCADOTECNIA SOCIAL PUNTO CENTRAL Endulzante natural Tratamientos faciales Pastelera Expectorante
PUNTO MEDIO
Producto natural saborizado, de alta calidad. Producto asequible con un precio competitivo en el mercado. Su nicho de mercado se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Bogot. Descuentos y ofertas
La satisfaccin del consumidor es nuestra base fundamental lo cual nos generan grandes utilidades. ESTRATEGIA DE PRECIO Nuestra estrategia, por las caractersticas del producto, llegar al cliente con precios altos, para que se perciba el producto costoso y altamente valorado, buscando que un grupo minoritario acceda a l, y este carcter de exclusividad se convierta en un argumento de venta capaz de despertar el inters por consumirlo.
AJUSTE DE PRECIOS: Descuento por pronto pago 2% sobre el valor facturado Descuento por volumen 1% sobre el valor facturado
ESTRATEGIA DE PLAZA E comerce: la utilizacin de un sitio web donde las personas obtenga informacin de Frutimiel. Adems que las personas puedan realizar sus propios pedidos.
FUERZA DE VENTAS: La distribucin (este conjunto de actividades, como se desprende de su objetivo) es necesaria porque crea utilidad de tiempo, lugar y de posesin: Crea utilidad de tiempo, porque pone el producto a disposicin del consumidor en el momento que lo precisa Crea utilidad de lugar, mediante la existencia de puntos de venta prximos al consumidor (es decir, aproxima el producto al consumidor) Crea utilidad de posesin, porque permite la entrega fsica del Producto ESTRATEGIAS: 1. Los clientes son agrupados en clases de acuerdo al tamao. 2. Se establecen para cada clase la frecuencia de visita deseada. 3. El nmero de clientes de cada clase se multiplica por la frecuencia de visita correspondiente para llegar a la carga de trabajo total para la regin. 4. Se determina el nmero de visitas promedio que un representante de ventas puede hacer en un da. 5. El nmero de representantes de ventas necesariamente se determina dividiendo el nmero de clientes y de visitas a realizar en un mes.
ESTRATEGIA DE PROMOCION Las tcnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos especficos a travs de diferentes estmulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. En Frutimiel nuestro objetivo mediante la promocin es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra de nuestro producto.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA: Originalidad. Identificacin plena del target. Mix promocional. Ser proactivo.
5.2. Estrategia de posicionamiento Una de las estrategias es enfocarnos en los mercados desatendidos por la competencia para fortalecernos. Un precio asequible para nuestro target group Desarrollar estrategias de publicidad, promocionales y de merchandising para el reconocimiento de marca y de los beneficios de los productos de Frutimiel. 5.3. Estrategia de expansin internacional ESTRATEGIAS E-COMMERCE: Desarrollar pgina WEB en la que el consumidor podr: Hacer pedidos on line Hacernos sugerencias sobre el producto Reclamos y Sugerencias Un boletn electrnico informativo mensual Blogs Banners publicitarios Exportar nuestro producto Desarrollar nuevos mercados
6. REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS: 6.1. Hardware requerido Dos computadores Una impresora Un fax Tres telfonos celulares Un conmutador
6.2. Software requerido Sistema operativo Windows XP Licencia Original Paquete de oficina Microsoft Office 2003 Licencia Original Sistema de informacin o Paquete contable o Gestin de inventarios o Gestin de ventas o Gestin de Personal 6.3. Otra tecnologa clave para el negocio Desarrollo de PG web o Hosting Sistema de pagos On line 6.4. Valoracin del coste en tecnologa. Tecnologa requerida Computador Impresora multifuncional Fax Celulares Conmutador Licencia Sistema Operativo Licencia del paquete de oficina Sistema de informacin Desarrollo Web Hosting Software de seguridad informtica. Total costos $ 4.000.000 $ 250.000 $ 200.000 $ 150.000 $ 500.000 $ 1.200.000 $ 600.000 $ 800.000 $ 200.000 $ 200.000 $400.000 $ 8.500.000
Con la implementacin de los elementos informticos podemos lanzar nuestro negocio a la Internet; el software legal nos ayuda a potencializar nuestras tareas y a mejorar los tiempos de respuesta a las necesidades del da a da. Con la implementacin de la pgina web pretendemos contratar este servicio para garantizar el desarrollo apropiado del mismo y llegar a nuestros clientes potenciales en el mundo de una manera directa, clara, confiable y segura.
7. EQUIPO DIRECTIVO Y ORGANIZACIN INTERNA: 7.1. Perfil del equipo directivo. Miembros del equipo directivo: Sandra Hernndez Jeimy Moncada Ana crdenas Ana Lpez Ana Zambrano Javier Avella Francisco Gutirrez
Nuestro equipo de colaboradores se regir por las siguientes competencias: Liderazgo Orientacin a resultados Habilidad de negociacin Orientacin al cliente Solucin de problemas Habilidades de comunicacin Trabajo en equipo Creatividad Capacidad para aprender Innovadores Leales Comprometidos
Nuestro equipo directivo es comprometido, responsable con la labor de hacer crecer la empresa, planificando, controlando y evaluando los procesos que se llevan a cabo en est. Tambin desarrollar innovaciones constantes en las lneas de productos de Frutimiel para ser competitivos en el mercado y buscar la fidelizacin de clientes.
Gerente general: Funciones: Desarrollo de las acciones contempladas en el Plan Estratgico de la Compaa. Gestin del proceso de crecimiento de la Empresa. Desarrollo y consolidacin de nuevos mercados. Coordinacin de las actividades de I+D y Fabricacin. Desarrollo del Marketing de la Empresa. Perfil del puesto: Debe tener conocimiento de costes, contabilidad, comercial y marketing. Deber poseer una experiencia en puestos directivo, preferentemente en el rea comercial-marketing, procedente de empresas con producto propio. Deber poseer experiencia en gestin con clientes en cuanto a apertura de mercados y negociacin. Se valorar la experiencia en gestin de compras en el mercado de metales. Buscamos una persona de carcter dinmico, con iniciativa para desarrollar el proyecto de empresa en cuanto a apertura, desarrollo y consolidacin de nuevos mercados.
Gerente comercial: Necesita dominar las siguientes capacidades: Investigacin de mercado Desarrollo de productos Estrategias de precios Estrategias de negociacin Comunicacin Ventas Manejo del canal Anlisis financiero Impacto de estrategias de marketing
Rentabilidades de: Cada cliente Segmentos de mercado Canales reas geogrficas Pedido
Conocimiento de las fortalezas y debilidades de las distintas modalidades de comunicacin para poder desplegar estrategias que integren diferentes medios Manejo de mtodos matemticos y estadsticos Anlisis Comjoint Respuesta de ventas Respuesta de segmentos Soluciones creativas para desarrollar nuevos flujos de ingresos
Gerente financiero: Profesional en Ciencias Econmicas con slida formacin profesional y visin integral del negocio, que acrediten amplia trayectoria en puestos similares, preferentemente en empresas industriales y/o con estructura comercial. La posicin reporta a la Gerencia General, y tendr a su cargo las siguientes reas: Tesorera, Cuentas a Pagar, Crditos y Cobranzas, Impuestos, Contabilidad, Costos, Sistemas, Comercio Exterior y Compras no Productivas. Ser responsable del manejo integral de la administracin y finanzas, incluyendo la planificacin y control de las reas a su cargo. Perfil: la posicin requiere condicin absoluta de liderazgo, proactividad, capacidad negociadora, fluido manejo de relaciones interpersonales y conduccin de equipos de trabajo. Habilidad para implementar mejoras tendientes a lograr excelencia en la gestin. Es fundamental tener antecedentes relevantes en materia de planificacin econmicafinanciera y control de gestin. Ejecutivas comerciales: Saber ofrecer las ventajas o bondades de su producto (puntos fuertes), sabiendo obviar o argumentar frente a las objeciones de sus interlocutores (puntos dbiles). Colaborar a la fidelizacin de los clientes. Conocimiento muy amplio de los productos o servicios que vende. Saber transmitir a la empresa informacin: de la competencia, de nuevos productos o servicios que encuentra en su camino, de los clientes, del grado de satisfaccin de los clientes. Saber ofrecer y colocar nuevos productos o servicios de su empresa a los clientes.
Interesarse por todos los problemas y dificultades del cliente en relacin a los productos o servicios que les ha vendido. Atender sus quejas y reclamaciones.
Distribucin logstica: Seleccin de proveedores Desarrollo de estrategias para disminuir los niveles de inventario Anlisis y diseo de sistemas logsticos Diseo del sistema de planificacin y control de las transportaciones de carga por camiones
Objetivo General
Los objetivos son los propsitos que usted formula para su empresa (no para el proceso de elaboracin del Plan de Negocios). Durante la formulacin del Plan de Negocios, usted ir ajustando los objetivos a partir de los estudios que vaya desarrollando. Deber ser Especficos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y en un Tiempo definido. Defina el plazo de los objetivos (corto, mediano y largo) en aos, acorde con el tipo de proyecto que est formulando. - Constituir la empresa - Consolidar un grupo de trabajo - Llegar con el producto al tarjet seleccionado - Buscar el punto de equilibrio
Corto Plazo
Mediano Plazo
- Buscar nuevos canales de distribucin - Incursionar con un nuevo portafolio de productos - Buscar socios estratgicos - Construir una marca reconocida y recordad por los consumidores
Largo Plazo
- Buscar ser lderes en la comercializacin y produccin de productos apcolas - Montar tiendas propias de venta directa - Exportar
$22.000.000
CONCEPTO RECURSOS PROPIOS CAPITAL SOCIAL OTRAS APORTACIONES RECURSOS AJENOS PRSTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES TOTAL FINANCIACIN
APORTE $
$8.000.000
La comercializacin de productos apcolas directamente al cliente y por medio de canales de distribucin detallistas y mayoristas.
Rotacin mes 20
120.000
20
6.000
120.000
20
6.000
120.000
20
6.000
150 unidades
Gastos mes
$52.000 $52.000
Miel Sabor Maracuy Mano de obra Servicios pblicos Gastos de administracin Gastos de ventas Total $600.000
$52.000
$560.000 $80.000
1 ao Disponible Clientes Inventario Activos corrientes Maquinaria y equipo Equipo de Transporte Activos fijos ACTIVOS Bancos nacionales Proveedores PASIVOS $7.000.000 $500.000 $9.000.000 $16.500.000 $5.000.000 $500.000 $5.500.000 $22.000.000 $10.000.000 $4.000.000 $14.000.000
2 ao $8.000.000 $500.000 $10.000.000 $18.500.000 $5.500.000 $1.000.000 $6.500.000 $25.000.000 $6.000.000 $3.000.000 $9.000.000
INFORMACION CONSIDERADA 1 Volumen de Ventas Previstos : V MIEL NATURAL MIEL SABOR A LIMON MIEL SABOR A NARANJA MIEL SABOR A MARACUYA COSTOS VARIABLES Materia Mano de obra Empaques COSTOS FIJOS Gastos Operacionales de Administracin 6.336 1.980 1.320 1.584 1.452 34.460.877 139.500 28.566.432 5.754.945 101.145.920
A 2 6.970 2.178 1.452 1.742 1.597 38.800.976 403.200 31.925.880 6.471.896 112.702.800
3 7.667 2.396 1.597 1.917 1.757 43.624.097 706.703 35.566.209 7.351.185 125.217.540
O 4 8.433 2.635 1.757 2.108 1.933 48.370.433 565.500 39.490.756 8.314.177 138.701.997
CT
38.682 12088,098 8058,732 9670,4784 8864,6052 218.974.113 2.422.655 179.268.120 37.283.338 630.990.113 603.361.956
43718842,6
9.391.135 153.221.856
147.144.324
206.939.587 5.791 16.517 22.308 11.041.135 1.650.000 607.753 $ 9.391.135 22.574 $ 33.456 1.262 10.731 10.731 10.731
COSTOS TOTALES: CT Costo variable unitario Costo fijo unitario Costos Unitario de venta: CT/Vol. Ventas VALOR DE LOS INVENTARIOS Valor inventario productos terminados Variacin inventarios Materias Valor Inventario de empaques Varicacin inventario empaques Precio unitario por servicio ao x ao MIEL NATURAL MIEL SABOR A LIMON MIEL SABOR A NARANJA MIEL SABOR A MARACUYA PRECIO PROMEDIO POR PRODUCTO PUNTO DE EQUILIBRIO (No. productos a vender) TOTAL VALOR VENTAS punto de quilibrio
849.964.226 28.223 81.432 109.654 52.133.338 14.850.000 2.422.655 $ 37.283.338 99.546 149.383 5.637 47.915 47.915 47.915
5117 135.606.797
5394 151.503.776
5671 168.841.637
5927 187.072.430
6185 206.939.587
Concepto
PERDIDAS
5.117 >5117
5.394 >5394
5.671 >5671
5.927 >5927
6.185 >6185
EQUILIBRIO
UTILIDADES
Se obtiene el punto de equilibrio vendiendo 5.117 Und a 6.185 pesos la unidad para un total de $ 135.606.797.
Indicar cul es la inversin inicial requerida y cmo tienes previsto financiarla. Cundo estimas necesaria una segunda ronda de financiacin? En dicho caso, qu tipo de socio (tecnolgico, financiero...) vas a priorizar? Tienes identificadas las posibles fuentes de ingresos del negocio. Indicar el volumen y el tiempo de ingresos y gastos. Has hecho un anlisis del cash-flow necesario? Indicar qu costes son fijos y cules son variables.
Cundo estimas que conseguirs alcanzar el punto de equilibrio? Las previsiones deberan realizarse al menos para los 24 prximos meses. En el caso de la previsin de la cuenta de prdidas y ganancias y de la tesorera debera ser mensual.
9. ANLISIS D.O.F.A.
9.1. Anlisis del mercado: oportunidades y amenazas OPORTUNIDADES Incursionar en el Mercado con un producto que tiene un valor agregado. Precio Asociarse a cooperativas apicultoras. Innovacin en los productos con sabores AMENAZAS El posicionamiento que tiene la competencia en el mercado. Factores climticos y la competencia. Sobrecostos que genera La competencia copie y mejore nuestro producto.
FORTALEZAS El producto es innovador Atencin en los canales que no estn siendo atendidos por la competencia. Miel 100% natural. Incremento de oferta
DEBILIDADES No se tiene la capacidad de respuesta para una demanda alta. El canal no responda nuestras expectativas, y resulte no ser un canal rentable. Poseemos un nico proveedor. No hay un capital de trabajo