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MATERIALES
SAP ERP
Índice
1 Datos Maestros de MM
2 Gestión de Compras
3 Aprovisionamiento especial
4 Gestión de Stock
5 Aprovisionamiento de servicios
6 MRP
7 Verificación de facturas
1 Datos Maestros de MM
Maestros de Materiales
Maestros de Proveedores
Registro Info
Libro de Pedidos
Datos del Maestro de Materiales
Datos de Datos de
Compras Registro Planificación
maestro
materiales
Datos Datos de
Contables Gestión stocks
Niveles de organización
Datos generales
Número de material
Los datos del maestro de materiales
Mandante Descripción
Unidades de medida
están estructurados jerárquicamente y
Datos técnicos reproducen los siguientes niveles de
organización:
Datos específicos del centro
• Mandante
Datos de planificación • Centro
Centro de necesidades
Datos de preparación
de trabajos
• Almacén
Datos de compras
Datos específicos
del almacén
La estructura jerárquica de los datos
Almacén Cantidades en stock facilita la organización de la información
relativa a los materiales en toda la
empresa y evita que haya redundancias en
los datos.
Vistas
Diseño Compras
St
Planificación de
t
necesidades Ventas
de Gestión
Contabilidad
materiales de calidad
Almacenamiento Pronóstico
Gestión de Cada
Cada departamento
departamento tiene
tiene su
su propia
propia
almacenes vista Clasificación
vista sobre
sobre un
un registro
registro maestro
maestro de
de
materiales,
materiales, es
es decir,
decir, reproduce
reproduce en
en
ese
ese registro
registro los
los datos
datos que
que para
para él
él son
son
relevantes.
relevantes.
Tipos de material y Ramos industriales
Valoraciónde
Valoración de material
material
Control de precio
(en registro mtro.material)
"S" "V"
Precio estándar Precio medio variable
Unidades de medida
Dependiente del
lenguaje clave Unidades S.I.
Unidades de
medida Onza
Onza
Indicador de U.M.
Asignación a
utilizadas en
dimensión
negocios
Conversión al S.I.
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
cm 0
1 Datos Maestros de MM
Maestros de Materiales
Maestros de Proveedores
Registro Info
Libro de Pedidos
Funciones del proveedor
Compra
Banco
Pedido
DEUTSCHE
MARK
DEUTSCHE
MARK
Pago DEUTSCHE
MARK
Proveedor Factura
Material
Pedido Factura
?
=
Control de facturas
Entrada mercancias
Niveles Organizativos
Datos generales
Compra y/o
contabilidad pueden
actualizar datos generales
Datos generales
Los datos de org. de compras Los datos de contabililidad
pueden ser actualizadas pueden ser actualizados
individualmente por cada Individualmente por cada
org. de compra sociedad (firma)
Sistema
R/3
Introducción de la
factura recibida
paralelo
RECEPTOR DEL
PEDIDO EMISOR DE LA
FACTURA
Proveedor
Maestros de Materiales
Maestros de Proveedores
Registro Info
Libro de Pedidos
Registro Info. Definición
Unidad.
Unidad.
%
%
Condiciones
DM
DM Compras
Reg. info
Registro info
Material de consumo M2
Registro info
Datos
Datos generales
generales Precios
Precios yy Datos
Datos de
de control
control
condiciones
condiciones
Datos
Datos del
del proveedor
proveedor Plazo
Plazo de
de entrega
entrega
Precio
Precio bruto
bruto
Datos
Datos de
de origen
origen Cantidad
Cantidad mínima
mínima
Descuento
Descuento
Unidad
Unidad de
de medida
medida del
del Tolerancias
Tolerancias
Porte
Porte
pedido
pedido Derechos
Derechos dede
aduana
aduana etc.
etc.
Textos
Textos Estadística
Estadística
Texto
Texto del
del pedido
pedido
de compra Historial
Historial de
de precios
precios
de compra
Nota
Nota del
del registro
registro info
info Estadística
Estadística del
del pedido
pedido
Historial
Historial de
de
modificaciones
modificaciones
Registro Info. Posibilidades de Actualización
Registro info
Proveedor
1234 Proveedor:
Proveedor: 1234
1234
Material:
Material: pernos
pernos A21
A21
Organización
Organización
de
de compras:
compras: 3000
3000
Material Condiciones
Pernos A21 Condiciones
Precio
Precio por
por unidad
unidad
cuantativa
cuantativa 6,25
6,25 DM/Kg.
DM/Kg.
Porte
Porte 2%
2%
Descuento
Descuento 4%
4%
Último pedido: 4500006398
Último pedido: 4500006398
Además
Además de de la
la creación
creación yy actualización
actualización automáticas
automáticas de de
registros
registros info
info partiendo
partiendo de de ofertas,
ofertas, pedidos
pedidos oo contratos
contratos
marco,
marco, existe
existe lala posibilidad
posibilidad de
de crearlos
crearlos yy actualizarlos
actualizarlos
manualmente.
manualmente.
1 Datos Maestros de MM
Maestros de Materiales
Maestros de Proveedores
Registro Info
Libro de Pedidos
Libro de Pedidos. Definición.
Periodo de validez.
Indicador fijo.
Indicador de bloqueo.
Indicador de planificación.
Libro de Pedidos
Material 1 Material 2
Centro 1000 Centro 1000
Actualización a Actualización a
Actualización Generación
partir de contrato partir de registro
manual automática
marco info de compras
Libro de
pedidos
Propuesta en solicitud de
pedido mediante determinación
de fuente de aprovisionamiento
Comprobar en pedido
+ SolPed que el proveedor está permitido
2 Gestión de Compras
Ciclo de Aprovisionamiento
Solicitud de pedido
Petición de oferta y oferta
Pedido
Contrato marco
Liberación de solicitud de pedido y pedido
8. Gestión de pagos Solicitud de pedido
1. Determinación de Necesidades
Factura / Pedido
3. Selección de proveedor
6. Entrada de mercancías y
Gestión de Stocks
4. Gestión de pedidos
5. Supervisión de los pedidos
Aprovisionamiento contra stock.
Documento
compras
Pos:
no
Almacén
imputada Entrada
mercancías
Salida
mercancías
Material
Producción
Instalación
Proveedor Venta
Consumo
Aprovisionamiento para consumo.
Doc(s) de
compras
Posición:
con tipo de
imputación
Entrada de Producción
mercancías
Proveedor
Entr. de merc.
Tipos de documentos de compras.
? A ? B
2
2 Gestión de Compras
Ciclo de Aprovisionamiento
Solicitud de pedido
Petición de oferta y oferta
Pedido
Contrato marco
Liberación de solicitud de pedido y pedido
Las solicitudes de pedido son documentos internos con los que se
solicita para una fecha determinada una cantidad determinada de un material o
un servicio. (Los documentos internos no se utilizan fuera de la empresa).
Determinar
Crear la Asignar un
la fuente de Liberación
solicitud proveedor
aprovisio- (opcional)
de pedido y tratar
namiento
Imputación Imputación
automática manual
Datos del registro Es necesario que el usuario
maestro de materiales introduzca los datos
Pedido
Libro de pedidos
Reg. info de compras Condiciones
Regulación por ampliadas
Contrato marco
cuotas
Oferta
Material de Consumo e Imputación
n K = Centro de coste
n A = Activo fijo
n P = Proyecto
n C = Pedido de cliente
Fuentes de las Solicitudes de Pedido
Creación manual
en un departamento O Creación automática
u Planificación
Dep. 1 Dep. 2 l MRP
Solicitud de
pedido
10
20
30
2 Gestión de Compras
Ciclo de Aprovisionamiento
Solicitud de pedido
Petición de oferta y oferta
Pedido
Contrato marco
Liberación de solicitud de pedido y pedido
Gestión de la Petición de Oferta
SolPed Petición de
oferta Proveedor A
?
¿Fuente de
Material Proveedor B
nuevo aprovisiona-
miento?
Proveedor CPD
Comparación Oferta
de precios !
de ofertas
Estructura de la Petición de Oferta
Pet. de of.
Cabecera
Proveedor Mensajes
Reparto
Tex. de cab. Plazo pres. of.
1.2 10 h 10 unids.
2.2 11 h 50 unids.
Posiciones
Estadística
Textos
Modificaciones
Número de Licitación
11
Registro de precio y condiciones
Precio
Oferta Proveedor A
L1 DM 150,- Ofertas
L2 DM 300,-
L3 DM 200,-
Comp. de precios
Proveedor C Proveedor A Val. medio
Comparación
L1 100 150 125
L2 300 300 300 por nivel de esquema
L3 200 200 200 por línea de servicio
Total 600 650 625
Pedido Proveedor C
L1 DM 100,-
L2 DM 300,-
L3 DM 200,-
2 Gestión de Compras
Ciclo de Aprovisionamiento
Solicitud de pedido
Petición de oferta y oferta
Pedido
Contrato marco
Liberación de solicitud de pedido y pedido
Estructura de un Pedido
Pedido
Detalles: Cabecera
Cabecera
Cabceray posiciones
y posiciones
Proveedor Condiciones
Condiciones Estadística
Estadística
Textos Moneda
Reparto En general
Imputación Historial de
pedido
Textos
Modificaciones
Datos adicionales
Tipo de Posición
Numero de material
Imputación
Imputación Imputación
automática manual
Datos del registro Es necesario que el usuario
maestro de materiales introduzca los datos
Stock en almac.
Contabilización
en cuenta de
Posiciones/tipo de posición existencias
Consumo:
Material de consumo Imputación indi-
Posición normal vidual/múltiple
Posición de subcontratación
- Centro de coste
Posición de un ped. a terceros
- Proyecto
Texto - Ped. de cliente
- Inmovilizado
Imputación Múltiple
Pedido
Posición de Cantidad Centro de coste
imputación
1 2 1
20. 3 4 3
30.
40.
Pedidos con Determinación de Fuente de Aprovisionamiento
Unidades
Unidades
Contrato %%
2 Asignar f. de aprovision.: marco
Contrato marco/Reg. info Condicio.
DM
DM
Reg. info
Bestel-
Bestel- Bestel-
Bestel-
Petición
lung Pedido
lung
lung
de oferta lung
?
Pedido de Solicitudes de Pedido Asignadas
SolPed Orden de
Material entrega para
Cantidad Proveedor B pedido abierto
Ped. abierto 999 Tratar
Fecha asignación Proveedor B
1 SolPed P. abierto 999
Fuente de apr.:
P. abierto 999 Pos. 10
Proveedor B
SolPed Pedido
Proveedor C
Material
Cantidad Proveedor C Tratar Pos. 10
Fecha 3 SolPed asignación 20
30
Fuende de apr.:
Proveedor C
Creación de Pedidos Automática
Maestro de prov.
Solicitud de pedido Omitir las posiciones
Proveedor A
erróneas
Org. comp. 1000
Ped. autom. x
Pos.10 Material ...
Pedido Pedido
F. de aprov. Prov. A
Maestro de mat.
Material 1 Pos.20 Material ... Proveedor A Proveedor B
Centro 1000 F. de aprov. Prov. A Pos. 10 Pos. 10
Ped. autom. x Pos. 20
Pos.30 Material ...
F. de aprov. Prov. B
Registro info Pedido abierto
Pos.40 Material ...
Proveedor A Proveedor A Sin fuente de aprov.
Material 1 Material 1
Org. comp. 1000 Org. comp. 1000
Precio 10,- Precio 10,-
2 Gestión de Compras
Ciclo de Aprovisionamiento
Solicitud de pedido
Petición de oferta y oferta
Pedido
Contrato marco
Liberación de solicitud de pedido y pedido
Pedido abierto Pedido normal
P. abierto de cantidad para
Periodo validez
pedido abierto
P. abierto de valor Material
P. abierto central Cantidad total/ Cantidad
Valor total
P. abierto distribuido Fecha
Condiciones
Plan de
entregas
Periodo validez Reparto
Material
Cantidad
Cantidad total Fecha
Hora
Condiciones
Solicitud de Pedido abierto
pedido abierto modelo
Pet. de oferta Solicitud de
pedido
Estadística
Pedido Pedido normal
Proveedor abierto para
ped. abierto
Proveedor
CPD
Ejemplo:
Ejemplo: La
La “U“
“U“ sese reemplaza
reemplaza por
por una
una “K“,
“K“, de
de manera
manera que
que se
se produce
produce la
la
asignación
asignación aa un
un centro
centro de
de coste.
coste. Por
Por ello
ello es
es necesario
necesario indicar
indicar un
un centro
centro de
de coste
coste
determinado.
determinado.
Ejemplos de tipos de
Pedido imputación:
Pedido
Abierto
K - Centro de coste
U
U K A - Inmovilizado
C - Pedido cliente
P - Proyecto
Cuandoalalcrear
Cuando crearelelpedido
pedidoabierto
abierto Para
Paracrear
crearuna
unaorden
ordendedeentrega
entrega
se desconoce
se desconoce el tipo de el tipo de se
se debe indicar el tipo exacto de
debe indicar el tipo exacto de
imputación,
imputación, sese debe
debe introducir
introducir imputación y el objeto
imputación y el objeto dede
“U” en el nivel de posición.
“U” en el nivel de posición. imputación.
imputación.
Condiciones en el Pedido Abierto:
Periodo de validez 1
01.01.93 - 31.12.94
Escala
Periodo
de validez 2
01.06. - 30.06.93
RA00 Descuento
del neto 5%
Pedido abierto central
Proveedor 1
Centro 1 München
Ulm
Proveedor 2
Stuttgart
Centro 2 Proveedor 3
Potsdam Berlin
Centro 3 Proveedor
R 4
Bremen Hamburg
Pedido abierto central. Condiciones por centro
Representación de
cantidad acumulada
Compras
Petición de planificación
Material 1
Centro 1000
Libro de
pedidos Proveedor A
Pl. de nec. 2 Planificación de necesidades
de material
Reparto
Planificación de necesidades de plan de
entregas
Control para planificación de las necesidades:
Repartos de plan de entregas = 3
Pedido abierto / Plan de entrega
l P. ab. de material
l P. ab. de valor
l P. ab. de consig. Pedido
l P. ab. central
Apéndice
Plan de entregas
Reparto
l manual
l desde pl.
de nec.
Apéndice
R
2 Gestión de Compras
Ciclo de Aprovisionamiento
Solicitud de pedido
Petición de oferta y oferta
Pedido
Contrato marco
Liberación de solicitud de pedido y pedido
Procedimiento de Liberación
SolPed SolPed
Dep. liberación Dep. liberación
Pos. 10 o.k. ü Pos. 10 o.k. ü
Hoja de
Sol. de ped. Pet. de of. Pedido Ped. abierto Plan de ent.
entrada
Estructura de comunicación
Clasificación
Estrategia de liberación
¡autorizado
R !
Alternativas 5. flow
Work
3 Aprovisionamiento especial
Visión General
Consignación
Subcontratación
Traslados
Operaciones con terceros
Formas Especiales de Aprovisionamiento
Subcontra- Traslado
tación
Fabricación en
el proveedor Centro Centro
Pedidos
Consignación Operaciones
con terceros
A
K MT
A A
A
Almacén de arts. AA
en consignación Proveedor Cliente
3 Aprovisionamiento especial
Visión General
Consignación
Subcontratación
Traslados
Operaciones con terceros
Consignación de Material a Proveedor
K Mat1 Precio 0
Almacén de stock
en consignación
Posición de
consignación Disponible
Precio de No valorado
Contabi-
consignación
EM lización
Material/
SM
Proveedor:
Precio = 11,-
Posición de Consignación en Compras
SolPed
Pedido
Sin precio
K
Sin condiciones
K Sin RF
K EM obligatoria
Contrato
K
Mercancías de Consignación de Proveedor
A
Material
MAT1
Proveedor de Proveedor de
artículos en con- artículos en con-
signación Martín signación Muñoz
L001 L002
Pedido
Proveedor Proveedor
o o o o
A Control de Control de
Bloqueado Bloqueado
Material calidad calidad
Stock valorado ==
Stock disponible previsto ++
Traspasos de Mercancías de Consignación de Proveedor
Libre Libre
Almacén utilización utilización
L001
Libre
utilización
Control de
Almacén Bloqueado
calidad
L002
Salida del Stock de Artículos en Consignación
Control de
Bloqueado
calidad
Libre
Almacén utilización
L002
Stock de
artículos en A
consignación
Material
Martín
MAT1
1.4.
EM
SM Obligación 30.4
SM Obligación Notificación de
consumos de
SM Obligación
stock en Proveedor
1.5. consignación Martín
Tiempo Factura
3 Aprovisionamiento especial
Visión General
Consignación
Subcontratación
Traslados
Operaciones con terceros
Visión General de Subcontratación
Control de
facturas
Almacén Almacén
Compras ?
=
Proveedor de Proveedor de SC
Proveedor de SC
subcontratación Elaboración
Visión General de Subcontratación
Registro info de
compras para
subcontratación
SolPed Pedido
Tipo de
Tipo de posición posición
Subcontrat.
Normal Comp.
Subcontrat. Comp. Posición de reserva
Subcontrat. según pedido
Comp.
Comp.
Lista de
materiales
Componentes Facilitados
Centro
Almacén
Stock de material
facilitado LOH1+
Almacén
Libre utilización
Disponible previsto ==
Proveedor de SC LOH1
Valorado ==
Liquidación
Proveedor de SC
Consumos reales
de componentes Liquidación
para la posición posterior
de pedido
Factura
Costes de mano
de obra s. posición Corrección de
de pedido valoración
Modificación
de stock
Control de
facturas
Corrección de valoración
? Historial de pedido
=
3 Aprovisionamiento especial
Visión General
Consignación
Subcontratación
Traslados
Operaciones con terceros
Pedido de Traslado
Pedido de
traslado Centro 1 Centro 2
Centro 1
Salida de merc.
Centro
suministrador
3
Historial
Transporte de de pedido
las merc.
Transportista
Transportista
Centro 2
Ent. de merc.
Centro
Centro receptor
receptor
Pedido de Traslado y Planificación de Necesidades
Centro Centro
receptor suministrador
Planificación Planificación de
de necesidades necesidades
Pedido de
Solicitud traslado
de pedido
Clase de ped. PT
Tipo de posición T
Tipo de imputación
Salida de Mercancía en el Centro Suministrador
Centro Centro
suministrador receptor
Salida de
mercancías con
Stock de libre =
Stock de libre referencia al pedido
- utilización
utilización de traslado +
Stock en tránsito
Doc. de Pedido de
material traslado
Docu-
mento Historial del pedido
contable
Mestro de materia l
Cantidad de stocks
Valor de stocks
(Precio variable)
Traslado y Gestión de Stocks
B B
B B C Entrada de Salida de B B C
A mercancía mercancía A
Entrada de Mercancía en el Centro Receptor
Centro receptor
Documento Pedido de
de material traslado
Historial de pedido
Daños Durante el Transporte
B
A C D
E
Stock en tránsito
C A B
E
bien o bien
Anulación SM EM
Desguace Desguace
Traslados en SD
Pedido de 28
traslado
Puesto de exped. Almacén
Seguimiento de fechas Picking
Comp. de disponibilidad
Creación de la entrega
Nota de entrega
Entrada de merc. Salida de merc.
Transporte
Movimientos de Mercancía entre Compañías
Empresa
EmpresaAA Empresa
EmpresaBB
Pedido de traslado
Sociedad A Sociedad B
Centro A Centro B
Traslado
Intercompany con factura
Sociedad A Sociedad B
Recepción de Factura
la factura
Centro A Centro B
Traslado
3 Aprovisionamiento especial
Visión General
Consignación
Subcontratación
Traslados
Operaciones con terceros
Visión general
4 Gestión de Stock
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Movimientos de Material
Proveedor Producción
Muestreo
A. stock bloq.
Traspaso
Inspección
de calidad
Traslado
Almacenes esp.:
- consignación
- embalaje Desguace
- mat. facilitado
de clientes Diferencia
de inventario
Almacén
Almacén
Movimiento de
mercancías
Entradas Salida de
en stock mercancías
Documento Documento
de material contable
Describe
Describe los
los efectos
efectos de
de Describe los efectos de los
los movimientos
los movimientos de de movimientos de mercancías
mercancías
mercancías sobre
sobre las
las sobre la valoración de stocks
cantidades en stock
cantidades en stock
Documentos del Movimiento de Mercancía
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Entradas de Mercancía
Entr. de merc.
Sin Objeto
Objeto
SAP R/3
SAP R/3:
Pedido
Nota de entr. Sin referencia
Orden
Con referencia
Entrada de Mercancía sin Referencia
Martes Martes
18.
Dic. 1994
18.
Dic. 1994
Entrada de
mercancías
Sin pedido
Consumo
Entr. de merc.
Pedido
Para el c. de coste 1
dos sillas girat.
Diversas Posiciones de Entrada de Mercancía por Pedido
Proveedor Almacén 1
Pedido
Pos. 1 10 u..
Pos. 2 25 u.
Pos. 3 15 u.
Documento de EM 6 unidades
Posición 1
6 u., almacén 1 Almacén 2
Posición 1
4 u., almacén 2
4 unidades
Entrega
Entrega
Actualización
Pedido Maestro de
materiales Actualización de
Historial de valor y cantidad
pedido
Entrada de
mercancías Contabilidad
Documento
de material
Comunicación al
peticionario
(opcional)
Detalles de
Albarán material y de
de EM contabilidad
Contabilización de
Salida de QM EM en el control de
impresión calidad
(opcional) (si está activo)
Comunicación a la
Necesidad de transporte WM Actualización gestión de calidad
para gestión de de las cuentas
almacenes (si está activo) de existencias
y de consumo
Impresión del Vale de Entrada de Mercancía por Pedido
En el maestro
de materiales
EM: 30 Unidades
10 unidades por Palet
Impresión de 3 vales de EM
Vale
Vale de
de EM
EM
Vale
Vale de
de EM
EM
Vale
Vale de
de EM
EM
Indicadores de Entrega Final para Pedidos
Pedido
En el pedido En la entrada
de mercancías
Entregas Incompletas y Excesos de Suministro para Pedidos
Dentro de las
tolerancias no
aparece mensaje
Advertencia Mensaje de error
Entrega incompleta Exceso de suministro
Anulación y Devoluciones de Entrada de Mercancía
Devo-
Anulación lución
Sin Con
vale de acompaña- vale de devolución
miento de mercancías de mercancías
El vale de devolución de
mercancías se envía al proveedor
junto con el material devuelto.
Elección Libre de la Unidad de Medida de Entrada
Material x
UMA: KI
UMP: UN Pedido
UME: CAJ Mat x 100 UN
Vale de
EM
Mat x 10 KI
Verificación del Periodo de Utilización en la Entrada de Mercancía
Parametrizar mov.
Pedido Parametrizar centro
Pos. 1
Mat ABC
Intervalo has-
ta caducidad
Fecha preferente
de consumo
A ok no ok:
Material
Mensaje de
Ingresar intervalo Almacén advertencia / error
B
maestro de materiales B B C
A
Material
Fecha tope de Entrada de mercancías aceptable en el Pedido
Para fábrica de
chocolate
Pedido:
Santa Claus, 100 Un. Fecha de
50g contabilización:
Fecha tope de entrega: 05.12.
o
06.12 Fca. choc
ok
Fecha de
contabilización:
10.12.
Mensaje de advertencia/error
A E
Tipo de Stock Según el Lugar de Destino
Stock disponible
Centro de coste
Proyecto
Otros
Vendor Consumo
Consumo
Aceptación condicional
o bien
en el stock bloqueado
Devolución al
Zona de control proveedor
4 Gestión de Stock
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Planificador de Administrador
necesidades del almacén
Reserva
^
= c
Preplanificación de un Centro, almacén
movimiento de mercancías
Verificación de
calendario
B
B B C
A
Posición Material
Material
Posición
Posición Centro/almacén/lote
Fecha de necesidad
Movimientos
permitidos
Creación de Reservas
Entrada individual
Sin modelo
Entrada colectiva
Permitir
movimientos
Anular
reservas 30 días 10 días
Fecha de
necesidad
01.09. 11.10. Reservas
01.10
Fecha base
Gestión
4 Gestión de Stock
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Del almacén
Del almacén
Salida de
de consignación
mercancías
Consumo Gastos
Inmovilizado Desguace
Ventas
Orden
Consecuencias de una Salida de Mercancía
Cantidad de stocks
Documento de material Estadística de consumo
...
Documento contable
Centro de consumo:
Cuentas de mayor: Centro de coste
Cuenta de stock Pedido
Cuenta de consumo ...
... Salida de merc.
Gestión de almacenes:
Reserva Orden de transporte
Entrada individual
Sin referencia
Entrada colectiva
A reserva
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Tipos de Traslado
De centro a De almacén a
centro almacén
Stock de libre
en traslado
utilización
Stock de
libre utilización
R
De Centro a Centro
Stock de libre
en traslado
utilización
Stock de
libre utilización
R
De Material a Material
Material Material
Entradas
Stock de
Stock de Stock
libre
inspección bloqueado
utilización
de calidad
Desguace/muestreo
Tomas de material
4 Gestión de Stock
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Tipos de inventario
Inventario
Continuo
cíclico
Libre utilización
Control de calidad
Stock bloqueado
Proceso de inventario
Crear documento
para inventario
1
Indicador de
bloqueo 2
Imprimir el Nuevo
documento para recuento 5b
Batch- inventario 3
input Modificar
Recuento de recuento5a
Batch- inventario 4
input
Listado de
diferencias
5
Compensar
diferencias 6
Inventario cíclico
Inventario
Inventario cíclico
Stock:
Centro 0001
Stock
Indicador: B
B
B C
A
...
Cantidad de A B C D
inventarios:
12 x 6x 4x 1x ...n x
Fijación del indicador de inventario
Memoria
Datos
Datos
1. Manual ic- A
maestros
maestros
del
del
material
material
Evaluación
Material Texto IC IC
Valor Canti. nue. ant.
$ Un Centro 0001
PP-001... Nº Texto IC IC
21.500 19.850 Material nue. ant.
PP-008... PP-001.. A
20.330 15.100 PP-008 A A
PP-015 B B
PP-015... B A
C A
C C
4 Gestión de Stock
Visión General
Entrada de mercancías
Reservas
Salida de mercancías
Traslado/Traspasos
Inventario
Valoración
Área de valoración
Área de valoración
Sociedad Centro
0001
Valoración separada
Según el país
Según clase de de origen Según la
aprovisionamiento calidad
Tipo
Tipo
valoración
valoración
P O Q
Clase
Clase
valoración
valoración
Valoración
Área valoración 0001
Material 1
Centro 0001 Tp. Valoración H
Centro Material 1
Cantidad 100
Pr. medio variable 5,20
B
B B C
A Italia Francia Italia Francia
Ctdad. 10 Ctdad. 20 Ctdad. 30 Ctdad. 40
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