Revisión: 1

SGD-006L-01F
 Fundación Jacinto Convit

Revisión por la Dirección del

Sistema de Gestión de la Calidad
del período julio 2023 a febrero
de 2024

Marzo, 2024
 Agenda
• Estatus de las acciones de la revisión por la dirección (RPD) previa (2022).
• Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.
• Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes.
• Grado de cumplimiento de los objetivos del SGC 2023 y propuesta para el 2024.
• Adecuación de los recursos.
• Desempeño de los proveedores externos.
• Satisfacción del cliente.
• Estatus del seguimiento y medición.
• Conformidad de los productos y servicios.
• Resultados de las auditorías internas.
• Estatus de las no conformidades y acciones correctivas.
• Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
• Mejora continua.
• Acuerdos establecidos en la RPD del 2024.

3
 Estatus de las acciones de la revisión por la dirección (RPD) previa

Acuerdos del acta de

Acciones ejecutadas en 2023 Resultados obtenidos en el 2023
RPD del 2023

Se ejecutaron los objetivos del SGC, los cuales están

Revisar y aprobar los
alineados con los indicadores evaluados al personal de la Se evaluaron los objetivos del SGC y se
objetivos del SGC del
FJC. Estos fueron medidos, analizados y evaluados cada tomaron las acciones pertinentes.
2023.
cuatrimestre durante 2023.

Se continuó con la ejecución de las mesas de trabajo

Mantener la metodología Se actualizaron los siguientes
para la actualización de los principales documentos del
de las mesas de trabajo documentos:
SGC según el contexto organizacional actual de la FJC.
para la actualización de • Contexto Organizacional (DOFA).
Se realizaron las mesas de trabajo con los involucrados
los principales • Matriz de partes interesadas
de cada área para la actualización de los siguientes
documentos del SGC pertinentes.
documentos: Contexto Organizacional (DOFA), matriz de
según el contexto • Matriz de riesgos y oportunidades.
partes interesadas pertinentes, matriz de riesgos y
organizacional actual de • Matriz de requisitos legales y
oportunidades, y matriz de requisitos legales y
la FJC. reglamentarios.
reglamentarios.

4
 Estatus de las acciones de la revisión por la dirección (RPD) del 2022

Acuerdos del acta de RPD del

Acciones ejecutadas en 2023 Resultados obtenidos en el 2023
2023

• Se realizó la contratación de un Jefe de

Investigación para incorporar las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) en la
documentación de la UDM y UEI, y para
reforzar el funcionamiento de la UDM, se
aprobó la contratación de un Jefe de
Incorporar las Buenas
Investigación para la UDM.
Prácticas de Manufactura
• Se ejecutaron mesas técnicas con el Jefe de
(BPM).
Investigación, investigadores externos del
área, expertos en la materia (Rosemblack) y
líderes de los procesos involucrados para
asegurar la incorporación de las BPM en el
proyecto de la ConvitVax y el análisis
preliminar de la UDM.
• Se contrató al nuevo Jefe de
Investigación para la UDM a inicios de
abril de 2024.
• Se continúa con el proceso de
actualización de los documentos de la
UDM y la UEI. Se publicaron dos
artículos científicos arbitrados en la
Gaceta Médica de Caracas. Están en
proceso otros artículos para someter a
arbitraje para publicación.

Asignar los recursos • Se realizaron solicitudes de recursos para la • Están en proceso de gestión las
necesarios para: fase clínica de ConvitVax de la UEI y para el solicitudes para la implementación de la
• La fase clínica de funcionamiento de la UDM; y se realizaron los fase clínica de ConvitVax en la UEI, así
ConvitVax en la UEI y para informes de rendición de cuentas a los como para continuar la operatividad de
la UDM. donantes que lo requieren la UDM. Se entregaron las rendiciones
• La contratación del personal • Se ejecutó el proceso de selección y de cuentas solicitadas.
requerido. contratación del personal requerido. • Se contrató al personal requerido: Jefe
• La solicitud de donaciones • Se realizaron las solicitudes de donaciones de Investigación para la UDM.
requeridas para la críticas y no críticas para la operatividad de la • Se obtuvieron recursos para la
operatividad de la FJC. FJC. operatividad del SGC.

5
Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC

Internas Externas

Fortalezas (F) Debilidades (D) Oportunidades (O) Amenazas (A)

1. Capacidad de innovación, de
adaptación y negociación (AA). 1. Establecimiento de más
convenios para aumentar el
2. Procesos certificados con la ISO impacto social (AA).
9001:2015 (AA).
2. Disminución del tiempo de
3. Personal altamente capacitado (AA). 1. No contar con un plan 1. Falla de los equipos y
entrega de los resultados de
de autosustento (AA). herramientas (AA).
4. Respaldo histórico de la información la UDM (AI).
documentada de la FJC (AA). 2. Déficit de los 2. Déficit de los recursos (AA).
3. Diseño de nuevos proyectos
requisitos de SSL de investigación y de 3. Falla de los servicios públicos
5. Canales de comunicación establecidos
(AA). formación (AI). y privados (AA).
(AA).
3. Pocas alianzas para 4. Reforzamiento de las 4. Falta de hand over (AA). .
6. Conocimiento de la vida y obra del Dr.
ejecutar talleres de relaciones con profesionales
Jacinto Convit (AF). 5. Situación país y medidas
Valores a través de la especializados nacionales e
7. Experiencia en los equipos utilizados Ciencia (AF). regulatorias (AA).
internacionales (AA).
(AI). 6. Agotamiento del mercado de
4. Limitación en la 5. Obtención de licencias de
8. Costos mínimos para la planificación de las donantes (AA).
programas para la gestión de
implementación del Programa de actividades asignadas las redes sociales (AA). 7. Desconocimiento del
Valores a través de la Ciencia (AA). con respecto a los programa de Valores a través
recursos de la FJC 6. Solicitudes de formación
9. Nuevos convenios con los hospitales de la Ciencia por las
(AA). especializada en el área de
para los servicios de la UDM (AI). instituciones educativas (AF).
servicios (AA).
10. Conocimiento de los involucrados 7. Implementación de los
acerca de sus procesos para facilitar lineamientos de la ISO
la identificación del impacto del cambio 27001:2023 (AA).
climático (AA).

AA: Ambos Alcances. AF: Alcance de Formación. AI: Alcance de Investigación. 6

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Requerimiento que
Parte Int /
Alc Necesidades Expectativas puede convertirse en Acciones de seguimiento Cl Retroalimentación
Interesada Ext
un requisito legal

 Estabilidad laboral.
 Condiciones óptimas  Evaluación de
 Cumplimiento de Los requisitos  Implementación de
de trabajo. desempeño por
pago salarial. legales asociados a actividades de
 Buen clima laboral. competencia.
 Cumplimiento de la contratación del bienestar laboral.
 Carga de trabajo  Feedback con
Talento humano Int AA beneficios de acuerdo personal y los  Incorporación de un
equitativa. los supervisores.
con lo establecido en acuerdos plan de formación
 Reconocimiento.  Encuesta de
leyes. establecidos en el profesional para el
 Oportunidades de clima
 Bienestar social. contrato. personal.
crecimiento organizacional.
profesional.

 Mantenimiento de los
niveles de satisfacción
 Los requisitos y calidad del servicio.  Encuesta de
Pacientes y  Diagnóstico preciso.  Calidad, continuidad y médicos legales.  Establecimiento de satisfacción.
beneficiarios Ext AA  Accesibilidad a los cobertura del servicio.  El contrato del convenios con nuevos  Correos
(Investigación) servicios.  Diagnóstico gratuito. proceso de hospitales y asesores electrónicos o
certificación. para mejorar la WhatsApp.
sensibilidad de los
protocolos.

 Desarrollo de
competencias técnicas  Establecimiento de
 Oportunidad de
para el crecimiento actividades formativas.
desarrollar prácticas
profesional.  Disposicón del
profesionales en  Convenios con
 Espacios y personal interno de la
áreas centros
herramientas para  Los requisitos de FJC con competencias
multidisciplinarias de educativos o
ejecutar actividades formación y de en áreas de
la FJC. informe de
Estudiantes Ex específicas en el área grado. conocimiento para el
AA  Instalaciones para la desempeño.
(Formación) t de conocimiento.  El contrato del acompañamiento de
formación de nuevos  Feedback con
 Cumplimiento de los proceso de estudiantes.
profesionales. los supervisores.
tiempos y actividades certificación.  Reconocimiento para
 Orientación  Encuesta de
establecidas para la estudiantes eximidos
profesional para el satisfacción.
ejecución de los en el desarrollo de las
desarrollo de las
proyectos. actividades a través de
actividades de la FJC.
 Oportunidad para optar beca trabajo.
por beca en la FJC.

Cl: Clasificación Alta Medio Baja AA: Ambos Alcances AF: Alcance de Formación AI: Alcance de Investigación. 7
 Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Requerimiento
Parte Int / que puede C
Alc Necesidades Expectativas Acciones de seguimiento Retroalimentación
Interesada Ext convertirse en un l
requisito legal

 Cumplimiento de
 Oportunidades para  Correos
requisitos establecidos  Contacto con las instituciones
la inserción de  Los requisitos electrónicos o
en los reglamentos educativas.
estudiantes de los legales para el reuniones.
internos de los centros  Correspondencia entre la
Becarios y últimos períodos al área de  Convenios con
A educativos. formación y las áreas de
de Servicio Ext campo laboral. voluntariado. centros educativos
A  Personal capacitado conocimiento disponibles.
Comunitario  Desarrollo de  Los requisitos o informe de
para orientación a los  Presentación de la FJC como
proyectos o establecidos desempeño.
estudiantes durante la centro de desarrollo de
programas en áreas por la FJC.  Feedback con los
ejecución de las proyectos educativos.
del conocimiento. supervisores.
actividades.

 Atención a solicitudes, de ser

 Los requisitos necesario.  Reuniones y
 No causar disturbios o legales  Mantenimiento de la imagen acuerdos.
A Buenas relaciones de
Vecinos Ext molestias. aplicables a la pública acorde con los  Correos
A vecindad.
 No contaminar. convivencia. lineamientos de la FJC. electrónicos o
 Acuerdos.  Implementación de criterios de WhatsApp.
calidad, ambientales y SST.

 Cumplimiento de los
requisitos legales
 Calidad y
aplicables y los
continuidad del
establecidos
servicio.
internamente.  Convenios.
 Expansión de los  Los requisitos
 Emisión de resultados  Correos
servicios. médicos
confiables y en los  Mantenimiento de los niveles electrónicos.
 Especificidad en los legales.
tiempos establecidos. de satisfacción.  Reuniones o
diagnósticos y  Los convenios
 Personal altamente  Información y creación de conferencias.
A confiabilidad. establecidos
Médicos Ext especializado. nuevos servicios.  Resultados
A  Efectividad en la con los
 Protocolos  Gestión de los médicos.
aplicación de hospitales.
estandarizados bajo requerimientos.  Protocolos.
productos.  El contrato del
estándares  Comunicaciones pertinentes.  Información
 Avales de los proceso de
internacionales. documentada.
procesos certificación.
 Laboratorio con
productivos por
criterios de diseño que
entes regulatorios
cumplan las
competentes.
especificaciones
requeridas.

Cl: Clasificación Alta Medio Baja AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación. 8
 Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Requerimiento que
Parte Int / puede convertirse
Necesidades Expectativas Acciones de seguimiento Cl Retroalimentación
Interesada Ext en un requisito
legal

 Compromiso.  Los requisitos y  Compromiso.  Correos

 Equipamiento y espacios directrices de  Equipamiento y espacios electrónicos o
 Prácticas en el área de para la investigación. investigación y para la investigación. reuniones.
ciencias básicas y salud.  Propuestas terapéuticas de la parte  Propuestas terapéuticas  Convenios o
Comunidad  Información sobre datos para enfermedades. médica. para enfermedades. informe de
Ext AI
científica epidemiológicos.  Personal capacitado y  Los convenios  Personal capacitado y desempeño.
 Alianzas competente. establecidos. competente.  Feedback con los
interinstitucionales.  Publicaciones con  El contrato del  Publicaciones con involucrados.
contenido de alto impacto proceso de contenido de alto impacto  Percepción de la
en revistas arbitradas. certificación. en revistas arbitradas. satisfacción.

 Los requisitos y
directrices de  Correos
 Transparencia.  Relaciones a largo plazo. investigación y electrónicos o
 Aporte a procesos o  Eficiencia en la gestión. de la parte reuniones.
 Comunicación pertinente.
investigaciones de alto  Avance en los procesos. asesora.  Convenios.
Asesores Ext AA  Información Documentada
impacto.  Avales, experiencia y  Los convenios  Feedback con los
actualizada.
 Información de interés. reconocimiento del establecidos. involucrados.
 Personal competente. trabajo.  El contrato  Evaluación de
cuando aplique. desempeño.

 Los requisitos
legales  Correos
 Establecimiento y
aplicables a las electrónicos o
 Transparencia en el continuación de las
organizaciones reuniones.
 Documentación legal empleo de los recursos alianzas a través de
sin fines de lucro,  Convenios/o
vigente. donados. invitaciones
Donantes y las políticas contratos.
Ext AA  Entrega de recibo de  Calidad y continuidad del institucionales.
aliados antisoborno o  Feedback con los
donación. servicio.  Actualización permanente
lavado de dinero, involucrados.
 Rendición de cuentas.  Relación a corto, mediano de los aspectos contables,
entre otros.  Evaluación de
o largo plazo. parafiscales y fiscales.
 El contrato del Proveedores.
 Gestión de auditorías.
proceso de
certificación.

Cl: Clasificación Alta Medio Baja AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación. 9
 Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Requerimiento que
Parte Int / Acciones de C
Alc Necesidades Expectativas puede convertirse en Retroalimentación
Interesada Ext seguimiento l
un requisito legal

 Los requisitos legales

 Eficiencia en la  Correos
aplicables a las
gestión.  Gestión de las electrónicos.
 Proyectos. organizaciones sin
 Transparencia. solicitudes.  Reuniones.
 Cumplimiento fines de lucro,
JCWO Ext AA  Continuidad de los  Logro de la  Página Web o
de la alianza políticas antisoborno
servicios. satisfacción del portales.
estratégica. o lavado de dinero,
 Apoyo en los cliente.  Información
entre otros.
proyectos científicos. documentada.
 Directrices.

 Los requisitos legales

 Correos
 Transparencia aplicables a las  Información sobre las
electrónicos o
.  Compromiso. organizaciones sin actividades
reuniones.
Consejo de  Orden.  Satisfacción del fines de lucro, vinculadas.
Int AA  Lineamientos de la
Directores  Prestigio. cliente. políticas antisoborno  Seguimiento a los
FJC.
 Rendición de  Mejora Continua. o lavado de dinero, lineamientos
 Feedback con los
cuentas. entre otros. institucionales.
involucrados.
 Directrices de la FJC.

 Gestión de las  Correos electrónicos.

solicitudes.  Reuniones o
 Relaciones a largo
Entes Cumplimiento de  Contratos.  Satisfacción del inspecciones.
plazo.
certificadores y Ext AA los requisitos  Los requisitos legales cliente.  Página Web o
 Eficiencia en la
acreditadores establecidos. aplicables.  Evaluación de portales.
gestión.
desempeño de los  Información
proveedores. documentada.

 Correos electrónicos
o reuniones.
 Gestión de las
Cumplimiento de  Relación a largo plazo.  Contratos.  Convenios/contratos.
solicitudes.
Proveedores Ext AA las condiciones  Pago oportuno de  Los requisitos legales  Feedback con los
 Satisfacción del
establecidas. productos y servicios. aplicables. involucrados.
Cliente.
 Evaluación de
proveedores.

Cl: Clasificación Alta Medio Baja AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación.
10
 Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Requerimiento
Parte Int / que puede
Alc Necesidades Expectativas Acciones de seguimiento Cl Retroalimentación
Interesada Ext convertirse en un
requisito legal

 Correos electrónicos.
Cumplimiento de
 Reuniones o
los requisitos Cumplimiento de los Gestión del cumplimiento de
Entes Los requisitos inspecciones.
Ext AA legales aplicables tiempos, recaudos y los requisitos legales
reguladores legales aplicables.  Página Web o portales.
a la gestión del obligaciones fiscales. aplicables.
 Información
FJC.
documentada.

 Contratos.
 Difusión y gestión de la
 Los requisitos
 Generación de publicación de contenido
legales
contenido de valor. inherente a las actividades
aplicables.  Correos electrónicos.
Cumplimiento de  Cumplimiento de los de FJC (Plan de
 Lineamientos de  Reuniones o redes
los requisitos requisitos legales Comunicación y Plan de
Medios de las redes sociales.
Ext AA legales para los aplicables a los Marketing).
comunicación sociales.  Página Web o portales.
medios de medios de  Contacto directo y
 Plan de  Información
comunicación. comunicación, el permanente.
Comunicación y documentada.
Plan de Marketing y  Generación de contenido
Plan de
de Comunicación. acorde con las plataformas
Marketing.
digitales.

 Contratos con las

 Establecimiento de
empresas de  Auditoría interna de
lineamientos
Cumplimiento con seguridad documentación según la ISO
definitivos sobre la
los informática. 27001:2022.
gestión de la  Correos electrónicos.
requerimientos de  Los requisitos  Establecimiento del plan de
Información  Reuniones.
Empresas de la seguridad de la legales acción para implementar los
Documentada.  Página Web, portales y
seguridad de la Ext AA información aplicables a la lineamientos de la ISO
información  Cumplimiento de los redes sociales.
según los ciberseguridad, 27001:2022.
requisitos de la  Información
lineamientos de seguridad de la  Seguimiento de las
Información documentada.
la ISO información y de actividades establecidas para
Documentada
27001:2022. atención de lograr la seguridad de la
acordados por el
pacientes. información.
SGD.

Cl: Clasificación Alta Medio Baja AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación.

Nota: En septiembre de 2024, se revisará de manera formal el impacto del cambio climático en la matriz de partes interesadas de la FJC. Durante la 11
RPD se realizó una revisión preliminar.
Grado de cumplimiento de los objetivos del SGC 2023 (corte marzo, 2024)

• Resultado:
• Objetivo: Lograr el 90% del desempeño del SGC de la FJC en el 2024.
• Análisis de causas:
 Planificación de las actividades para lograr los resultados
esperados en el SGC.
 Ejecución de las mesas de trabajo para la actualización de la
documentación principal del SGC.
 Reuniones y comunicaciones para hacer seguimiento de la
percepción de los clientes, tanto para el alcance de formación
como para el de investigación.
 Acompañamiento a los responsables de las áreas.
• Acciones tomadas:
 Se procedió al seguimiento continuo de los parámetros
establecidos en el indicador de desempeño del SGC.
 Se ejecutaron las mesas de trabajo para la actualización del
contexto organizacional (DOFA), la matriz de partes interesadas, la
matriz de requisitos legales, y la matriz de riesgo y oportunidades.
 Se estableció y ejecutó el programa de auditoría interna con el
apoyo de auditores externos.

 Se realizó la evaluación y se envió la retroalimentación de la Gestión de los Proveedores para el 2023.

 Se establecieron e implementaron las acciones para el cierre de las no conformidades, las actividades para
gestión de las oportunidades y la mejora continua del SGC.
• Acciones propuestas:
 Mantener el objetivo e indicador del SGC para el 2024.
 Continuar con las mesas de trabajo para la actualización de la principal documentación.
 Realizar un mayor seguimiento de la percepción de los clientes internos y externos.
 Continuar con los proyectos de mejora del SGC: Proyecto de BPM, implementación de los lineamientos del
SGSI y del proyecto de autogestión.

12
 Adecuación de los recursos

• Personal
 Contratación del personal requerido para el SGC.
- Para procesos medulares: Jefe de Investigación para UDM. Se inició proceso de selección para Líder Socio
Educativo, con competencias para la docencia.
- Para procesos de apoyo: Líder de Captación y Relaciones Institucionales y becarios para Administración.
 Búsqueda de pasantes voluntarios y académicos, y de colaboradores para el programa de Formación.
• Infraestructura
 Incorporación de un nuevo circuito de cámaras y actualización del Plan de Mantenimiento.
 Gestión de solicitudes de permisos para la fase clínica de ConvitVax.
• Tecnología
 Continuación de la actualización del Módulo de Información Documentada del SGC.
 Adopción de las recomendaciones derivadas del diagnóstico de la ISO 27001:2022 en el 2023 para la integración
con los dos certificados del SGC de la FJC.
• Financiera
 Implementación del presupuesto de la FJC del 2024.
 Incremento de la gestión de las donaciones para la operatividad de la FJC.
 Revisión del proyecto de autogestión.

13
 Desempeño de proveedores externos - Aliados

50 ≤ Bueno < 85
85 ≤ Excelente ≤ 100

Resultado: En el resultado obtenido en la reevaluación de los 30 proveedores aliados muestra que están por encima del 85%, considerándolos
“Eficientes” y manteniéndolos en la base de datos. Este 85% corresponde a un incremento del 4% con respecto al año anterior.

Análisis de causas:
• Coherencia entre los parámetros establecidos en la evaluación y la reevaluación.
• Comprensión por parte de los aliados, de la importancia de cumplir con los requerimientos establecidos por el SGC de la FJC.
• Entrega oportuna, por parte de los aliados, de los requisitos solicitados.
Acciones tomadas:
• Se alinearon los parámetros de la evaluación con la reevaluación.
• Se elaboró la matriz de criticidad de los proveedores para la gestión de los mismos (calidad, costo y tiempo).
• Se ajustaron los parámetros reevaluados y se contempló la opción “No Aplica”.
• Se ajustó el procedimiento de Gestión de Proveedores en el año 2023 para sustituir lo contemplado en el Manual de Compras (documento anterior
donde se hacía mención a los proveedores de manera insuficiente).
• Se incluyó en la notificación de reevaluación, el puntaje obtenido con una recomendación de mejora en caso de requerirla.
Acciones propuestas:
• Realizar un tríptico o video informativo sobre el Proceso de Gestión de los Proveedores (evaluación, selección, seguimiento, reevaluación y
feedback) según los requerimientos de la FJC para enviar a los proveedores.
• Indicar a los proveedores la posibilidad de enviar un correo electrónico para aclarar dudas sobre el Proceso de Gestión de los Proveedores.
• Incorporar al procedimiento de gestión de proveedores de manera formal los lineamientos aplicados para la compra de producto o pago de
servicio.
• Realizar una encuesta interna para la percepción de la gestión de Captación y Relaciones Institucionales.
• Incorporar al procedimiento de gestión de proveedores de manera formal los lineamientos aplicados para la compra de producto o pago 14 de
servicio.
 Desempeño de proveedores externos – Descuentos y compras (mixto)

Resultado: El resultado obtenido al reevaluar a los 10 proveedores cuya modalidad es mixta, es decir, descuentos y compras, arrojó un porcentaje
superior al 90%, considerándolos como “Eficientes” y manteniéndolos en la base de datos.
Análisis de causas:
• Recaudos solicitados acordes con la nueva reclasificación de los proveedores en: Aliados, Donantes, Compras y Descuentos.
• Depuración de la base de datos de la FJC sobre las empresas operativas y que manifestaron interés en realizar o continuar la relación.
• Conocimiento por parte de las empresas, sobre los requisitos legales y reglamentarios requeridos para dar servicios a clientes con SGC.
Acciones tomadas:
• Se actualizó la reclasificación de los proveedores en: Aliados, Donantes, Compras y Descuentos.
• Se solicitaron los recaudos acordes con su nueva clasificación.
• Se efectuó seguimiento a los requerimientos solicitados para la gestión de los proveedores.
• Se incluyó en la notificación de reevaluación, el puntaje obtenido con una recomendación de mejora en caso de requerirla.
Acciones propuestas:
• Realizar un tríptico o video informativo sobre el Proceso de Gestión de los Proveedores (evaluación, selección, seguimiento, reevaluación y
feedback) según los requerimientos de la FJC.
• Indicar a los proveedores la posibilidad de enviar un correo electrónico para aclarar dudas sobre el Proceso de Gestión de los Proveedores.
• Invitar a las organizaciones de la base datos de proveedores de “Descuentos y Compras” a visitar las instalaciones de la FJC, con la finalidad de
promover la toma de conciencia para convertirse preferiblemente en “Donantes”.
• Incorporar al procedimiento de gestión de proveedores de manera formal los lineamientos aplicados para la compra de producto o pago de
servicio.
• Realizar una encuesta interna para la percepción de la gestión de Captación y Relaciones Institucionales. 15
 Desempeño de proveedores externos - Donantes

50 ≤ Bueno < 85 85 ≤ Excelente ≤ 100

Resultado: El resultado obtenido al reevaluar a los 43 proveedores donantes de la FJC, arrojó lo siguiente: un 98% fue clasificado como “Eficiente” y
un 2% como “Bueno”; en ambos casos se mantienen en la base de datos. El porcentaje del 98% representa un incremento del 17% en el
desempeño general con respecto al año anterior.
Análisis de causas:
• Comprensión, por parte de los donantes, de la importancia de cumplir con los requerimientos establecidos por el SGC de la FJC.
• Entrega oportuna, por parte de los donantes, de los requisitos solicitados.
• Desconocimiento de algunos donantes sobre la importancia de cumplir con los recaudos del SGC de la FJC.
Acciones tomadas:
• Se alinearon los parámetros de la evaluación con la reevaluación.
• Se actualizó la matriz de criticidad para la gestión de los proveedores (calidad, costo y tiempo).
• Se ajustaron los parámetros reevaluados y se contempló la opción “No Aplica”.
• Se ajustó el procedimiento de Gestión de Proveedores en el año 2023 para sustituir lo contemplado en el Manual de Compras (documento anterior
donde se hacía mención a los proveedores de manera insuficiente).
• Se incluyó en la notificación de reevaluación, el puntaje obtenido con una recomendación de mejora en caso de requerirla.
Acciones propuestas:
• Realizar un tríptico o video informativo sobre el Proceso de Gestión de los Proveedores (evaluación, selección, seguimiento, reevaluación y
feedback) según los requerimientos de la FJC.
• Indicar a los proveedores, la posibilidad de enviar un correo electrónico para aclarar dudas sobre el Proceso de Gestión de los Proveedores.
• Mantener los beneficios de apoyo a los donantes para asegurar la continuidad de las operaciones de la FJC, que consisten en: Recibo de donación
con validez fiscal, menciones y agradecimiento en las redes sociales, colocación de logo en la página web y talleres del programa de Valores a
través de la Ciencia a sus empleados o público asociado.
• Incorporar al procedimiento de gestión de proveedores de manera formal los lineamientos aplicados para la compra de producto o pago de
servicio.
16
• Realizar una encuesta interna para la percepción de la gestión de Captación y Relaciones Institucionales.
 Conformidad de los productos y servicios

La conformidad de los productos y servicios se evaluó en la FJC de la siguiente manera:

• En el área de Formación se estableció a través de los correos electrónicos, reuniones, fotos, mensajes, encuesta y, en este período, se está
fomentando la utilización de los videos como recursos para evidenciar la satisfacción. A continuación, se presenta el análisis realizado en los
programas educativos:

Resultados: No se presentó ningún producto no conforme

durante el período de agosto de 2023 a marzo de 2024,
asociado al programa de Valores a Través de la Ciencia y al
programa de Formación. En los talleres participaron 280
personas y en el programa de Formación, 25 pasantes de
pregrado y postgrado. 1 estudiante de pregrado con trabajo de
grado en la FJC.
Análisis de causas:
• Acciones dirigidas a adecuar y gestionar los cambios en los
Total de
participantes de los talleres según los requisitos de los clientes.
talleres: 280 • Seguimiento constante desde la planificación y la ejecución.
Acciones tomadas:
• Se continúan ejecutando reuniones de planificación con los
encargados de las organizaciones de recepción de talleres
para definir adecuadamente los requerimientos de los
solicitantes de estas actividades.

• Mantener los lineamientos de seguimiento continuo de todas las actividades ejecutadas en el marco de los talleres de Valores a través de la
Ciencia y del programa de Formación.
• Mantener reuniones con nuevos centros educativos para coordinar nuevos talleres y nuevas pasantías, así como, con las instituciones con las
cuales ya se tienen convenios, a fin de mantener los estándares de calidad y satisfacción de nuestros servicios.
Acciones propuestas:
• Reestructurar el área Multidisciplinaria para crear la Unidad Socio Educativa y de Difusión.
• Implementar las acciones establecidas en la oportunidad de mejora: Actualizar en el DO-PRE-04 Manual del Programa de Valores a través de
la Ciencia, a objeto de ampliar los métodos para obtener la percepción de la satisfacción cliente a fin de lograr la conformidad de los productos
del área.

20
 Conformidad de los productos y servicios

La conformidad de los productos y servicios se evaluó en la FJC de la siguiente manera:

• En la UDM se estableció a través de los correos electrónicos, mensajes o de la encuesta cuando existe una desviación de los resultados
de los exámenes. A continuación, se establece el análisis realizado en esta área:

Resultados: No se obtuvo ningún producto no

conforme durante el período de agosto de 2023 a
marzo de 2024 en 196 muestras procesadas.
Total de Muestras: 196 Análisis de causas:
Cumplimiento y seguimiento de parámetros.
Acciones tomadas:
• Mantener los lineamientos para realizar los
exámenes de la UDM y mantener el proceso de
seguimiento continuo en estas actividades.
• Realizar la transferencia de los lineamientos
operativos de la UDM al nuevo Jefe de
Investigación de la UDM.
• Continuar las reuniones con los centros de
salud bajo convenios con la FJC; mantener una
constante comunicación y conocer la
percepción de la calidad y satisfacción de
nuestros servicios.

Acciones propuestas:
• Contratar a un nuevo Jefe de Investigación de la UDM, para continuar con la revisión de los lineamientos operativos de la UDM a
fin de incorporar las acciones referentes a BPM, al proyecto de autogestión y a las recomendadas en el marco del proyecto de
ConvitVax.

21
 Satisfacción del cliente

Resultados:
• No se recibió ninguna queja del
servicio de la UDM.
• El Hospital JM de los Ríos
respondió la encuesta. El
Hospital Universitario Dr.
Victorino Santaella Ruiz envió
una carta de felicitación que
equivale a una satisfacción de
“5”.
Análisis de causas:
• Desconocimiento por parte del
cliente de la importancia de
llenar la encuesta de satisfacción
para establecer nuestros planes
de acción.
• Comentarios de los responsables
de que ya han respondido la
misma encuesta en otras
ocasiones.
• Problemas para acceder a la
encuesta de satisfacción y que el
software es muy pesado.
Acciones tomadas:
• Se les participó a los centros de salud en las reuniones de seguimiento, sobre la importancia de responder la encuesta de satisfacción
para el SGC de la FJC.
• Se propusieron otras opciones, tales como: la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con
los clientes, las felicitaciones, mensajes de WhatsApp o videos.
• Se inició el proyecto para la actualización del software de la UDM para el envío de los resultados médicos.
• Se recomendó incorporar en la actualización del software, una pantalla con una evaluación sencilla y breve sobre la percepción del
servicio de la UDM.
Acciones propuestas:
• Actualizar la base de datos de los responsables de llenar la encuesta.
• Continuar con la revisión de los procesos de la UDM por parte del nuevo Jefe de Investigación de la UDM; así como de la incorporación
de las BPM.
22
 Satisfacción del cliente

Resultados:
• Se obtuvieron resultados del 100% de percepción de la
satisfacción del cliente en los talleres del programa de
Valores a Través de la Ciencia.
• No se presentó ninguna queja con los pasantes que
realizaron actividades en la FJC.
Análisis de causas:
• Seguimiento permanente que muestran excelentes
comentarios, fotos y videos testimoniales.
• Ampliación del portafolio de talleres con un enfoque
personalizado y acorde con los requerimientos de los
participantes.
• Implementación de entrevistas técnicas y de Talento
Humano para selección de los pasantes; así como,
definición de proyectos académicos que se implementan
durante las pasantías en la FJC.
Acciones tomadas:
• Se mantiene adecuación de actividades de los talleres de
Valores a Través de la Ciencia, acordes con los
requerimientos de los coordinadores de estas actividades
en reuniones previas.
• Se mantiene seguimiento preciso de las actividades
planificadas para los talleres.

• Se implementó un enfoque más interactivo en los talleres, aprovechando la experiencia del personal de la UDM para participar en los talleres
mostrando sus testimonios en trabajos científicos.
• Se analizaron los resultados de las encuestas realizadas por los centros educativos, con la finalidad de establecer planes de acción.
• Se estableció una oportunidad de mejora para ampliar las herramientas de evaluación de la percepción de los clientes.
Acciones propuestas:
• Aprovechar las reuniones con los centros educativos para recordarles que la FJC cuenta con una certificación de calidad, así como de la
importancia de contar con la percepción de ellos sobre nuestros servicios.
• Seguir incrementando el portafolio con actividades interactivas y mejorar las existentes.
• Revisar el proceso de satisfacción del cliente para incorporar otras opciones para medir y dar feedback a los estudiantes.
• Efectuar la evaluación de la percepción de satisfacción de los pasantes una vez culminen su proceso de pasantía.
• Volver a gestionar la implementación del programa de Competencias Blandas para que sea aprovechado por los pasantes, una vez que concluya
la reestructuración del área Multidisciplinaria como la Unidad Socio Educativa y de Difusión. 23
 Estatus del seguimiento y medición del SGC

La FJC realiza:
• El seguimiento, la medición y la evaluación del SGC a través de: La conformidad de los productos y servicios,
las quejas, así como el grado de satisfacción del cliente por medio de la encuesta satisfacción del cliente,
reuniones, videos y mensajes de WhatsApp (Ver Satisfacción de Cliente y No Conformidades).
• El desempeño y la eficacia del SGC a través de: las auditorías internas (Ver el Informe de Auditoría N° 1). Este
año se contó con un servicio pro bono de un auditor clasificado en el sector 38 por FONDONORMA y un
experto técnico para el proceso de la UDM.
• La medición de la eficacia del SGC mediante: el documento de planificación del SGC (Ver Planificación del
SGC).
• La medición de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades a través de: la
matriz de riesgos y oportunidades (Ver Matriz de Riesgos y Oportunidades).
• El desempeño de los proveedores externos mediante: la gestión de los proveedores (Ver Reevaluación de los
Proveedores).
• La necesidad de mejoras del SGC a través de: documento de mejoras (Ver Mejoras del SGC).

24
 Resultados del cumplimiento de la auditoría interna

Resultado:
• Se cumplió con el Programa de Auditoría Interna de la FJC.
• Se realizaron dos auditorías:
 Auditoría interna del SGC en febrero del 2024. Alcance de la auditoría para todos los procesos con excepción de la UDM.
Realizada por el Auditor externo.
 Auditoría interna del SGC en marzo del 2024. Alcance de la auditoría para el proceso de la UDM. Realizado por el Auditor externo
y un Experto técnico.
• Se detectaron:
Auditoría Interna N° 1 Auditoría Interna N° 2
Ítem Investigación sin el
Formación Proceso de la UDM
proceso de la UDM
No Conformidades 1 3 6
Oportunidades de Mejora 1 0 0
Recomendaciones 1 0 0
Fortalezas 6 6 0
Grado de Cumplimiento (%) 92 88 65

• Se espera para el 01/04/2024 el informe de la auditoría interna N° 2. A partir de esa fecha se realizarán los planes de acción.
• Se revisó el estatus y la eficacia de: las oportunidades de mejora de la auditoría de FONDONORMA 2023 y las NC del SGC del 2023.
Análisis de causas:
• Manual del Talento Humano no establece la evaluación de competencias del personal no fijo (pasantes académicos y voluntarios,
becarios), pero existe una minuta del 17/03/2022 en la cual se contemplan lineamientos generales.
• Necesidad de implementación de los nuevos lineamientos para evaluar la percepción de los clientes, establecidos en el Manual del
programa de Valores a Través de la Ciencia.
• Entrega de aproximadamente 31 muestras en un tiempo de entrega mayor de 10 días hábiles, con un estimado de 10 días más del
tiempo estipulado, generado por una contingencia médica del Investigador.
Acciones tomadas:
• Se revisaron las acciones correctivas ejecutadas a la fecha de las auditorías.
• Se programaron reuniones de seguimiento para la gestión de cierre de las NC.
Acciones propuestas:
• Mantener la realización de las mesas de trabajo para realizar la revisión de los procesos, seguimiento, evaluación y mejora.
• Mantener el seguimiento continuo de los procesos y los resultados obtenidos para tomar acciones en tiempo real.
• Implementar las acciones establecidas para gestionar las NC, OM, recomendaciones y mantener las fortalezas.
• Revisar el caso del alcance de investigación, porque el certificado se emitió manteniendo el servicio de diagnóstico molecular de
enfermedades infecciosas (virales y bacterianas) desde 2022 en la UDM. En la auditoría interna del 2023, se levantó la no
25
conformidad y se indicó en la auditoría de renovación.
 Estatus de las no conformidades y acciones correctivas

Análisis de causas:
• Se cerraron 2 NC detectadas en la auditoría interna del 2023 y se mantienen 2 NC abiertas, pero está acorde con lo planificado en su plan
de acción (Actualización de la documentación del SGC).
• En la FJC las quejas al SGC son tratadas como una No Conformidad.
• La gestión de las NC detectadas en la auditoría interna N° 2, se realizará posterior a la recepción del informe.
• En la auditoría de FONDONORMA no se detectaron NC y se verificó la revisión de las oportunidades de mejora que se señalaron en esta
auditoría.
• Los hallazgos detectados en las auditorías internas son reflejo de la revisión detallada de cada proceso al momento de ejecución de
dichas auditorías.
Acciones tomadas:
• Se incorporó a un nuevo Jefe de Investigación para la UDM, con la finalidad de fortalecer y optimizar los procesos y documentación de la
UDM.
• Se está evaluando la incorporación de un investigador de soporte para la UDM, con la finalidad de fortalecer el equipo y promover la
continuidad de los procesos ante eventualidades excepcionales.
• Se aprobó la reestructuración del área de Multidisciplinaria para establecer un nuevo enfoque de las actividades asociadas al alcance de
formación, así como de las comunicaciones.
• Se establecerán los planes de acción de la auditoría interna N° 2, cuando se entregue el informe de auditoría. La metodología propuesta
sería mediante mesas de trabajo.
26
 Estatus de las no conformidades y acciones correctivas

Acciones tomadas (Continuación):

• Se continúa con el proceso de actualización y control de los registros y documentos del SGD. Además, de ir incorporando las
recomendaciones para cumplir con la ISO 27001:2022.
• Se ejecutaron las mesas trabajos para la actualización de los documentos: DOFA, partes interesadas pertinentes, requisitos legales,
riesgos y oportunidades.
• Se ajustaron los períodos de evaluación de los indicadores de las unidades y del SGC.
• Se reestructuró el área Multidisciplinaria y se creó la Unidad Socio Educativa y de Difusión, con lo cual se revisarán todos los procesos del
área y su vinculación con los demás procesos.

Acciones propuestas:
• Mantener la utilización de las mesas de trabajo para establecer el contexto organizacional, las partes interesadas pertinentes, los riesgos y
oportunidades, los requisitos legales y reglamentarios; así como, revisar nuevamente todas las fichas de procesos para que estén acordes
con el nuevo contexto.
• Reevaluar las técnicas utilizadas para obtener la percepción de la satisfacción de los clientes de los productos y/o servicios ofrecidos por
la FJC.
• Mantener el acompañamiento a los involucrados para el cierre de las NC y el cálculo de la eficacia de las actividades ejecutadas.
• Mantener el seguimiento continuo de los procesos y los resultados.
• Seguir con el proceso de actualización de la documentación y gestión de los registros y documentos. Además, incorporar las
recomendaciones del diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información según la ISO 27001:2022.
• Revisar la redacción del alcance de Formación.

27
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Acciones para abordar el riesgo u

Eventos Alc Tipo Eficacia Comentarios
oportunidad

Ejercer permanente monitoreo de las Continuar con las acciones

Pérdida de credibilidad de Bajo
AA Riesgo actividades de la FJC bajo el cumplimiento tomadas y el seguimiento
la FJC. Control
de estrictos estándares éticos. continuo.

Implementar las acciones dirigidas a

Seguir evaluando la
ejecutar el proyecto de autogestión que
Proyecto de autogestión. AA Oportunidad Alerta viabilidad para la ejecución
asegure la sostenibilidad de la FJC a partir
del proyecto.
de nuevos servicios.

Fijar una fecha para control y seguimiento Continuar con las acciones
No detección de todas las Bajo
AA Riesgo del SGC para asegurarse de que las No tomadas y el seguimiento
No conformidades. Control
conformidades están siendo detectadas. continuo.

Falta de claridad en los

Continuar con las acciones
criterios de control y Implementar y ajustar los criterios de
Bajo tomadas y el seguimiento
clasificación de la AA Riesgo control y clasificación para facilitar el uso
Control continuo.
información adecuado de la información documentada.
documentada.

Continuar con las acciones

Implementación de Implementar las acciones para cumplir
Bajo tomadas y el seguimiento
lineamientos de la ISO AA Oportunidad con los deberes de la ISO 27001 e ISO
Control continuo.
27001 e ISO 17025. 17025.

Alta E ≥ 75% Medio 75% > E ≥ 50% Baja 50% > E AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación.28
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Acciones para abordar el

Eventos Alc Tipo Eficacia Comentarios
riesgo u oportunidad

Realizar el seguimiento
continuo del Plan de
Implementar el Plan de Continuidad Continuidad y del Programa
Falla de servicios públicos. AA Riesgo Alerta
y el Programa de Mantenimiento. de Mantenimiento para tomar
las acciones preventivas y
correctivas.

Realizar la solicitud de las

Falta de herramientas apropiadas herramientas necesarias para
Realizar el seguimiento
para la ejecución del Programa de AA Riesgo ejecutar el Programa de Alerta
continuo de las solicitudes.
Mantenimiento. Mantenimiento con el personal
interno.

Implementar el Plan de Continuidad,

Ausencia del personal.
Continuar con las acciones
a través de suplencias, reemplazos
Bajo tomadas y el seguimiento
AA Riesgo temporales, activación de la base de
Control continuo.
datos de candidatos, apoyo de
colaboradores externos, entre otros.

Continuar con las acciones

Actualizar el Programa de Seguridad
Accidentes laborales y/o Bajo tomadas y el seguimiento
AA Riesgo y Salud Laboral e implementar los
enfermedades ocupacionales. Control continuo.
lineamientos legales.

Alta E ≥ 75% Medio 75% > E ≥ 50% Baja 50% > E AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación.29
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
Eventos
Incumplimiento de los
requisitos legales.
Pérdida de donantes.
Incremento del número de
empresas interesadas en
realizar donaciones a la FJC.
Disminución de los ingresos.
Alta E ≥ 75% Medio 75% > E ≥ 50%
Acciones para abordar el riesgo u
Alc Tipo Eficacia Comentarios
oportunidad
Actualizar la matriz de requisitos legales y
Continuar con las acciones
la matriz de las partes interesadas Bajo
AA Riesgo tomadas y el seguimiento
pertinentes, y establecer los planes de Control
continuo.
acción requeridos.
Establecer estrategias de visitas y/o Mantener la participación en
AA Riesgo reuniones virtuales con las partes Alerta proyectos de ayudas para
interesadas pertinentes. fundaciones.
Fortalecer las relaciones con las empresas
Personalizar la atención
AA Oportunidad interesadas en colaborar con la Fundación Alerta
para generar más empatía.
a fin de convertirlas en aliadas.
Continuar el seguimiento de
Ejecutar las acciones necesarias para las decisiones tomadas y
AA Riesgo maximizar el desempeño financiero de la Alerta aplicar las recomendaciones
FJC. dadas en la auditoría
financiera.
Baja 50% > E AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación.30
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Acciones para abordar el riesgo u

Eventos Alc Tipo Eficacia Comentarios
oportunidad

Continuar con las acciones

Implementar y cumplir los
Incumplimiento de los Bajo tomadas y el seguimiento
AA Riesgo requerimientos administrativos
requisitos administrativos. Control continuo.
pertinentes a la gestión de la FJC.

Mantener y fortalecer las

Pocos convenios para impartir
los talleres de Valores a
Través de la Ciencia.
relaciones con los centros
Buscar nuevas alianzas con centros
para hacer de los talleres una
AF Riesgo educativos y empresariales para impartir Alerta
actividad más frecuente y
los talleres.
consolidar ciclos de los
mismos.

Creación de nuevos proyectos

Continuar con las acciones
para divulgar la vida del Dr. Establecer nuevos proyectos para
Oportunid Bajo tomadas y el seguimiento
Convit y los programas de AF divulgar el legado del Dr. Convit con
ad Control continuo.
Valores a Través de la nuevos beneficiarios.
Ciencia.

Continuar con las acciones

Implementar y adecuar el Programa de
tomadas y el seguimiento
Falla de equipos de Mantenimiento de los equipos, y
Bajo continuo al funcionamiento de
laboratorio y del servicio AI Riesgo mantener una comunicación constante
Control los equipos; y procurar cumplir
técnico. con el proveedor para cumplir con el
con las fechas establecidas en
programa.
el Plan de Mantenimiento.

Alta E ≥ 75% Medio 75% > E ≥ 50% Baja 50% > E AA: Ambos Alcances, AF: Alcance de Formación y AI: Alcance de Investigación.31
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Acciones para abordar el

Eventos Alc Tipo Eficacia Comentarios
riesgo u oportunidad

Comprar los reactivos a casas

Realizar una revisión de
Adquisición de reactivos de comerciales reconocidas y
Bajo proveedores de los reactivos a
excelentes condiciones y de AI Riesgo comprobadas para no afectar la
Control fin de identificar y diversificar las
manera oportuna. calidad de los procesos del área
opciones.
científica.

Ejecutar mesas de trabajo para

Determinar las acciones para
Operación con impacto ambiental implementar los lineamientos Bajo
AA Oportunidad
menor y controlado. sobre el cambio climático en el Control
SGC con base en la ISO 9001.
la actualización de la DOFA, la
matriz de requisitos legales, la
matriz de partes interesadas
pertinentes y la matriz de
riesgos y oportunidades
tomando en cuenta el factor de
cambio climático.

32
Alta E ≥ 75% Medio 75% > E ≥ 50% Baja 50% > E
 Oportunidades de mejora

• Reestructuración del área Multidisciplinaria: Creación de la Unidad Socio Educativa y de Difusión a cargo de un
Coordinador. Incorporación de un Líder Socio Educativo con un perfil académico para llevar a cabo las estrategias de
evaluación y potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Revisión del programa de Competencias Blandas en el
marco de la creación de la Unidad Socio Educativa y de Difusión. Aprobación de un nuevo mapa de procesos y del
organigrama. Inicio de la actualización de las representaciones gráficas de los procesos a partir de mayo de 2024.

• Incorporación de un nuevo Jefe de Investigación para la UDM, a fin de fortalecer y optimizar los procesos de esta
área, y en general, del área científica.

• Revisión de la viabilidad del proyecto de autogestión que permita la oportunidad de ofrecer al público los exámenes
realizados en la UDM a un costo solidario.

• Instalación de medidores de temperatura en equipos de UDM con acceso a APP.

• Gestión de permisos para la fase clínica de ConvitVax de la UEI.

• Seguimiento para la incorporación de las buenas prácticas de manufactura (BPM) en el área científica.

• Gestión de convenios con centros educativos (Universidad Humbolt), fundaciones sin fines de lucro (Motores por la
Paz), centros de estudiantes (The British School Caracas) y centros hospitalarios (Hospital Victorino Santaella,
Hospital Universitario Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga, Hospital Central de Maracay).

• Mantenimiento de las recomendaciones de la ISO 27001:2022 en la gestión del Módulo de Información

Documentada.

• Continuación del proceso de gestión de los registros físicos y digitales del SGC.

• Ejecución de auditoría diagnóstica sobre la ISO 17025:2017 en los laboratorios de la UDM en mayo de 2024. 33
 Acuerdos establecidos en la RPD del 2024

Las salidas de la Revisión por la Dirección SGC del 2024 fueron:

• Aprobación de las oportunidades de mejora (Ver documento de mejora).

• Confirmación de la Política de los Sistemas de Gestión aprobada en febrero de 2023.

• Reafirmación para el 2024 de los objetivos del SGC aprobados en febrero de 2023.

• Actualización del organigrama y del mapa de procesos.

• Continuación de los proyectos de: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), programa de

Formación de Competencias Blandas, incorporación de las recomendaciones del diagnóstico de
la ISO 27001:2022 y del programa de autogestión.

• Asignar los recursos necesarios para:

 La fase clínica de ConvitVax en la UEI.

 La contratación del personal requerido: Jefe de Investigación de la UDM, Líder de

Captación y Relaciones Institucionales, Líder Socio Educativo, becarios para el área de
Administración.

 Las solicitudes de donaciones requeridas para la operatividad del SGC.

• Ejecutar en septiembre de 2024 las mesas de trabajo para la actualización de los principales
documentos del SGC según el contexto organizacional para el 2025 e incorporar los aspectos
34
del cambio climático.