Plan de trabajo 2024

Dirección General de Proveeduría | Área de Control de Calidad| Gerardo Ahmed Cruz Moreno

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 Índice
1. Alcance.
2. Antecedentes.
3. Metas y objetivos.
4. Cronograma de actividades.
5. Presupuesto asociado a las cuentas de control.
6. Costos específicos de cada cuenta de control.
7. Visión general de los recursos.
8. Recursos humanos.
9. Análisis DAFO.
10. Riesgos asociados al plan de trabajo 2024.
11. Lista de interesados.
2
 Alcance del plan del trabajo
Todas las actividades desarrolladas en este plan de trabajo están planificadas con base en el
desarrollo de las nueva metodología de trabajo que el área de control de calidad ha comenzado
a desarrollar. Se tendrán en cuenta cada uno de los puntos de la norma ISO 9001:2015 dentro
de esta planificación para que se pueda dar cumplimiento al estándar internacional.
Cada actividad que se desarrolle y planifique en el área deberá estar enterada la alta dirección
con la finalidad que pueda tomar decisiones y acciones pertinentes cuando el sistema lo
demande.

3
 Antecedentes
El área de control de calidad, perteneciente al la dirección general de proveeduría, tiene como principales funciones las enumeradas a
continuación:

1. Pruebas fisicoquímicas a artículos de bienes de uso recurrente como son: artículos de escritorio, artículos de limpieza y artículos
higiénicos.

2. Pruebas fisicoquímicas a tela con la que será confeccionada la ropa de trabajo que la dirección general de proveeduría entrega a las
dependencias con la finalidad de cumplir obligaciones contractuales.

3. Confección a la ropa de trabajo.

4. Elaboración, en conjunto con la CCSST, de cédulas de especificación técnica para ropa y zapatos de trabajo.

5. Elaboración, en conjunto con la subdirección de almacenes, de cédulas de especificación técnica para bienes de uso recurrente.

6. Colaboración en la adquisición de nuevos artículos para ampliar el catálogo de bienes de uso recurrente, así como para sustitución si
alguno ya esta descontinuado.

4
 Antecedentes
Con la finalidad de brindar resultados más confiables y de trabajar de una forma estandarizada, el área a partir del año de 2018, ha
emprendido la realización de una serie de proyectos, los cuales permitirán trabajar de una manera más eficiente y con metodologías
reconocidas a nivel mundial. Los proyectos que se han realizado durante este periodo de tiempo son los siguientes:

1. Estandarización de documentos de trabajo. Los pocos documentos de trabajo con lo que contaba el área se homologaron y
mejoraron con la finalidad de contar con registros fidedignos que permitirán al área basarse en hechos y no en suposiciones.

2. Homologación de documentos existentes en el área. Esto se realizó con la finalidad de que todos los registros del área se
presentaran de una misma forma y así poder mitigar errores por la falta de consistencia.

3. Creación de plantillas de trabajo.

4. Implementación de metodologías Lean. Tal es el caso de la implementación de la metodología 5´s la cual nos permite trabajar en un
ambiente de calidad, con una mayor eficiencia en nuestras labores y de una manera más ordenada y limpia.

5. Implementación de metodologías internacionales como los es la norma ISO 9001 en su versión 2015, la cual nos guiará bajo un
enfoque de procesos a realizar las actividades de medición en telas de resistencia a la tracción, resistencia al rasgado,
determinación cualitativa de poliéster y algodón; y gramaje. Esta norma nos permitirá controlar de una manera más eficiente
nuestros procesos y llevar a cabo la mejora continua.

6. Depuración de sustancias químicas, tanto caducadas como residuos.

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 Metas y objetivos 2024
Objetivos Metas Estrategia

Certificar el laboratorio en la norma ISO Concientización del personal a través de cursos que permitan dar a conocer la
Finales de febrero del 2024
9001:2015. importancia de trabajar bajo modelos internacionales de trabajo.

Se apoyará de personal dentro del área con experiencia en el tema, la cual

Impartir el curso de validación de métodos. Enero de 2024
diseñará, elaborará e impartirá el curso.

Impartir el curso de herramientas estadísticas Se apoyará de personal dentro del área con experiencia en el tema, la cual
Febrero de 2024
de la calidad. diseñará, elaborará e impartirá el curso.

Nos apoyaremos de metodologías para la gestión de proyectos, como es la

Implementar el modelo de las 5´s en el
De marzo a abril del 2024 metodología del PMI, para gestionar de una manera eficiente todos los procesos
laboratorio del área de control de calidad.
que nos aseguran las mejores prácticas en cuestión de gestión de proyectos.

Introducir nuevos métodos de análisis al SGC Realizando investigación en artículos científicos, haciendo uso de la red con la que
para ampliar el catálogo de servicios De mayo a junio del 2024 cuenta la UNAM, y se tomarán cursos de actualización, los cuales nos permitan
controlados bajo la norma ISO 9001:2015 dimensionar el alcance de los nuevos métodos.

Realizar la validación del método de gramaje Capacitar al personal en técnicas estadísticas mediante la realización de cursos.
De agosto a septiembre de
y resistencia al rasgado para corroborar la Apoyarnos de personas con experiencia en la validación de métodos, en
2024
precisión de nuestras mediciones. laboratorios de pruebas fisicoquímicas

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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 2024 tri 4, 2024 tri 1, 2025
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
0 Plan de trabajo 2024 171 días lun 08/01/24 mié 09/10/24
1 Curso especializado en pruebas de resistencia al rasgado y a la tracción en telas 2 días mié 24/01/24 jue 25/01/24 Asesor de curso[$12,000.00]
2 Implementación ISO 9001:2015 39 días lun 29/01/24 lun 01/04/24
3 Revisión por la dirección 3 días lun 29/01/24 mié 31/01/24
4 Auditotoria interna 2 días jue 01/02/24 vie 02/02/24 Comida Auditores[$600.00]
5 Auditoria de certificación ISO 9001:2015 2 días mar 06/02/24 mié 07/02/24 Empresa certificadora[$75,000.00],Comida Auditores[$1,000.00]
6 Entrega de certificado 1 día lun 01/04/24 lun 01/04/24 01/04
7 Curso de validación 6 días lun 08/01/24 lun 15/01/24
8 Preparación del curso 4 días lun 08/01/24 jue 11/01/24 Oscar
9 Impartición del curso 1 día vie 12/01/24 vie 12/01/24 Oscar
10 Examenes aprobados por parte de los participantes 1 día lun 15/01/24 lun 15/01/24 15/01
11 Curso de herramientas estadísticas de la calidad 6 días jue 01/02/24 vie 09/02/24
12 Preparación del curso 4 días jue 01/02/24 mié 07/02/24 Karla[50%]
13 Impartición del curso 1 día jue 08/02/24 jue 08/02/24 Karla[50%]
14 Examenes aprobados por parte de los participantes 1 día vie 09/02/24 vie 09/02/24 09/02
15 Implementación de las 5´s en el laboratorio 40 días vie 01/03/24 mar 07/05/24
16 Planificación 1 día vie 01/03/24 vie 01/03/24 Ahmed
17 Seleccionar 5 días lun 04/03/24 vie 08/03/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
18 Organizar 5 días lun 11/03/24 vie 05/04/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar,Canaleta para cable[300 cm],Cinta delimitadoras[2 Pieza],Puertas para laboratorio[$40,00
19 Limpiar 5 días lun 08/04/24 vie 12/04/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar,Escobas[$120.00],Trapos[$100.00]
20 Estandarizar 5 días lun 15/04/24 vie 19/04/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
21 Mantener 5 días lun 22/04/24 vie 26/04/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar,Ropa de trabajo[$3,600.00]
22 Auditoria 5 días lun 29/04/24 lun 06/05/24
23 Resultado de la auditoria con nota mínima de 8 0 días mar 07/05/24 mar 07/05/24 07/05
24 Introducción del método de medición del color en telas al SGC ISO 9001:2015 49 días mié 01/05/24 jue 01/08/24
25 Investigación 14 días mié 01/05/24 jue 23/05/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
26 Factibilidad 5 días vie 24/05/24 jue 30/05/24
27 Desarrollo 20 días vie 31/05/24 jue 27/06/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
28 Implantación 10 días vie 28/06/24 jue 01/08/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
29 Validación del método para determinación del gramaje 32 días jue 01/08/24 vie 13/09/24
30 Planeación 3 días jue 01/08/24 lun 05/08/24 Ahmed
31 Experimentación 20 días mar 06/08/24 lun 02/09/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
32 Análisis de resultados 6 días mar 03/09/24 mar 10/09/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
33 Conclusiones 2 días mié 11/09/24 jue 12/09/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
34 Método validado 1 día vie 13/09/24 vie 13/09/24 13/09
35 Validación del método para determinación de resistencia al rasgado 16 días mar 17/09/24 mié 09/10/24
36 Planeación 3 días mar 17/09/24 jue 19/09/24 Ahmed
37 Experimentación 5 días jue 19/09/24 jue 26/09/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
38 Análisis de resultados 5 días vie 27/09/24 vie 04/10/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
39 Conclusiones 2 días lun 07/10/24 mar 08/10/24 Ahmed,Karla[50%],Oscar
40 Método validado 1 día mié 09/10/24 mié 09/10/24 09/10
41 Calibración de equipos 1 día vie 24/05/24 vie 24/05/24 7
42 Elmendorf 1 día vie 24/05/24 vie 24/05/24 24/05
43 IR-ATR 1 día vie 24/05/24 vie 24/05/24 24/05
44 Balanza analítica 1 día vie 24/05/24 vie 24/05/24 24/05
45 Cortadoras 1 día vie 24/05/24 vie 24/05/24 24/05
46 Maquina Universal 1 día vie 24/05/24 vie 24/05/24 24/05
Id Nombre de tarea Costo de línea base Costo tri 1, 2024 tri 2, 2024 tri 3, 2024 tri 4, 2024 tri 1, 2025
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
0 Plan de trabajo 2024 $211,220.00 $211,220.00
1 Curso especializado en pruebas de resistencia al rasgado y a la tracción en telas $12,000.00 $12,000.00 Asesor de curso[$12,000.00]
2 Implementación ISO 9001:2015 $76,600.00 $76,600.00
3 Revisión por la dirección $0.00 $0.00
4 Auditotoria interna $600.00 $600.00 Comida Auditores[$600.00]
5 Auditoria de certificación ISO 9001:2015 $76,000.00 $76,000.00 Empresa certificadora[$75,000.00],Comida Auditores[$1,000.00]
6 Entrega de certificado $0.00 $0.00 01/04
7 Curso de validación $0.00 $0.00
8 Preparación del curso $0.00 $0.00 Oscar
9 Impartición del curso $0.00 $0.00 Oscar
10 Examenes aprobados por parte de los participantes $0.00 $0.00 15/01
11 Curso de herramientas estadísticas de la calidad $0.00 $0.00
12 Preparación del curso $0.00 $0.00 Karla[50%]
13 Impartición del curso $0.00 $0.00 Karla[50%]
14 Examenes aprobados por parte de los participantes $0.00 $0.00 09/02
15 Implementación de las 5´s en el laboratorio $65,220.00 $65,220.00
16 Planificación $0.00 $0.00 Ahmed
17 Seleccionar $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
18 Organizar $61,400.00 $61,400.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar,Canaleta para cable[300 cm],Cinta delimitadoras[2 Pieza],Puertas para laboratorio[$40,00
19 Limpiar $220.00 $220.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar,Escobas[$120.00],Trapos[$100.00]
20 Estandarizar $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
21 Mantener $3,600.00 $3,600.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar,Ropa de trabajo[$3,600.00]
22 Auditoria $0.00 $0.00
23 Resultado de la auditoria con nota mínima de 8 $0.00 $0.00 07/05
24 Introducción del método de medición del color en telas al SGC ISO 9001:2015 $0.00 $0.00
25 Investigación $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
26 Factibilidad $0.00 $0.00
27 Desarrollo $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
28 Implantación $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
29 Validación del método para determinación del gramaje $0.00 $0.00
30 Planeación $0.00 $0.00 Ahmed
31 Experimentación $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
32 Análisis de resultados $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
33 Conclusiones $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
34 Método validado $0.00 $0.00 13/09
35 Validación del método para determinación de resistencia al rasgado $0.00 $0.00
36 Planeación $0.00 $0.00 Ahmed
37 Experimentación $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
38 Análisis de resultados $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
39 Conclusiones $0.00 $0.00 Ahmed,Karla[50%],Oscar
40 Método validado $0.00 $0.00 09/10
41 Calibración de equipos $57,400.00 $57,400.00 8
42 Elmendorf $800.00 $800.00 24/05
43 IR-ATR $50,000.00 $50,000.00 24/05
44 Balanza analítica $1,000.00 $1,000.00 24/05
45 Cortadoras $2,400.00 $2,400.00 24/05
46 Maquina Universal $3,200.00 $3,200.00 24/05
 Chart Title

$80,000.00

$60,000.00

$40,000.00

$20,000.00
COSTO
$0.00
as 15 n ad io 5 aje o os
tel ció or 01 ad

$204,720.00 :20 a a lid a t :2 a m s g uip

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Cu Costo restanteIn Costo real Costo de línea base

Nombre Costo restante Costo Costo de línea base

Curso especializado en pruebas de resistencia al rasgado y a la tracción en telas $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Implementación ISO 9001:2015 $76,600.00 $76,600.00 $76,600.00
Curso de validación $0.00 $0.00 $0.00
Curso de herramientas estadísticas de la calidad $0.00 $0.00 $0.00
Implementación de las 5´s en el laboratorio $58,720.00 $58,720.00 $58,720.00
Introducción del método de medición del color en telas al SGC ISO 9001:2015 $0.00 $0.00 $0.00
Validación del metodo para determinación del gramaje $0.00 $0.00 $0.00 9
Validación del metodo para determinación de resistencia al rasgado $0.00 $0.00 $0.00
Calibración de equipos $57,400.00 $57,400.00 $57,400.00
 VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS
Nombre Comienzo Fin Costo

Nombre Comienzo Fin Costo Trabajo Empresa certificadora mar 06/02/24 mié 07/02/24 $75,000.00

Canaleta para cable lun 11/03/24 vie 15/03/24 $4,500.00 300 cm Asesor de curso mié 24/01/24 jue 25/01/24 $12,000.00

Cinta delimitadoras lun 11/03/24 vie 15/03/24 $400.00 2 Pieza Escobas lun 08/04/24 vie 12/04/24 $120.00
Trapos lun 08/04/24 vie 12/04/24 $100.00
Comida Auditores jue 01/02/24 mié 07/02/24 $2,000.00
Puertas para laboratorio lun 11/03/24 vie 05/04/24 $40,000.00
Persianas lun 11/03/24 vie 05/04/24 $10,000.00
Recursos materiales
Recolección de productos químicos lun 11/03/24 vie 05/04/24 $6,500.00
$5,000.00
Calibración de equipos vie 24/05/24 vie 24/05/24 $57,400.00
$4,500.00
Ropa de trabajo lun 22/04/24 vie 26/04/24 $3,600.00
$4,000.00
$3,500.00
$3,000.00
$2,500.00 Costo fijos
$2,000.00 $80,000.00
$1,500.00
$60,000.00
$1,000.00
$40,000.00
$500.00
$20,000.00
$0.00
Canaleta para cable Cinta delimitadoras $0.00
ra so as os re
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Costo ica c c r i
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 Nombre Comienzo Fin Costo Trabajo
Karla jue 01/02/24 mar 08/10/24 $0.00 404 horas
Ahmed vie 01/03/24 lun 07/10/24 $0.00 792 horas
Oscar lun 08/01/24 lun 07/10/24 $0.00 784 horas

Recursos humanos
900 horas

800 horas

700 horas

600 horas

500 horas

400 horas

300 horas

200 horas

100 horas 11

0 horas
Karla Ahmed Oscar

Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto

 Análisis DAFO
Fortalezas Debilidades

- Falta de reforzamiento dentro del área en

- Equipos de medición en buen estado y modernos.
- Infraestructura e instalaciones en condiciones temas de estadística y probabilidad.
Internas

- Falta de organización y limpieza en el

adecuadas.
- Personal competente y capacitado. laboratorio.
- Metodologías inexistentes de administración
- Buena comunicación de los integrantes del equipo.
de proyectos.

- Certificación del área.

- Presupuesto sujeto a la alta dirección.
Externas

- Mejores métodos de trabajo bajo la ISO

- Equipos e instrumentos, sin servicio externo
9001:2015.
(Mantenimiento y/o calibración). - Ampliación de servicio en el área.
Amenazas Oportunidades

12
 Riesgos asociados al plan de trabajo 2024
Identificación de peligros y riesgos Medida de control

Tipo (Necesidad/ Fecha Fecha de

No. Descripción del Peligro (Causa) Riesgo Asociado (Efecto) Medida preventiva o correctiva (amenzas) Responsable
Expectativa) compromiso verificación

Falta de reforzamiento Métodos y resultados erróneos. Pérdida de confianza en la Diseño de cursos y planeación dentro del área de
1 dentro del área en temas de Personal no actualizado en eficiencia del área de control de control de calidad. Área de control Septiembre Octubre 2024
Toma de cursos externos en el área de control de de calidad 2024
estadística y probabilidad. capacitación. calidad.
calidad.

Falta de concientización del equipo Área desorganizada y sucia. Mantenimiento y limpieza al área de laboratorio.
Falta de organización y Área de control
2 de trabajo. Pérdida de tiempo para la Reforzamiento de la metodología de las 5´s. Marzo 2024 Abril 2024
limpieza en el laboratorio. de calidad
Falta de recurso económico. realización de análisis. Aplicación de nueva metodología Lean.

Metodologías inexistentes Desconocimiento de procesos

Proyectos concluidos de manera Investigación de nuevas metodologías para la gestión y Área de control Noviembre Diciembre
3 de administración de necesarios para llevar afín con éxito control de proyectos. de calidad/
no satisfactoria 2024 2024
proyectos. un proyecto. Reservas de contingencia. dirección general

Proyectos inconclusos
suspensión a la mejora continua Diseño y desarrollo de un presupuesto anual con un Área de control
Presupuesto sujeto a la alta Falta de desarrollo de actividades desglose de EDT para mitigar sobre costos en cuentas de
5 del servicio. de calidad/ Enero 2024 Enero 2024
dirección. por falta de presupuesto. Falta de seguimiento a control. dirección general
Reservas de contingencia.
certificaciones.

Equipos e instrumentos, sin Falta de presupuesto . Calendario actualizado de calibración y mantenimiento Área de control
Resultados erróneos en los
servicio externo Falta de planeación de calibración y de equipos e instrumentos.
6 métodos de trabajo de calidad/ Julio 2024 Agosto 2024
(Mantenimiento y/o mantenimiento de equipos e Presupuesto aprobado.
Resultados fuera de tiempo. dirección general
calibración). instrumentos. Reservas de contingencia.

13
 Lista de partes interesadas

 Alta dirección.
 Integrantes del área de control de calidad.
 Subdirección de almacén.
 Proveedores de servicios externos.
 Cliente (ropa).
 Capacitadores externos e internos.
 Entidades certificadoras externo e interno.

14
15