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TALLER Programa y Plan de auditoría - AA2

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa
(real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto
en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe
debe contener lo siguiente:

I. Objetivos:
 Determinar la conformidad con los criterios de auditoría del SGC del
auditado.
 Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido
apropiadamente.
 Identificar las áreas de mejora potencial en Alquería.
 Evaluar el SGC de Alquería cuando existe un deseo de establecer una
relación contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un socio
empresarial.

II. Alcance:
Todos los elementos que constituyen el SGC, según se describe en el manual de
calidad de la compañía.

III. Cronograma:
Actividad Semana Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
1
Preparación
de la
auditoria
Reunión de
apertura
Ejecución
de la
auditoria
Reunión de
cierre

2.  Auditor líder: Sofía Lara.Logística: Claudia Gonzales. .Planta 1: Javier Díaz. .  Equipo auditor: . . Auditores seleccionados por procesos. II. manuales internos de calidad y documentación del sistema de gestión. . Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente: I. Alcance: Áreas donde se manipulen alimentos dentro del compañía. Recursos: Sala de reuniones. Objetivos: Evaluar la gestión de los planes internos de calidad HACCP y BPM para garantizar la inocuidad en los alimentos procesados en Alquería.IV.REM: Gregorio Gómez. V. Riesgos: El equipo auditor pueda desviarse del objetivo y no se pueda cumplir. VI.Producción: Andrés Rojas.

V.  Ubicación: Salón de auditoria.  Actividad: Recopilación y verificación de la información Generación de hallazgos de Recopilación y verificación de la auditoria.  Manuales internos de calidad.  REM  Planta 1. Ubicación.  Planta de arequipe.  Manuales de HACCP y BPM.  UHT.  Reacondicionamiento. .  Norma ISO 9000:2015.  Precisar los detalles de la auditoria. fechas.  Tiempo: 3 Horas. IV.III.  Fecha: Semana 4. Criterios de auditoría y documentación de referencia:  Elaborar plan de auditoria.  Actividad: Preparación de las conclusiones. Procesos a ser auditados:  Recibo de leche.  Tiempo: 1 Hora por cada proceso.  Bodega SE  Planta de Yogurt. tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría:  Ubicación: Procesos a ser auditados  Fecha: Semana 3 y 4.

 Actividad: Preparación del informe  Tiempo: 3 Horas. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor. entre otros.  Actividad: reunión de cierre y divulgación del informe de la auditoria. conocimiento. con el propósito de lograr el objetivo general propuesto para la auditoría específica. 3. el alcance. Finalmente.  Fecha: Semana 5.  Una declaración de las normas de auditoria generalmente aceptadas y principios de contabilidad de general aceptación.  Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecución del trabajo. tales como el objetivo general.  Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen  Aplicación de normas generales a situaciones específicas  Formulación de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto VII.  Conocer las normas HACCP y BPM. habilidades y relaciones interpersonales. la asistencia técnica necesaria para que éstos cumplan eficientemente con sus obligaciones. Para aplicar el método deductivo a la auditoría se necesita:  Conocer los manuales internos de calidad de la compañía. experiencia.  Elaborar la planificación anual de la auditoría de acuerdo con el ámbito asignado. las condiciones técnicas. número de auditores por equipo y las instrucciones específicas. VI.  Organizar equipos de auditoría para realizar los exámenes programados. en coordinación con las unidades administrativas correspondientes. entre otros aspectos.  Tiempo: 1 Horas.  Programar las auditorías a base de los criterios y estándares mínimos.  Ubicación: Salón de auditoria. .  Ubicación: Salón de auditoria. tomando en cuenta para su integración.  Fecha: Semana 4. Métodos de auditoría a utilizar. el tiempo para su ejecución.  Apoyar e incentivar la participación activa de los auditores. escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

además el equipo auditor debe cumplir un unos requisitos que se ajustan a un perfil integro y transparente donde no involucre sus emociones personales.Para que la auditoria sea un éxito se debe tener un foco claro de comunicación entre las partes interesadas y una planificación previa a la ejecución de la auditoria donde se establecen los objetivos enfocados en la mejora continua que se quiere conseguir en la auditoria. .