UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSTGRADO
MENCIÓN AUDITORÍA

SISTEMA INFORMÁTICO
Y CONTROL INTERNO

DOCENTE : MG. JORGE MANTILLA SEVILLANO

INTEGRANTES: LEON SALDAÑA ALCIRA

LUJAN TAPIA LUPE
MONTEZA VILLALOBOS CARLOS
RISCO YPARRAGUIRRE, NADIA

Trujillo – Perú

2023
PLANEAMIENTO
CASO 1 : MATERNIDAD DE MARIA – CENTRO DE SALUD

Automatizar el trabajo del llenado del hits desde el ingreso en el sistema de caja hasta la finalización de
PLANTEAMIENTO la atención al paciente con el medico tratante verificando los limites de atenciones y la verificación del
medico atender.
Reiteradas quejas por parte de los pacientes por la atención inoportuna en el servicio de posta medica.

NECESIDAD-  Demora en el llenado del hits, búsqueda y entrega al medico tratante para la atención oportuna al
PROBLEMATICA paciente en el área de posta medica.
 Atenciones no realizadas por limite de pacientes a tratar por cada medico
 Atenciones no realizadas porque el medico nunca llego

Beneficio: menos horas hombres, paciente satisfecho, quejas eliminadas en totalidad, atención
BENEFICIO
adecuada y oportuna.
PLANEAMIENTO
CASO 2 – CEMENTO PACASMAYO S.A.C

Crear un sistema donde cada transportista tenga acceso y pueda subir sus documentos para que sea
PLANTEAMIENTO
actualizado de manera automática tales como: - Brevete - Soat - Revisión Técnica - Póliza

Procedimientos de la empresa
EVALUACIÓN
Con encuestas a los transportistas
Entrevista a las registradoras.
MOF

BENEFICIO Agilizar el registro de los transportistas al momento que ingresan a cargar.

Reducir el malestar de los transportistas
Aliviar el trabajo de los asistentes de transportes.
OPINIÓN

CASO 1 CASO 2

Para implementar un sistema generaría un costo que

La necesidad de un sistema donde se agilice el
se podría manejar internamente mediante un Excel
proceso de atención al paciente en el rubro
donde se llene información brevete, Soat, revisiones
hospitalario siendo su actividad principal la atención
Técnicas y Pólizas, adicionalmente llegado la fecha
del servicio , es necesaria.
de renovaciones comunicar por medios de WSP
grupales que deben de renovar. Seria un óptimo
recurso y no se ve necesario una implementación de
sistema.
MATERNIDAD DE MARIA –
CENTRO DE SALUD

VE
R
DIAGRAMA – PROCESO DE ATENCION AL PACIENTE
1 hora con 60
minutos
PUNTOS CRÍTICOS

• Demora en el tiempo de espera de paciente

• Demora en la entrega del tickets y ficha de consulta
• Demora en espera para pasar a triaje.
• Demora en el llenado del hits
• Demora en el llenado del hits de nuevos pacientes
RESPONSABLES

VIGILANTE 5 ENFERMERO 5
• Guiar al usuario al momento de ingresar al Centro. • Repartir los tickets para la atención en los servicios.
• • Comunicar al Médico de cualquier cambio, reacción
Revisar las pertenencias de los pacientes y del personal.
de medicamentos, signos de alarma que afecten al
• Supervisar que el personal del Centro marque correctamente su hora paciente
de ingreso y salida. • Ejecutar el proceso de atención de enfermería, como
la colocación de inyectables, sueros, entre otros

TECNICA 3
CAJA 7
• Recaudar los ingresos económicos por la venta de
productos y servicios.
• Generar créditos a los pacientes del 50% y por planilla • Mantener actualizado y ordenado las Historias
bajo la autorización de la Directora. Clínicas.
• Liquidar y efectuar el arqueo diario de la recaudación. • Pesar, tallar y medir la temperatura como la presión
del paciente.
QUE SE NECESITA

Implementar un sistema que se adecue desde el área de caja hasta la finalización del servicio,
para reducción de horas hombre y poder automatizar procesos críticos creando una
satisfacción de calidad y comodidad.
AVÍCOLA LOS POLLITOS

VE
R
PLANEAMIENTO
CASO 3 – AVÍCOLA LOS POLLITOS

PLANTEAMIENTO Elaborar un procedimiento para modificaciones de información por base de datos y su respectivo
formato.

Subproceso “Cambios a los programas”.

EVALUACIÓN
Procedimientos relacionados al subproceso “Cambios a los programas”.
Muestreo de 5 cambios en los principales módulos.
Entrevista al Gestor de Servicios e infraestructura.

BENEFICIO Establecer lineamientos para la solicitud de modificación directa de datos.

Mantener la trazabilidad de los cambios realizados.
Fortalecer el control interno del proceso de TI.
Evitar posibles cambios en los sistemas y base de datos incorrectos.
Evitar pérdida de información.