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  • Costos Sucursales

    Cargado por

    Cristian Rodriguez
    9 vistas3 páginas
    El resumen describe un aumento de $34 millones en los costos de remuneraciones sobre el presupuesto, así como $31 millones adicionales en costos de unidades del sur y $8 millones más en costos corporativos. Además, se detallan las dotaciones presupuestadas versus reales para las gerencias, mostrando contrataciones no realizadas.

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    Costos sucursales

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    El resumen describe un aumento de $34 millones en los costos de remuneraciones sobre el presupuesto, así como $31 millones adicionales en costos de unidades del sur y $8 millones más en costos corporativos. Además, se detallan las dotaciones presupuestadas versus reales para las gerencias, mostrando contrataciones no realizadas.

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    Costos Sucursales

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    El resumen describe un aumento de $34 millones en los costos de remuneraciones sobre el presupuesto, así como $31 millones adicionales en costos de unidades del sur y $8 millones más en costos corporativos. Además, se detallan las dotaciones presupuestadas versus reales para las gerencias, mostrando contrataciones no realizadas.

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    de 3

    Costo fijo

    Costo de remuneraciones 34 MM sobre presupuesto

    COSTO SUCURSAL REMUNERACIONES

    54 +15,1 %
    IPC: 13,2% 34

    474
    DOTACIONES 446 472
    Costo fijo
    Costo de remuneraciones 34 MM sobre presupuesto, + 31 MM UN sur

    UN IQUIQUE UN ANTOFAGASTA UN CALAMA UN ATACAMA UN CENTRO UN SUR UN AUSTRAL Total


    ADMINISTRACIÓN 33.106.271 16.935.742 5.846.571 6.272.661 27.213.891 16.764.858 3.193.521 109.333.515
    PPTO may-23 ASEO 4.284.533 5.340.423 4.520.164 756.701 7.715.379 3.334.778 25.951.980
    CONDUCTOR 21.838.901 13.030.730 9.470.962 5.945.616 1.720.289 1.967.345 53.973.843
    HSEC 10.013.019 10.028.427 7.341.020 10.481.955 5.553.650 7.057.997 2.648.127 53.124.195
    MECANICOS 62.835.077 33.732.558 16.697.456 24.268.957 44.058.187 83.085.782 13.907.036 278.585.054
    SOPORTE OPERACIONAL 44.628.399 29.843.071 32.503.128 15.715.974 35.999.413 24.251.521 11.534.973 194.476.480
    Total 176.706.201 103.570.528 77.199.560 67.205.327 115.302.132 140.842.883 34.618.435 715.445.066

    UN IQUIQUE UN ANTOFAGASTA UN CALAMA UN ATACAMA UN CENTRO UN SUR UN AUSTRAL Total


    ADMINISTRACIÓN $25.343.188 $19.143.354 $4.224.079 $5.057.346 $34.305.557 $20.066.492 $3.669.915 $111.809.931
    ASEO $3.340.820 $0 $0 $3.190.245 $799.427 $8.467.126 $4.630.485 $20.428.103
    REAL may-23
    CONDUCTOR $28.230.575 $10.086.792 $16.053.352 $3.867.828 $0 $2.063.940 $0 $60.302.487
    HSEC $10.626.778 $12.184.697 $13.078.090 $9.379.825 $10.202.295 $6.187.743 $1.334.822 $62.994.250
    MECANICOS $54.374.460 $36.791.788 $24.028.344 $24.666.569 $47.289.889 $99.522.563 $14.794.279 $301.467.892
    SOPORTE OPERACIONAL $32.508.565 $27.991.806 $31.789.426 $17.705.646 $34.899.018 $35.589.205 $12.610.101 $193.093.767
    Total $154.424.386 $106.198.437 $89.173.291 $63.867.459 $127.496.186 $171.897.069 $37.039.602 $750.096.430
    Costo fijo
    Costos corporativos 8 MM sobre presupuesto

    8
    COSTOS

    +27 MM
    Summa
    +6 MM
    Mayorline
    LTDA

    PPTO REAL
    DOTACIONES Gerencia Negocios (Ad, Pl &TI) 83 90 • Comercial: 9 NN personas con cargos de asistentes y analistas por contratar
    • Confiabilidad: 5 NN por contratar, no realizado
    Gerencia Comercial 38 27
    • Personas: 8 NN por contratar y personas desvinculadas
    Gerencia Confiabilidad 18 13
    Gerencia General 10 14
    Gerencia Operaciones - 2
    Gerencia Personas 55 38
    Total 204 184

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