LOCALIZACIÓN

ARGENTINA –
NUMERACIÓN LEGAL

Dictado Por: Juan Jose Martinez

SNP I The Data Transformation Company

 Numeración Legal Argentina

• La numeración legal Argentina es obligatoria y esta cubierta por SAP Estándar

• La numeración deberá ser secuencial y sin saltos en los siguientes números legales: Factura, Nota de Crédito, Nota de Debito, Recibo,
Certificado de Retención.

• En SAP el numero legal se guarda en el campo Referencia (BKPF-XBLNR) de los documentos contabilizados. El formato que espera SAP
es el siguiente: XXXXA########
XXXX  Punto De Venta
A  Carácter de Impresión
########  Numero de documento.

• En las facturas de Compra, existe una validación para que se cumpla con el formato de la numeración legal mencionado anteriormente
Parametrizacion Numeracion Legal

La configuración para la numeración legal en argentina

se realiza en los siguientes puntos de customizing.
Sucursales Emisoras

Se crean los puntos de ventas que fueron dados de alta en AFIP para la Sociedad, complentando el domicilio
legal de las mismas.
Tambien se crea una Sucursal para la numeración de los certificados de retención.
Asignar Sucursales para Factura Electronica

Se asignan las sucursales que se utilizaran para la facturación electronica.

Crear Clases de Documento
Se crean las distintas clases de documento para mapear con los códigos oficiales según AFIP
Asignar clases de documentos
Asignar clase oficial a la clase de documento SAP. Previamente, se deberán crear las clases de documento.

En cada entrada seleccionar la manera en que el sistema va

a comportarse con la numeración de la clase de
documento.
Derivar N° de Doc. Oficial en los reportes Legales
Generar Numero legal
Para Factura Electrónica hay que crear los rangos de números para que cuando la AFIP apruebe las facturas, se genere la
numeración correspondiente de los documentos y se guarde en el campo Referencia. También se debe generar esta
combinación para los casos en los que se requiere que el sistema numere automáticamente como por ejemplo Recibos.
Cargar CAI o CAE Factura Compra

El CAE/CAI se puede cargar a nivel proveedor en la tx J1APAC01, a nivel de documento FI en correspondencia y a

nivel de documento MIRO en el campo texto.
La forma de verificarlo es en el Subdiario de IVA ytx S_AL0_96000642