METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE LA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO

TALLER PRÁCTICO

CONSULTORÍA TÉCNICA EN MATERIA PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE
HONDURAS

Junio 2022
OBJETIVOS
Establecer una metodología que permita llevar a cabo una Reingeniería del
Presupuesto Nacional en el marco de la implementación de un Presupuesto Base
Cero.

Mejorar el desempeño en la ejecución Incrementar la calidad de los bienes y servicios

del gasto público que se proporcionan a la ciudadanía.

Avanzar en la implementación de Especial relevancia en los objetivos y

buenas prácticas de Gestión para resultados gubernamentales, más que en los
Resultados procesos.

Sentar las bases para la incorporación Establecer un Sistema de Evaluación del

de herramientas que mejoren el Desempeño mediante indicadores estratégicos
desempeño de los programas y evaluación de programas presupuestarios.

Vinculación con las Prioridades de Vinculación del Presupuesto con los Objetivos
Gobierno 2022-2026 Específicos y Medidas de Política
RESUMEN DE LA METODOLOGÍA
Esquema general
Definir el grado de afinidad que
FASE I existen entre las intervenciones
Definición de
Categorías para el Análisis públicas o funciones de gobierno que
llevan a cabo las instituciones a fin de
FASE II
Identificación determinar los programas
de Intervenciones Públicas
presupuestarios con los que operarán
FASE III para la consecución de sus objetivos.
Análisis de Afinidad de
Intervenciones Públicas

FASE IV
Definición de Programas
Presupuestarios FASE VI
Análisis Integral de
FASE V Estructura Programática
Propuestas Detalladas de
Programas Presupuestarios
RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

Esquema general

FASE I En esta Fase se definen las categorías que se considerarán para

Definición de detectar tales afinidades (acciones, bienes y servicios, población,
Categorías para el propósito, vinculación a la Planificación nacional y contribución a los
Análisis Objetivos de Desarrollo Sostenible).

FASE II
Las instituciones identificarán las intervenciones públicas y funciones
Identificación
de gobierno que realizan y las describirán con base en los elementos
de Intervenciones
detectados en la Fase I.
Públicas

FASE III La información identificada en la Fase II será procesada mediante una

Análisis de Afinidad herramienta en Excel que generará Matrices de Afinidades, a efecto de
de Intervenciones que las instituciones públicas agrupen las intervenciones por afinidad.
Públicas
RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

FASE IV Con base en el análisis de los grupos de intervenciones afines, se proponen los
Definición de programas que se estima conveniente conformen la estructura programática del
Programas presupuesto.
Presupuestarios

FASE V
Propuestas Detalladas Las propuestas de programas serán descritas a detalle, con base en diversos
de Programas elementos de política pública.
Presupuestarios

FASE VI
Análisis Integral de El conjunto de propuestas será analizado de forma integral, a efecto de
Estructura detectar y considerar acciones de mejora con perspectiva interinstitucional.
Programática
FASE I. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS

FASE I
Definición de
Categorías para el Análisis

FASE II

OBJETO
Identificación Determinar las principales características de
de Intervenciones Públicas las intervenciones o funciones de gobierno.

FASE III

ACTIVIDADES
Análisis de Afinidad de
Intervenciones Públicas 1. Determinar las categorías y elementos, con
el fin de clasificar, en fases posteriores, las
FASE IV intervenciones y funciones.
Definición de Programas
Presupuestarios

ENTREGABLE
FASE V
Propuestas Detalladas de
Programas Presupuestarios - Relación de categorías de análisis con sus
respectivos elementos.
FASE VI
Análisis Integral de Estructura
Programática
 FASE I. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS
Seis categorías que servirán para el análisis de las intervenciones públicas y funciones de
gobierno de los programas presupuestarios vigentes:

C1 Acciones ¿Qué ACCIONES realiza?

Bienes y
C2
Servicios
¿Qué es lo que ENTREGA?

C3 Población ¿A QUIÉN se dirige?

C4 Propósito ¿PARA QUÉ se realiza?

C5
¿Cómo CONTRIBUYE al
Vinculación
Sistema Nacional de Planificación?

C6 ¿Cómo CONTRIBUYE a los

ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible?
 FASE I. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS
Se determinó la lista de elementos que conforman cada una de las categorías (a excepción de la Categoría
4 – C4). Estos elementos son la base para clasificar las intervenciones y funciones en la Fase II.

C1 C2 C3 C4 C5 C6
Bienes y
Acciones Población Propósito Vinculación ODS
Servicios

Grupo • Formación (Personas) Verbo en Prioridades de Objetivos de

profesional infinitivo + Gobierno 2022- Desarrollo
• Desarrollo • Mujeres situación a 2026 Sostenible
Social • Capacitación incidir
• Niñas y • Sectores • Objetivos
Subgrupo • Becas niños • Disminuir la
• Objetivos • Metas
• Educación • Asesorías • Migrantes deserción
escolar específicos
jurídicas y/o
Acción (Áreas de • Subsectores
legales • Incrementar
específica enfoque)
• Atención el poder • Medidas
• Educación • Empresas adquisitivo
médica
para adultos • Medidas
• Instituciones transversales
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
FASE I
Definición de
Categorías para el Análisis

FASE II

OBJETO
Identificación Identificar y caracterizar las intervenciones o
de Intervenciones Públicas funciones que realizan las instituciones públicas.

FASE III
Análisis de Afinidad de Intervenciones
Públicas

ACTIVIDADES
1. Enlistar las intervenciones y funciones que
actualmente se implementan.
FASE IV
2. Asociar cada una de ellas, a los elementos que
Definición de Programas
conformen cada categoría de análisis.
Presupuestarios

FASE V
Propuestas Detalladas de Programas

ENTREGABLE
Presupuestarios
- Listado de intervenciones o funciones.
- Ficha técnica con características de cada
FASE VI
Análisis Integral de Estructura intervención o función.
Programática
 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Para efectos de esta metodología utilizamos los términos Intervención Pública y Función de Gobierno
para señalar las intervenciones públicas que realizan las instituciones públicas:

Intervenciones Públicas • Funciones de Gobierno

• Resuelven un problema o satisfacen • Se realizan para cubrir una

una necesidad de algún sector de la necesidad de apoyo a las
sociedad instituciones públicas, o cumplir un
mandato específico.

A pesar de su diferenciación, el tratamiento en la metodología es indistinto.

 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Consiste en enlistar las intervenciones que actualmente llevan a cabo las instituciones. Se debe
considerar que una intervención pública o función de gobierno, considerando Relevancia y Sintaxis:
RELEVANCIA

● Se realiza para satisfacer una necesidad pública o

desarrollar una función establecida en un documento
normativo.

● Otorga un bien o servicio a una población

claramente definida.

● Es un proceso integral que realiza “productos

finales”, esto es, no es subconjunto de un proceso
más amplio.

● Puede ser parte de un programa vigente, e incluso

puede ser un programa completo.
 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Una vez identificadas las intervenciones y funciones deberá establecerse una descripción para cada una
de ellas. Para ello, deben utilizarse tres elementos en su Sintaxis:

  Verbo en infinitivo  

  +   Otorgar
¿Qué hace?      
Bien o Servicio Becas monetarias

   
  +  
    A estudiantes de
¿Para quién lo Descripción de
educación básica en
hace? beneficiarios
zonas rurales
   
  +  
   
Para disminuir la
¿Para qué lo hace? Propósito
deserción escolar
 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

EJERCICIO: Análisis de relevancia

INTERVENCIÓN O FUNCIÓN ¿CUMPLE?

Entregar subsidios a productores forestales para el

establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales
comerciales. Forma parte de la
coordinación de la entrega de
Registrar el padrón de productores forestales para fomentar subsidios
plantaciones forestales comerciales.

Administrar los recursos humanos y materiales a la institución

para el desarrollo de sus actividades. Es parte de la administración
de los recursos humanos.
Realizar los pagos de nómina a los trabajadores recolectores de
basura para el desarrollo de sus actividades.
13
 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

EJERCICIO: Análisis de sintaxis

CONTIENE:
INTERVENCIÓN Y FUNCIÓN ¿CUMPLE?
¿A quién? ¿Para qué?

ENTREGAR subsidios A productores forestales PARA el

establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales
comerciales.

ADMINISTRAR los recursos humanos y materiales A la

dependencia PARA el desarrollo de sus actividades.

ELABORAR campañas dirigidas A productores silvícolas.

ENTREGAR subsidios A productores forestales PARA prevenir y

atender contingencias por incendios, plagas y enfermedades
forestales.
 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

EJERCICIO: Análisis de propuestas de intervenciones

INTERVENCIÓN Y FUNCIÓN
1. Elaborar campañas de concientización dirigidas a los habitantes de las áreas forestales para la
protección y conservación de superficies forestales.
2. Entregar subsidios a productores forestales para el establecimiento y desarrollo de plantaciones
forestales comerciales.
3. Brindar capacitación a productores forestales para la protección y conservación de superficies
forestales.
4. Registrar el padrón de productores forestales para fomentar plantaciones forestales comerciales..
5. Entregar subsidios a productores forestales para prevenir y atender contingencias por incendios, plagas
y enfermedades forestales.
6. Desarrollar tecnologías de la información y comunicación a la dependencia para el
desarrollo de sus actividades.

7. Implementar sistemas de cómputo a la dependencia para automatizar procesos.

15
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Ejemplo de listado de intervenciones públicas o funciones de gobierno

INTERVENCIONES O FUNCIONES

1. Elaborar campañas de concientización dirigidas a los habitantes de las áreas forestales

para la protección y conservación de superficies forestales.

2. Brindar capacitación a productores forestales para la protección y conservación de

superficies forestales.

3. Entregar subsidios a productores forestales para el establecimiento y desarrollo de

plantaciones forestales comerciales.

4. Entregar subsidios a productores forestales para prevenir y atender contingencias por

incendios, plagas y enfermedades forestales.

5. Desarrollar tecnologías de la información y comunicación a la Secretaría de Recursos

Naturales y Ambiente para la administración de los procesos de la misma.
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

A
Las intervenciones y funciones se registran en la
herramienta Excel preparada y proporcionada por el
equipo consultor:
 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Herramienta en Excel – PASO 1: Registro de intervenciones públicas

Selección de
Institución

Listado de Control de
Intervenciones Intervenciones

Al ser un documento con Macros en Excel, es posible que se solicite autorización para la apertura del archivo
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Herramienta en Excel – PASO 1: Registro de intervenciones públicas - Seleccionar Institución

Consideraciones:

- Las Instituciones se presentan en una lista desplegable

- La lista se conformó con base en información del presupuesto 2022
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Herramienta en Excel – PASO 1: Registro de intervenciones públicas ->Agregar Intervenciones

Consideraciones:

- Debe señalarse el programa actual al cual se asocia la

intervención (Lista precargada)
- El número de intervenciones por programa se limita a un
máximo de tres
- La acción realizada se redacta de forma libre
- El propósito se selecciona de una lista desplegable, la cual se
conformará con base en la información de las intervenciones
que se van registrando
- La población se redacta de forma libre
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Herramienta en Excel – PASO 1: Registro de intervenciones públicas -> Agregar intervenciones

Consideraciones:

- Las intervenciones pueden ser editadas o

borradas

- Las intervenciones quedarán registradas

en la Hoja Listado

- Por cada Intervención registrada, se creará

una Ficha Descriptiva en una hoja
independiente
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

B
Cada Intervención se clasificará con base en las 6 categorías definidas en la Fase I,
y se señalarán las Unidades Ejecutoras que intervienen en su operación.

Categorías

C1 C2 C3
Bienes y Población
Acciones Servicios

C4 C5 C6

Propósito Vinculación ODS

FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Herramienta en Excel – PASO 1: Registro de intervenciones públicas -> Caracterizar intervenciones

Consideraciones:

- Dos rutas para acceder a la Ficha

Descriptiva de cada intervención

- Liga en el listado

- Acceso directo a Hoja

 FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Ejemplo de ficha técnica con características de cada intervención o función
1 2

3
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones por categoría. Categoría 1 – Acciones

• La selección se realiza en tres niveles (Grupo, Subgrupo, Acción)

• Al menos debe seleccionarse el Nivel Grupo
• En el Subgrupo se presentarán los elementos del nivel inmediato superior (Grupo)
• En la Acción se presentarán los elementos del nivel inmediato superior (Subgrupo)
• Toda intervención debe asociarse, al menos, al nivel Grupo
• Los elementos de nivel Subgrupo y Acción pueden quedar vacíos
• A mayor información, más precisa será la identificación de afinidades
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones por categoría. Categoría 2 – Bienes y Servicios

• La lista se ha conformado considerando los bienes y servicios más comunes en la Administración Pública.
• Se debe seleccionar al menos uno y hasta tres elementos (Bienes o servicios) de la lista.
• En el caso de que ningún elemento de la lista concuerde con la intervención, se puede agregar algún elemento
adicional seleccionando el valor OTRO al fina de la lista,
• Esta opción se debe utilizar únicamente en casos extremos.
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones por categoría. Categoría 3 - Población

• La lista se ha conformado considerando las poblaciones más comunes en la Administración Pública.

• Se debe seleccionar al menos uno y hasta tres elementos (Poblaciones) de la lista.
• En el caso de que ningún elemento de la lista concuerde con la intervención, se puede agregar algún elemento
adicional seleccionando el valor OTRO al fina de la lista,
• Esta opción se debe utilizar únicamente en casos extremos.
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones por categoría. Categoría 4 - Propósito

• Dado que el propósito es parte del nombre de la intervención, no es necesario definirla en esta Ficha Descriptiva.
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones por categoría. Categoría 5 – Vinculación al Sistema Nacional de Planificación

• La vinculación se realiza seleccionando:

• Sector (obligatorio)
• Un Objetivo Específico del Sector
• Un Subsector
• De una a tres Medidas de Política Pública del Subsector
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones por categoría. Categoría 6 – Vinculación a ODS

• La selección se realiza en tres niveles (Objetivo y Meta)

• Al menos debe seleccionarse un elemento del nivel Objetivo,
pudiendo ser “NINGUNO”
• En Meta se presentarán los elementos asociados al nivel
inmediato superior (Objetivo)
• La Meta puede quedar vacía
• A mayor información, más precisa será la identificación de
afinidades
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Unidades Ejecutoras que participan en la intervención

• Seleccionar con una X al menos una Unidad

Ejecutora que participe en la intervención
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
Consideraciones generales

• Cada categoría cuenta con un indicador que

señala en verde cuando se ha ingresado la
información mínima esperada para ella.
• Cuando todas las categorías estén
señaladas en verde, el símbolo amarillo de
advertencia cambiará a una señal de
verificación verde.
FASE II. IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
El proceso de esta fase concluye cuando todas las intervenciones se han marcado en verde en la
hoja “Listado”
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
FASE I
Definición de
Categorías para el Análisis

FASE II

OBJETO
Agrupar las intervenciones o funciones, de
Identificación
acuerdo con su afinidad, basada en las categorías
de Intervenciones Públicas
de análisis.

FASE III

ACTIVIDADES
Análisis de Afinidad de
Intervenciones Públicas 1. Identificar afinidades entre intervenciones o
funciones, para determinar, las posibles
convergencias.
FASE IV
Definición de Programas
Presupuestarios

ENTREGABLE
FASE V
- Matriz de afinidades entre intervenciones o
Propuestas Detalladas de Programas
Presupuestarios funciones.
- Listado de afinidades.

FASE VI
Análisis Integral de Estructura
Programática
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

• Se identificarán las afinidades entre intervenciones o funciones.

¿Qué son las afinidades?

Se refieren a las coincidencias entre las intervenciones y funciones, tomando como

referencia las 6 categorías de análisis definidas en la Fase I.

Por ejemplo, dos intervenciones o funciones pueden ser afines respecto de la

categoría “Población”, cuando ambas atienden a “Estudiantes de educación
superior”.

• De esta forma, será posible identificar el grado de afinidad con base en los elementos que tengan
en común cada par de intervenciones valoradas
 FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ponderadores de afinidades entre intervenciones

Para poder determinar el grado

de afinidad entre dos
intervenciones o funciones de
gobierno se comparan los
elementos de las categorías a
los que se hubieren vinculado, y
en caso de resultar una
correspondencia, se le asigna
un valor a dicha
correspondencia.
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ponderadores específicos de afinidades

Categoría 1 - Acciones

En esta categoría las

intervenciones públicas o
funciones de gobierno se
clasificarán en relación a las
acciones específicas que
realizan, debiendo seleccionar
del catálogo correspondiente el
Grupo, Subgrupo y la Acción
Específica para las cuales
presente una mayor asociación.
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ponderadores específicos de afinidades

Categoría 5 - Vinculación

En esta categoría las

intervenciones públicas o
funciones de gobierno se
clasificarán en relación a los
siguientes componentes que
contempla el documento
“Prioridades de Gobierno
2022-2026”, debiendo
seleccionar algún elemento de
cada uno de ellos.
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ponderadores específicos de afinidades

Categoría 6 - ODS
En esta categoría las
intervenciones públicas o
funciones de gobierno deberán
seleccionar alguno de los 17
ODS así como alguna de las
169 Meta asociados a éstos.
 FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Grado de Afinidad

• El grado de afinidad entre la intervención A y la intervención B, se dará conforme a lo siguiente:

• Como resultado de este análisis, tendremos una Matriz de Afinidades que permitirá observar
aquellos conjuntos de programas con mayor afinidad y, por lo tanto, mayor oportunidad de
establecer sinergias entre ellos.
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

Ejemplo: tenemos cinco intervenciones

nombradas A, B, C, D y E; con la
siguiente Matriz de Afinidades:

Tipo de Afinidad Relaciones de Afinidad

Afinidad Alta 3 (A,B), (A,D) y (B,C)
Afinidad Media 3 (A,C), (B,D) y (C,D)
Resultado de afinidades Afinidad Baja 3 (A,E), (B,E) y (D,E)
Afinidad Muy Baja 1 (C,D)
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS
FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

La herramienta de apoyo en Excel integra la Matriz de Afinidades con base en el listado de

intervenciones y funciones, así como las fichas que las describen.
 FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

La herramienta de apoyo en Excel integra también la Tabla de Afinidades con base en el listado de
intervenciones y funciones, así como las fichas que las describen.
 FASE III. ANÁLISIS DE AFINIDAD DE INTERVENCIONES PÚBLICAS

En el ejemplo, las tres relaciones de Afinidad Alta pueden, a

su vez, agruparse dadas las relaciones transitivas, esto es, Tipo de Afinidad Relaciones de Afinidad
Afinidad Alta 3 (A,B), (A,D) y (B,C)
relaciones con elementos en común:
Afinidad Media 3 (A,C), (B,D) y (C,D)
Afinidad Baja 3 (A,E), (B,E) y (D,E)
● Primera relación transitiva (A,C) y (A,D) = (A,C,D) Afinidad Muy Baja 1 (C,D)

● Segunda relación transitiva (A,C,D) y (B,C) = (A,B,C,D)

La intervención que resta es la E.

De esta forma, este grupo de intervenciones pudiera

analizarse desde la perspectiva de dos programas
presupuestarios y conformar el listado de afinidades:

● Programa candidato 1: Conformado por las

intervenciones A, B, C y D.

● Programa candidato 2: Conformado por la intervención E.

FASE IV. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
FASE I
Definición de
Categorías para el Análisis

OBJETO
Determinar los posibles programas que
FASE II conformarán la estructura programática de la
Identificación dependencia o entidad.
de Intervenciones Públicas

FASE III 1. Identificar e integrar las propuestas de

Análisis de Afinidad de Intervenciones programas presupuestarios.

ACTIVIDADES
Públicas 2. Determinar si cada propuesta de programas
cuenta con los elementos suficientes para
poder ser considerado como tal.
FASE IV
Definición de Programas 3. Verificar que cada intervención o función
Presupuestarios detectada se encuentren contempladas en un
programa.
FASE V

ENTREGABLE
Propuestas Detalladas de Programas
Presupuestarios
- Listado de propuestas programas
FASE VI
presupuestarios.
Análisis Integral de Estructura
Programática
 FASE IV. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Con base en la matriz de afinidades, se identificará e integrará un listado de propuestas de programas

presupuestarios, considerando lo siguiente:

• Toda intervención o función deberá formar parte de un programa presupuestario.

• Un programa presupuestario se conformará por una o más intervenciones o funciones.

 Cuando una intervención o función no pueda asociarse con alguna otra, podrá conformar por sí
misma un programa presupuestario.

 Cuando una intervención o función presente afinidades con una o más de ellas, éstas se podrán
integrar en un mismo programa presupuestario

Nota: Las intervenciones o funciones que se propongan conformen un programa presupuestario, no se

definirán exclusivamente por el resultado de la matriz de afinidades, sino que debe complementarse
con un análisis detallado de los elementos de las categorías que resulten afines.
FASE IV. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
FASE V. PROPUESTAS DETALLADAS DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
FASE I
Definición de
Categorías para el Análisis

OBJETO
Detallar la propuesta de cada uno de los programas
FASE II a integrar a la estructura programática.
Identificación
de Intervenciones Públicas
1. Integrar una ficha descriptiva por cada programa
presupuestario.
FASE III • Problema o necesidad a atender

ACTIVIDADES
Análisis de Afinidad de Intervenciones • Objetivo
Públicas • Descripción
• Bienes o servicios
• Población
FASE IV • Unidades administrativas que operarán
Definición de Programas Presupuestarios • Resultados
• Contribución SNP

FASE V

ENTREGABLE
Propuestas Detalladas de Programas
Presupuestarios - Ficha con información desagregada de cada
programa presupuestario.

FASE VI
Análisis Integral de Estructura
Programática
 FASE V. PROPUESTAS DETALLADAS DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
Una vez definido el listado de programas presupuestarios, se deberá integrar una Ficha con información
desagregada por cada programa presupuestario, que deberá contener:

● El problema público o la necesidad pública que se pretende atender con el programa presupuestario;
● El objetivo general del programa presupuestario;
● La descripción de la estrategia general de actuación del programa presupuestario;
● Los bienes o servicios a proporcionar, o la función de gobierno a desarrollar;
● La caracterización y en su caso cuantificación de la población o área de enfoque potencial y objetivo que se
pretende beneficiar con el programa presupuestario;
● Las Unidades Administrativas responsables de la operación del programa presupuestario, y la descripción
de la función de cada de una de ellas respecto a éste;
● Los principales resultados esperados;
● El nombre propuesto para el programa presupuestario;
● La clasificación programática propuesta para el programa presupuestario;
● La alineación del programa presupuestario a las Prioridades de Gobierno 2022-2026.
● La vinculación del programa con los ODS y sus Metas.
FASE V. PROPUESTAS DETALLADAS DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
Ficha Descriptiva del Programa
Presupuestario
FASE V. PROPUESTAS DETALLADAS DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
FASE VI. ANÁLISIS INTEGRAL DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
FASE I
Definición de
Categorías para el Análisis

OBJETO
FASE II Detectar oportunidades de fortalecimiento de
Identificación estructura programática mediante análisis
de Intervenciones Públicas intersectoriales de programas.

FASE III 1. Integrar la información resultante de los

Análisis de Afinidad de Intervenciones análisis institucionales y propuestas de
Públicas

ACTIVIDADES
programas.
2. Analizar la información de las propuestas de
programas.
FASE IV
3. Identificar oportunidades de fortalecimiento
Definición de Programas
interinstitucional de la estructura
Presupuestarios
programática

FASE V
Propuestas Detalladas de Programas

ENTREGABLE
Presupuestarios
- Propuesta definitiva de estructura
programática.
FASE VI
Análisis Integral de Estructura
Programática