Parámetros de

Auditoria Interna
en el Hogar
Infantil Pinocho
Auditoria y Control
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS ADMINISTRACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO X SEMESTRE
CÚCUTA 2021
Realizado por:
YENIFER KARINA RODRIGUEZ BERMON ID: 000613678
KARINA QUITIAN CARRERO ID: 000605821
LEYDI KARINA GUTIÉRREZ DELGADO ID: 000613684 NRC:12546
 • Introducción

Se presenta esta cartilla con las principales

Hogar características de la norma nacional Decreto 1072
Infantil de 2015 donde se establecen los lineamientos que
deben seguir los auditores en el ejercicio de
Pinocho
auditar.
Nos ayuda la norma técnica colombiana NTC-
ISO-19011 que evidencia los paramentaros para
realizar la auditoria, en acompañamiento de las
resoluciones y norma sobre COVI-19. De igual
manera se dará a conocer el paso a paso a tener en
cuenta para realizar una auditoria, permitiendo así
destacar las conformidades y generando los
controles con el objetivo con el objetivo de
fortalecer los procesos de cada organización.
  Programa de auditoria
 Tabla de contenido

Introducción
Objetivo.
Principales características de la norma NTC-ISO-9001 y 1072 del
2015.
Pasos para el desarrollo de la auditoria
Hogar • Programa de auditoria.
Infantil • Programar y planear.
• Plan de auditoría y de la lista verificación.
Pinocho • Realizar
• Hallazgos.
• revisar
• Conformidades no conformidades.
• Informe.
• Informe completo.
Que es la norma NTC-ISO-9001 y 1072 del 2015
Ejecución de la auditoria interna
Conclusiones
 • Programa de auditoria
Objetivo

• Verificar el cumplimiento y mostrar

el proceso de auditoria interna para
logar identificar los principales de
los requisitos de seguridad y salud
en trabajo, bajo la decreto 1072 del
2015 y resoluciones de covi-19.
• Para dar una buena Apertura del la
institución con protocolos de
bioseguridad para el covi-19
  Programa de auditoria

Principales características de la norma NTC-ISO-

90011

Equipo Auditor: Contar con capacitación y formación

para auditar los procesos con transparencia y bajo la
normatividad legal vigente.
Auditoria: Sé debe establecer un programa de auditoria,
él cual contribuya a la determinación de la efectividad del
sistema de gestión auditado.
 Responsabilidades: Establecer roles y funciones para
llevar a cabo la auditoria.
 Programa de auditoria: Se debe incluir la información y
recursos necesarios para organizar y conducir las
auditorias de manera eficiente dentro de los tiempos
especificados.
 Seguimientos: Se debe realizar revisiones en intervalos
apropiados para evaluar si se ha logrado el cumplimiento
de los objetivos y de esta forma identificar las
oportunidades de mejora en los diferentes procesos
 • Programa de auditoria
• Principales características de la norma del
decreto 1072 del 2015.
 • Programa de auditoria

• Pasos para el desarrollo de la auditoria

 Planificación del programa de auditoria: establece el ámbito de la auditoria

fija e identifica la documentación aplicable.

• asignar un responsable para la gestión del proceso de auditoria.

• Definir los objetivos, alcancé y criterios de auditoria: Describir la extensión y
los limites de auditoria, tales como ubicación, actividades y procesos.

 Planificación de la auditoria de procesos : planificar y confirmaron los

propietarios de los procesos de la auditoria de procesos individuales.

• Determinación de viabilidad del a auditoria: la información para

planificación la auditoria, cooperación, recursos y tiempos.
• Selección del equipo auditor: se sebe `seleccionar un equipo auditor
teniendo en cuenta la competencia necesaria.

 Ejecución de la auditoria: antes de empezar la auditoria se debe tener una

reunión entre el auditores y el propietario del proceso para que apruebe el plan
de auditoria.
• Establecimiento del contacto inicial con el auditado: Establecer canales de
comunicación formal o informal, para proporcionar fechas.
• Revisión documental: Prepara un plan d auditoria que proporciona la base
para el acuerdo entre el cliente de la auditoria, él equipo auditor y auditado.
 • Programa de auditoria.

 Pasos para el desarrollo de la auditoria

 Informar sobre la auditoria: una vez realizada la recopilación de la

información del proceso de auditoria se debe ejecutar una reunión para unificar
la información y hacer el plan de acciones correctivas.

• Revisión documental: Prepara un plan d auditoria que proporciona la base

para el acuerdo entre el cliente de la auditoria, él equipo auditor y auditado.
• Asignar tareas al equipo auditor: Asignar a cada uno de los miembros
responsabilidades para acudir cada uno de los procesos, funciones, entre
otros.

 Seguimiento y entrega del informe: se debe realizar un seguimiento de la

medidas planteadas y estipuladas por los dos partes para asegurar el éxito de
la auditoria.

• Preparación de documentos de trabajo: Revisar la información pertinente a

cada una de las tareas asignadas y así poder preparar cada uno de los
documentos de trabajo.
• Realización de la reunión de apertura: Realizar la reunión y definir el plan,
proporcionar actividades, confirmar canales de comunicación y resolver
inquietudes.
  Programa de auditoria

 Decreto 1072 de 2015.

• El Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo (1072) compila todas las normas
que reglamentan el trabajo y que antes
estaban dispersas. Se convirtió en la única
fuente para consultar las normas
reglamentarias del trabajo en Colombia.
• El Decreto 1072 no modificó las normas
preexistentes, solo las unificó. El cambio
que introdujo es de forma y no de fondo. En
realidad, no cambió la legislación del sector
trabajo, sino que se compiló en una sola
norma.

Hogar Infantil Pinocho

 • Programa de auditoria
• La norma ISO serie 9001

cuya última actualización se realizó en

2015. De esta manera, verifican su
capacidad para proveer productos y
servicios que atienden las necesidades de
sus clientes, así como requisitos legales y
reglamentarios aplicables, para poder
aumentar la satisfacción del cliente
mediante mejoras de proceso y evaluación
de la conformidad. Este es un conjunto de
normas sobre calidad y gestión de calidad
que fueron establecidas por la Organización
Internacional de Normalización 
 Programa de auditoria en hogar infantil
pinocho
Ejecución de la auditoria interna
Junio 23 entrega del Julio del 12 al 16 revisión Agosto 2 entrada de los
programa de auditoria de la auditoria niños y niñas con
interna docentes.

Objetivo Verificar el cumplimiento y mostrar el proceso de

auditoria interna para logar identificar los principales
de los requisitos de seguridad y salud en trabajo, bajo
la decreto 1072 del 2015 y resoluciones de covi-19.

Alcances Los procesos realizados de seguridad y salud en

trabajo de valoración de el hogar infantil pinocho,
para demostrar si hace cumplimiento a las normativas
para la apertura del jardín.

Criterios de auditoria • Decreto 1072 del 2015.

• Resoluciones de covi-19.
• ISO serie 90011.

Metodología Revisión de la documentación, del plantel educativo y

entrevistas al personal en forma presencial y virtual.

Auditores • YENIFER KARINA RODRIGUEZ BERMON

• KARINA QUITIAN CARRERO
• LEYDI KARINA GUTIÉRREZ DELGADO
 Programa de auditoria

 Programa de auditoria del jardín infantil pinocho

 Ejecución de la auditoria interna

1. Se informa la fecha de ejecución y como será la

auditoria en el área de SST en la organización
pinocho que se va a auditar en julio 12 y 16 del 2021.
2. Reunión inicial de apertura para la ejecución de la
auditoria: se hace la presentación de los miembros
del equipo a auditar, recordar los métodos y
procedimientos que se utilizaran en al auditoria,
establecer métodos de comunicación con el personal
virtual o presencial, confirmar la disponibilidad de los
medios e instalaciones y confirmar fechas y horas
para que todos estén de acuerdo, la entrega del
informe final. Cambios o sugerencias en todo el
proceso.
 Programa de auditoria

 Programa de auditoria del jardín infantil pinocho

 Ejecución de la auditoria interna

3. Día 12 de julio del 2021: reunión de apertura, seguidamente la

lista con las preguntas de verificación con la norma 1072 del
2015 que permite indicar y consultar todo referente a la
seguridad y salud en trabajo que tiene el jardín infantil pinocho.
4. Día 13 de julio del 2021: aplicación de la lista de chequeo de las
normas relacionas con COVI-19 y observación con anotaciones
de la planta física del jardín.
5. Día 14 de julio del 2021: entrevistas a todo el personal interno y
externo de jardín, valoración del estado físico con historial
medico del personal, capacitaciones al personal de bioseguridad
del covi-19
6. Día 15 de julio del julio: reunión del equipo auditor con los
auditados para dar a conocer lo que se evidencio entienda y
comprendan las no conformidades halladas en el proceso de
auditoria.
7. Día 16 e3 julio del 2021: se entrega un informe final basado en
todo lo que se observo en jardín, con indicaciones de mejora en
un plan, acciones correctoras y de corrección se debe colocar
fechas para indagar si ha colocado el plan en ejecución .
CARACTERIZACION
DEL HOGAR INATIL
PINOCHO
 MISION
Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas
CARACTERIZACI usuarios del hogar infantil, procesos que
ON DEL HOGAR fortalezcan sus áreas de desarrollo, garantizando
INATIL PINOCHO sus derechos, promoviendo ambientes familiares y
sociales para su crecimiento.
 
VISION
Para el 2022 ser una institución de atención
integral a la primera infancia reconocida en el
ámbito familiar y de la comunidad, como entidad
prestadora de un servicio de alta calidad en sus
procesos, con un talento humano cualificado y
garante de los derechos de los niños y niñas.
 CARACTERIZACION DEL HOGAR
INATIL PINOCHO
Nombre de la empresa Hogar infantil pinocho
Actividad económica Educación inicial
ciudad Cúcuta
barrio comuneros

Cualificación y clasificación de los trabajadores

Tipo de contrato

   
Tipo de contrato A termino fijo, anual
Forma de contratación Presencial- virtual
Horas a laborar 8 horas diarias

Total, de trabajadores 17
administrativos 1

directivo 1
psicosocial 1
nutricional 1
docentes 5
Auxiliares pedagógicas 3
Auxiliares de servicios generales 2
Manipuladoras de alimentos 2
 DESARROLLO DE EMPRESA
Los hogares infantiles son entidades sin animo de lucro, el hogar infantil pinocho
presta un servicio de atención de la modalidad institucional en donde se busca
garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas
menores de cinco años, el cual, se desarrolla con acciones pedagógicas, de cuidado
calificado y nutrición, además se adelantan gestiones para promover los derechos de
salud, protección y participación que permiten el desarrollo integral de los niños y
niñas beneficiarios.

El hogar infantil pinocho beneficia a: Niños y niñas menores de cinco (5) años.
Prioridad en el acceso a niños y niñas desde los dos (2) años hasta menores de
cinco (5) años, de familias trabajadoras vulnerables y los hijos de familias en
situación de desplazamiento forzado, entre otras, que necesitan encargar el cuidado,
crianza y educación a una institución especializada.

El hogar funciona por medio de la ejecución de un contrato de aportes con el ICBF

quien es el que entrega los recursos económicos para la realización del servicio; el
hogar infantil recauda por medio de las tasas compensatorias un porcentaje el cual
es utilizado para cubrimiento de otros gastos de la EAS, como lo son pagos de
contador público, asesores externos entre otros.
Control interno del hogar infantil pinocho

Control diario del la minuta nutricional:

 Se saca gramaje por edad de los niños y se

multiplica cantidad que asistieron en día.
 Gramaje es diferente de los niños de dos a tres y de
tres a cinco.
 El uso del cardes.

Control diario de asistencia de los niños y niñas:

• Se pasa una planilla de asistencia por salón se suma

el total de todos par pasar el reporte a cocina.

Control mensual del pago de tasa compensatorias:

• se lleva un registro mensual de que debe cada niño

o niña mes a mes.
 • Programa de auditoria
• Conclusiones

En base a los procesos de auditoria

interna con cumplimiento en las
normas y mostrar identificar los
principales de los requisitos de
seguridad y salud en trabajo se
evidencia un informe detallado
de los hallazgos de la auditoria.
• Programa de auditoria.