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Rendicion de Cuentas 2006 Eduardo Zuñiga
Rendicion de Cuentas 2006 Eduardo Zuñiga
SECRETARIA DE HACIENDA
83.328
Millones
62.780 6%
Millones
15%
28%
33%
120,000
20,000
-
2004 2005 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
19% 16%
140000
12%
120000
100000 INGRESOS PLAN
80000 DESARROLLO
60000 INGRESOS
EJECUTADOS
40000
20000
0
2004 2005 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
Licores
4% 2% Cerveza
4%
7% Sobretasa Gasolina y A.C.P.M
7% 50% Excedentes Financieros 2005
12%
13% Tabaco
Otros Ingresos
Impuesto Vehículos
Registro
Estampilla
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
80,000
7%
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
3% -11%
20,000
-7%
84% 11%
10,000 17% 82%
-
Licores Cerveza Sobretasa Tabaco Otros Impuesto Registro Estampilla
Gasolina y Ingresos Vehículos
A.C.P.M
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
COMPORTAMIENTO DE VENTAS
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000 AGUARDIENTE
NARIÑO
2,000,000
RON VIEJO DE
1,500,000 CALDAS
1,000,000
500,000
0
2003 2004 2005 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
8%
10%
32% Gastos Funcionamiento
24% Costos Maquila
26% Inversión Social
Saneamiento Fiscal
Deuda Pública
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
6% 4%
5% Pensiones y Jubilaciones
8%
Gastos de Personal
20% 57% Gastos Generales
Contraloria General
Asamblea Departamental
Otras Transferencias
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
$121.775
EVOLUCION DEUDA PUBLICA 2001-2006
Millones
$98.740
Millones $96.673
Millones
83.328 $47.772
Millones Millones
62.780 23% $43.875
Millones Millones $36.906
Millones
2%
102%
9%
19%
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2004 2005 2006 2007
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
6% 2%
BANCO ESTADO
10% 38%
BBVA BANCO GANADERO
15% BANCO OCCIDENTE
30%
ABN AMOR BANK
NACION
MEGABANCO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000 70%
80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
100% 100%
20,000,000,000 0%
100%
0
Grupo 1 Trabajadores y Grupo 2 Entidades Publicas Grupo 3 Instituciones Grupo 4 Otros Acreedores FOMAG
empleados Financieras Externos
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
TRANSFERENCIAS A FONDOS
♦ LABORATORIO DE PAZ
♦ Proyecto Malaria
• Aportante: Pamafro
♦ Fortalecimiento institucional
♦ Población vulnerable
♦ Vivienda
♦ Grupos indígenas
Aportante: OIM
Objeto: Programa de desplazados, programa de niños desvinculados de los grupos armados
ilegales y seguridad alimentaría en el territorio del pueblo indígena de los Pastos.
♦ Educación
♦ Juventud
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
SECRETARIA DE GOBIERNO
FUMIGACIÓN
• Año 2003, 36.000 hectáreas
• Año 2004, 32.000 hectáreas
• Año 2005, 60.000 hectáreas
• Año 2006, 59.780 hectáreas
Sumadas estas cifras, en cuatro años
consecutivos, se han fumigado 187.780
hectáreas.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
EQUIPO PIUR
La Unión, San Pablo, Belén, Colón, San Bernardo, Albán, San Lorenzo, Arboleda,
La Cruz.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
PROCESOS ELECTORALES
MUERTES
MUERTES
HOMICIDIOS SUICIDIOS ACCIDENTES
ACCIDENTALES
MUNICIPIOS TRANSITO
ANÁLISIS DE MUNICIPIOS
TASA POBLACIONAL x 10000 HABITANTES
ENERO – DICIEMBRE DE 2006
POBLACION TASA x
MUNICIPIO 2006 HOMICIDIOS 10000 Hab.
POLICARPA 11.163 60 53,75
CUMBITARA 11.717 19 16,22
TUMACO 161.490 252 15,6
LA LLANADA 6.468 9 13,91
EL ROSARIO 11.204 15 13,39
RICAURTE 15.053 20 13,29
MALLAMA 9.147 11 12,03
BARBACOAS 30.456 36 11,82
TAMINANGO 17.354 20 11,52
LINARES 11.546 13 11,26
LEIVA 11.825 13 10,99
EL PEÑOL 6.683 7 10,47
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
DESARROLLO COMUNITARIO
TOTAL $1.866.798.500.oo
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
OLA INVERNAL
Familias Apoyo recursos
Semestre Evento Victimas Apoyo recursos FNC
Afectadas Departamento
Semestre I Deslizamientos 5617 8 $ 168.850.000,00 $ 1.016.874.624,00
Deslizamientos,
Semestre II 4056 7 $ 19.000.000,00 $ 585.824.200,00
Inundaciones
TOTAL 9673 15 $ 187.850.000,00 $ 1.602.698.824,00
MUNICIPIOS DECLARADOS EN CALAMIDAD PUBLICA
Familias
Municipio Valor
Beneficiadas
La Cruz 129 $ 1.096.500.000,00
Ricaurte 83 $ 705.500.000,00
San José de Albán 52 $ 442.000.000,00
La Unión 43 $ 365.500.000,00
TOTAL 307 $ 2.609.500.000,00
Proyectos Reubicación viviendas en riesgo
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
♣ Cultura y convivencia
ADULTO MAYOR
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
♣ Paquetes alimentarios
900 adultos mayores que están por fuera de la cobertura de otros programas,
recibieron un paquete alimentario mensual en los municipios de: Consacá, Guachucal,
Gualmatán, Ospina, Ipiales, Tablón de Gómez, Yacuanquer, La Florida y Sandoná,
MUJERES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
♣ Fortalecimiento socio-empresarial
♦ Dotación de insumos agrícolas, semillas y pie de cría a 12 grupos asociativos de Córdoba, Cumbal,
El Tambo, Guachucal, Gualmatán, Pupiales, Yacuanquer y Pasto.
♦ Grupo asociativo Los Sueños, de Sandoná: apoyo con la construcción de un secadero de café
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
• EFICIENCIA
• COBERTURA
• CALIDAD
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
EFICIENCIA - MODERNIZACION
2. Atención al ciudadano
5. Saneamiento Contable
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
EFICIENCIA - MODERNIZACION
RECEPCIÓN Y RESPUESTA DE PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (2006)
DOCUMENTO RADICADOS
Certificaciones y constancias 10.450
Conceptos jurídicos 1.562
Derechos de petición 4.220
Tutelas 515
Embargos 303
Informacion Entes de
Control 409
Solicitudes a Recursos
Humanos 14.348
Correspondencia 2.894
Informes 1.797
Proyectos 532
Otros 3.205
Total 40.255
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
EFICIENCIA - MODERNIZACION
EFICIENCIA - MODERNIZACION
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
SANEAMIENTO CONTABLE
NUMERO DE
DENOMINACION DEL CARGO CARGOS
CONTRATACION SERVICIO
DOCENTES 9.015
EDUCATIVO
DIRECTIVOS DOCENTES 527
521 DOCENTES
RECTORES 221
DIRECTORES RURALES 66
COORDINADORES 175
SUPERVISORES 23 DEPURACION 100%
DIRECTORES DE NUCLEO 42
INCORPORACION 75%
ADMINISTRATIVOS 1.652
TOTAL 11.149
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
RESULTADOS DOCENTES
REUBICACIONES EN LA
SIERRA 463
REUBICACIONES EN LA
COSTA PACIFICA 155
NOMBRAMIENTOS EN
PROPIEDAD 240
NOMBRAMIENTOS
PERIODO DE PRUEBA 73
PLAN RETORNO DE
DOCENTES 57
CONTRATACION
SERVICIO EDUCATIVO 521 AVANCE 96%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
• PERSONAL ADMINISTRATIVO
Depuración afiliaciones al Fondo Nacional del Ahorro
Homologación - nivelación salarial
Pago de retroactivos: 906 funcionari@s, $ 20.365.853.681
• ESCALAFON
4.359 solicitudes, 4.018 Ascensos, 212 Inscripciones (concurso).
Costo Acumulado 2001 – 2005: $ 9.439.659.550
Cancelado: $4.129.364.709, Deuda MEN: $ 5.310.294.841
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
EFICIENCIA - JURIDICA
ACTUACION RECIBIDAS EFICIENCI
A
TRAMITE DE TUTELA 693
CONCEPTOS 61
DEMANDAS Y CONCILIACIONES 26
DERECHOS DE PETICIÓN 1.324
PROCESOS
96
DE COBRO COACTIVO
CONSULTAS VERBALES Y
5.893
100%
ASESORIAS
VIS GUBERNATIVA 432
ACTUACIONES
371
CONTRACTUALES
OTRAS 1.576
TOTAL 10.472
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
EFICIENCIA - PRESUPUESTO
PER CAPITA: Niñ@s $890.000, Adult@s $ 534.000
CONCEPTO VALOR
Sistema General de Participaciones SGP $ 173.078.878.500
Complemento de Planta CONPES 97 – $ 27.485.214.532
CONPES 101
Recursos Población por Atender $ 2.465.400.000
Última Doceava diciembre de 2005 $ 17.322.922.719
Homologación, nivelación y retroactivo $ 20.365.853.681
Salarial.
Otros Recursos (Recursos del balance, reserva y $ 9.362.410.209
rendimientos financieros)
TOTAL INGRESOS $ 250.080.679.641
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
COBERTURA
COBERTURA - ESTRATEGIAS
GRATUIDAD MATRICULA
Metodologías Flexibles
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
COBERTURA - ESTRATEGIAS
Ampliación de cobertura Educativa en zonas de difícil
acceso
Municipios beneficiados: 25
Centros educativos: 327
Niñ@s atendidos: 5.534
Inversión: 3.695 millones
COBERTURA - ESTRATEGIAS
Ampliación de cobertura educativa a población vulnerable
CALIDAD - MEJORAMIENTO
GESTION INSTUTICIONAL
RUTAS PEDAGOGICAS
• Proyecto de Educación Rural: 45 Municipios.
• Proyectos pedagógicos productivos: 10 Municipios
• Educación Ambiental: beneficiadas 32 I.E. Agropecuarias
• Educación Sexual: Proyecto piloto: Cumbal, La Cruz, Taminango.
Beneficiados 7 municipios estudiantes de grados 10 y 11, 1300
padres y madres de familia.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CALIDAD - MEJORAMIENTO
RUTAS PEDAGÓGICAS
Básica
4.775 3.108 4.530 4.455 16.868
Primaria
Básica
1.988 5.404 5.164 3.850 16.406
Secundaria
Media 886 1.147 1.135 1.086 4.254
Total 22.576 24.626 24.005 19.004
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
AFROCOLOMBIANA
• Estudiantes: 54.962
• Etnoeducadores: 1.844
• Comisión Pedagógica
INDIGENAS
• Estudiantes: 29.557
• Etnoeducadores: 1.413
• Diagnostico: Pastos, Camaguari
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CULTURA
CULTURA
Muchas actividades se
desarrollaron en el campo de la
cultura. Destaquemos las más
sobresalientes.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
Para incentivar a los grupos musicales del Departamento y promocionar los distintos
géneros musicales se grabaron, directamente en los municipios, la música de grupos
ancestrales; en otros casos fueron remasterizados. Se prensaron 240 temas de música
académica, religiosa, rock, música del Pacífico nariñense, tríos, música campesina,
andina, jazz, tropical, orquestas, bandas y coros.
AÑO ARTURIANO
CÁTEDRA NARIÑO
Se inició con la realización del Seminario–Taller Nariño: historia, cultura y son en las
aulas y en el corazón, con la activa participación de 400 educadores de todo el
Departamento. Se ratificó el compromiso de impulsar en todas las instituciones
educativas este proyecto que tiene como objetivo principal reafirmar la identidad
nariñense, construir pertenencia y autoestima, así como promocionar nuestros valores
y tradiciones entre la juventud, protagonista del mañana.
Como colofón podemos decir que, para el último año de gobierno, aspiramos a
terminar el proceso de reorganización del personal administrativo de los
establecimientos educativos; a estructurar la planta de personal de la Secretaría de
Educación Departamental y obtener la certificación parcial de la Secretaría en ISO
9.000.
En cuanto a cobertura a elevar la tasa de escolaridad de 84% a 86%, es decir, tener
en el sistema, 5.000 nuevos estudiantes en edad escolar. Si bien la meta general es
acabar con el analfabetismo en el Departamento, la meta mínima para el 2007 es
vincular 25.000 nuevos jóvenes y adultos al programa y bajar la tasa de analfabetismo
en tres puntos porcentuales.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
PINACOTECA DEPARTAMENTAL
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO
VACUNACION:
• Jornada Nacional de Vacunación (Abril, septiembre, octubre)
• Cobertura alcanzada según DANE:
• Antipolio < 5 años : 60%; BCG: DPT, HB, HIB, 63%
• TV < 1 año 74% y FA 73%
• Municipios con cobertura óptima: 8 Municipios
• Según MRC: 42 municipios > 95%, 20 para fortalecer y 2 críticos
• Coordinación con Ecuador para fortalecer PAI en la frontera
• Certificación en eliminación y erradicación del síndrome de Rubeola congénita
y Saranpion
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
SALUD INFANTIL
AIEPI:
• Municipios monitorizados: 64
• Implementación de AIEPI Clínico: 53 IPS
• AIEPI Comunitario: 43 Municipios
• Ampliación de Alianza para prácticas claves: 16 municipios
• Sistema de información en prueba, se inicia en 2007
• Documentación del Modelo de gestión aprobada 2da versión para
publicación
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
SALUD INFANTIL
ESCUELAS SALUDABLES:
• 64 Municipios capacitados para articular escuela y vivienda saludable
• 32 municipios con capacitación en PACO convenio con Cruz Roja
• 10 municipios capacitados para implementar servicio social grado 11 en
PGIRS
• 27 Municipios capacitados y con seguimiento en el Proyecto Nariño
sonrisas brillantes, entregados 23.745 Kids de salud oral, (Convenio
Coodesur)
• Convenio 071 construyendo metodología para competencias ciudadanas
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
MATERNIDAD SEGURA:
• Protocolos actualizados para Nariño entregados y todas los municipios
capacitación en 7 regionales
• Plan de choque contra la mortalidad evaluado y se mantiene como
estrategia permanente por ser exitosa
• 8 municipios con montaje de SIG-CLAP
• Disminución de la MM en un 30% (22/31)
• Disminución de Mortalidad perinatal 25% (377/446)
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
SALUD AMBIENTAL
SALUD AMBIENTAL
ALIMENTOS:
• 67 Fábricas artesanales de productos lácteos en Sapuyes, Túquerres y Mallama
mejoradas en locación y buenas prácticas e higienización materia prima (3499
muestras recibidas)
SALUD AMBIENTAL
RESIDUOS HOSPITALARIOS, RADIACIONES IONIZANTES,
SUSTANCIAS TOXICAS Y ZOONOSIS:
SEGURIDAD ALIMENTARIA
SALUD MENTAL
PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL:
SALUD MENTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
• Evaluación EVAPOS de 58 municipios 2005-2006,
enviado a MPS
• Seguimiento, monitoreo y evaluación a las siete ARS
• Seguimiento, de las acciones de promoción y prevención del
4.01% a las DLS de los 64 municipios del departamento
• Seguimiento y monitoreo a 64 municipios en acciones POS
de vinculados
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
• .
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
6. Fortalecimiento Institucional
• Cumpliendo con el Decreto 1011 y Resolución 1043 a la fecha se
encuentran registrados 876 prestadores de servicios de salud de los
cuales, 592 son instituciones registradas anteriormente, 149 nuevas y
135 novedades.
6. Fortalecimiento Institucional
•
• La Red de urgencias continúa con la contratación de cuatro médicos
de consola que garantizan, durante las 24 horas del día, la
coordinación de las remisiones de pacientes de niveles de baja
complejidad a niveles de mayor complejidad con un costo anual
6. Fortalecimiento Institucional
INGRESOS
RENTAS PROPIAS
CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO %
LICORES 13,913 14,829 106.59
CERVEZA 3,817 3,504 91.8
LOTERIA 3,258 3,173 97.41
OTROS 1,496 1,318 88.1
V. SERVICIOS 857 1,229 143.47
TOTAL 23,341 24,053 103.05
TRANSFERENCIAS
S.G.P. 46,932 46,932 100
MINPROTECCION ETV 4,448 4,666 104.9
OTROS 29 59 203.44
TOTAL 51,409 51,657 100.82
RECURSOS DE CAPITAL
9,796 10,038 102.47
GRAN TOTAL 84,550 85,748 101.42
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
GASTOS MILLONES
CONCEPTO PROGRAMADO EJECUTADO %
FUNCIONAMIENTO 9,105 7,620 83.69
INVERSION 75,445 71,983 95.41
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
COMUNICACIÓN Y PRENSA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y MINAS
• ASISTENCIA TECNICA
• ASESORIA Y CAPACITACION.
A los 64 Municipios del Departamento, en áreas de:
• Infraestructura vial.
• Pavimentación de calles y puentes peatonales.
• Vivienda de interés social.
• Infraestructura deportiva.
• Infraestructura educativa.
• Agua potable y Saneamiento básico.
• Sector energético y minero.
• Apoyo a Comunidades indígenas.
- Construcción de puentes:
Inversión: $74 millones de pesos.
PROGRAMA RECURSOS %
PROYECTO SENDEROS.
Finalidad:
• Mantener de manera
permanente y en buenas
condiciones la transitabilidad las
vías secundarias y terciarias.
Vía Túquerres - Ospina
PAVIMENTACIÓN DE CALLES
Y PUENTES PEATONALES.
- Municipios beneficiados con
pavimentaciones urbanas:
• Chachagüí
• Cumbal
• Cumbitara
• Nariño
• Funes Puente peatonal, Municipio de San Bernardo
• Taminango
• Túquerres - Construcción de puentes peatonales en:
• Pasto • Buesaco
• Policarpa. • San Bernardo,
- Mejoramiento de vivienda
-Cofinanciación para construcción de vivienda
- Subsidios de vivienda.
- Consultorías e Interventorías.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA. Construcción coliseo,
Municipio de Guachucal
-Construcción y adecuaciones
de coliseos.
Construcción y adecuaciones
de estadios.
- Compra de lotes.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- Construcción, terminación y adecuación de aulas
escolares, restaurantes escolares, unidades
sanitarias.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INVERSION DE RECURSOS, AÑO 2006
OTROS
RECURSOS ;
11,29%
RECURSOS
PROPIOS ;
88,71%
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
SECTOR AGROPECUARIO
LINEA 5: “ARMONIA CON LA NATURALEZA”
CONSOLIDACION - PLANIFICACION DE LA
BIODIVERSIDAD EN NARIÑO
ALIANZA INTERINSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
DIAGNOSTICO AMBIENTAL
MICROCUENCA EL CUCHO
MUNICIPIO DE LOS ANDES
2.3 DESARROLLO CADENAS FORESTALES
PRODUCTIVAS
ADQUISICION 25.850 STUMPS CAUCHO PARA
ESTABLECIMIENTO DE 50 HECTAREAS DE
CULTIVO EN TUMACO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
ESTRATEGIAS
* Alianzas productivas
* Fondo de Crédito Agropecuario
* Manejo Agroecológico del fique
* Desarrollo Cooperativo
* Recuperación de tejidos ancestrales
* Sanidad Animal y Vegetal
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
* Cultivo de Pimienta -
* Fomento del fique.
* Apoyo a cultivos ancestrales.
* Rescate de la Ovinocultura en Nariño
* Granjas Integrales Agrícolas
* Cultivo de Cacao
* Desarrollo Alternativo
* Fondo rotatorio de economía campesina
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
6.- Comercialización
* Fortalecimiento e implementación de la
piscicultura - Ipiales, Pasto, San Pablo
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CODIGO
APROPIACION COMPROMISOS
CODIGO DESCRIPCION
INICIAL
2130105 LINEA ESTRATEGICA 5 ARMONIA CON LA NATURALEZA
213010501 DIMENSION AMBIENTAL 930.001.000 760.754.710
2130105010101 CONSERVACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y 60.000.000 50.000.000
BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO
APROPIACION COMPROMISOS
CODIGO DESCRIPCION INICIAL
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
SECRETARIA GENERAL
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
PLAN DE COMPRAS
INVITACIONES
OBJETO
No VALOR
Contratación combustible ( biogasolina ) y lubricantes para el parque automotor de la Gobernación de
1
Nariño. 140.000.000
Mantenimiento rutinario vía departamental San José plazuelas, la Cruz San Pablo, longitud 64 KLM y
2
Plazuelas, Belén, Génova, San Pablo en 20 KLM 219.072.840
Mantenimiento rutinario vía departamental Buesaco Santa Maria ,. El Tablón, San José y San José, el
3 Empate en una longitud de 40 KLM, Villamoreno, Rosal del Monte, San Miguel 23 KLM, Tablón las
mesas 19 KLM y puente quiña, el cebadero en 2 KLM. 219.072.840
Mantenimiento rutinario vía departamental Motilón, el Tambo, el Peñol, Sotomayor, la Llanada, Tanamá
4 es una vía departamental de segundo orden localizada al occidente del Departamento de Nariño con una
longitud de 84 KLM, cuyas actividades se describen en el anexo 2 219.072.840
Mantenimiento rutinario vía departamental Samaniego, Tanamá, la Granja, Ancuya, Linares-Indo y
5
Ancuya, puente Guaitarilla longitud de 84 KLM 219.072.840
6 Mantenimiento rutinario vía departamental Remolino- Policarpa 40 KLM 93.888.360
7 Suministro de tiquetes aéreos para los funcionarios de la Gobernación de Nariño 60.000.000
Contratación de póliza de seguro para el transporte terrestre de aguardiente de nariño y ron viejo de
8
caldas desde la ciudad de Manizales hasta la ciudad de Pasto 1.062.000.000
Contratación acompañamiento terrestre de mercancías (escolta) para los vehículos que transportan
9
aguardiente de nariño y ron viejo de caldas desde la ciudad de Manizales hasta la ciudad de Pasto
70.000.000
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
Contratación de un box coulvert con muro de contención, ampliación de banca y obras complementarias
10
en el k2+000 de la vía Chirristes - Guaitarilla 199.987.546
TOTAL
3.667.022.059
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
LICITACIONES
Seleccionar al contratista con el cual se contrate el Transporte de
los productos: aguardiente Nariño y ron viejo de Caldas, desde
la industria licorera de Caldas ubicada en Manizales hasta esta
1 ciudad. 435.200.000
Contratación directa del servicio de vigilancia para las
2 instalaciones de la Gobernación de Nariño, 235.588.176
Cerramiento y mejoramiento del parque Chapalito en el
3 Municipio de Pasto 1.550.802.238
TOTAL
2.359.115.745
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CONTRATACIÓN
TALENTO HUMANO
EL. PROVISIONA %
NIVEL POP. L. NOMB CARRERA L VACANTE TOTAL PARTIC
DIRECTIVO 1 21 2 24 9,80
ASESOR 6 6 2,45
PROFESIONAL 16 80 26 3 125 51,02
TECNICO 1 6 1 8 3,27
ASISTENCIAL 11 65 2 4 82 33.47
% 0.41 22.45 61.63 11.84 3.67 100%
TOTALES 1 55 151 29 9 245 100%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
FONDO DE PENSIONES
.-CÁLCULO ACTUARIAL
GOBERNACION DE NARIÑO
PROGRAMA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
SALUD OCUPACIONAL
DETALLE INVERSIÓN %
RECREACIÓN Y DEPORTES 24.599.000 100
CAPACITACIÓN 81.453.780 92
BIENESTAR SOCIAL 43.733.351 100
SALUD OCUPACIONAL 19.627.300 100
TOTAL 169.413.431
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
ARCHIVO
ALMACEN
Interfase contable
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICIÓN DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
1. Infraestructura vial
• Pasto – Mocoa: Tramo Pasto – El Encano; El Encano – Santiago y San
Francisco Mocoa
• Rumichaca – Aeropuerto
• Antigua Vía al Norte
• Espriella – Río Mataje
• Junín Barbacoas
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RENDICION DE CUENTAS 2006
4. Conectividad
5. Generación de energía
• Geotérmico Azufral
• Hidroeléctrica del Patía
• Pequeñas micro centrales
9. Saneamiento Básico
-PROPUESTAS DE DESARROLLO
Conferencias dictadas: 21 .
-ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Los municipios con porcentajes mas bajos: Tumaco, San Pedro de Cartago, Olaya
Herrera, Arboleda, Funes, El Peñol, Yacuanquer, El Charco, Santa Barbara, Maguì,
Francisco Pizarro y Mosquera.
Los Alcaldes y su equipo de gobierno han sido informados sobre los resultados y
han recibido la respectiva asesoría y recomendaciones para mejorar su nivel.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
INDERNARIÑO
Deporte: Ciclismo
Deportista: Darwin Atapuma
Logro: Vuelta del Porvenir en el
Departamento de Nariño
Recursos financieros: Cofinananciación
Gobernación de Nariño, Alcaldías de Pasto,
Ipiales, Tuquerres, Pupiales y Ricaurte
Deporte: Ciclismo
Deportista: Darwin Pantoja
Logro: Vuelta al Futuro de Colombia 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
APORTES
A LIGAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
INTERCOLEGIADOS
Municipios Participantes: 50
620, 28%
114, 48%
123, 52%
1626, 72%
II JUEGOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES
Municipios Participantes: 54
Población: 3817 Deportistas
Deportes de conjunto: Baloncesto,
fútbol, fútbol de salón, voleibol, pelota
mano, pelota tabla y tejo.
Deportes individuales: Ajedrez,
atletismo, gimnasia, bolo bicicross,
ciclomontañismo, taekwondo, tenis de
mesa y triathlón
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
1174, 31%
2643, 69%
MUJERES HOMBRES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
874, 29%
300, 38%
500, 62%
2143, 71%
MUJERES
MUNICIP IO ; 630;
S 24%
P ARTICIP A
MUNICIP IO
NTES ; 36 ;
S
AUS ENTES ; 56%
28;
44% HOMB RE
S ; 19 74 ;
76%
MUNICIPIOS PARTICIPANTES
MUNICIPIOS AUSENTES HOMBRES MUJERES
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CUADRO GENERAL DE PUNTUACION
Resguardo Municipio Total de Puntos
1. San Juan Ipiales 207
2. Yascual Túquerres 197
3. Aponte Tablón de Gómez 152
4. Iles Iles 96
5. Pastas Aldana 59
6. Aldea de Maria Contadero 32
7. Guachavés Guachavés 17
8. Sandé Guachucal 16
9. Mallama Mallama 12
10. Panam Cumbal 10
11. Cumbal Cumbal 10
12. Mueses Potosí 6
13. Anulpe Medio Ricaurte 5
14. Ipiales Ipiales 5
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
ADULTO MAYOR
Nuevo comienzo:
Municipios participantes: 31
Final departamental: 400 abuelitos.
Recreo-turismo y Lúdica:
Municipios participantes: 9
Cobertura: 1350 abuelitos
Inversion: $16 millones.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
Proyecto caricia:
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
NIÑEZ
Carpa de la alegría:
Municipios participantes: 9
Cobertura: 8186 niños y niñas
Aguinaldo navideño
DISCAPACIDAD
Municipios participantes: 11
Población beneficiada: 600 personas
DEPORTEANDO
Cobertura: 36 Municipios
Edad: 10 a 14 años
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CORREGIMIENTO LUGAR
ACTIVIDAD
MORASURCO CHIMAYOY
GENOY PLAZA PRINCIPAL
CABRERA COLEGIO
MAPACHICO PLAZA PRINCIPAL
GUALMATAN POLIDEPORTIVO
LA CALDERA PLAZA
CONCEPTO VALOR %
TABACO 1.748.980.650 70,3
CONVENIOS DEPARTAMENTO 634.953.373 26
CONVENIOS COLDEPORTES 66.816.750 3
RECURSOS DEL BALANCE 22.244.064 1
CUENTAS POR COBRAR 6.979.673 0,3
DONACIONES 6.035.000 0,24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.306.417 0,09
OTROS INGRESOS 1.071.450 0,04
TOTAL 2.489.387.377 100,3159
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
INVERSION 2006
CONCEPTO VALOR %
4,1 INVERSION ADMINISTRATIVA 409.342.923 32,78%
4,2 INVERSION FISICA 4.261.800 0,34%
96.053.359 11,50
Juegos del Sector Educativo
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
•COSTO $ 25.000.000
ACTIVIDADES DE TURNARIÑO.
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
Recaudo de multas por Recaudo del 35% del total 73% (218 millones de pesos). Se
infracciones de tránsito (300 millones de pesos ) superó la meta en un 38%
Capacitación en
Capacitación a 2.500 Capacitadas 6.057 personas. Se
municipios de
personas superó la meta en un 142%
jurisdicción del IDATT
Realización de operat.
18 operativos durante el 32 operativos en varios municipios,
educativos y de control
año superando la meta en un 77%
de tránsito
Adquisición de equipos
6 equipos con
de cómputo para 6 equipos de cómputo, logrando la
especificaciones requeridas
mejoramiento meta en un 100%
por MINTRANSPORTE
institucional
Increm. del registro del Incrementar el registro en Registro de 2.470 vehíc., logrando la
parque automotor 2.500 vehículos meta en un 99%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
Campañas de señalización en
donde funcionan sedes operativas
del IDATT. Se contó con apoyo de
alcaldías, centros educativos y
Policía Nacional.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
LOTERIA DE NARIÑO
• LOTERIA ORDINARIA
• APUESTAS PERMANENTES
o
“CHANCE”
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
LOTERIA ORDINARIA
ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE
LOTERIAS LTDA.
ASDELOTO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
PUESTAS PERMANENTES
“CHANCE”
CONCESIONARIO
APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO
SUR
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
2005 2006
VARIACION 30.5%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
2005 2006
2.282.133.796 2.436.243.008
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
PASIVO
2005 2006
(Diciembre 31) (Diciembre 31)
4.601.794.313 3.659.236.843
VARIACION 20.48%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
2005 2006
51.687.718 23.876.685
AHORRO MENSUAL
$ 27.811.033
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
GRACIAS
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CONCEPTO VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL 130’000.000
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (VENTA DE SERVICIOS) 780’246.350
INGRESOS FINANCIEROS 1’753.650
TOTAL 912’000.000
RECURSOS DE CRÉDITO - BANCO DE OCCIDENTE 28/AGO/2006 80’000.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL 992’000.000
CONCEPTO VALOR %
DISPONIBILIDAD INICIAL 130’000.000 100%
SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (VENTA DE SERVICIOS)* 512’876.150 65,73%
INGRESOS FINANCIEROS 1’079.369 61,55%
TOTAL 642’876150 70,49%
RECURSOS DE CRÉDITO - BANCO DE OCCIDENTE 80’000.000 100%
PRESUPUESTO DE INGRESOS FINAL 722’876.150 72,98
%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
CUADRO COMPARATIVO DE VEHÍCULOS ATENDIDOS DURANTE LOS AÑOS 2004, 2005 Y 2006.
No. VEHÍCULOS
SERVICIO PRESTADO
2004 2005 2006
REVISIONES AMBIENTALES 14.887 15.113 9.125
REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA 7.563 8.725 8.248
REPOTENCIACIÓN 113 128 126
PSICOTÉCNICOS 15 352 644
COMPARATIVO No. DE VEHÍCULOS ATENDIDOS
No. DE VEHÍCULOS
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2004 2005 2006
AÑOS
OBLIGACIONES
PRESUPUESTO TOTAL %
PAGOS
FINAL OBLIGACIONES EJECUCIÓN
POR PAGAR
CONCEPTO
2
GASTOS 992.000.000 687.872.780 678.506.927 9.365.853 69,34%
21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 565.998.000 495.506.982 486.141.129 9.365.853 87,55%
2102
GASTOS DE PERSONAL. 330.998.004 308.836.661 306.287.861 2.548.800 93,30%
2102
GASTOS GENERALES. 178.598.996 132.655.581 125.838.528 6.817.053 74,28%
2103
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 56.401.000 54.014.740 54.014.740 0 95,77%
23
PROGRAMAS DE INVERSIÓN. 415.000.000 184.693.413 184.693.413 0 44,50%
24
DEUDA INTERNA. 11.002.000 7.672.385 7.672.385 0 69,74%
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
• INVERSIÓN DE $19’079.100
• Campañas radiales de protección ambiental.
• Franelas con mensajes de protección y conservación del ambiente.
• Bolsas de basuras para los vehículos.
• Campaña de protección Día Mundial de la Capa de Ozono.
• Chapolas mensajes de protección ambiental
• Publicación revista ecológica.
• Operativos de verificación ambiental conjuntamente con Corponariño y
la Policía Ambiental y Ecológica.
• Adquisición de equipo analizador de gases para vehículos diesel y
Software de operación SIIT, marca INDUTESA. ($11’350.000,oo).
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
INVERSIÓN: $8’860.700
• $1’800.000 en campañas radiales
• $7’060.700, en campañas de prevención y
seguridad vial.
Actividades:
• Entrega de pintura para señalización de las
calles principales del Municipio de Ancuya.
• Realización de seminario taller sobre seguridad
vial, dirigido a los conductores de Transportes
Sandoná, Autopasto, Asointax, Sincoltax.
• Capacitación en manejo defensivo y mecánica
preventiva a los conductores de la empresa
Transportadores de Ipiales S.A.
• Campaña de seguridad vial en el día del taxista,
entrega de implementos de seguridad vial.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES
PAGOS EFECTUADOS:
• RECURSOS PROPIOS $65’213.213
• RECURSOS DE CRÉDITO –
• BANCO DE OCCIDENTE $80’000.000
• SALDO POR PAGAR $04’678.693.
• TOTAL $149’891.906
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
RENDICION DE CUENTAS 2006
• Contrato de Arrendamiento
Financiero - Leasing con
LEASING BANCOLOMBIA 14/12/2006
• VALOR $80’000.000
• FECHA DE DESEMBOLSO 28/08/2006
GRACIAS