Taller de DO

Taller de Disciplina
Operativa
1
Servicios de Seguridad - Construyendo un mundo más limpio, más sano y más seguro
Objetivo
Propósito:
 Definir las acciones que ayudarán a mejorar continuamente el
proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo.
De manera que:
 El Equipo de Liderazgo y la Línea de Mando comprendan y
apliquen los conceptos de Disciplina Operativa en las

diferentes actividades del centro de trabajo.
 El personal aplique correcta y consistentemente las
herramientas de Disciplina Operativa en todas las operaciones

de los centros de trabajo.
Para que:
 Se prevengan incidentes y accidentes en los centros de
trabajo.
EMPRESA SEGURA, EFICIENTE Y COMPETITIVA
Disciplina Operativa
La Disciplina Operativa incluye conceptos como: reglas,
procedimientos y criterios de diseño, que especifican
cómo debe hacerse un trabajo bien y a la primera vez.
Estos se encuentran por escrito, son razonables, se
ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

comunican, se cumplen y son obligatorios. Cuando se
carece de estándares escritos, las personas determinan
libremente sus propios métodos de trabajo, que pueden
no siempre ser seguros y menos aún productivos. Si los
empleados desconocen los estándares, no es posible DISCIPLINA
esperar que los cumplan. OPERATIVA
La Línea de Mando asegura el seguimiento y
cumplimiento de los procedimientos y el personal
operario los lleva a cabo al conocer su caracter
obligatorio, asimismo el CCSSPA mantiene un
seguimiento continuo de los avances y discute
proactivamente los resultados obtenidos.
LAS MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES PARA SSPA
Disciplina Operativa es:
DISPONIBILIDAD CUMPLIMIENTO
CALIDAD COMUNICACIÓN
Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo correcta y

consistentemente a través del proceso de Disciplina Operativa
CALIDAD COMUNICACIÓN
Proceso de Mejora Continua
Aplicación del cuestionario para determinar si se requiere o no se
requiere un procedimiento de operación en las actividades realizadas
en las áreas operativas
 Durante la aplicación del cuestionario se debe mantener el equipo de
trabajo de supervisores y operadores, llegando a un consenso durante la
contestación de cada una de las preguntas.
 El criterio establecido es:
– Si la mayoría de las contestaciones a las preguntas han sido afirmativas, la
operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.
– En la guía se enuncian los puntos más importantes a considerar para
determinar si se requiere un procedimiento; sin embargo, no es limitativo y
puede ser complementada con información específica de cada centro de
trabajo.
– Existen casos en que no serán contestadas afirmativamente la mayoría de las
preguntas, pero si existe un riesgo alto en la operación se requerirá la
elaboración de un procedimiento.
 Se aplicará el cuestionario a las actividades determinadas al elaborar el
listado de actividades para determinar si se requiere procedimiento o no.
Cuestionario de Evaluación
La operación / actividad:
SI NO
1. Es repetitiva y se necesita uniformizar.
2. Requiere para su desarrollo de normas estrictas de
observancia.
3. Involucra riesgos / recomendaciones muy específicos
que requiere sean conocidos por el personal.
4. Implica un riesgo potencial de contaminación, derrame,
fuego, explosión, lesión.
5. Implica un alto impacto en el control interno o
administración del negocio.
6. Tiene antecedentes de desviaciones que pudieron tener
un alto impacto en el negocio.
7. Requiere de un grado de habilidad o especial atención
para ejecutarse correctamente.
8. Requiere de cierta secuencia para mantener
continuidad y con ello alcanzar la productividad.
9. Necesita de controles específicos para cumplir con los
parámetros de Seguridad, Salud, Protección Ambiental,
Operación, Calidad, Administrativos o de Control Interno
.
10. Requiere de la participación y la coordinación de
diferentes personas para lograr obtener el resultado
deseado.
Elaboración de Listados de Actividades de las Areas Operativas
 Para un correcto levantamiento de los Listados de Actividades, la Línea de

Mando requiere estar familiarizada con las operaciones realizadas por su
personal.
 Un grupo formado con Supervisores de Turno y Operadores revisarán en campo
el trabajo realizado por ellos, enlistando cada una de las actividades realizadas,
incluyendo actividades no rutinarias, con la finalidad de aplicarle el cuestionario
para determinar si se necesita o no el procedimiento por escrito.
 No se deben eliminar actividades por muy simples que parezcan.
 El listado de actividades debe ser revisado por todos los operadores del área,
con la finalidad de validar que se consideraron toda las actividades realizadas.
 Para prácticar la elaboración de los Listados de Activides se irá al campo con un
grupo de operadores y se revisarán las actividades realizadas por ellos,
posteriormente se compararán contra los listados disponibles.
Inventarios de Operaciones
NOMBRE DE ¿REQUIERE DE ¿TIENE YA CÓDIGO FECHA DE
OPERACIÓN PR OCEDI- PROCEDI- ASIGNADO AL ELABORA-
O ACTIVIDAD MIENTO? MIENTO? PROCEDIMIENTO CIÓN
Total de Operaciones / Actividades:

Total de Procedimientos Requeridos:
Total de Procedimientos Elaborados / Disponibles:
Indice de Disponibilidad de Procedimientos: %
Revisado por:
Firma Fecha
Aprobado por:
Firma Fecha
Determinación de Prioridades para Elaboración de Procedimientos
 Para determinar la prioridad (Alta, Media, Baja) en la elaboración de
procedimientos se deben seguir los criterios establecidos:
– Peligro que evita: Fuego, Explosión, Impacto Ambiental, Lesión,
Fuga de Material Tóxico o Derrame.
– Severidad del Incidente: Alta, Media, Baja.
– Probabilidad de Ocurrencia: Alta, Media, Baja.
– Riesgo: Alto, Moderado, Bajo.
 La prioridad será determinada de acuerdo a las calificaciones otorgadas a la
Severidad y al Riesgo, considerando la Probabilidad de Ocurrencia.
 Se realizará un ejercicio para determinar la prioridad en la elaboración de

procedimientos usando los que surgieron durante la aplicación del
cuestionario.
Criterio para definir Prioridades
TITULO DEL PELIGRO QUE SEVERIDAD PROBABILIDAD RIESGO PRIORIDAD
PROCEDI- EVITA (1) DEL INCI- DE OCURREN- (4) (5)
MIENTO DENTE (2) CIA (3)
• Fuego • Alta • Alta •Alto •Alta

• Media • Media •Moderado •Media
• Explosión
• Baja • Baja •Bajo •Baja
• Impacto
ambiental
• Lesión
• Fuga de
material
tóxico
Revisado por:
Firma Fecha
Aprobado por:
Firma Fecha
Elaboración de Inventarios de Procedimientos
 Los inventarios de los procedimientos deben ser preparados incluyendo:
el Número de Procedimientos Requeridos, Número de Procedimientos
Disponibles y el Número de Procedimientos Programados para
Elaboración. Otra información que puede quedar incluida es: el Area de
Aplicación, el Número de Control de los Procedimiento, la Fecha de
Elaboración, la Fecha de Revisión y la Fecha de Próxima Revisión.
 Cada Jefe de Area tiene la responsabilidad de que sus áreas operativas
cuenten con el inventario de procedimientos .
 El representante del área ante el Subcomité de D.O. debe mantener estos
inventarios actualizados y reportar en base mensual los avances en la
elaboración de procedimientos.
 El Subcomité de D.O debe contar con los inventarios de toda las área
operativas del centro de trabajo, para validar los indices de D.O.
 Como parte del taller se deben revisar 2 inventarios de procedimientos
de 2 áreas operativas para verificar los formatos.
Preparación del Programa de Elaboración de Procedimientos
 El programa debe ser elaborado por la Supervisión de Línea
considerando primeramente la elaboración de los procedimientos de
prioridad alta, enseguida los de prioridad moderada y al final los de
prioridad baja.
 El programa debe incluir al responsable de la elaboración y la fecha de
cumplimiento, pudiendo ser considerados a los operadores en conjunto
con los supervisores de la responsabilidad de elaborarlos.
 El programa debe ser comunicado al Subcomité de D.O. y ser publicado
en las áreas operativas.
 El Jefe del Area debe dar seguimiento al cumplimiento del programa.
 El Subcomité de D.O deberá notificar al CCSSPA cuando un programa
se encuentre retrazado para que en caso de ser necesario se asignen los
recursos necesarios.
 El grupo debe preparar su Programa de Elaboración de Procedimientos
usando los criterios para determinación de prioridades.
Programa de Elaboración de Procedimientos
SUPERVISOR TITULO DEL
RESPONSIBLE CODIGO PROCEDIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Carlos Perez CRO-001 Descarga de H2SO4 X
Juan Lopez CRO-002 Descarga de NaOH X
Revisado por:
Firma Fecha
Aprobado por:
Firma Fecha
Indice de Disponibilidad
DISPONIBILIDAD
Procedimientos Disponibles
Indice de Disponibilidad x 100
(I D f) No. Total de Procedimientos
DEFINICIONES:
Se entiende por procedimientos disponibles, aquellos que están vigentes y accesibles al personal
de acuerdo a sus fechas de revisión.
INTERPRETACIÓN:
El índice de disponibilidad = 100, indica que la planta mantiene sus procedimientos

actualizados y vigentes, de acuerdo a sus programas de revisión.
Si se emiten nuevos procedimientos, éstos se sumarán al número total de procedimientos.
El índice puede calcularse por área, y para fines del Reporte Corporativo por planta.
CALIDAD COMUNICACION
Uso de Guía para Elaboración de Procedimientos
 Con la finalidad de que los procedimientos permitan realizar el trabajo de
manera correcta y consistente y libres de riesgos se debe cumplir con la
guía del Manual de D.O.
 Dentro de los aspectos importantes se encuentra la definición de los
límites de operación y que deben hacer los operadores en caso de
salirse de ellos.
 Otro punto relevante es la inclusión de los procedimientos de paro de
emergencia, con la finalidad que durante una emergencia no se incurra
en nuevos y más altos riesgos al parar las operaciones.
 Los aspectos relevantes de los procedimientos pueden subrayarse o
indicarse en negritas para que los operadores los reconozcan.
 El Subcomité de D.O deberá auditar periodicamente la calidad de los
procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Guía, usando el
formato de evaluación de procedimientos.
Matrices de Procedimientos / Conocimientos
 Las matrices de procedimientos deben incluir el titulo de los
procedimientos y los puestos a los que les aplica este procedimiento.
 Las matrices de conocimientos consideran el titulo del procedimiento y
los operadores (nombres) que los deben de conocer.
 Estas matrices deben de incluir quien los preparó, el área operativa, la
fecha de elaboración, por quien fueron revisados y por quien fueron
autorizados.
 Los encargados de revisar y autorizar las matrices deben asegurar que
hayan sido considerados todos los procedimientos, todos los puestos y
todos los operadores, de acuerdo a Manual D.O.
 El Subcomité de D.O deberá auditar periodicamente la calidad de las
matrices de procedimientos y conocimientos.
 El grupo participante debe revisar la adecuada elaboración de las
matrices de conocimientos.
Guía para Elaboración de Procedimientos
a.) FORMATO C. ANEXOS.
A.1. Título.
A.2. Código.
A.3. Fecha Emisión.
A.4. Fecha Revisión.
A.5.Clasificación.
A.6. Fecha Próxima Revisión.
A.7. Página _____ de _____.
b.) CONTENIDO
B.1. Objetivo.
B.2. Alcance.
B.3. Requisitos.
B.4. Definiciones.
B.5. Frecuencias: Ejecución, Revisión, Revisión Ciclo Trabajo.
B.6. Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
B.7. Desarrollo Paso a Paso; Notas SSPA.
B.8 Cuestionario.
B.9. Autorización: Elaborado por: Aprobado por:
Revisado por: Autorizado por:
Guía para Elaborar Procedimientos
a) Formato:
Todo procedimiento deberá ser elaborado en un formato establecido que deberá contener lo siguiente:
a.1. Título:
Se requiere el nombre del procedimiento, con objeto de facilitar la sistematización de estos
documentos, el título no deberá exceder de 80 caracteres. Dentro del título, deberá de
evitarse el uso de claves, abreviaciones ó claves de identificación de equipo.
a.2. Código:
Es la identificación dentro del sistema de control de procedimientos. La identificación deberá
incluir un carácter para Dirección, Gerencia / Planta y otro para sección ó Área, seguidos del
número secuencial que será manejado en cada planta.
Ejemplo:
PR A 001
Número de Secuencia
Carácter del Área

(Aleación)
Carácter de la Gerencia
(Producción)
Cada Dirección / Gerencia / Planta ó Función definirá sus respectivos
caracteres para la codificación.
a.3. Fecha de Emisión:

Corresponde a la fecha en la cual fue emitido el Procedimiento.
a.4. Fecha de Revisión:

Corresponde a la fecha en la cual fue revisado por última vez el
procedimiento.
a.5. Clasificación:
Corresponde a la clasificación del Procedimiento sobre la base del riesgo
involucrado y a la importancia de la correcta ejecución para el
desempeño eficiente y seguro del negocio.
El anexo “A” muestra la clasificación, la frecuencia de revisión y
descripción de los diferentes tipos de procedimientos.
a.6. Fecha de Próxima Revisión:

Anotar la fecha en que se deberá volver a revisar el procedimiento según
la frecuencia de revisión.
a.7. Página ________ de _________

Indica el número de hojas de Procedimiento y el total de hojas que
contiene el mismo.
b) Contenido:
Todo procedimiento deberá de contener la siguiente información:
b.1. Objetivo:
Anotar explícitamente el objetivo u objetos que se desean
lograr al aplicar el procedimiento.
b.2. Alcance:
Deberá de establecerse claramente los límites del
procedimiento.
b.3. Requisitos:
Deberá de establecerse claramente hacia que personal va

dirigido el procedimiento y cuáles son los requisitos de
conocimientos previos que son necesarios para facilitar el
entrenamiento del mismo.
b.4. Definiciones:
En esta sección deberá definirse de una forma clara y
concisa los términos ó palabras especiales que necesiten
aclaración, para garantizar el buen entendimiento del
procedimiento.
b.5. Frecuencias:
De Ejecución:
Anotar los períodos ó tiempos en que se debe efectuar la
operación.
De Revisión de Procedimientos:
De acuerdo a la clasificación del procedimiento (Ver puntos
número a.5.), definir la frecuencia de revisión del
procedimiento (Ver anexo “A”).
De Ciclos de Trabajo:
Anotar la frecuencia en que se efectuarán las revisiones de
ciclo de trabajo, la cual deberá darse en función de los riesgos
involucrados en el procedimiento.
b.6. Seguridad, Salud y Protección Ambiental:

Anotar las medidas específicas mínimas de Seguridad, Salud
y Protección Ambiental requeridas, tales como:
 Peligros y medidas de control.
 Requisitos de Equipo de Protección Personal
 Precauciones en manejo y almacenamiento de Materiales.
 Manejo de Desechos (Neutralización y Disposición).
 Como actuar en casos de Fugas, Derrames o Emisiones.
b.7. Desarrollo:
Esta sección deberá contener el procedimiento o forma de
ejecutar el trabajo. El desarrollo del mismo deberá comenzar
con la información particular requerida. Deberá de ser
escrito en lenguaje claro y sencillo, con el objeto de facilitar
el aprendizaje.
Es importante considerar en el desarrollo del procedimiento

los siguientes puntos.
 Resaltar todos los puntos críticos y los límites
del proceso ó de las actividades que se
describen.
 Que los planos, dibujos y diagramas incluidos en
los procedimientos estén acordes al diseño y a
lo que se encuentra en campo.
 Hacer uso y referencia en los procedimientos de
los estándares y guías corporativas.
 Verificar la claridad y calidad de los anexos
(Planos, dibujos) al ser usados en los
procedimientos.
 Que los cambios sean efectuados por el
personal calificado.
 Verificar la calidad de los procedimientos en su
elaboración, aprobación y emisión.
b.8. Cuestionario:
Con el objetivo de facilitar el entrenamiento del personal,
todo procedimiento deberá de contar con un cuestionario
que cubra los puntos medulares del mismo.
Este cuestionario será utilizado en el entrenamiento teórico

del personal, completándose el mismo con la aplicación de
casos prácticos.
b.9. Autorización:
La última hoja del Procedimiento, deberá ser la hoja de
autorización del mismo, la cual deberá de contener las
firmas de:
 Elaborado por: Nombre y firma de la persona
que elaboró ó actualizó el Procedimiento.
Revisado por: Nombre y firma del Supervisor al

que pertenece el Procedimiento.
 Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o

Coordinador de la división al que pertenece el
Procedimiento.
 Autorizado por: Nombre y firma del

Superintendente de la división a que pertenece el
Procedimiento y/o Gerente de Planta ó Función
 Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o Coordinador de

la división al que pertenece el Procedimiento.
 Autorizado por: Nombre y firma del Superintendente de
la división a que pertenece el Procedimiento y/o Gerente
de Planta ó Función
Cada Dirección/ Gerencia / Planta ó Función definirá su proceso de

autorización, estableciendo claramente quienes deben en cada
departamento autorizar Procedimientos, siendo la autorización final
del superintendente y/o del Gerente.
Parámetros para verificar la Calidad de los
Procedimientos
PARÁMETRO CALIFICACIÓN
1) Vigencia 0 - Fecha vencida.

1 - Fecha vencida y en revisión.
2 - Vigente en su Manual.
2) Estructura de Acuerdo a 0 - No cumple con formato y fecha

Guía Establecida vencida.
1 - No cumple con formato, fecha
vencida y en revisión.
2 - Cumple totalmente con lo
establecido.
3) Autorizaciones 0 - No cumple con las autorizaciones.

1 - Solo tiene aprobación, falta autorización
(firma superintendente)
2- Cumple totalmente con lo establecido.
Parámetros para verificar la Calidad de
los Procedimientos
4) Claridad de Redacción 0 - El supervisor del área, subordinado

y auditor hacen notar que no se le
entiende.
1 - Alguno de los Auditados hace notar
que no es entendible.
2 - Todos los auditados dicen que es
entendible.
5 ) Puntos Críticos y Límites 0 - No contempla ningún punto crítico

del Proceso y/o límites del proceso.
1 - Contempla algunos puntos críticos
y/o límites del proceso.
2 - Contempla todos los puntos críticos
y/o límites del proceso.
los Procedimientos
6) Anexos y Dibujos 0 - No cuenta con los anexos y dibujos

de referencia.
1 - Los dibujos y anexos de referencia
no concuerdan en algunos puntos
con lo que existe en el área.
2 - Los dibujos y anexos de referencia
concuerdan con lo que existe en el
área.
7 ) Ejecución (ciclos de Trabajo) 0 - Al ejecutarse el procedimiento,
detectaron varias desviaciones.
1 - Al ejecutarse el procedimiento,
detectaron alguna desviación.
2 - Al ejecutarse el procedimiento, no
detectaron desviación alguna.
los Procedimientos
8 ) Calidad de Revisión 0 - Durante la revisión, solo interviene

el que elabora el procedimiento.
1 - No se define un grupo de revisión,
pero participan más de una
persona en la misma conoce y
realiza la operación.
2 - Para la revisión se define un grupo
de revisión integrado por el
personal que realmente conoce y
realiza la operación.
9 ) Soporte Técnico 0 – Referencia a Normas ó Estándares
deficiente.
1 - Requiere de mejora el soporte
técnico.
2 - Cuenta con soporte técnico
(Estándares y Guías Corporativas)
los Procedimientos
10 ) Cambios al Procedimiento 0 - No existen registros de los cambios

en los procedimientos. No los
evalúa personal calificado.
1 - Los cambios los evalúa personal
calificado, per no hay registros de
los mismos.
2 - Los cambios los evalúa personal
calificado y hay registros de los mismos
Frecuencia de revision
BASE DE FRECUENCIA
CLAVE DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN DE REVISIÓN
1 Procedimiento de Deberá ser Su ejecución implica un riesgo potencial
Alto Riesgo revisado cada 2 de lesión, de contaminación, fuego,
años derrame de productos químicos,
exposición a altas temperaturas ó bien
un alto impacto en el control interno ó
administración del negocio.
Riesgo Moderado revisado cada 3 moderado o un impacto medio en el
y Alta importancia años. control interno o administrativo del
negocio; estos procedimientos requieren
de una alta precisión, pues de su
adecuada ejecución depende el correcto
desempeño de equipos u operaciones
críticas.
Bajo Riesgo y Baja revisado cada 4 bajo o un impacto bajo en el control
Importancia años. interno o administrativo del negocio; y de
su ejecución no dependen equipos u
operaciones críticas. Sin embargo, se
requiere de algún grado de habilidad ó
especial atención para desempeñarse
correctamente.
Calidad de los Procedimientos
 El Jefe del Area y el Subcomité de D.O. verificarán periodicamente que
todos los procedimientos tengan calidad en su contenido, usando la
guía de evaluación del Manual de D.O. y que se encuentren vigentes.
 Los procedimientos son claros, concretos y entendibles para quienes lo
realizan, resaltando los puntos críticos y los límites del proceso.
 Los procedimientos reflejan el estado actual de los procesos.
 Los procedimientos serán técnicamente veraces y cuando sea necesario
se incluirán dibujos o diagramas de proceso.
 Los procedimientos se actualizan con la frecuencia requerida,
incorporando las modificaciones en equipos, funciones y mejores
formas de ejecución.
 Cada una de las áreas operativas contará con un adecuado control de
los procedimientos, que evite el potencial de pérdida o duplicación de
los procedimientos, así como de falta de revisión periódica de los
mismos.
Auditoría de Calidad a Procedimientos
No. de Vigen- Estruc. Auto- Clari- Puntos Anexos Ejecu- Cali- Cam- Soporte Total Máximo
Procedi- cia de riza- dad de Críticos y ción dad bios Técnico de Total
miento Acuerdo ción Redac- y límites Dibujos (C.T.) de la al Puntos (100%)
a Guía ción del pro- Revi- Proc. (20)
ceso. sión
Total
( )
Máximo
Total
(100%)
Calificación Total Grados: 98 - 100% Excelente

95 - 97% Muy Bueno
92 - 94% Bueno
88 - 91% Regular
Auditoría efectuada por: < 88% Requiere Atención
Inmediata
Elaboración de Procedimientos con la participación de operadores
 Para que los procedimientos cuenten con exactitud y veracidad deben
ser elaborados con la participación de los operadores.
 El contenido de los procedimientos no debe omitir pasos de la
operación, ya que estos pueden hacer que los operadores estén
incurriendo en riesgos innecesarios al desarrollarlos.
 Deben estar escritos usando palabras comunes para todo el personal y
deben evitarse palabras en otros idiomas, a menos que sean del dominio
de todo el personal.
 Para la elaboración de los procedimientos se debe seguir paso a paso la
operación realizada en campo por los operadores y posteriormente
terminada en el área administrativa.
 La participación del personal más experimentado del área es importante
para elaborar procedimientos de alta calidad.
 Como parte de la práctica en esta actividad se debe elaborar un
procedimiento siguiendo la guía.
Comunicación de Procedimientos y Aplicación de Exámenes
 Los procedimientos serán comunicados a todo el personal operario, así
como a la supervisión de línea.
 El representante del área ante el Subcomité de D.O. mantendrá los
registros de las comunicaciones realizadas, así como de los exámenes
aplicados.
 Los cuestionarios deben ser calificados para verificar el entendimiento
del personal que participó en la comunicación.
 Si durante la aplicación de los exámenes son detectados operadores que
no contestaron correctamente al menos el 80 % de las preguntas se debe
considerar la necesidad que los operadores participen en una nueva
comunicación.
 Los exámenes se archivarán, ya que esta es una evidencia del proceso
de comunicación de los procedimientos.
 El grupo revisará los exámenes llenados por el personal para verifica
que están siendo calificados y los operadores son aprobados.
Exámenes de Procedimientos
ÁREA : Mantenimiento: Taller Mecánico. PROCEDIMIENTO No. : PS001
TITULO : Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.
1. Mencione los tipos de energía que pueden ser controlados por este
procedimiento.
2. Describa el significado de Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.
3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.
CONTESTÓ:
Nombre Trabajador Fecha Firma
REVISÓ:
Nombre Supervisor Fecha Firma
OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR:
Matrices de Procedimientos
TITULO DEL PUESTOS
PROCEDIMIENTO A B C D E F G H
Operación del Cubilote X X X X
Mantenimiento a bombas X X X X X X
Inspección de Interlocks X X X X
Uso de respiradores X X X X X X X X
REVISÓ :
Firma Fecha
APROBÓ :
Firma Fecha
Matrices de Conocimientos
TITULO DEL NOMBRES DE LOS TRABAJADORES
PROCEDIMIENTO MARCO CLAUDIO ARMANDO SALVADOR RODOLFO GENARO JORGE
Descarga de H2SO4 X X X X
Descarga de NaOH X X X X X
T.C.D.P X X X X
REVISÓ :
Firma Fecha
APROBÓ :
Firma Fecha
Programa de Comunicación de Procedimientos
 El programa será elaborado por la Supervisión de Línea considerando
primeramente la comunicación de los procedimientos de más alto riesgo
y así sucesivamente.
 Existe una definición clara de cuales procedimientos deben ser
conocidos por el personal dependiendo de su área de responsabilidad.
 El programa incluirá al responsable de la comunicación y la fecha de
cumplimiento, además será comunicado al Subcomité de D.O. y ser
publicado en las áreas operativas.
 El Jefe del Area dará seguimiento al cumplimiento del programa.
 El Subcomité de D.O notificará al CCSSPA cuando un programa se
encuentre atrazado para que en caso de ser necesario se asignen los
recursos necesarios.
 Se revisará y validará el programa de comunicación de procedimientos
de las áreas visitadas.
Programa de Comunicación de
Procedimientos
REVISIÓN No:
ÁREA :
FECHA : ELABORADO POR:
TITULO NOMBRE NOMBRE MES
DEL PRO- DEL SUPER- DEL TRA-

CEDIMIENTO VISOR BAJADOR. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Descarga de H2SO4 Juan Claudio X
Descarga de H2SO4 Juan Rodolfo X
Descarga de H2SO4 Juan Jorge X
Descarga de NaOH Pedro Genaro X
Descarga de NaOH Pedro Jorge X
T.C.D.P. Angel Claudio X
T.C.D.P. Angel Salvador X
T.C.D.P. Angel Genaro X
REVISÓ :
Firma Fecha
APROBÓ :
Firma Fecha
Indice de Difusión
COMUNICACIÓN / CUMPLIMIENTO
No. de Personas Certificadas

Indice de Difusión de x 100
Procedimientos (I D f) No. de Personas Evaluadas
DEFINICIONES:
No. de Personas Certificada: Son aquellas a quienes se les aplica un ciclo de trabajo y cumplen con lo establecido
en el procedimiento. Esto se realizará en base al programa para la aplicación de Ciclos de Trabajo.
No. de Personas Evaluadas: Son el total de personas a quienes se les aplican los Ciclos de Trabajo.
INTERPRETACIÓN
I D f = 100, indica que los mecanismos de difusión de procedimientos que se están aplicando en la planta, están
siendo lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos.
I D f < 100, indica que se deberán reforzar los mecanismos de difusión de procedimientos a manera de asegurar que
el personal pueda cumplir con ellos en un 100%.
Frecuencias para Revisión de los Procedimientos
 La frecuencia de revisión es definida de acuerdo al grado de riesgo de
las operaciónes o al impacto que tiene una desviación en los resultados
del negocio, ver Manual de D.O.
 Las revisiones de procedimientos deben ser:
 Operaciones de alto riesgo al menos cada 2 años.
 Operaciones de bajo riesgo y alta importancia cada 3 años.
 Operaciones de bajo riego y baja importancia cada 4 años.
 Cada área debe tener definidas las frecuencias de revisión de los
procedimientos y considerar cuales serán revisados durante el año
siguiente, además planeará la participación del personal del área.
 Cuando exista una gran cantidad de procedimientos que tienen fechas
de revisión iguales, se adelantarán las revisiones a algunos de los
procedimientos, por ningun motivo se deben de retrasar las revisiones.
 El grupo revisará y validará las frecuencias asignadas a las revisiones de
los procedimientos.
Revisión de los Procedimientos
 El Jefe del Area elaborará el programa anual de revisión de
procedimientos, asignando responsables y fechas de cumplimiento.
 Las oportunidades detectadas durante la revisión de ciclos de trabajo se
consideraran en las revisiones de procedimientos y deberán adelantarse
si las oportunidades detectadas involucran un riesgo en la operación
(esto, aún cuando la revisión sea reciente).
 La participación de la supervisión de línea y los operadores es muy
importante en la revisión de los procedimientos.
 Los responsables de la aprobación y autorización de procedimientos
deben de realizar una verificación detallada del procedimiento para
poder firmarlos.
 Cuando un procedimiento considere aspectos técnicos deberán
involucrarse en la revisión a los especialistas en la materia.
 Para realizar este ejercicio se requieren de los ciclos de trabajo
aplicados a una operación y ser usados para revisar la operación.
Exámenes para evaluar el entendimiento de los procedimientos
 Los exámenes deben ser parte del procedimiento y deben contener los
aspectos más importantes del procedimiento (secuencia de operación y
riesgos involucrados).
 Los exámenes serán preparados una vez que son elaborados los
procedimientos, incluyendo preguntas sobre: la secuencia de las
acciones y los riesgos involucrados al realizar la operación.
 Una vez que ya se tienen los procedimientos, los exámenes deben ser
incluidos en la siguiente revisión o actualización del procedimiento.
 Los exámenes de los procedimientos comunicados serán archivados
como evidencia del entendimiento por parte de los operadores.
 Los operadores que no aprueben los exámenes, deberán estudiar
nuevamente los procedimientos hasta que entiendan claramente el paso
a paso de la operación y los riesgos involucrados en la operación.
 Se revisarán los procedimientos disponibles de las áreas visitadas para
verificar si cuentan con exámenes de entendiemiento.
Revisión de Ciclos de Trabajo
 Es un sistema para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los
procedimientos.
 Se analizan las desviaciones para determinar causas y se toma acción,
en base a ello se mejoran continuamente los procedimientos.
 Los supervisores leen y entienden los procedimientos antes de realizar
las revisiones de ciclo de trabajo a sus operadores y exigen el
cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos, establecen un
procedimiento disciplinario para aquellos que no los cumplen.
 Las revisiones de ciclo de trabajo establecen un puente de
comunicación supervisor - trabajador y fomenta el mutuo aprendizaje.
 Incluyen en los procedimientos e instrucciones operativas las medidas
de prevención de accidentes e incidentes que se han identificado.
 Realizan juntas periódicas para revisar el avance de los programas de
elaboración y comunicación de procedimientos, así como el programa
de revisiones de ciclos de trabajo.
Revisiones de Ciclos de Trabajo
ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: FECHA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL EVALUADOR:
1. - ¿SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO EN SU
TOTALIDAD? SI ________ NO ________
EXPLIQUE SU RESPUESTA AFIRMATIVA
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. - SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES NO, CUAL(ES) FUE(RON) LA(S)
DESVIACION(ES)?
3. - ¿SI NO COINCIDEN PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REALIZARSE LA

ACTIVIDAD, CUAL DEBE MODIFICARSE? FAVOR DE EXPLICAR PORQUÉ.
4. - ¿CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADO CONOCE BIEN LA

OPERACIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR? SI _____ NO _____ FAVOR DE
EXPLICAR PORQUÉ.
Programa de Revisión de Ciclos de Trabajo
 El programa considerará primeramente la revisión de ciclos de trabajo a
los procedimientos de más alto riesgo y así sucesivamente.
 El programa incluirá al responsable de la revisión y la fecha de
cumplimiento.
 En operaciones de alto riesgo las revisiones de ciclos de trabajo se
llevarán a cabo cada 12 meses, el promedio de la frecuencia de las
revisiones de ciclos de trabajo debe ser de 18 meses.
 La frecuencia de revisión de ciclos de trabajo puede ser reducida o
mpliada de acuerdo al grado de riesgo de las operaciónes, la experiencia
del empleado o al impacto que tienen en los resultados del negocio.
 El Jefe del Area dará seguimiento al cumplimiento del programa.
 El programa será comunicado al Subcomité de D.O. y se publicará en las
áreas operativas.
 El grupo debe revisar la frecuencia establecida en los procedimientos
para las revisiones de ciclos de trabajo.
Revisiones de Ciclos de Trabajo
5. - ¿QUE COMENTARIOS HIZO EL EMPLEADO DURANTE LA REVISIÓN
DEL CICLO DE TRABAJO?
6. - ¿HIZO EL EMPLEADO ALGUNA SUGERENCIA ACERCA DEL

PROCEDIMIENTO? SI _____ NO _____ SI LA RESPUESTA ES
AFIRMATIVA, LISTAR.
7. - ¿ESTABA EL ÁREA DE TRABAJO Y EL EQUIPO EN CONDICIONES

SATISFACTORIAS? SI _____ NO _____
8. - COMENTARIOS GENERALES
9. - ACCIÓN TOMADA SOBRE LOS COMENTARIOS GENERALES.

EMPLEADO: OBSERVACIONES DE QUIEN REVISA
Firma Fecha _______________________________
EVALUADO POR: _______________________________
Firma Fecha _______________________________
REVISADO POR:
_______________________________
Firma Fecha
Parámetros de Medición
INDICE DE DISCIPLINA OPERATIVA
No. de incidentes en: Seguridad,

Protección Ambiental, Discrepancias en
Calidad, Control Interno, Errores Infor-
máticos en Inventarios, Etc.
Indice de D.O. = 100 - x 100
No. de empleados en el Centro de
Trabajo ó Función.
Interpretación
El índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que el Centro de Trabajo

está teniendo en un área determinada, de acuerdo a la siguiente escala:
Excelente 98 - 100 %
Muy Bueno 95 - 97 %
Bueno 92 - 94 %
Regular 88 - 91 %
Requiere Atención Inmediata < 88 %
Calidad
 La evaluación de la calidad de los procedimientos, se puede
realizar mediante Auditorías de Calidad llevadas a cabo bajo
lineamientos específicos
Comité Central
de SSPA
• Coordina el esfuerzo
• Define: Políticas, Normas
• Da Soporte
y Lineamientos. • Subcomité de
Seguimiento
• Mide Avances del C.T. • Disciplina Operativa
Promueve
• Reconocen y Disciplinan
Área Operativa del Área Operativa del Área Operativa del

Centro de Trabajo Centro de Trabajo Centro de Trabajo
• Capacitan al personal en D.O. • Cumplen con requerimientos de D.O.

• Elaboran programas de D.O. • Auditan cumplimiento.
• Desarrollan procedimientos. • Reconocen y Disciplinan.
• Comunican procedimientos. • Reportan avances al CCSSPA.
Comité Central
Responsabilidades de SSPA
 Establece políticas y procedimientos para cumplir con el PROSSPA.
 Cuenta con una organización, donde estén representadas todas las áreas
operativas de la planta.
 Promueve el entrenamiento en los conceptos de Disciplina Operativa.
 Difunde el concepto de D.O. reforzando que la principal causa de los accidentes es
la falta de D.O.
 Proporciona Recursos para el buen funcionamiento de los Subcomités del
CCSSPA y para el cumplimiento completo de los programas.
 Mantiene un seguimiento estrecho a los avances y documenta los compromisos de
los Subcomités.
 Publica y difunde la información de SSPA a toda la organización.
 Evalúa el Desempeño de Subcomités y de sus programas de trabajo.
 Define nuevas estrategias para mantener la mejora continua del PROSSPA.
Responsabilidades Subcomité de
 Mantiene conformado el Subcomité de Disciplina Operativa con personal de las

diferentes áreas operativas, asegurando una cobertura total en el centro de
trabajo.
 Provee la capacitación necesaria a la Línea de Mando para la continuidad de las
acciones de Disciplina Operativa, asegurando la cobertura de todo el personal,
incluyendo al de nuevo ingreso.
 Define las responsabilidades de los miembros del Subcomité y de cada una de las
áreas operativas en lo referente a la implantación del proceso de Disciplina
Operativa.
 Establece los lineamientos necesarios, para que sean desarrollados por escrito,
por parte de todos los departamentos las reglas y procedimientos que deberá
cumplir cada uno de los operadores, contratistas y visitantes dentro de la
instalación, así como para manejar u operar cualquier equipo, maquinaria ó
herramienta.
Responsabilidades Subcomité de
 Se asegura que todas las áreas operativas cuentan con los procedimientos
completos, estandarizados y que cumplen con los requisitos establecidos en el
manual de Disciplina Operativa.
 Mantiene el control de todos los procedimientos del centro de trabajo.
 Realizar auditorías periódicas a los procedimientos en cada uno de los
departamentos para verificar que cumplen con los requisitos establecidos dentro del
Manual de Disciplina Operativa.
 Realiza juntas periódicas con los miembros del Subcomité para revisar el avance de
su programa anual.
 Reporta mensualmente los avances del programa del subcomité, así como el estado
que guardan cada uno de los índices de Disciplina Operativa (Disponibilidad,
Calidad, Comunicación y Cumplimiento).
 Audita cada 3 meses la CALIDAD de la ejecución de los ciclos de trabajo realizados
por la Línea de Mando.
Area Operativa Area Operativa Area Operativa
 Elaboran Listado de las Actividades (en conjunto con operadores).

 Aplican el cuestionario para determinar sí se requiere o no se requiere
procedimiento de operación.
 Determinan prioridades para elaboración de procedimientos de acuerdo a criterios
de riesgo de las operaciones.
 Preparan programa para elaborar los procedimientos.
 Usan Guía para Elaborar Procedimientos.
 Elaboran inventarios de procedimientos.
 Elaboran los procedimientos con la participación de los operadores.
 Se verifica la calidad de los procedimientos existentes.
 Elaboran Matrices de Procedimientos y Conocimientos.

 Se determinan las frecuencias para revisión de los procedimientos.
 Revisión de los Procedimientos.
 Se elaboran cuestionarios para evaluar el entendimiento durante la
comunicación de los procedimientos.
 Se desarrolla programa de de comunicación de procedimientos.
 Se registra la comunicación de los procedimientos y los exámenes aplicados.
 Se elabora programa de revisión de ciclos de trabajo, incluyendo a todos los
operadores y supervisores de línea, dándole prioridad a los de más alto
riesgo.
 Los supervisores leen y entienden los procedimientos antes de

realizar las revisiones de ciclo de trabajo a sus operadores.
 Exigen el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos y
establecen un procedimiento disciplinario para aquellos que no los
cumplen.
 Incluyen en los procedimientos e instrucciones operativas las medidas
de prevención de accidentes e incidentes que se han identificado.
 Realizan juntas periódicas para revisar el avance de los programas de
elaboración y comunicación de procedimientos, así como el programa
de revisiones de ciclos de trabajo.

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Taller de Disciplina

proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo.

apliquen los conceptos de Disciplina Operativa en las

herramientas de Disciplina Operativa en todas las operaciones

ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo correcta y

 Para un correcto levantamiento de los Listados de Actividades, la Línea de

Total de Operaciones / Actividades:

 Se realizará un ejercicio para determinar la prioridad en la elaboración de

• Fuego • Alta • Alta •Alto •Alta

El índice de disponibilidad = 100, indica que la planta mantiene sus procedimientos

Si se emiten nuevos procedimientos, éstos se sumarán al número total de procedimientos.

Carácter del Área

a.3. Fecha de Emisión:

a.4. Fecha de Revisión:

a.6. Fecha de Próxima Revisión:

a.7. Página ________ de _________

Todo procedimiento deberá de contener la siguiente información:

Deberá de establecerse claramente hacia que personal va

b.6. Seguridad, Salud y Protección Ambiental:

Es importante considerar en el desarrollo del procedimiento

Este cuestionario será utilizado en el entrenamiento teórico

Revisado por: Nombre y firma del Supervisor al

 Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o

 Autorizado por: Nombre y firma del

 Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o Coordinador de

Cada Dirección/ Gerencia / Planta ó Función definirá su proceso de

1) Vigencia 0 - Fecha vencida.

2) Estructura de Acuerdo a 0 - No cumple con formato y fecha

3) Autorizaciones 0 - No cumple con las autorizaciones.

4) Claridad de Redacción 0 - El supervisor del área, subordinado

5 ) Puntos Críticos y Límites 0 - No contempla ningún punto crítico

6) Anexos y Dibujos 0 - No cuenta con los anexos y dibujos

8 ) Calidad de Revisión 0 - Durante la revisión, solo interviene

10 ) Cambios al Procedimiento 0 - No existen registros de los cambios

Calificación Total Grados: 98 - 100% Excelente

TITULO : Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.

2. Describa el significado de Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.

3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.

OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR:

FECHA : ELABORADO POR:

TITULO NOMBRE NOMBRE MES

DEL PRO- DEL SUPER- DEL TRA-

Descarga de H2SO4 Juan Claudio X

Descarga de H2SO4 Juan Rodolfo X

Descarga de H2SO4 Juan Jorge X

Descarga de NaOH Pedro Genaro X

Descarga de NaOH Pedro Jorge X

T.C.D.P. Angel Claudio X

T.C.D.P. Angel Salvador X

T.C.D.P. Angel Genaro X

No. de Personas Certificadas

3. - ¿SI NO COINCIDEN PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REALIZARSE LA

4. - ¿CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADO CONOCE BIEN LA

6. - ¿HIZO EL EMPLEADO ALGUNA SUGERENCIA ACERCA DEL

7. - ¿ESTABA EL ÁREA DE TRABAJO Y EL EQUIPO EN CONDICIONES

9. - ACCIÓN TOMADA SOBRE LOS COMENTARIOS GENERALES.

INDICE DE DISCIPLINA OPERATIVA

No. de incidentes en: Seguridad,

El índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que el Centro de Trabajo

 La evaluación de la calidad de los procedimientos, se puede

realizar mediante Auditorías de Calidad llevadas a cabo bajo

Área Operativa del Área Operativa del Área Operativa del

• Capacitan al personal en D.O. • Cumplen con requerimientos de D.O.

a.7. Página de _