Gestión ambiental ISO 14001

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
ISO 14001
Julio González Sanz

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
• OBJETO
• ALCANCE
• FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL
MEDIO AMBIENTE CONCEPTO: SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
TERMINOS GENERALES
• MODELOS
• COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN MA NECESARIOS PARA LA
CERTIFICACIÓN.
BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
POLITICA MEDIOAMBIENTAL
PLANIFICACIÓN
• IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
PROCESO DE AUDITORIA
DESARROLLO SOSTENIBLE (DS)
➨ Concepto introducido en 1980 en el documento de la UICN (1)

“Estrategia Mundial para la Conservación”
➨ El informe Bruntland contenido y consolida el concepto de

Desarrollo Sostenible (informe presentado por la Comisión
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones
Unidas.
(DS): Es la forma de desarrollo o progreso que

satisface las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias.
(1) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL

MEDIO AMBIENTE:
Poca Poca
Poca Poca Presión
Industria Preocupació
Contaminación Social y
n Social
Legal
s ias
encia e nc
Problemas e nd nd
deT Te ACTITUD DE LA
Globales bio
m de EMPRESA
Mundiales Ca o
bi ESPAÑOLA ANTE EL
m MEDIO AMBIENTE
Ca
Problemas Ordenamient
Locales o
Comunitario
Fuente: Empresa y medio ambiente, ARAGON CORREA, (1998) [Modificado]

LAS EMPRESAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
LOS LAS LOS RESULTADOS

RECURSOS ORGANIZACIONES
•Productos/Servicios CLIENTES
•Residuos:
•Energía •Productos y •Sólidos
•Materias Primas •Servicios •Líquidos MEDIO AMBIENTE
•Agua •Gaseosos
•Suelo •Radiactivos  Atmósfera
•Ruidos  Suelo
 Ríos, mares,
•Alteraciones en el
lagos
Medio
Físico
•Topografía
•Paisaje
DIRECTIVAS, NORMAS, LEYES, REGLAMENTOS, ORDENANZAS, ACUERDOS, CONTRATOS

TERMINOS GENERALES
¿QUÉ ES LA ISO?
➨ Una norma voluntaria internacional desarrollada por la

Organización Internacional para la Normalización.
➨ Asigna los requisitos para el establecimiento de un sistema de

gestión medioambiental (SGM)
CONCEPTO: SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
SISTEMA GENERAL DE • Desarrollar

GESTIÓN • Implantar
S.G. MEDIOAMBIENTAL PARA • Llevar a efecto
• Revisar y
• Mantener al día la
Política
Medioambiental
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
PLANIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
RESPONSABILIDADES
PRACTICAS
PROCEDIMIENTOS
PROCESOS
RECURSOS
COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTION MA NECESARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Política Sistemas Evaluación de P D

Medioambient Organizativos Impactos y
al Legislación A C
Programas de
Objetivos y Metas
Gestión
Medioambiental
Procedimientos para el Procedimientos para

cumplimiento legislativo minimización de
Impactos
Procedimien Procedimien
to Control to de
de Compras Procedimien Procedimien Respuesta a
to de Procedimient
to de Accidentes
Emergencia o de
Formación
Comunicació
n
Procedimientos de Control: documentación, Auditorías, Seguimiento y Medioambiente,
Registros, Prueba, Planes de emergencia, NC y APC
TERMINOS GENERALES (cont.)
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA ISO 14001?
➨ Política Medioambiental
➨ Planificación
➨ Implementación y operación
➨ Comprobación y acción correctora
➨ Revisión de Gestión.
BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001
➨ Proporciona enfoque integrado a la gestión medioambiental.

➨ Es dependiente del sistema y no de las personas.
➨ Demuestra el compromiso medioambiental.
➨ Promueve una gestión medioambiental razonable
➨ Promociona un medio de gestión de mercado.
CLAVES PARA EL ÉXITO
➨ Compromiso de la gerencia.
➨ Asignación de tareas y responsabilidades
➨ Plan de Implementación
➨ Formación, educación y conocimiento
➨ Procedimientos y documentación apropiada
➨ Prontitud de Auditoría.
EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE
La empresa puede considerarse como un sistema formado

por elementos humanos, técnicos y financieros, ordenados
según una estructura organizativa y cuya misión es
producir productos y servicios para el mercado de forma
eficaz y eficiente con el fin de conseguir ciertos objetivos
establecidos (JGS/2003)
MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Acción MA
Revisión de
Gestión Planificación
Comprobación
y Acción
Correctora Implementació
n Operación
MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
CLIENTES
Sirven a
GRUPO GMV/GMV/SGI
SGI MARKETING Y VENTAS GMV

EQUIPO
DIRECCIÓN EQUIPO
SGI DIRECCIÓN
GMV
SGI OPERACIONES GMV
Sirve a Sirve a
CALIDAD SGI CALIDAD GMV
FORMACIÓ SISTEMAS ADMÓN. COMPRAS SEGURIDA LEGAL COMUNICACIÓN OTROS

N D SERVICIOS
• SGM
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS • SGS
COMUNES
GRUPO GMV
MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
CLIENTES
COMUNES
CLIENTES DE SGI CLIENTES DE GMV
SERVICIOS Productos SERVICIOS

DE APOYO Sirve
Servicios DE APOYO
a
C C
Formació M & V [SGI] [GMV] M & V
n A A Compras
Sirve L Sirve
L
a I a
I [GMV] OPER. Comunicació
Legal OPER. [SGI] D
D n
A A Sirve
Sirve Sistemas
Seguimient D D a
a [GMV]
o DIRECCIÓN Administraci
DIRECCIÓN
Sirve ón
Sirve
a a
SERVICIOS DE DIRECCIÓN OTROS • SGM

SERVICIO • SGS
S
MISIÓN ESTRATEGIAS OBJETIVOS Y METAS COORDINACIÓN OTROS SOPORTE
GRUPO GMV
MODELO DE PROCESOS PARA ISO 14001
PROCESOS PROCESOS DE APOYO

PRINCIPALES
Proceso Estratégico C. Documentación
Proceso de Planificación Auditoría
Proceso de Implantación Seguimiento y Medición
Proceso de Operación Comunicación
Proceso de Mantenimiento Control Operativo
Proceso de ejecución Planes Revisar por la Dirección

Emergencia
PROCESOS ORGANIZATIVOS
Proceso de Formación Proceso de Gestión Proceso de Mejora
Proceso de Definición Estructura y

Infraestructura Responsabilidades
MODELO DE MACROPROCESOS DEL SGM Y SUS RELACIONES
PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Definición
POLITICA PLANIFICACIÓN Responsabilidad y IMPLANTACIÓN
Autoridad
AUDITORIAS ACCIONES REVISIÓN POR LA

CORRECTORAS Y DIRECCIÓN
PREVENTIVAS
PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A

LOS PROCESOS DE GESTIÓN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Control de los Realización de productos y

documentos requisitos
Formación Aspectos medioambientales
Requisitos Internos Diseño y desarrollo
Controles Internos Compras
Control de Registros Aprovisionamiento de productos y

servicios
Comunicación Calibración equipos
Planes de emergencia y capacidad

Seguimiento y Medición de respuesta
CICLO PDCA EN EL SGM
PLANIFICACIÓN
REVISIÓN DE POLITICA IMPLEMENTACIÓ

LA DIRECCIÓN MEDIOAMBIENTAL N Y OPERACIÓN
COMPROBACIÓN Y
ACCIÓN
CORRECTORA
MODELO DE ESTADOS DE ISO 14001
INICIO PLANIFICACIÓ
N
CONTROL Y IMPLANTACIÓN Y
SEGUIMIENT FUNCIONAMIENTO
O
MEJORA
MODELO DE PROCESOS DE ISO 14001
PROCESO ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN

MEDIOAMBIENTAL
0 Establec. Establec. 1
Identific. Identific.
Análisis Estableci Requisitos Objetivos Programa
m. Política AMS
Req. Legales y metas MA
MA
IMPLANTACIÓN
1 Definición 2
Estructura y Formación Comunica Elaboració Control Control Planes
Responsabili c. n Doc. Doc. Operativo Emergenci
d. a
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN
CORRECTORA
2 3
Seguimiento y Medición
c.
Auditoría NC, AP y Registros
AC
MEJORA
3 4
Revisión por la Establecimiento nueva
Dirección política, objetivos y
metas
IMPLEMENTACIÓN Y COMPROBACIÓN Y REVISIÓN POR

INICIO PLANIFICACIÓ
(4.1) (4.2) FUNCIONAMIENTO ACCIÓN LA DIRECCIÓN
N (4.4) (4.6)
(4.3)
CORRECTORA
(4.5)
MODELO DE ESTADOS Y PROCESOS DE ISO 14001
INICIO [I]
PLANIFICACIÓ
Requisitos Política N Aspectos
Generales Requisitos
Medioambient
legales y otros
[P] Medioambiental
4.1 al 4.2 es 4.3.1
4.3.2
Establecimiento
de objetivos y
metas 4.3.3.
Programa
s GMA
MEJORA [A] 4.3.4
I
Revisión por la
Dirección
4.6 CICLO DE
[A] [P]
MEJORA
[C] [D CONTINU
] A
Comunicación IMPLEMENTACIÓ
4.4.3 N
[D]
Documentaci
COMPARACIÓN Y ón 4.4.4.
Control
ACCIÓN Seguimiento y
Operacional Estructura y
CORRECTORA [C] Medición 4.5.1 Responsabilidad
4.4.6
es 4.4.1
Control de la
Documentación
Registro Auditorí Planes de
s a Emergencia
Formació
4.5.4 NC, AC, 4.4.7
n
AF 4..5.2 4.4.2
GESTIÓN ESTRATEGICA MEDIOAMBIENTAL
MEJORA CONTINUA
POLITICA
Análisis de carencias – Compromiso de la Dirección – Definición programa de intenciones
PLANIFICACIÓN
Aspectos – Impactos – Temas legales – Crit Bestint – Prog. Gestión MA
IMPLANTACIÓN
Responsabilidad/Autoridad – Recursos físicos, Capacidad - Integración
MEDIDA Y EVALUACIÓN
Control operativo – Comunicación/Información/documentación – Índices
Prestaciones
REVISIÓN Y MEJORA
Informes de problemas – Revisión por Dirección – Resolución Problemas
OPORTUNIDADES MA
Mejora Proceso – Ahorro Costes – Mejora Imagen
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SGM
COMPROMISO
Evaluación Medioambiental
Inicial
Política Medioambiental
B D
Planificación Implantación Funcionamiento
A C
Revisión por la Dirección Comprobación y Acción

Correctora
IMPLANTACIÓN DEL SGMA
COMPROMISO
Evaluación Medioambiental
Inicial
Política Medioambiental
REVISAR PLANIFICAR ACTUAR

[Revisión por Dirección [Planificación 4.3] [Implantación y funcionamiento
4.6.] 4.4.]
• Identificación e evaluación de aspectos
• Redefinición de M.A. (4.3.1) • Organización y personal
objetivos • Identificación de requisitos MA legales y (estructura y responsabilidades)
• Modificación de otros requisitos (4.3.2) 4.4.1
política (si procede) • Establecimiento de objetivos y metas • Formación, sensibilización y
• Modificación de la (4.3.3.) competencia profesional (4.4.2)
documentación • Establecimiento de programas de GM • Comunicación (4.4.3)
(4.3.4.) • Documentación del SGM (4.4.4.)
• Control de Documentación
(4.4.5)
COMPROBAR [Comprobación y A.C. • Control Operacional (4.4.6)
4.5.] • Planes de emergencia y
capacidad de respuesta (4.4.4.)
• Seguimiento y medición (4.5.1)
• NC, AC y AP (4.5.2)
• Registros (4.5.3)
• Auditoría (4.5.4.)
FASES EN LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001
ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA
MEDIAMIENTAL
(Principios y objetivos MA de la organización)
EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL Sistema de

(voluntaria) Acreditación de
Organismos de
(Es un análisis previo de las actividades del centro para Certificación
identificar sus impactos)
PROGRAMA SISTEMA DE Organismo de

MEDIOAMBIENTAL GESTION MA Certificación
Acreditado
Definir responsabilidades Establecimiento de la
sobre objetivos, los medio Estructura organizativa,
y plazos procedimientos operativos
y sistemas de control
CERTIFICACIÓN
OBJETIVOS AUDITORIA DEL

MEDIOAMBIENTALE SISTEMA
S
EVALUACIÓN MA INICIAL
Cuestiones MA relevantes que se han de comprobar

Efecto Medioambiental
Gestión energética
Materiales y bienes
Eliminación de residuos
Emisiones a la atmósfera y agua
Ruido
Nuevos productos
Suministradores
Accidentes
Personal
Información Externa
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
DEFINICIÓN DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.
➨ Dirección general define la política Medioambiental.

➨ Debe ser relevante para actividades, productos y servicios.
➨ Debe mostrar compromiso de prevención de polución.
➨ Debe mostrar compromiso de mejora continua.
➨ Debe mostrar compromiso de cumplir con los requisitos
legales y otros a los que la organización se suscriba.
➨ Debe ser comunicada a los empleados.
➨ Debe estar disponible para el público.
ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONSTATACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
➨ Proporcionar prácticas de gestión ambientalmente consistentes que

protejan el medio ambiente de las futuras generaciones.
➨ En lo posible, aplicar prácticas y tecnologías de control que minimicen la
polución.
➨ Desarrollar y fabricar productos que sean ambientalmente inofensivos y
energéticamente eficientes siempre que sea posible.
➨ Cumplir las reglamentaciones aplicables.
➨ Esforzarse por minimizar las emisiones a la atmósfera , agua y terreno.
➨ En lo posible, utilizar materiales reciclables en la compañía.
➨ Evitar la polución a través de la reutilización, el reciclado y la reducción.
ENTRADAS PROCESOS SALIDAS
Política MA Objetivo General
Efecto/ Impacto • Promover la eficiencia energética en

MA significativo todos los procesos
OBJETIVOS GENERALES
Registro de todos
los impactos
Objetivos Específicos:
Establecimiento de
Requisitos objetivos y metas 1.1. Reducir la producción de CO2 en un
Financieros especificas 15% en los próximos años
1.2. Reducir el consumo de fuel-oil un
mínimo de un 20% en los próximos
dos años
Requisitos
Operacionales
Programa (s) de actuación
(es) medioambiental (es) 1.1./1.2. Metas Asociadas:
Opciones Cambiar el sistema de calefacción con

Tecnológicas mejor sistema de depuración del CO2
que comporte una reducción del 15%, y
con un sistema de control dinámico que
Contenido Programas ahorre al menos un 20% de combustible.
Resultados
Auditorías •Responsabilidades
asignadas NOTA : Esta meta única satisface dos
•RRHH y otros asignados
objetivos específicos
•Calendario
•Condicionantes de
Punto de vista de Aplicación
partes •Procedimientos
interesadas •Herramientas
•Técnicas
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL (Cont.)
EJEMPLOS DE COMPROMISOS DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
➨ Cumplir plenamente con la responsabilidad de fedatario ambiental

para estas y futuras generaciones.
➨ Extender todo lo posible la aplicación de prácticas y tecnología de
control que minimizan la polución.
➨ Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.
➨ Esforzarse por mejorar la gestión del sistema medioambiental.
➨ Evitar la polución a través de los tratamientos, reciclado y/o
reducción.
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
➨ Esta sección, junto con la política ambiental, son el “corazón” del

SGM.
➨ Fracasar al planificar es planificar el fracaso.

PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
➨ Los aspectos significativos de actividades, productos y servicios

ambientales deben ser definidos.
➨ Aspecto ambiental significativo es aquel que tiene un impacto

ambiental importante.
➨ El impacto ambiental puede ser beneficioso o adverso.

PLANIFICACIÓN (Cont.)
EJEMPLOS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
➨ Emisiones planificadas a la atmósfera, agua y/o terreno.

➨ Emisiones no planeadas a la atmósfera, agua y/o terreno.
➨ Contaminación del terreno.
➨ Consumo de materias primas.
➨ Consumo de recursos naturales
➨ Generación de residuos.
➨ Emisión de calor.Evitar residuos.
➨ Creación de hábitat para la vida natural (salvaje)
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
➨ Elaboración de un inventario de los elementos que puedan afectar al

medio ambiente
➨ Entradas (consumo)
➨ Salidas (emisiones, vertidos, etc)
➨ Se debe tener en cuenta:
➨ Todas las actividades que generan impactos, directos e indirectos,

beneficiosos y perjudiciales.
➨ Todas las actividades, principales, secundarias, auxiliares
➨ Condiciones normales, anormales y de emergencia
➨ Actividades presentes, pasadas y planificadas.
ACTIVIDADES RESIDUOS DE CARÁCTER RESIDUOS PELIGROSOS

URBANO
GENERAL Papel, cartón, carpetas de• Cartuchos de toner para impresoras
archivos, metales y• Cartuchos toner para fotocopiadoras
plásticos asociados • Cintas de Impresora
• Cintas máquina de escribir
ENTRADAS Y Impresos, cartón, plásticos,
SALIDAS DE bandas metálicas, rellenos
MATERIALES de poliuretano, envolturas
de burbujas pallets de
madera
CONSUMO Periódicos, revistas,• Baterias y pilas

PERSONAL catálogos, comidas, latas• Líquidos correctores con disolventes
aluminio, vidrio, vamos de• Medicamentos
plástico y poliestireno,
bolsa de plástico,
grapadoras, tigres,
bolígrafos
VARIOS Mobiliario de madera,
plástico y metálico
(escombros)
LISTA DE ASPECTOS MA DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SERVICIOS
ORGANIZACIÓN IMPACTOS
• Papel • Uso materias primas

• Cartulina • “ “ “
• Carpetas plástico • “ “ “
• Cartón embalar • “ “ “
• Anillos, Clips y otros • “ “ “
• Elementos de metal
• CD’s, disquettes
• Toner Impresora/fotocopiadoras • Residuos reciclables
• Tintas Impresora
• Transparencias
• Equipo electrónico
• Materiales de limpieza:
• Detergentes
• Lejías
• Otros
• Equipo eléctrico
• Baterías (grupos electrógenos)
• Pilas
• Consumo electricidad • Emisiones Centrales de Combustión Calentamiento
• Consumo Agua Global
• Residuos Alumno • “ “ “ “ “
• PVC (botellas)
• Vidrios
• Residuos obras
• Maderas
LIMPIEZA - • Lejías
• Productos amoniacales
• Otros (?)
USO PROCESOS DE • Equipos eléctricos y•Pantallas PC’s
TRABAJO electrónicos
•Teléfonos móviles
USO ILUMINACIÓN • Fluorescentes
•Transformadores (Dieléctrico) ………

PCB/FCT
• Detectores de fuego (radioactivos)
USO DE ENERGÍA • Aceites Ascensores

FRIO/CALOR • Otros equipos
• Pinturas
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
➨ Estos normalmente tienen el mayor impacto medioambiental.
➨ Reflejan requisitos legales y/o reguladores.
➨ Se consideran cuando se fijan objetivos y consignas.

PLANIFICACIÓN DE SGM
➨ Se debe redactar procedimiento(s) para:
➨ Asegurar que se identifican todos los aspectos medioambientales

significativos (AMS)
➨ Asegurar que se conocen todos los requisitos legales aplicables a

los aspectos medioambientales.
➨ Todos los aspectos deberán ser controlados
➨ Todos los AMS deben estar considerados en el establecimiento de

objetivos y metas.
➨ La norma no define el término: SIGNIFICATIVO
➨ La norma no proporciona un método para la identificación y evaluación

de los AMS
➨ El procedimiento de identificación y evaluación de los AMS es crítico en

el proceso de desarrollo e implantación del SGM
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
➨ Desarrolla procedimientos para identificar requisitos legales y

otros a los que la organización se suscribe.
➨ Asegura acceso a ellos a los empleados relevantes.

REQUISITOS LEGALES
➨ El punto de partida para la implantación del SGM es el cumplimiento de la legislación,

reglamentos y normas.
➨ Se deben registrar
➨ No basta cumplir los requisitos legales, hay que demostrar una actuación de mejora
continua.
➨ No basta con estar al tanto y recopilar leyes, decretos y órdenes aplicables a la

organización.
➨ La organización tiene que demostrar que aquellos que les de aplicación es comprendido
por los responsables y se aplica de forma efectiva.
➨ Hay que identificar las fuentes de información que proporcionan servicios de información
y actualización legislativa.
➨ Hay que identificar quien debe utilizar esta información y asegurar que le llegue.
➨ Hay que revisar, identificar, registrar los requisitos aplicables y hacerlos fácilmente
accesibles.
FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
➨ Deberían ser cuantificados si fuera posible.
➨ Deberían apoyar la política ambiental
➨ Deberían considerar la situación de la organización

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA(S) MEDIOAMBIENTAL
POLITICA
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO n
Meta 1.1. Meta 1.2. Meta 1.n. Meta 2.1 Meta 2.n Meta n.1 Meta n.r
Programa (s) de actuaciones

medioambientales
Objetivos Específicos: Son metas concretas expresadas en términos de eficacia MA que

una empresa se propone alcanzar
Metas: Son requisitos de actuación cuantificados, si es posible, y

especificados hasta el nivel más detallado posible.
OBJETIVOS Y METAS
➨ Reducir/Minimizar uso materiales: Carpetas, folletos propaganda,

documentos
administrativos, sobres.
➨ Reducir/Minimizar Residuos: Toner, papel, botellas, latas, disquettes
➨ Reducir/Minimizar uso electricidad:

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
➨ Este es un programa documentado para apoyar objetivos y

consignas.
➨ Proporciona detalles de “quién” y “cuándo” y “cómo” se van a

cumplir los objetivos y consignas.
➨ Estructura y responsabilidad.
➨ Formación, conocimiento y competencia
➨ Comunicación
➨ Documentación de SGM
➨ Control documental
➨ Control de operaciones.
➨ Preparación y respuesta de emergencia.
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
➨ Deben definirse las tareas, responsabilidad y autoridad para

establecer implementar y mantener el SGM.
➨ Estas tareas, responsabilidades y autoridad deben comunicarse al

personal relevante.
EL EQUIPO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Comité de Medio
Ambiente
Presidente / Director President

General e
Responsable / Coordinador MA Secretarí

a
Responsables de: Miembros del

• RRHH CMA
• Instalaciones
• Seguridad
• Calidad
• Mantenimiento
• Marketing/Ventas
• Logística
• Operaciones/Producci
ón
FORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
➨ Los empleados deben conocer el SGM y su función.
➨ Los empleados deben entender como apoyan sus actividades

laborales el SGM y la política ambiental.
➨ Los empleados deben ser competentes en sus funciones y tareas.

PROCESO DE FORMACIÓN
Identificación de actividades con incidencia
medioambiental
Identificación del perfil requerido para desempeñar

funciones clave
Selección del personal: Formación Habilidades

y Experiencia
Selección del personal: Formación Habilidades y

Experiencia
Identificación de las necesidades de

formación
Actualización del plan de formación

existente
Adecuación del Plan de Formación requisitos reglamentarios y

de organización
Generación Documentación e Impartición

Formación
Registro de la formación
Evaluación de la formación
COMUNICACIÓN
➨ La información acerca de los aspectos significativos del SGM

debe comunicarse internamente.
➨ La organización debe tener un procedimiento para recibir

documentación y responder a las comunicaciones exteriores.
COMUNICACIÓN
Comunicación Medioambiental
objetiva, fiable, comprensible PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO(S) INTERNA EXTERNA PROCEDIMIENTO(S)

(Para asegurar que se conocen y (Recepción, documentación
cumplen los requisitos del SGM) respuesta de cuestiones a partes
interesadas)
Publicaciones Periódicas
Tablón de anuncios
Hojas Informativas
Cartas al personal
Internet
Buzón de sugerencias
Charlas y foros de
debate
Campañas de
sensibilización
Informes de procesos o resultados
Reconocimiento público
Participación en Grupos de Trabajo o
externos
COMUNICACIÓN
Evaluació • Emisión en Aspectos

ORGANIZACIÓN n Evaluados
focos
• Vertidos
• Residuos
• Ruidos
• Emisión en focos Aspectos
• Vertidos Evaluados
Objetivos y
• Residuos de
Identificació Metas MA
disolventes
n
• Ruidos
Aspectos Identificados
• Emisión de focos Control

• Vertidos Operacional
Requisitos • Residuos
Legales disolventes
DOCUMENTACIÓN DEL SGM
➨ Documentos que son fundamentales para que el SGM pueda

identificarse.
➨ Los elementos clave pueden especificarse sobre papel o de forma

electrónica.
➨ El SGM debe suministrar instrucciones sobre la documentación

relacionada.
EJEMPLO DE ELEMENTOS CAPITALES
➨ Política Medioambiental.
➨ Manual del SGM (si está desarrollado).
➨ Procedimientos requeridos por la ISO 14001

EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
➨ Procedimiento de operación.
➨ Instrucciones de trabajo.
➨ Inventario de mantenimiento preventivo.
➨ Procedimientos de calibración de equipos.
➨ Formularios de inspección.
➨ Plan de emergencia.
➨ Documentos relativos al programa de gestión medioambiental.
➨ Procedimiento de muestreo.
DOCUMENTOS PRINCIPALES DEL SGM
Política
Medioambiental
. Objetivos y Metas
Aspectos MA Significativos
Funciones y Responsabilidades
Procedimientos Opcional: Manual de GM
Programas de GM
Plan(es) de Auditoría
Plan(es) de Emergencia
Documentos de Comunicación
Documentos de Formación
Documentos Legislativos y Reglamentarios
Revisión de la Dirección
No conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas
REGISTROS
TERMINOS GENERALES (cont.)
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
➨ Identificación de aspectos ambientales significativos

➨ Identificación de requisitos legales y otros
➨ Conocimiento del SGM por parte del empleado.
➨ Comunicación interna y externa
➨ Control de documentos
➨ Control de operaciones
➨ Preparación y respuesta de emergencia
➨ Monitorización y medida de características clave.
➨ Evaluación del cumplimiento legal y regulador
➨ Mantenimiento de registros.
➨ Manejo de la acción preventiva y correctora
➨ Auditoría del SGM
LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
1. Procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que puedan
tener impactos significativos (no dice documentados) (4.3.1)
2. Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos (no dice documentados)
(4.3.2)
3. Procedimiento para la formación y sensibilización de los empleados (no dice documentados) y registros
(4.4.2)
4. Procedimientos para la comunicación interna y externa (no dice documentados) (4.4.3)
5. Procedimiento para controlar la documentación (no dice documentados) (4.4.5)
6. Procedimiento para elaborar y modificar los documentos (no dice documentados) (4.4.5)
7. Procedimiento para el control operacional (4.4.6) (dice documentados) y registros (4.5.1)
8. Procedimiento para planes de emergencia y procedimientos de respuesta (no dice documentados)(4.4.7)
9. Procedimiento para seguimiento y medición (documentados) y registros (4.5.1)
10. Procedimiento para calibración (4.5.1)
11. Procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación (4.5.1)
12. Procedimiento para definir responsabilidad y autoridad para controlar e investigar NC, así como iniciar y
completar AC y AP (no dice documentados) y registros en los procedimientos documentados los cambios
(4.5.2)
13. Procedimiento para identificar, conservar y eliminar registros (no dice documentados) (4.5.3)
14. Procedimiento para auditoría (no dice documentados) y registros de los resultados (4.5.4)
REQUISITOS QUE PRECISAN DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
• Operaciones y actividades asociadas con• Política medioambiental (4.2)
aspectos medioambientales• Objetivos y metas medioambientales
significativos (4.4.6) (4.3.3)
• Controlar y medir características clave• Funciones, responsabilidades y autoridad
de las operaciones y actividades (4.4.1)
asociadas con aspectos• Comunicación relevante de partes
medioambientales significativos (4.5.1. interesadas (4.4.3)
Párrafo 1)
• Considerar procesos para comunicaciones
• Evaluación periódica del cumplimiento externas en sus aspectos
de la legislación y regulación (4.5.1, medioambientales (4.4.3)
párrafo 3)
• Documentación del sistema GM (4.4.4)
• Calibración y mantenimiento de los
equipos de inspección (4.5.1, párrafo 2)
• Controles operacionales relevantes y
auditorías de conformidad con los
objetivos y metas MA de la organización
(4.5.1, párrafo 1)
• Cambios en cualquier procedimiento de
referencia (4.5.2)
• Formación (4.5.3)
• Revisión por la Dirección (4.6)
REQUISITOS QUE NO PRECISAN DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
• Identificación de aspectos• Programa de gestión medioambiental
medioambientales (4.3.1) (4.3.4)
• Identificación de/y acceso a requisitos• Identificación de las necesidades de
legales y otros requisitos (4.3.2) formación (4.4.2)
• Necesidades de formación (4.4.2)
• Recibir, documentar y responder a las
comunicaciones de partes interesadas
externas (4.4.3)
• Identificar operaciones y actividades
relacionadas con los aspectos
medioambientales significativos (4.4.6)
• Identificar y responder a acciones
potenciales y situaciones de emergencia
(4.4.7)
• Definir la responsabilidad y autoridad
para controlar e investigar las NC y
AC/AP (4.5.2)
• Identificar, conservar y eliminar los
registros MA (4.5.3)
• Auditoría del SGM (4.5.4)
LISTA DE OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS
• La política está documentada (4.2.)

• Documentados los objetivos y metas para cada función y nivel relevante (4.3.3.)
• Funciones, responsabilidades y autoridad (Definidas y documentadas) (4.4.1)
• Programa(s) de gestión medioambiental (no dice documentado) (4.3.4)
• Documentar las comunicaciones (4.4.3)
• Registro de decisiones sobre aspectos medioambientales significativos (4.4.3)
• Información para descripción de los elementos básicos del SG y su interrelación y
…… sobre la documentación de referencia (no pide un manual de GM) (4.4.4)
• Programa(s) de auditoría del SGM (4.5.4)
• Revisión por la Dirección (4.6)
CONTROL DE DOCUMENTOS
➨ Debe haber un procedimiento escrito para el control de

documentos.
➨ Los documentos que son esenciales para el SGM deben
controlarse.
➨ Los documentos que son clave para el SGM deben ser
controlados
➨ Los documentos deben ser revisados cuando sea necesario.
➨ las versiones en curso deben estar disponibles cuando se
necesiten.
➨ Los documentos obsoletos deben retirarse rápidamente.
CONTROL DE OPERACIONES
➨ Incluye el control de operaciones relacionadas con los aspectos

significativos ambientales y con los objetivos y consignas.
➨ Incluye control de las actividades y contratistas “in situ”.
➨ Se requieren procedimientos que especifiquen criterios de

operación.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA
➨ Los procedimientos deben estar en su lugar.
➨ Los procedimientos deben ser comprobados adecuadamente.

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
MONITORIZACIÓN Y MEDIDA
➨ Las características clave deben identificarse, monitorizarse y

medirse para evaluar el rendimiento medioambiental.
➨ Los registros de calibración para el equipo de monitorización y

medida deben estar disponibles.
➨ El cumplimiento con los requisitos legales debe ser evaluado.

COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA (cont.)
DISCONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTORA/PREVENTIVA
➨ Los procedimientos deben estar in situ para manejar la

disconformidad con el SGM.
➨ Las tareas, responsabilidades y autoridad deben estar

asignados.
REGISTROS
➨ Los registros ambientales deben ser fácilmente localizables y

recuperables.
➨ Deben ser legibles, identificables y fáciles de encontrar para la

actividad, producto o servicio.
➨ Deben estar protegidos contra daños y pérdidas.

LISTA DE REGISTROS DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (mínimos)
Disposiciones legales y reglamentarias

Permisos y Licencias
Efectos medioambientales e impactos significativos
Actividades de formación y calificación
Actividades de control documental
Actividades de control Operacional
Actividades de verificación y medición
No conformidades
Quejas, reclamaciones, denuncias
Acciones correctivas y preventivas y su seguimiento
Información sobre productos
Acciones de suministradores y contratistas.
Situaciones de emergencia
Informes de incidentes
Resultados de las auditorías del sistema
Resultados de las revisiones del sistema
Registros de colaboración de aparatos de medición.
LISTA DE REGISTROS REQUERIDOS (mínimos)
1. Actas de revisión por la Dirección (4.6)

2. Decisiones sobre comunicaciones externas relativas a aspectos medioambientales
significativos (4.4.3)
3. Requisitos legales y otros aplicables directamente a los aspectos medioambientales
de las actividades, productos o servicios (4.3.2)
4. Información del seguimiento de las prestaciones (4.5.1) (o datos del rendimiento MA)
5. Registros de calibración del equipo (4.5.1)
6. Mantenimiento del equipo
7. Resultados de auditoría interna (4.5.4.)
8. Acciones correctoras y preventivas
9. Registros de formación (4.4.2)
10. Las decisiones relativas a la comunicación voluntaria externa
11. Datos de los Controles Operacionales
12. Avances a la hora de alcanzar objetivos y metas.
AUDITORÍA DE SGM
➨ Una auditoría de SGM es más amplia que una auditoría de

cumplimiento.
➨ Deberían revisar los elementos del sistema a la luz de las

disposiciones planeadas y debería determinar si el SGM ha sido
implementado y mantenido adecuadamente.
➨ Debe llevarla a cabo la dirección general.

➨ El SGM se revisa para asegurar su continua adecuación, idoneidad y actividad.
➨ El proceso de revisión proporciona información acerca de objetivos y consignas,
resultados de monitorización y medida, resultados de auditoría de SGM y otra
información.
➨ A la luz de la información presentada, la dirección general hace recomendaciones
para cambiar de SGM.
➨ Estos cambios recomendados pueden efectuarse en la política, objetivos y
consignas, u otros elementos del SGM.
➨ Las recomendaciones de la gerencia con respecto a cambios deberían reflejar el
compromiso de la organización para una mejora continua.
➨ La revisión de gestión debe estar documentada.
PROCESO DE AUDITORIA
DEFINICIÓN DE AUDITORÍA
➨ Una auditoría es un examen sistemático de un proceso llevado a

cabo por una persona independiente e imparcial para determinar si
dicho proceso cumple con las disposiciones planeadas.
PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
QUE SON DISPOSICIONES PLANIFICADAS.
➨ Cumplimiento de los requisitos legales/reguladores.
➨ Adhesión a normas voluntarias o industriales.
➨ Conformidad con los requisitos autodefinidos.
➨ Conformidad con procedimientos e instrucciones internas.

¿QUÉ ES EVIDENCIA OBJETIVA?.
➨ Evidencia objetiva es la prueba de que la organización está

haciendo lo que dice que está haciendo.
Diga lo que usted hace, haga lo que usted dice
¡ DEMUÉSTRELO !
PROPÓSITO DE LA EVIDENCIA OBJETIVA
➨ El proceso de auditoría cuenta con un conjunto de evidencia

objetiva para probar la conformidad con los requisitos de la ISO
14001
PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA DEL SGM
➨ Determinar si el SGM:
➨ Cumple el designio de la ISO 14001
➨ Se adapta a las disposiciones planeadas.
➨ Está correctamente implementado.
➨ Está correctamente mantenido

LA AUDITORIA DE SGM NO:
➨ Determina si el SGM es adecuado y efectivo
¡Esto es responsabilidad de la dirección general!

TIPOS DE AUDITORIAS
➨ Auditoría de 1ª parte: Una persona de dentro de la organización dirige

una auditoría sobre otra parte de la organización.
➨ Auditoría de 2ª parte: Normalmente un cliente audita al suministrador.
➨ Auditoría de 3ª parte: Auditoría dirigida por una agencia o registrador de

3ª parte.
➨ Autoevaluación: Evaluación de uno sobre su propio proceso. No es

aceptable como auditoría interna.
PROTOCOLO DE UNA AUDITORIA DE SGM
➨ Actividades de auditoría previa:
➨ Ofrecen una visión de las actividades , productos y servicios

de la organización
➨ Comprenden requisitos legales/reguladores relacionados con
las actividades de la organización.
➨ Comprenden la estructura general del SGM de la
organización.
PROTOCOLO DE UNA AUDITORÍA DEL SGM (Cont.)
➨ Planificación:
➨ Seleccionar el equipo de auditoría
➨ Planificar la agenda
➨ Desarrollar la metodología de la auditoría.
➨ Notificación:
➨ Notificar al auditado la auditoría del SGM al menos dos semanas por
anticipado, y suministrar el alcance y agenda de la auditoría en ese
tiempo.
➨ Sesión de apertura:
➨ Presentación del equipo auditor
➨ Presentación del alcance y agenda.
➨ Discutir reglas de base de la auditoría
➨ Reconfirmar que la auditoría es un proceso de muestreo.
➨ Conducción de la auditoría
➨ Obtener evidencia objetiva de conformidad a la ISO 14001.
➨ Obtener evidencia objetiva de conformidad a los procedimientos
internos.
➨ Sesión de Clausura:
➨ El auditor relata las disfconformidades.
➨ El auditado ordena las acciones preventivas y correctoras y la fecha
de clausura
➨ Informe de Auditoría:
➨ El líder del equipo reúne la información y prepara el informe.
➨ Muestra de informe de auditoría en el Apéndice A del Manual del
Auditor de la ISO 14001
REQUISITOS DE LA ISO 14001 RELATIVOS A LAS AUDITORÍAS DE SGM:
➨ La organización establecerá y mantendrá un procedimiento y un programa

para las auditorías de SGM.
➨ El programa de auditoría y control debe basarse en la importancia

medioambiental de la actividad, y el control de auditoría debe cubrir el
alcance de auditoría, frecuencia y metodología.
➨ Los resultados de auditorías se informan a la dirección general y se utilizan

como parte de la evaluación de la dirección general cuando determina si el
SGM es adecuado, conveniente y efectivo.
TECNICAS DE PREGUNTAS DE AUDITORIA
➨ Utilice palabras o frases no comprometedoras como:

➨ “ya veo”
➨ “Esto es muy interesante”
➨ “Entiendo”
Propósito: Poner interés en lo que la persona está diciendo y mantener la
conversación
➨ Utilice las preguntas “quién”, “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde” y “por qué”
Propósito: Obtener hechos adicionales.
TECNICAS DE PREGUNTAS DE AUDITORIA (Cont.)
➨ Repetir y reflejar la constatación, idea o sentimiento del auditado.

Propósito: Mostrar que usted está escuchando y comprendiendo; animar
al auditado a hablar.
➨ Resumir.
Propósito: Sacar las potenciales disconformidades al primer plano.
Permitir que se dé información adicional
EJEMPLO DE PREGUNTAS DE AUDITORÍA DE SGM
Véase Capítulo 5 del Manual de Auditoría de la ISO 14001

ENSAMBLAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
➨ Siga el hilo de la auditoría.
➨ Sea flexible e intuitivo.
➨ Vea el Capítulo 8 del Manual de Auditoría como ejemplo.

DECISIÓN PARA INTEGRAR EL SGM EN EL SGC
OBJETIVO: Minimizar costes de desarrollo, mantenimiento y certificación de los

sistemas.
TIPOS DE INTEGRACIÓN:
➨ Integración Parcial:- Un Manual de GC

- Un Manual de GM con uso de procedimientos del
SGC que son comunes.
➨ Integración total: - Un Manual que incluye los requisitos del SGC y del
SGM
- Los procedimientos del SGC incorporan elementos o
requisitos del SGM.
FACTORES DE DECISIÓN
 Estructura organizativa ➨ Si centralizada ➨ Integración total
 Estilo de gestión ➨ Si muy participativa ➨ Integrar
 Alcance ➨ Si alcance de los sistemas no es el mismo
➨ Establecer un único sistema de gestión
➨ Contar con una documentación común para ambos sistemas
➨ Disponer de un representante o guía competente para tratar los aspectos

relativos a ambos sistemas
➨ Gestionar de forma integrada al menos los siguientes apartados de las

normas
ISO 14001:1996 ISO 9001:1994/ ISO 9002:1994 ISO 9001:2000

4.2 4.1.1. 5.1 / 5.3 / 5.4.1
4.4.1 4.1.2 5.5.1 / 5.5.2

4.4.2 4.1.3 5.6.1 / 8.5.1
4.6 4.5 4.2.3

4.4.4 / 4.4.5 4.13 8.3
4.5.2 4.13 8.5.2 / 8.5.3
4.5.2 4.16 4.2.4
4.5.3 4.17 8.2.2 / 8.2.3
4.5.5 4.18 6.2.2.
MATERIALES Y ENERGIA ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
Residuos Reciclables Residuos Peligrosos
Consumo Energía
Consumo Agua
Escombros/Otros
ASPECTOS
Papel/Cartón
Flurescentes
electrónicos
Sanitarios /
Metales no
Radiactivos
Orgánicos
Plásticos
Baterías
Aceites
OTROS
RSU
PROCESOS/
ACTIVIDADES
1. PRODUCCIÓN
1.1. Estudio y Desarrollo
X X X X X X - - X - - X
Sw.
2.GESTION Y SOPORTE NEGOCIO
2.1. Administración
X X X X X X - - X - - X
2.2. Infraestructuras
X X X X X X - - X - - X
Técnicas
3.INSTALACIONES
3.1. Mantenimiento equipos
- X - X - X X - X X X
eléctricos y otros
3.2. Mantenimiento edificio y
X - - X - - X X X X X
sanitarios.
Luz [Equipos informáticos]

CONSUMO DE ENERGIA Calefacción
Ascensores y otro equipo
3. PRODUCCIÓN,
GESTIÓN Y SOPORTE
DE NEGOCIO
50%
6. INFRAESTRUCTURA
TÉCNICA
INSTALACIONES
EDIFICIO
50%
RESPUESTA A LAS AGRESIONES Y DETERIOROS MEDIOAMBIENTALES
TIEMPO …
1972 1ª Conferencia del Medio Ambiente (ONU)
1973 1er Programa de la CE sobre Medio

Ambiente.
1987 Se establece el término Desarrollo

sostenible.
GMV
PROCESOS ISO 9001 AS 9100
Comm n2 SPICE/12207 Cmm2
C. G. C C S.
G.REC Req. Sud.. Q.A. Con Prov. Cr..
CUS 9001
1. G Req R.DIR
2. QA ORG Manual PROC. PROD
3. G. CONF ENG Procesos
4. G. SUBL SEG. AN. Y MED
5. G. PROY MANG
6. SEG y C . SUP
X
PROYECTOS X
Spice
C O M S E
U N
X R U N
X
X
9001 S. G G P. G
X X X .
X .
X
IG
. X
X S
C.
NF
.
E
NT E U
CO
OT
P
CO
..
PR M N
G.
.
A
CC
Q.
O
UB
N G
C.
TE C R G
S
.
Y
O
U
Q.
G.
SP
PR
G.
N2
RE
S
SE
ICE
G.
T
m
G.
Cmm2
GMV / ISO SISTEMA
Cm
C. G. C C S.
G. CALIDAD Req. Sud.. Q.A. Con Prov. Cr..
C
LI X SPICE
C
RD. G.RE PROC. MAN E ISO 9001
L
C PROD X CUST
. X
R. DIRECCIÓN X ORG
X
ORG CMM MAG X X MNG
. X
N EN X G. RECURSOS X ENG
L C
X X SUP
SU MED., ANA., MEJORA X
P X
X X
PROCESOS PROSPECTIVOS
CU SA MA SPICE SUP
S G C
AREA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO

A1/02FO FORMACIÓN DE AUDITORES JEFE EN SISTEMAS DE CALIDAD RECONOCIDO POR EL
IRCA
BENEFICIOS PROGRAMA DIA 2 PROGRAMA DIA 5

1. Conocer en detalle la Norma ISO 90000 1. Procedimientos del Sistema de Calidad 1. Presentaciones
2. Cualificarse como Auditor para preparar, realizar, 2. Ejercicio Práctico 2 2. Revisión Final y Conslusiones
informar y hacer el seguimiento de las auditorías 3. Auditorías; Tipos, Fases y Planificación.
de calidad. 4. Ejercicio Práctico 3
3. Preparar y aconsejar a su empresa en el proceso 5. Preparación de la Auditoría
de certificación 6. Realización de la Auditoría
4. Realizar mejoras en el Sistema de Calidad Acreditación:
5. Cumplir con los requisitos necesarios para su Registrado en el IRCA (International Register of
registro como Auditor/Auditor Jefe en el IRCA. Certificated Auditors). Con base en el Reino Unido.
Es el principal registro internacional con más de
PROGRAMA DIA 3
10.000 auditores de todo el Mundo.
DIRIGIDO A: 1. Revisión de Hallazgos

Responsables de la implantación y Auditorías de 2. Ejercicio Práctico 4
Sistemas de Calidad 3. Cómo presentar y hacer el informe de los
hallazgos y su seguimiento.
4. Ejercicio Práctico 5
5. Tutoría
PROGRAMA DIA 1
Presentación
PROGRAMA DIA 4
1. Introducción General
2. Instroducción a los Sistemas de Calidad 1. Ejercicio Práctico 6.
3. La Serie ISO 9000 2. Selección y Registros de Auditores Honorarios: 931,57 Euros (+16% IVA)
4. Ejercicio Práctico 1 3. Preparación del examen Incluye: Documentación, desayuno, almuerzo.
5. Documentación del Sistema de Calidad 4. Ejercicio Práctico 6 (continuación). Certificado IRCA
ISO 14001 MATRIZ DE REQUISITOS - RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD ES
operacionale
Seguimiento
CR GASTOS
Estratégico
Objetivos y
NC, AP, DC
y Medición
Requisitos
control de
procesos
Legales
A. AMS
Estado
Metas
Plan
CDC
AR EA
IN VO LU CRAD A
s
DIRECCIÓN
GENERAL
RESPONSABLE/
DIRECTOR GM A
FOR M ACIÓN
BAT.
CO M UNICACIÓN
SUBCONTRATISTA
DE M TTO.
INFRAESTRUCTURA
Y LOGISTICA
LISTA DE REGISTROS REQUERIDOS POR ISO 14001 (míninos)

Gestión ambiental ISO 14001

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SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

Julio González Sanz

DESARROLLO SOSTENIBLE (DS)

➨ Concepto introducido en 1980 en el documento de la UICN (1)

➨ El informe Bruntland contenido y consolida el concepto de

(DS): Es la forma de desarrollo o progreso que

(1) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL

Fuente: Empresa y medio ambiente, ARAGON CORREA, (1998) [Modificado]

LAS EMPRESAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

LOS LAS LOS RESULTADOS

DIRECTIVAS, NORMAS, LEYES, REGLAMENTOS, ORDENANZAS, ACUERDOS, CONTRATOS

➨ Una norma voluntaria internacional desarrollada por la

➨ Asigna los requisitos para el establecimiento de un sistema de

CONCEPTO: SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

SISTEMA GENERAL DE • Desarrollar

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTION MA NECESARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Política Sistemas Evaluación de P D

Procedimientos para el Procedimientos para

TERMINOS GENERALES (cont.)

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA ISO 14001?

BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001

➨ Proporciona enfoque integrado a la gestión medioambiental.

CLAVES PARA EL ÉXITO

EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE

La empresa puede considerarse como un sistema formado

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO

SGI MARKETING Y VENTAS GMV

SGI OPERACIONES GMV

CALIDAD SGI CALIDAD GMV

FORMACIÓ SISTEMAS ADMÓN. COMPRAS SEGURIDA LEGAL COMUNICACIÓN OTROS

MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO

SERVICIOS Productos SERVICIOS

SERVICIOS DE DIRECCIÓN OTROS • SGM

MODELO DE PROCESOS PARA ISO 14001

PROCESOS PROCESOS DE APOYO

Proceso de Planificación Auditoría

Proceso de Implantación Seguimiento y Medición

Proceso de Operación Comunicación

Proceso de Mantenimiento Control Operativo

Proceso de ejecución Planes Revisar por la Dirección

Proceso de Formación Proceso de Gestión Proceso de Mejora

Proceso de Definición Estructura y

MODELO DE MACROPROCESOS DEL SGM Y SUS RELACIONES

PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTIÓN

AUDITORIAS ACCIONES REVISIÓN POR LA

PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A

Control de los Realización de productos y

Formación Aspectos medioambientales

Requisitos Internos Diseño y desarrollo

Controles Internos Compras

Control de Registros Aprovisionamiento de productos y

Comunicación Calibración equipos

Planes de emergencia y capacidad

CICLO PDCA EN EL SGM

REVISIÓN DE POLITICA IMPLEMENTACIÓ

MODELO DE ESTADOS DE ISO 14001

MODELO DE PROCESOS DE ISO 14001

PROCESO ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y COMPROBACIÓN Y REVISIÓN POR

MODELO DE ESTADOS Y PROCESOS DE ISO 14001