Proceso de implementación

ISO 9001:2008

AGO 2012
Actividades previstas para la semana del
 Diagnóstico - Definir Alcance del SGC
 Elaborar y Aprobar Plan de Acción para la implementación del Sistema de
Calidad en la Organización
 Elaborar y Aprobar Mapa de Interacción de los Procesos del SGC (primera
parte)

Id Nombre de tarea Duración

agosto septiembre octubre
03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10
1 Desarrollo doc. Norma ISO 9001 73.06 días
2 Diagnóstico - Definir Alcance del SGC 5 días
3 Elaborar y Aprobar Plan de Acción para la implementación del Sistema
5 días
de Calidad en la Organización
4 Definición y Aprobación de la Política de Calidad. 1 día
5 Elaboración, Definición y Aprobación de los Objetivos de Calidad. 2 días
6 Establecer e Implementar Indicadores de Gestión para realizar el50 seguimiento
días de los Objetivos de Calidad
7 Revisión, Adecuación y Aprobación de Organigrama y Manual de15 Organización
días y Funciones.
8 Implementación y validación del Manual de Organización y Funciones30 días
9 Elaboración, Aprobación y Difusión de los Procedimientos solicitados
60 días
por la Norma ISO 9001:2008. Implementación
10 Procedimiento de Control de Documentos y Registros 10 días
11 Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad 10 días
12 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 9 días
13 Procedimiento de Control de Productos No Conformes 9 días
14 Identificación de los Requisitos Legales asociados a los Servicios 9que
días
presta la Organización
15 Revisión, Actualización y Aprobación del Manual de Calidad. Difusión
44 días
16 Enfoque de procesos 52 días
17 Elaborar y Aprobar Mapa de Interacción de los Procesos del SGC9 días
18 Desarrollar y Aprobar Caracterizaciones de los Procesos identificados
14 díasen el SGC
19 Determinar Objetivos por Proceso y definir Indicadores de Gestión.29 días
Realizar el seguimiento a los Indicadores
20 Elaborac. Procedimientos e Instructivos 33 días
21 Elaborar y/o Revisar documentación de los Procesos Principales30 y Soporte
días
22 Elaboración de Listas Maestra de Documentos Internos, Externos 23ydías
Registros
23 Validación de los procedimientos y registros de cada proceso del23 SGC
días
24 Medición de satisfacción del cliente 27 días
25 Desarrollar mecanismo documentado para medir la satisfacción de9 los díasclientes
26 Realizar Encuesta de Medición de Satisfacción de Asociados.13.94 días
27 Análisis de Resultados de Encuesta de MSC. Elaborar e Implementar 9 días
Plan de Acción (de ser necesario)
28 Capacitación al personal 37 días
29 Realizar Curso de Enfoque de Procesos 4 días
Diagnóstico
Suma total de puntos obtenidos 24 9 4 3 0

0 9 8 9 0

RESULTADO (ST/1,6) 16.3%

Preguntas de evaluación 0 1 2 3 4

Respuestas al cuestionario, marcadas con un aspa (X), l valoración 0, 1, 2, 3 ó 4,

eligiendo de las cinco descripciones, la que más se adapte a la situación de la
organización.

0 Prácticamente no se realiza
1 Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales)
2 Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos)
3 Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas
4 Se realiza siempre y en forma total, y somos un ejemplo para el sector.

Para obtener los puntos totales cuente las (x) de cada columna multiplíquelas por los
puntos que se indican, súmelos y obtenga el total de puntos. Calcule el porcentaje
dividiendo el total de puntos por 1,6
Definición del alcance del SGC

Extensión del sistema

 Identificar el área que será cubierta por el sistema de calidad.
Producto principal o proceso que más impacta en la productividad
de la organización o satisfacción de los usuarios.
 ¿El sistema abarcará a toda la organización?
 ¿Qué áreas de la organización estarán dentro del sistema?
Ejemplos de alcance de SGC

 El alcance de un SGC, involucra a todos los procesos que

estarían incluidos dentro de la certificación de un sistema de Calidad
ISO 9001.2008 (es decir, los que no están excluidos, teniendo en
cuenta que solo se pueden excluir requisitos del capítulo 7 de la
norma).

 Por ejemplo, para una empresa que diseña, fabrica, comercializa y

distribuye cocinas, y quiere certificar todos estos procesos, el alcance
del SGC podría ser:

"Diseño, fabricación, comercialización y distribución de cocinas".

 Para una empresa de vigilancia y seguridad:

Visión y Misión

 Visión: Alcanzar liderazgo en el mercado de las empresas de

Seguridad Privada desarrollando el potencial humano, tecnologías y
el trabajo en equipo, sustentado todo en la calidad demostrada en
los servicios, compromiso e identificación con los clientes.

 Misión: Prestar atención especializada y permanente en seguridad

creando y manteniendo las condiciones de confianza y protección
en nuestros clientes que les permita alcanzar sus metas.
Ejemplos Política de Calidad

 Brindamos servicios especializados de seguridad privada, para

lo cual contamos con personal idóneo, capacitado y motivado,
manteniendo una permanente innovación tecnológica para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Aplicamos en nuestros procesos y procedimientos acciones de

prevención contra actividades ilícitas en general, a través de
nuestras operaciones de vigilancia.

Buscamos cumplir con las expectativas de nuestros clientes y

las exigencias del mercado mediante el mejoramiento continuo
de nuestro sistema de gestión integral.