PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN DE

MOCHILA A BASE DE FIBRAS DE PIÑA

GRUPO # 5

Jazmín Fiorela Betalleluz Pacheco

Renzo Hugo Sánchez Hinostroza
Ysabel Mazzini Juscamayta
Lesly Celenita Vega García
Aronita Rosenda Souza Veintemilla
ECO BACKPACK S.A.C

Es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de mochilas a base de

las hojas de piña, donde se incorporará en su estructura un panel solar adoptándose un
cargador solar con una entrada de USB que podrá transferir la energía de solar
renovable permitiendo la carga del dispositivo móvil como el celular o tablets

Descripción

La mochila eco amigable, se elabora del cuero vegetal de la

piña también llamado Piñatex, se hace a base del reciclado de
hojas de piña siendo las fibras verdes, para luego convertirse
en hilos y pasarlo a máquina y así convertirlos en este
producto resistente.
ESTUDIO TÉCNICO
 DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO
PROCESO DE
DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE
DE MOCHILA
MOCHILA A
ABBASE
ASE DE
DE FIB
FIBRAS
RAS DE
DE PIÑA
PIÑA

PROCESO
PROCESO PROCESO
PROCESO ENSAMB
ENSAMBLADO
LADO

Recepción
Recepción de
de materia
materia Corte
Corte yy grabado
grabado de
de
prima
prima (15
(15 min.)
min.) piezas
piezas (20
(20 min.)
min.) Bolsillos
Bolsillos internos
internos (15
(15 min.)
min.)
Debastado
Debastado de
de piezas
piezas (15
(15
Ingreso
Ingreso aa almacén
almacén (15
(15 min.)
min.) min.)
min.) Extructura
Extructura externa
externa (25min)
(25min)

Teñido
Teñido de
de cuero
cuero de
de Piña
Piña Limpieza
Limpieza de
de piezas
piezas (20
(20 Costura
Costura de
de todas
todas las
las piezas
piezas
(40min.)
(40min.) min.)
min.) (60 min.)
(60 min.)
Control
Control de
de calidad
calidad (15
(15
min.)
min.)
Secado
Secado yy traslado
traslado aa Grabado
Grabado de
de nombre
nombre de
de
inspección
inspección (25
(25 min.)
min.) marca
marca (15min.)
(15min.)
Ensamblado
Ensamblado del
del panel
panel solar
solar
(20min.)
(20min.)
Conectar
Conectar la
la linea
linea de
de datos
datos
dentro
dentro de
de la
la bateria
bateria con
con el
el
sistema
sistema de
de resistencia
resistencia (25
(25
min.)
min.)

Finaliza
Finaliza el
el sistema
sistema de
de
carga
carga solaR (15
solaR (15 min)
min)

Pegar
Pegar yy coser
coser lala estructura
estructura
interna
interna (30
(30 min.)
min.)
Verificar
Verificar la
la calidad
calidad del
del
producto
producto (20
(20 min.)
min.)

Empaquetado
Empaquetado (20
(20 min)
min)

Trasladar
Trasladar aa almacén
almacén (10
(10
min.)
min.)
 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
En la siguiente tabla se muestra demanda de los Ecobackpack Clásico, Deportivo y Elegante,
el sampling (% obsequio), merma (defectuoso), inventario final (stock final)

Demanda ( unidades) Dic-21 2022 2023 2024 2025 2026

Eco Backpack Clásico
  2,379 2,591 2,822 3,074 3,348
Eco Backpack Deportivo   2,379 2,581 2,801 3,039 3,298
Eco Backpack Elegante   1,192 1,287 1,390 1,501 1,621
Sampling   5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00%
Merma   2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
Inventario Final   10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Eco backpack Clásico

TOTAL Dic-21 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas 0 2,379 2,591 2,822 3,074 3,348
Sampling 6 119 104 85 61 33
Inventario final 11 30 23 25 27 29
Merma 2 48 52 56 61 67
Inventario inicial 0 -11 -30 -23 -25 -27
Eco Backpack Clásico 19 2,565 2,739 2,966 3,199 3,451
Resumen de producción por año de Ecobackpack Deportivo
TOTAL Dic-21 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas 0 2,379 2,581 2,801 3,039 3,298
Sampling 6 119 103 84 61 33
Inventario final 11 30 22 24 26 29
Merma 2 48 52 56 61 66
Inventario inicial 0 -11 -30 -22 -24 -26
Eco Backpack Deportivo 19 2,564 2,728 2,943 3,162 3,399

Resumen por año de Ecobackpack Elegante

TOTAL Dic-22 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 0 1,192 1,287 1,390 1,501 1,621
Sampling 3 116 51 42 30 16
Inventario final 6 15 11 12 13 14
Merma 1 24 26 28 30 32
Inventario inicial 0 -6 -15 -11 -12 -13
Eco Backpack Elegante 9 1,341 1,360 1,460 1,562 1,670
NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Necesidad de materia prima Eco backpack Clásico

MPD Eco backpack Clásico Cantidad Unidad Merma

Tela Fibra de piña 1.20 m2 15.0%

MPI Cantidad unidad Merma
Forro ( Ecotec) 0.25 metros 1.0%
Colorante gris 8.5 ml 1.0%
Resistencia 1 KΩ 1.0 Unidad 2%
Batería 100ma,12v con jack USB 1.0 Unidad 3%
Logotipo 1.0 Unidad 2%
Panel Solar 14.5 cm*9 cm 1.0 Unidad 2%
Cierre No 6 1.0 Unidad 2%
Hebilla 1.0 Unidad 2%
Empaque 1.0 Unidad 1%
Diodo 1.0 Unidad 2%
Se presenta la formulación de los Ecobackpack Deportivo

Necesidad de materia prima Eco backpack Deportivo

MPD Eco backpack Deportivo Cantidad Unidad Merma
Tela Fibra de piña 1.25 m2 15.0%
MPI Cantidad unidad Merma
Forro ( Ecotec) 0.25 metros 1.0%
Colorante rojo 8.5 ml 1.0%
Resistencia 1 KΩ 1.0 Unidad 2%
Bateria 100ma,12v con jack usb 1.0 Unidad 3%
Logotipo 1.0 Unidad 2%
Panel Solar 14.5 cm*9 cm 1.0 Unidad 2%
Cierre No 6 1.0 Unidad 2%
Hebilla 1.0 Unidad 2%
Empaque 1.0 Unidad 1%
Diodo 1.0 Unidad 2%
Necesidades de materia prima Ecobackpack elegante

Necesidad de materia prima Eco backpack Elegante

MPD Eco backpack Elegante Cantidad Unidad Merma
Tela Fibra de piña 1.30 m2 15.0%
MPI Cantidad unidad Merma
Forro ( Ecotec) 0.25 metros 1.0%
Colorante Negro 8.5 ml 1.0%
Resistencia 1 KΩ 1.0 Unidad 2%
Bateria 100ma,12v con jack usb 1.0 Unidad 3%
Logotipo 1.0 Unidad 2%
Panel Solar 14.5 cm*9 cm 1.0 Unidad 2%
Cierre No 6 1.0 Unidad 2%
Hebilla 1.0 Unidad 2%
Empaque 1.0 Unidad 1%
Diodo 1.0 Unidad 2%
Programa de compras de materia prima e insumos
Materia prima e Unidades de
insumos Periodicidad medida Valor / sin Igv igv Precio con igv
Tela Fibra de piña
Mensual Rollo 200.31 36.05 236.36
Forro ( Ecotec)
Mensual 10 metro 127.12 22.88 150.00
Colorante gris
Mensual lt 81.06 14.59 95.65
Resistencia 1 KΩ
Mensual ciento 6.78 1.22 8.00
Batería 100ma,12v
con jack usb Mensual ciento 13.56 2.44 16.00
Logotipo
Mensual ciento 38.47 6.92 45.39
Panel Solar 14.5
cm*9 cm Mensual ciento 1,062.91 191.32 1,254.23
Cierre No 6
Mensual ciento 38.14 6.86 45.00
Hebilla
Mensual ciento 75.73 13.63 89.36
Empaque
Mensual ciento 72.31 13.01 85.32
Diodo
Mensual ciento 81.63 14.69 96.32
Costo unitario de lo Eco backpack clásico Costo unitario de lo Eco backpack Deportivo

Costo unitario Ecobackpack clásico Costo unitario Ecobackpack Deportivo

Tela Fibra de piña 15.02 Tela Fibra de piña   15.02
Forro ( Ecotec)   3.18 Forro ( Ecotec)   3.18
Colorante gris   0.69 Colorante gris   0.90
Resistencia 1 KΩ 0.07 Resistencia 1 KΩ   0.07
Batería 100ma,12v con jack usb 0.14 Bateria 100ma,12v con jack usb   0.14
Logotipo   0.38 Logotipo   0.38
Panel Solar 14.5 cm*9 cm 10.63 Panel Solar 14.5 cm*9 cm   10.63
Cierre No 6   0.38 Cierre No 6   0.38
Hebilla   0.76 Hebilla   0.76
Empaque   0.72 Empaque   0.72
Diodo   0.82 Diodo   0.82
Costos Unitario Ecobackpack Costos Unitario Ecobackpack Deportivo 32.99
clásico 32.78
 Costo unitario de lo Eco backpack Elegante

Costo unitario Eco backpack Elegante

Tela Fibra de piña   15.02
Forro ( Ecotec)   3.18
Colorante gris   1.34
Resistencia 1 KΩ   0.07
Bateria 100ma,12v con jack usb 0.14
Logotipo   0.38
Panel Solar 14.5 cm*9 cm   10.63
Cierre No 6   0.38
Hebilla   0.76
Empaque   0.72
Diodo   0.82
Costos Unitario Ecobackpack Elegante 33.44
Resumen del programa de compras de materia prima e insumos

Resumen 2021 2022 2023 2024 2025 2026

S/1,181.8
Tela Fibra de piña 0 S/117,178.47 S/122,987.32 S/133,202.88 S/142,617.22 S/153,033.08
Forro ( Ecotec) S/150.00 S/3,050.85 S/2,923.73 S/3,050.85 S/3,050.85 S/1,525.42
Colorante gris S/95.65 S/2,188.60 S/2,674.96 S/2,674.96 S/2,674.96 S/2,674.96
Resistencia 1 KΩ S/408.00 S/494.92 S/515.25 S/555.93 S/583.05 S/637.29
Bateria 100ma,12v con jack
usb S/13.56 S/989.83 S/1,044.07 S/1,111.86 S/1,166.10 S/1,288.14
Logotipo S/72.31 S/5,278.27 S/5,495.19 S/5,929.02 S/6,218.24 S/6,724.37
S/1,062.9
Panel Solar 14.5 cm*9 cm 1 S/77,592.19 S/80,780.92 S/87,158.36 S/91,409.98 S/99,913.24
Cierre No 6 S/85.32 S/5,278.27 S/5,495.19 S/5,929.02 S/3,279.66 S/3,355.93
Hebilla S/75.73 S/5,528.20 S/5,755.39 S/6,209.76 S/6,512.68 S/6,664.14
Empaque S/72.31 S/5,061.36 S/5,495.19 S/5,929.02 S/6,073.63 S/6,652.07
Diodo S/81.63 S/5,958.78 S/6,203.66 S/6,693.42 S/7,019.93 S/7,672.95
S/3,299.2
Sub total 0 S/228,599.75 S/239,370.86 S/258,445.08 S/270,606.30 S/290,141.58
IGV S/593.86 S/41,147.95 S/43,086.75 S/46,520.11 S/48,709.13 S/52,225.49
S/3,893.0
Total 6 S/269,747.70 S/282,457.61 S/304,965.19 S/319,315.43 S/342,367.07
Requerimiento de Mano de Obra Directa e Indirecta
Al obtener el total de horas hombres requeridos se dividirá entre el total de horas hombre de un

operario en un año, obteniéndose así el número de operario por año.

PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL Dic-21 2022 2023 2024 2025 2026

Eco Backpack Clásico   19 2,565 2,739 2,966 3,199 3,451
Eco Backpack Deportivo   19 2,564 2,728 2,943 3,162 3,399
Eco Backpack Elegante   9 1,341 1,360 1,460 1,562 1,670
Total de Ecopackpack   47 6,471 6,828 7,368 7,924 8,520
               
PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL Dic-21 2022 2023 2024 2025 2026
lote de 10 maletas 5 647 683 737 792 852

Proceso Producción de un Lote    

     
Eco packpack ( 10 maletas )   10
 Horas hombre requeridas Dic-21 2022 2023 2024 2025 2026
Total horas hombre requerido 33 4,529 4,779 5,158 5,546 5,964

Horas hombre efectivas laboradas por

7
persona al día  
Días laborados al mes 23
Meses laborados al año 12
Horas hombre por operario al año 1932

Centro de operaciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Operarios - MOD 2 2 3 3 3
 TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO

• Maquinarias.

En la siguiente tabla se presenta las maquinarias requeridas para el proceso productivo de los Ecobackpack

Valor de
MAQUINARIAS Cantidad PCU VCU IGV Compra total Mantenimiento Mantenimiento Reposición
compra
PRODUCCIÓN                  
Depreciable                  
Máquina de coser
1 S/1,800.00 S/1,525.42 S/1,525.42 S/274.58 S/1,800.00 Semestral S/190.00 5 Años
industrial
Máquina para soldar 1 S/1,750.00 S/1,483.05 S/1,483.05 S/266.95 S/1,750.00 Trimestral S/90.00 5 Años
No Depreciable                  
Máquina cortadora 1 S/950.00 S/805.08 S/805.08 S/144.92 S/950.00 Anual S/60.00 5 Años
Máquina Troqueladora 1 S/450.00 S/381.36 S/381.36 S/68.64 S/450.00 Semestral S/125.00 5 Años
TOTAL S/ 4,194.92 S/ 755.08 S/ 4,950.00      
 • Equipos.

Costo
Cantida Valor de Compra Mantenimient Reposició
  EQUIPOS PCU VCU IGV mantenimient
d compra total o n
o
  PRODUCCION S/3,021.19 S/543.81 S/3,565.00      
S/1,456.0 S/1,233.9
Depreciable Laptop 2 S/2,467.80 S/444.20 S/2,912.00 Semestral S/50.00 5 Años
0 0
No
Impresora 1 S/653.00 S/553.39 S/553.39 S/99.61 S/653.00 Semestral S/45.00 5 Años
Depreciable
  ADMINISTRACION S/4,077.97 S/734.03 S/4,812.00      
S/1,456.0 S/1,233.9
Depreciable Laptop marca Hp 14" corel 3 2 S/2,467.80 S/444.20 S/2,912.00 Semestral S/50.00 5 Años
0 0
No
Aire acondicionado 1 S/450.00 S/381.36 S/381.36 S/68.64 S/450.00 Anual S/90.00 5 Años
Depreciable
S/1,300.0 S/1,101.6
Depreciable Equipos de Seguridad 1 S/1,101.69 S/198.31 S/1,300.00 Anual S/40.00 5 Años
0 9
No Impresora Multifuncional Epson modelo
1 S/150.00 S/127.12 S/127.12 S/22.88 S/150.00 Trimestral S/45.00 5 Años
Depreciable Ecotank
  VENTAS S/3,005.93 S/541.07 S/3,547.00      
S/1,456.0 S/1,233.9
Depreciable Laptop marca Hp 14" corel 3 2 S/2,467.80 S/444.20 S/2,912.00 Semestral S/50.00 5 Años
0 0
No Impresora Multifuncional Epson modelo
1 S/635.00 S/538.14 S/538.14 S/96.86 S/635.00 Trimestral S/45.00 5 Años
Depreciable Ecotank
S/10,105.0 S/1,818.9 S/11,924.0
  TOTAL      
8 2 0
• Herramientas.

HERRAMIENTAS Cantidad PCU VCU Valor de compra IGV Compra total REPOSICION
Martillo 1 S/. 40.00 S/. 33.90 S/. 33.90 S/. 6.10 S/. 40.00 3 años
Multimetro Ac-Dc 2 S/. 150.00 S/. 127.12 S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00 3 años
Tijera para tela 4 S/. 23.00 S/. 19.49 S/. 77.97 S/. 14.03 S/. 92.00 3 años
Aguja profesional 5 S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 63.56 S/. 11.44 S/. 75.00 3 años
Escuadra N 12 5 S/. 23.00 S/. 19.49 S/. 97.46 S/. 17.54 S/. 115.00 3 años
Tijera de papel 1 S/. 23.00 S/. 19.49 S/. 19.49 S/. 3.51 S/. 23.00 3 años
Alfileres ( juego de 12 unidades) 5 S/. 23.00 S/. 19.49 S/. 97.46 S/. 17.54 S/. 115.00 3 años
Cortadora de tela 1 S/. 23.00 S/. 19.49 S/. 19.49 S/. 3.51 S/. 23.00 3 años
Juego de alicate 10 S/. 23.00 S/. 19.49 S/. 194.92 S/. 35.08 S/. 230.00 3 años
TOTAL S/. 858.47 S/. 154.53 S/. 1,013.00  

• Utensilios.
UTENSILIOS Cantidad PCU VCU Valor de compra IGV Compra total REPOSICION
Uniformes 5 S/. 45.00 S/. 38.14 S/. 190.68 S/. 34.32 S/. 225.00 Anual
mandiles 8 S/. 25.00 S/. 21.19 S/. 169.49 S/. 30.51 S/. 200.00 Semestral
zapatos de seguridad 5 S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00 Anual
Protector facial 7 S/. 31.00 S/. 26.27 S/. 183.90 S/. 33.10 S/. 217.00 Anual
Guantes 40 S/. 4.90 S/. 4.15 S/. 166.10 S/. 29.90 S/. 196.00 Anual
Alcohol Isopropílico 24 S/. 12.00 S/. 10.17 S/. 244.07 S/. 43.93 S/. 288.00 Anual
Jabón liquido 5 S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 21.19 S/. 3.81 S/. 25.00 Anual
Escoba 3 S/. 15.90 S/. 13.47 S/. 40.42 S/. 7.28 S/. 47.70 Anual
TOTAL S/. 1,227.71 S/. 220.99 S/. 1,448.70  
 • Mobiliarios.
MOBIIARIO Cantidad PCU VCU Valor de compra IGV Compra total
PRODUCCION       S/. 622.88 S/. 112.12 S/. 735.00
Sillas para confeccionista 5 S/. 25.00 S/. 21.19 S/. 105.93 S/. 19.07 S/. 125.00
Mesa para la producción 2 S/. 50.00 S/. 42.37 S/. 84.75 S/. 15.25 S/. 100.00
Mesa de tendido de tela 1 S/. 350.00 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00
Silla 4 S/. 40.00 S/. 33.90 S/. 135.59 S/. 24.41 S/. 160.00
ADMINISTRACION       S/. 1,059.32 S/. 190.68 S/. 1,250.00
Sillas giratorias 3 S/. 210.00 S/. 177.97 S/. 533.90 S/. 96.10 S/. 630.00
Escritorio 2 S/. 200.00 S/. 169.49 S/. 338.98 S/. 61.02 S/. 400.00
Estantería 2 S/. 110.00 S/. 93.22 S/. 186.44 S/. 33.56 S/. 220.00
VENTAS       S/. 567.80 S/. 102.20 S/. 670.00
Escritorio + Silla 2 S/. 210.00 S/. 177.97 S/. 355.93 S/. 64.07 S/. 420.00
Sofa 1 S/. 250.00 S/. 211.86 S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00
TOTAL S/. 2,250.00 S/. 405.00 S/. 2,655.00

• Útiles de oficina.
UTILES DE OFICINA Cantidad PCU VCU Valor de compra IGV Compra total REPOSICION
  S/. 1,009.32 S/. 181.68 S/. 1,191.00  
millares de grapas 3 S/. 18.00 S/. 15.25 S/. 45.76 S/. 8.24 S/. 54.00 Anual
Engrapadoras 4 S/. 20.00 S/. 16.95 S/. 67.80 S/. 12.20 S/. 80.00 Anual
Perforadores 3 S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00 Anual
Cartucho de impresoras 4 S/. 100.00 S/. 84.75 S/. 338.98 S/. 61.02 S/. 400.00 Semestral
Caja de bolígrafos 1 S/. 20.00 S/. 16.95 S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 20.00 Semestral
Marcadores 3 S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 12.71 S/. 2.29 S/. 15.00 Semestral
Paquete papel A4 2 S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 Semestral
Calculadoras 3 S/. 15.00 S/. 12.71 S/. 38.14 S/. 6.86 S/. 45.00 Anual
TOTAL S/ 1,009.32 S/ 181.68 S/ 1,191.00  
 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.

Febrer Setiembr Noviemb Diciemb

  Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre 2022 2023 2024 2025 2026
o e re re
Máquina de coser
        S/190.00           S/190.00 S/380.0 S/380.0 S/380.0 S/380.0 S/190.0
industrial
Máquina para
    S/90.00     S/90.00     S/90.00     S/90.00 S/360.0 S/360.0 S/360.0 S/360.0 S/270.0
soldar
Máquina cortadora                       S/60.00 S/60.0 S/60.0 S/60.0 S/60.0 S/0.0
Máquina
          S/125.00           S/125.00 S/250.0 S/250.0 S/250.0 S/250.0 S/125.0
Troqueladora
COSTO TOTAL     S/90.00     S/405.00     S/90.00     S/465.00 S/1,050.0 S/1,050.0 S/1,050.0 S/1,050.0 S/585.0
IGV     S/16.20     S/72.90     S/16.20     S/83.70 S/189.0 S/189.0 S/189.0 S/189.0 S/105.3
PAGO TOTAL     S/106.20     S/477.90     S/106.20     S/548.70 S/1,239.0 S/1,239.0 S/1,239.0 S/1,239.0 S/690.3
 Programa de mantenimiento de equipos para el proceso productivo de los Ecobackpack

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2022 2023 2024 2025 2026
PRODU
    S/0.0     S/95.0     S/0.0     S/95.0 S/190.0 S/190.0 S/190.0 S/190.0 S/95.0
CCION
Laptop           S/50.0           S/50.0 S/100.0 S/100.0 S/100.0 S/100.0 S/50.0
Impresora           S/45.0           S/45.0 S/90.0 S/90.0 S/90.0 S/90.0 S/45.0
ADMINI
STRACI     S/45.0     S/95.0     S/45.0     S/225.0 S/410.0 S/410.0 S/410.0 S/410.0 S/185.0
ON
Laptop marca Hp 14"
        S/50.0           S/50.0 S/100.0 S/100.0 S/100.0 S/100.0 S/50.0
corel 3
Aire
acondicio                       S/90.0 S/90.0 S/90.0 S/90.0 S/90.0  
nado
Equipos
de                       S/40.0 S/40.0 S/40.0 S/40.0 S/40.0  
Seguridad
Impresora Multifuncional Epson
S/45.0     S/45.0     S/45.0     S/45.0 S/180.0 S/180.0 S/180.0 S/180.0 S/135.0
modelo Ecotank
VENTAS     S/45.0     S/95.0     S/45.0     S/95.0 S/380.0 S/394.4 S/409.5 S/425.5 S/185.0
Laptop marca Hp
        S/50.0           S/50.0 S/100.0 S/100.0 S/100.0 S/100.0 S/50.0
14" corel 3
Impresora Multifuncional Epson
S/45.0     S/45.0     S/45.0     S/45.0 S/280.0 S/294.4 S/309.5 S/325.5 S/135.0
modelo Ecotank
COSTO
    S/90.0     S/285.0     S/90.0     S/415.0 S/980.0 S/994.4 S/1,009.5 S/1,025.5 S/465.0
TOTAL
IGV     S/16.2     S/51.3     S/16.2     S/74.7 S/176.4 S/179.0 S/181.7 S/184.6 S/83.7
PAGO
    S/106.2     S/336.3     S/106.2     S/489.7 S/1,156.4 S/1,173.4 S/1,191.3 S/1,210.1 S/548.7
TOTAL
TAMAÑO DEL PROYECTO
Capacidad instalada

Para poder calcular la capacidad instalada se considerará el proceso más lento de la producción, que para
fines de nuestro proyecto se considerará, la Máquina coser (proceso más lento proceso).

Maquina              
Capacidad por hora     5.0 Unidades Ecobackpack / hora
Horas efectivas de trabajo por día del
proceso 7 horas efectivas  
Capacidad diaria     35 Unidades Ecobackpack / diaria
Capacidad mensual ( 22 días)   770 Unidades Ecobackpack / mensual
Capacidad Anual
instalada     9240 Unidades Ecobackpack / año

Capacidad utilizada
Unidades a producir 2022-2026            
  2022 2023 2024 2025 2026

Total de Ecoback pack (Tamaño normal) 6,471 6,828 7,368 7,924 8,520

Capacidad instalada 9,240 9,240 9,240 9,240 9,240

% de Utilización 70.03% 73.89% 79.74% 85.75% 92.21%
% ociosa       29.97% 26.11% 20.26% 14.25% 7.79%
Capacidad máxima

Para poder calcular la capacidad máxima se tomará en cuenta 3 turnos de ochos horas diarias,

es decir se trabajará las 24 horas del día, en un escenario supuesto, con el objetivo de saber la

cantidad máxima de producción anual.

Maquina            
Capacidad por hora     5    
Horas efectivas de trabajo por día del proceso 24    
Capacidad diaria     120    
Capacidad mensual ( 30 días)     3600    
Capacidad Anual instalada     43200 unidades Ecobackpack
Macro Localización

Para poder realizar un buen estudio de macro legalización, se debe diferencia los factores (del distrito) que nos

permita el macro lugar para fijar nuestra empresa.

    Santiago de Surco Surquillo Chorrillos

Variable P C P C P C P
Cercanía a tiendas
15% 4 0.6 4 0.6 7 1.05
electrónicas
Áreas de
zonificación 20% 5 1 5 1 5 1
industrial
Disponibilidad de
10% 5 0.5 4 0.4 6 0.6
la materia prima

Las principales
25% 6 1.5 5 1.25 4 1
vías de acceso

Sencillez para
obtener permisos 30% 3 0.9 6 1.8 8 2.4
municipales
TOTAL 100%   4.5   5.05   6.05
MICRO LOCALIZACIÓN

Se analizó la matriz de decisión y se obtuvo como resultado la ubicación

nuestro local, donde instalaremos el área de operaciones y logística. Este local Local tiene un área de 350 m2, de 1
piso y se encuentra ubicado en una
se encuentra ubicado en la Av. Defensores del Morro 232, una de las avenidas zona industrial adecuado para ingresa
la materia prima
principales cerca al panamericano sur .

      Distrito de Chorrillos 
Av. Defensores del Calle San Rodolfo Av. Defensores del
   
Morro 543 402 Morro 232
Variable P C P C P C P
Costos de alquiler del
15% 4 0.6 4 0.6 7 1.05
local
Costos de servicios
20% 5 1 5 1 5 1
básicos
Acceso de carga y
10% 5 0.5 3 0.3 6 0.6
descarga
Área adecuada para la
fabricación de 25% 4 1 5 1.25 5 1.25
mochilas
Precio adecuado por
30% 3 0.9 6 1.8 7 2.1
m2 del local
TOTAL 100%   4   4.95   6
Gastos de adecuación

Con la finalidad de la adecuación del local para el presente proyecto, se debe establecer los siguientes

puntos:
Acondicionamiento del local
Descripción   Cantidad Pu Vu Valor Total IGV Precio Total
Servicio de fumigación contra COVID   1 S/425.00 S/360.17 S/360.17 S/64.83 S/425.00
Plano adecuación de planta   1 S/253.00 S/214.41 S/214.41 S/38.59 S/253.00
Cerraduras   4 S/45.00 S/38.14 S/152.54 S/27.46 S/180.00
Señalización   5 S/8.00 S/6.78 S/33.90 S/6.10 S/40.00
Focos   8 S/45.00 S/38.14 S/305.08 S/54.92 S/360.00
Pintura ( balde )   7 S/53.00 S/44.92 S/314.41 S/56.59 S/371.00
Luces de emergencia   2 S/89.00 S/75.42 S/150.85 S/27.15 S/178.00
Pintado del local   1 S/1,750.00 S/1,483.05 S/1,483.05 S/266.95 S/1,750.00
Servicio Eléctrico (instalación)   1 S/1,350.00 S/1,144.07 S/1,144.07 S/205.93 S/1,350.00
Aire acondicionado ( instalación )   1 S/2,560.00 S/2,169.49 S/2,169.49 S/390.51 S/2,560.00
Extintores   3 S/110.00 S/93.22 S/279.66 S/50.34 S/330.00
Instalación de internet y teléfono   1 S/150.00 S/127.12 S/127.12 S/22.88 S/150.00
Instalación de agua y desagüe   1 S/1,750.00 S/1,483.05 S/1,483.05 S/266.95 S/1,750.00
TOTAL         S/8,217.80 S/1,479.20 S/9,697.00
 Se presenta el gasto de servicio anual, por áreas 2022-2026

%
Produ %Venta %Admi
Servicio cción 2022 2023 2024 2025 2026 s 2022 2023 2024 2025 2026 nist 2022 2023 2024 2025 2026
Energía
Eléctrica
KW * hora 80% S/1,632 S/1,771 S/1,922 S/2,086 S/2,263 10% S/204 S/221 S/240 S/261 S/283 10% S/204 S/221 S/240 S/261 S/283
Agua 75% S/2,938 S/3,188 S/3,460 S/3,754 S/4,074 15% S/588 S/638 S/692 S/751 S/815 10% S/392 S/425 S/461 S/501 S/543

Internet -
Telefonía 25% S/510 S/510 S/510 S/510 S/510 50% S/1,020 S/1,020 S/1,020 S/1,020 S/1,020 25% S/510 S/510 S/510 S/510 S/510
Sub total   S/5,080 S/5,469 S/5,891 S/6,350 S/6,847   S/1,811 S/1,879 S/1,952 S/2,032 S/2,118   S/1,106 S/1,156 S/1,211 S/1,271 S/1,336
IGV   S/914 S/984 S/1,060 S/1,143 S/1,233   S/326 S/338 S/351 S/366 S/381   S/199 S/208 S/218 S/229 S/240
Total con
IGV   S/5,994 S/6,453 S/6,952 S/7,493 S/8,080   S/2,138 S/2,217 S/2,303 S/2,397 S/2,499   S/1,305 S/1,365 S/1,430 S/1,500 S/1,577
Plano de Centro de Operaciones
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
 Organigrama funcional
Eco Backpack S.A.C. se encuentra conformado por cinco socios que forman la parte de directiva y la
participación de forma activa en las labores de la empresa. A continuación, en la siguiente imagen se
muestra el organigrama con las personas encargadas de cada área de la empresa
Horarios de trabajo
Cargo Área Horario Laboral
Administrador General Administrativa Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm
Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm y sábado 9:00 am. a 12:00
Asistente administrativo
Administrativa pm.
Coordinador de Producción Producción Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm
Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm y sábado 9:00 am. a 12:00
Operarios de producción
Producción pm.
Coordinador de Logística Producción Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm
Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm y sábado 9:00 am. a 12:00
Asistente de Logística
Producción pm.
Coordinador de Marketing y
ventas Ventas Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm
Lunes a viernes 8:30 am a 5:30 pm y sábado 9:00 am. a 12:00
Ejecutivo de ventas
Ventas pm.
Planilla para todos los años del proyecto

Remuneración
Área Puestos # 2022 # 2023 # 2024 # 2025 # 2026
Mensual S/.    
Administrador
Administrativa 1 1 1 1 1 S/4,500.00
General    
Asistente
Administrativa 1 1 1 1 1 S/1,200.00
Administrativo    
Producción- Coordinación de
1 1 1 1 1 S/2,400.00
Operaciones Producción    
Producción- Coordinación de
1 1 1 1 1 S/2,400.00
Operaciones logística    
Producción- Asistente de
          S/1,500.00
Operaciones Logística    
Producción- Operarios de
2 2 3 3 3 S/930.00
Operaciones Producción    
Coordinador de
Ventas Marketing y 1 1 1 1 1 S/2,400.00
Ventas .+ Comisión 0.30%
Ventas Vendedor 1 1 1 1 1 S/1,200.00 .+ Comisión 0.50%
Total 8 8 9 9 9 S/16,530.00    
Servicios tercerizados
En la siguiente tabla se presenta los gastos por lo servicios tercerizados:

Tercerizados Costo Mensual 2021 2022 2023 2024 2025

Asesor Contador S/. 485 S/. 5,820 S/. 5,820 S/. 5,820 S/. 5,820 S/. 5,820
Asesor legal S/. 450 S/. 5,400 S/. 5,400 S/. 5,400 S/. 5,400 S/. 5,400
Responsabilidad limpieza S/. 930 S/. 11,160 S/. 11,160 S/. 11,160 S/. 11,160 S/. 11,160
Responsabilidad
Seguridad S/. 930 S/. 11,160 S/. 11,160 S/. 11,160 S/. 11,160 S/. 11,160
Transporte   S/. 11,160 S/. 12,111 S/. 13,142 S/. 14,262 S/. 15,477
Total   S/. 44,700 S/. 45,651 S/. 46,682 S/. 47,802 S/. 49,017
Responsabilidad social
La empresa Eco Backpack S.A.C. es una empresa comprometida con el medio ambiental, por ello, es la opción más

adecuada el uso de estos insumos como materia prima para la fabricación de nuestro producto, por lo que su objetivo es

fomentar la concientización de más empresas y realizar acciones para evitar la contaminación del medio ambiente.

En consecuencia, todo producto de Eco Backpack son a base de cuero vegetal, así, nos enfocaremos en reducir la

caza de animal, el ahorro de desperdicios de agua para el curtido animal y eliminando las sustancias toxicas que afectan a

los trabajadores.
Con los trabajadores.

Se realizarán capacitaciones para la supervivencia y desarrollo de nuestra empresa, Eco Backpack S.A.C. busca personal que
conozca perfectamente el trabajo que buscamos. Si bien es cierto, capacitar al trabajador genera habilidades y conocimientos
que lo hagan más apto y diestro en la ejecución del trabajo, queremos brindar más oportunidades de crecimiento en cada
personal del equipo de nuestra empresa.

Además, será de forma obligatoria proteger a los trabajadores y del público en general tomando medidas de protección
adecuadas en el lugar de trabajo, como los controles administrativos y de ingeniería, para las personas que estén en el lugar
de trabajo debiendo realizar diferente procesos de protocolo, siendo este caso se realizaran pruebas moleculares a cada
trabajador para evitar contagios en el centro laboral en los primeros años hasta la llegada de la vacuna COVID-19.

Empresa Laboratorio Unilabs Años Dic-21 2022

Número de trabajores 9 9
Prueba covid Prueba molecular S/ S/
Valor unitario 338.98 Valor unitario 338.98 338.98
Igv 61.02 S/ S/
Costos Total 400.00 Total 3,050.85 3,050.85
# de veces al año 1 5
S/ S/
Total al año 3,050.85 15,254.24
Con la comunidad.

Centraremos nuestros esfuerzos en informar nuestra cultura como empresa que ayuda al cuidado del

medio ambiente utilizando productos biodegradables.

Será de suma importancia gestionar uniones con empresas, municipalidades que estén

comprometidas en el cuidado del medio ambiente, con la intención de dar a conocer nuestro producto

mediante ferias donde podremos ofrecer mayor información del producto, así como la importancia de

estos productos.

Finalmente, promocionaremos visitas guiadas a nuestra planta, con el propósito de mostrar el proceso

de producción y lo que buscamos con nuestro producto.

ESTUDIO LEGAL
Aspecto legal

La empresa ECO BACKPACK S.A.C. se encuentra conformada por 5 socias con una
participación activa y con un capital social que será de forma proporcional por cada una de las
accionistas. Está conformada por la siguiente manera:

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN
Jazmín Fiorela Betalleluz 20%
Pacheco
Renzo Hugo Sánchez 20%
Hinostroza
Isabel Mazzini Juscamayta 20%
Lesly Celenita Vega García 20%
Aronita Rosenda Souza 20%
Veintemilla
TOTAL 100%
 Registro de marcas y patentes Licencias y autorizaciones
Se deberá presentar una solicitud de marca a la Eco Backpack S.A.C. funcionará en el
Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI distrito de Chorrillos la cual será tramitada
(Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad en dicha Municipalidad.
Intelectual), siendo la encargada de velar el sistema
de derechos, sobre todo la marca de nuestra empresa
Eco Backpack S.A.C
Registro Laboral Legislación tributaria
Eco Backpack tiene la denominación de
“Mediana Empresa” según Ley de Promoción de El sistema tributario peruano es el
la Competitividad, Formalización y Desarrollo
agregado de impuestos, contribuyentes y
de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso
Decente, Ley MYPE se define de la siguiente tasas que existe en el Perú.
manera

Cargo Área Características Definición Tasa

Administrador General Administrativa Impuesto a la Renta Por crear actividad económica, le 29.50%
Asistente administrativo Administrativa (IR) corresponde impuesto a la renta a
Coordinador de la 3era categoría
Producción Producción Impuesto General a Tributo que grava toda la 18%
Operarios de producción Producción la venta (IGV) comercialización de venta de
Coordinador de Logística Producción bienes y servicios.
Asistente de Logística Producción Impuesto a las Tasa imponible por transacción 0.005%
Coordinador de Marketing transacciones bancaría
y ventas Ventas financieras (ITF)
Ejecutivo de ventas Ventas
 Resumen de Cuadro de valorización de todos los puntos previos

 
PRODUC
CONSTITUCION DE EMPRESA CU VALOR IGV PRECIO ADMINISTRATIVO VENTAS
  IÓN

      S/. 743.00 S/. 129.96 S/. 872.96   S/. 87.30   S/. 698.37   S/. 87.30
S/. -
Realiza la búsqueda del nombre Eco Backpack   S/. - S/. - S/. - S/. - 10% S/. - 80% - 10%

Reserva del nombre   S/. 21.00 S/. 21.00 S/. - S/. 21.00 10% S/. 2.10 80% 16.80 10% S/. 2.10
Acto de constitución (Minuta)   S/. 722.00 S/. 722.00 S/. 129.96 S/. 852.0 10% S/. 85.20 80% 681.57 10% S/. 85.20
Elevación a Escritura pública a inscripción en
  Gratuito S/. - S/. - S/. - 10% S/. - 80% - 10% S/. -
registros públicos
Solicitar RUC   Gratuito S/. - S/. - S/. - 10% S/. - 80% - 10% S/. -
MARCAS Y PATENTES S/. 1,666.38 S/. - S/. 1,666.38   S/. 333.28   S/. 333.28   S/. 999.83
Búsqueda de fonética - figura   S/. 25.41 S/. 25.41 S/. - S/. 25.41 20% S/. 5.08 20% 5.08 60% S/. 15.25
Registro de marca, logo, lema comercial   S/. 1,640.97 S/. 1,640.97 S/. - S/. 1,640.97 20% S/. 328.19 20% 328.19 60% S/. 984.58
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/. 480.97 S/. 86.57 S/. 567.54   S/. 397.28   S/. 85.13   S/. 85.13
Licencia de funcionamiento   S/. 287.00 S/. 287.00 S/. 51.66 S/. 338.66 70% S/. 237.06 15% 50.80 15% S/. 50.80

Inscripción de Seguridad en Defensa Civil   S/. 114.23 S/. 114.23 S/. 20.56 S/. 134.79 70% S/. 94.35 15% 20.22 15% S/. 20.22

Certificado de Defensa Civil   S/. 79.74 S/. 79.74 S/. 14.35 S/. 94.09 70% S/. 65.87 15% 14.11 15% S/. 14.11
SOFTWARE    S/. 533.00 S/. 95.94 S/. 628.94   S/. 101.60   275.77   S/. 251.58
Licencias de Windows 10   S/. 328.00 S/. 328.00 S/. 59.04 S/. 387.04 20% S/. 77.41 40% 154.82 40% S/. 154.82
Licencias de Antivirus de seguridad   S/. 205.00 S/. 205.00 S/. 36.90 S/. 241.90 10% S/. 24.19 50% 120.95 40% S/. 96.76
TOTAL INTANGIBLES S/ 3,423.35 S/ 312.47 S/ 3,735.82   S/. 919.45   S/. 1,392.54   S/. 1,423.83