Programa

presupuestal
Programa Presupuestal
Es una unidad de programación de las acciones
de las entidades públicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer productos
(bienes y servicios)

para lograr un Resultado Específico a favor de la

población y así contribuir al logro de un
Resultado Final asociado a un objetivo de la
política pública. Además es una categoría
presupuestaria que constituye un instrumento de
PpR.
Importancia de los PP
Identificar y asignar recursos en aquellos productos (bienes y servicios) que inciden en el logro
de resultados que beneficien a la población.

Evaluar el gasto público bajo una lógica causal: permiten esclarecer la lógica causal entre los
productos (bienes y servicios) que se proveen a la población y sus resultados, y establecer
indicadores para su medición.

Articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno a través de la implementación de un PP

con articulación territorial, que permita obtener mejores y mayores resultados y generar un
mayor aprendizaje entre las diferentes entidades de los tres niveles de gobierno.
 ¿Quiénes intervienen y cuáles son sus
roles en la implementación de un PP?
Gobierno nacional (GN) Gobiernos regionales (GR) Gobiernos locales (GL)
•Diseña los PP y valida sus •Participan en la validación de los •Participan en la validación de los
modelos operacionales con los GR modelos operacionales de los modelos operacionales de los
y GL. Programas Presupuestales (PP) Programas Presupuestales (PP)
•Provee productos (bienes y con articulación territorial. con articulación territorial.
servicios) y ejecuta proyectos de •Proveen productos (bienes y •Proveen productos (bienes y
inversión pública vinculados a los servicios) y ejecutan proyectos de servicios) y ejecutan proyectos de
PP. inversión pública vinculados a los inversión pública vinculados a los
PP. PP.
 Programa
Presupuestal (PP) 0030 "Reducción de delitos y faltas que afecta la
seguridad ciudadana"

MUNICIPIOS TIPO A: Ciudades Principales

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:

al 31 de julio del 2017

al 29 de diciembre del 2017

Municipalidad Provincial de Chiclayo
 Categoría Presupuestal
Ejecución
Compromiso
Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación Atención de Compromiso Avance % 
Anual Devengado  Girado 
Mensual 
0016: TBC-VIH/SIDA 154,732 1,710,720 1,710,720 715,776 640,318 228,456 175,976   13.4
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA 3,373,723 3,883,724 3,141,541 3,111,623 3,096,816 2,905,883 2,192,290   74.8
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS 17,969,299 23,235,447 20,505,110 18,726,995 17,898,026 17,303,623 12,475,843   74.5
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA 104,950 210,786 169,708 145,184 145,184 131,805 0   62.5
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES 56,800 2,581,536 2,377,968 2,336,378 2,328,766 2,316,742 2,259,640   89.7
0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE 10,000 10,000 0 0 0 0 0   0.0
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION
PERUANA 1,463,919 124,118 57,451 48,394 39,394 37,529 37,529   30.2
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS 7,597,565 39,434,981 38,642,619 24,315,925 17,789,765 17,690,296 17,380,678   44.9
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO
ESTADO DE ABANDONO 20,000 20,000 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400   37.0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE 641,029 221,421 119,345 119,345 118,977 98,624 80,261   44.5
9001: ACCIONES CENTRALES 40,617,774 26,438,484 18,372,996 19,451,237 18,299,521 17,724,668 15,357,872   67.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 38,924,438 58,389,184 49,433,640 44,544,081 44,011,998 42,326,760 37,774,143   72.5
 Proyecto
Ejecución
Certificac Compromis Avanc
Proyecto PIA PIM Atención de
ión o Anual Devenga e % 
Compromiso Girado 
do 
Mensual 
3000001: ACCIONES
COMUNES 522,000 522,000 2,887 2,887 2,887 2,887 2,887   0.6
3000355: PATRULLAJE POR
SECTOR 2,677,992 3,170,980 2,952,900 2,930,899 2,916,094 2,757,760 2,051,571   87.0
3000356: COMUNIDAD
ORGANIZADA A FAVOR DE
LA SEGURIDAD
CIUDADANA 173,731 190,744 185,754 177,837 177,835 145,236 137,832   76.1
 ACTIVIDAD/ACCION DE
INVERSIÓN /OBRA

Ejecución
Compro Avan
Actividad / Acción de Certific
PIA PIM miso Atención de ce
Inversión / Obra ación Deveng
Anual Compromiso Girado  % 
ado 
Mensual 
5000276: GESTION
DEL PROGRAMA 522,000 522,000 2,887 2,887 2,887 2,887 2,887   0.6
 FUNCION

Ejecución
Certificaci Compromiso Avance
Función PIA PIM
ón Anual % 
Atención de Devengad
Girado 
Compromiso Mensual  o 

05: ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD 522,000 522,000 2,887 2,887 2,887 2,887 2,887   0.6
 GRUPO FUNCIONAL

Ejecución
Certificac Compromi Avanc
Grupo Funcional PIA PIM
ión so Anual Atención de e % 
Devenga
Compromiso Girado 
do 
Mensual 

0028: OPERACIONES
POLICIALES 522,000 522,000 2,887 2,887 2,887 2,887 2,887   0.6
 Ejecución
Certifica Compromi Avanc
Meta PIA PIM Atención de
ción so Anual Devenga e % 
Compromiso Girado 
do 
Mensual 

00001-301212: GESTION
DEL PROGRAMA 522,000 522,000 2,887 2,887 2,887 2,887 2,887   0.6

Cantidad: 1.0

Unidad de Medida: ACCION

Avance Físico: 0 (0.0 %) 

                 
 COMO SE ESTRUCTURA SU GASTO
Ejecución
Certificaci Compromiso Avance
Genérica PIA PIM
ón Anual % 
Atención de Devengad
Girado 
Compromiso Mensual  o 

5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 510,000 510,000 2,887 2,887 2,887 2,887 2,887   0.6

5-23: BIENES Y SERVICIOS 12,000 12,000 0 0 0 0 0   0.0