PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES II

Aplicación de la planeación agregada

en la producción de galletas Casino de
la empresa Alicorp
INTEGRANTES:
 Espinoza Palomino, Juan Carlos
 Garcés Reyes, Edgard Joao
 Loaiza Nole, Edgar Alexander
  Actualmente los cambios que se presentan en el mundo son
mucho más dinámicos. Para que las empresas se enfrenten
competitivamente a estos cambios drásticos está en el desarrollo
de planes tácticos y operativos mediante técnicas y metodologías
que sean apropiadas.
 La metodología a utilizar es la planeación de la producción, la

INTRODUCC cual brindará decisiones estructurales interrelacionadas que

permita definir las actividades productivas de la empresa en

IÓN cierto lapso de tiempo. Especifica la combinación óptima de la

tasa de producción, el nivel de la fuerza de trabajo y el inventario
disponible; reduce al mínimo el costo de los recursos necesarios.
 Con la realización del presente trabajo se ha logrado evaluar los
aspectos que orientan a las empresas a una planeación de la
producción, generando un material de consulta y una
herramienta que proporcione la información necesaria.
  OBJETIVO GENRAL:
Seleccionar e implementar la mejor estrategia de planeación agregada de
producción basado en los costos, que permita gestionar la disposición
racional de los recursos para la producción de la galleta casino
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Proyectar la demanda de la galleta Casino

OBJETIVOS  Analizar cada una de las estrategias planteadas y seleccionar la mejor dentro
de la empresa Alicorp
 Definir el Plan de Producción con costo mínimo y sin utilización de
existencias
 Formular el Plan de Requerimiento de Materiales
 Desarrollar una herramienta en Excel que contenga la proyección de la
demanda, los niveles de los recursos y que permita mejorar la toma de
decisiones basados en los costos
 La empresa tiene por objeto social dedicarse a la industria,
exportación, importación, distribución y comercialización de
productos de consumo masivo, principalmente alimenticios y de
limpieza, en sus más variadas formas, en especial los que
corresponden a la industria oleaginosa, de jabones, detergentes,
grasas industriales, café, productos cosméticos, de higiene y
limpieza personal, y productos afines y derivados de los citados.
Datos de la Igualmente, a la industria y comercio del trigo y/o cualquier

Empresa cereal, en sus más variadas formas de harinas, fideos, galletas y

toda clase de productos y subproductos harineros.
 Plantas
Industriales en
el Perú
 Reseña 1997

Histórica

1997
 Reseña 1999

Histórica

2014
 Alicorp S.A.A. empresa que produce una variedad de productos
tanto de consumo, cuidado y de aseo, pero en esta oportunidad
nos concentraremos en la producción de galletas CASINO, estas
galletas como se muestra en la imagen se venden en paquetes de 6
unidades/paquete y a la vez cada unidad contiene 4 galletas con
relleno de coco, fresa, menta entre otras.
Descripción
del producto
A PROCESO DE PRODUCCIÓN

Cajas de cartón

DOP de galletas CASINO

 Ventas Historicas
2015 2016
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
er
o
er
o zo ril ay
o io lio t o
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en br ar ab ju
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b
e m m ag em
oc ei m em
f
p ti v ici
se no d

DATOS Ventas Historicas

HISTÓRICOS 2015 2016

DE GALLETAS
enero 3.795.000 3.984.750
febrero 5.060.000 5.313.000

CASINO marzo
abril
8.855.000 9.297.750
6.325.000 6.641.250
mayo 3.795.000 3.984.750
junio 3.795.000 3.984.750
julio 7.590.000 7.969.500
agosto 7.590.000 7.969.500
septiembre 6.325.000 6.641.250
octubre 8.855.000 9.297.750
noviembre 10.120.000 10.626.000
diciembre 10.120.000 10.626.000
6.852.083 7.194.688
 PRONOSTICO DE DEMANDA DE GALLETAS CASINO 2017

Ventas Historicas Demanda Demanda Demanda

pronostico
Indice 2015 Indice 2016 Indice Destemporalizada Destemporalizada Destemporalizada
2015 2016 2017
2015 2016 2017
enero 3.795.000 3.984.750 0,5538 0,5538 0,5538 6852083,33 7194687,50 7291510,42 4.038.375
febrero 5.060.000 5.313.000 0,7385 0,7385 0,7385 6852083,33 7194687,50 7312960,42 5.400.340
marzo 8.855.000 9.297.750 1,2923 1,2923 1,2923 6852083,33 7194687,50 7334410,42 9.478.315
abril 6.325.000 6.641.250 0,9231 0,9231 0,9231 6852083,33 7194687,50 7355860,42 6.790.025
mayo 3.795.000 3.984.750 0,5538 0,5538 0,5538 6852083,33 7194687,50 7377310,42 4.085.895
junio 3.795.000 3.984.750 0,5538 0,5538 0,5538 6852083,33 7194687,50 7398760,42 4.097.775
julio 7.590.000 7.969.500 1,1077 1,1077 1,1077 6852083,33 7194687,50 7420210,42 8.219.310
agosto 7.590.000 7.969.500 1,1077 1,1077 1,1077 6852083,33 7194687,50 7441660,42 8.243.070
septiembre 6.325.000 6.641.250 0,9231 0,9231 0,9231 6852083,33 7194687,50 7463110,42 6.889.025
octubre 8.855.000 9.297.750 1,2923 1,2923 1,2923 6852083,33 7194687,50 7484560,42 9.672.355
noviembre 10.120.000 10.626.000 1,4769 1,4769 1,4769 6852083,33 7194687,50 7506010,42 11.085.800
diciembre 10.120.000 10.626.000 1,4769 1,4769 1,4769 6852083,33 7194687,50 7527460,42 11.117.480
6.852.083 7.194.688 Y= 6.755.260,42 + 21.450 x
 PLAN DE PRODUCCIÓN

pronostico Six Pack

2017 Demanda Dias de produccion Demanda por Dia
enero 4.038.375 673.063 25 26.923 demanda total 14.852.961 und/año
febrero 5.400.340 900.057 24 37.502 dias produccion total 320 dias/año
marzo 9.478.315 1.579.719 25 63.189 produccion requerida 46.416 und/dia
abril 6.790.025 1.131.671 28 40.417 tasa de produccion 175 und/dias-Hombres
mayo 4.085.895 680.983 28 24.321 Nº de trabjadores 266 Hombres
junio 4.097.775 682.963 28 24.392
julio 8.219.310 1.369.885 26 52.688 costo de contratacion 5 soles/Hombre
agosto 8.243.070 1.373.845 25 54.954 costo de almacenamiento 0,05 und/dia
septiembre 6.889.025 1.148.171 26 44.160 salario 32 soles/dias-Hombre
octubre 9.672.355 1.612.059 29 55.588 costo de despido 7 soles/Hombre
noviembre 11.085.800 1.847.633 30 61.588
diciembre 11.117.480 1.852.913 26 71.266
Total 89.117.765 14.852.961 320 46.416
 CHASE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
requerimientos de
673.063 900.057 1.579.719 1.131.671 680.983 682.963 1.369.885 1.373.845 1.148.171 1.612.059 1.847.633 1.852.913
produccion (und)
tasa de produccion
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
(und/dias-Hombres)
dias laborables (dias) 25 24 25 28 28 28 26 25 26 29 30 26
trabajadores necesarios
154 214 361 231 139 139 301 314 252 318 352 407
(Hombres)
trabajadores contratados 0 60 147 0 0 0 161 12 0 65 34 55
costo de contratacion 0 302 734 0 0 0 805 60 0 325 170 277 2.673
trabajadores despedidos 112 0 0 130 91 0 0 0 61 0 0 0
costo de despido 785 0 0 910 637 0 0 0 427 0 0 0 2.759
costo por tiempo normal 123.072 164.576 288.832 206.912 124.512 124.864 250.464 251.200 209.920 294.752 337.824 338.816 2.715.744
Total 2.721.176
 TRABAJADORES CONSTANTES, VARIA INVENTARIOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
requerimientos de
673.063 900.057 1.579.719 1.131.671 680.983 682.963 1.369.885 1.373.845 1.148.171 1.612.059 1.847.633 1.852.913
produccion (und)
tasa de produccion
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
(und/dias-Hombres)
dias laborables (dias) 25 24 25 28 28 28 26 25 26 29 30 26
Trabajadores (Hombre) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Produccion (und) 1.163.750 1.117.200 1.163.750 1.303.400 1.303.400 1.303.400 1.210.300 1.163.750 1.210.300 1.349.950 1.396.500 1.210.300
inventario inicial (unid) 0 490.688 707.831 291.862 463.591 1.086.008 1.706.446 1.546.861 1.336.766 1.398.895 1.136.786 685.652
inventario final (unid) 490.688 707.831 291.862 463.591 1.086.008 1.706.446 1.546.861 1.336.766 1.398.895 1.136.786 685.652 43.039
costo de almacenamiento
(soles) 0,00 588.825,00 884.788,54 408.606,33 649.027,17 1.520.411,67 2.218.379,58 1.933.576,04 1.737.795,58 2.028.397,75 1.705.178,75 891.348,25 14.566.334,67
costo por tiempo normal
(soles) 212.800 204.288 212.800 238.336 238.336 238.336 221.312 212.800 221.312 246.848 255.360 221.312 2.723.840,00
Total 17.290.174,67
 DATOS
Tasa de producción 25 uni/hora
Costo hora ordinaria S/. 4.6
PLAN DE Número de horas extras 20% de las Horas ordinarias
Prima por hora extra S/. 1
PRODUCCIÓ Costo de mantenimiento de S/. 0.007 por c/hora -hombre
N existencias
Sin Stock de Seguridad
por mes
 MES DEMANDA
ENERO 673,063
FEBRERO 900,057
MARZO 1,579,719

PLAN DE ABRIL
MAYO
1,131,671
680,983
PRODUCCIÓ JUNIO 682,963
N JULIO 1,369,885
AGOSTO 1,373,845
SETIEMBRE 1,148,171
OCTUBRE 1,612,059
NOVIEMBRE 1,847,633
DICIEMBRE 1,852,913
 DEMANDA EN UNIDADES Y HORAS DE PRODUCCION
MENSUAL ACUMULADA

Pronóstico Demanda Pronósitco Demanda

MES UNIDADES HORAS UNIDADES HORAS

ENERO 673,063 26,923 673,063 26,923

PLAN DE FEBRERO 900,057 36,002 1,573,119 62,925

PRODUCCIÓ
MARZO 1,579,719 63,189 3,152,838 126,114
ABRIL 1,131,671 45,267 4,284,509 171,380

N MAYO
JUNIO
680,983
682,963
27,239
27,319
4,965,492
5,648,454
198,620
225,938
JULIO 1,369,885 54,795 7,018,339 280,734
AGOSTO 1,373,845 54,954 8,392,184 335,687
SEPTIEMBRE 1,148,171 45,927 9,540,355 381,614
OCTUBRE 1,612,059 64,482 11,152,414 446,097
NOVIEMBRE 1,847,633 73,905 13,000,048 520,002
DICIEMBRE 1,852,913 74,117 14,852,961 594,118
 HORAS ORDINARIAS DISPONIBLES EN LA LINEA
HORAS- HORAS- TOTAL
LINEA LINEA HORAS
ORDINAR.
MES DIAS MENSUAL ACUMULATIVA MENSUAL
LABORABLES
ENERO 25 175 175 46,550
FEBRERO 24 168 343 44,688
MARZO 25 175 518 46,550
PLAN DE ABRIL
MAYO
28
28
196
196
714
910
52,136
52,136
PRODUCCIÓ JUNIO
JULIO
28
26
196
182
1,106
1,288
52,136
48,412
N AGOSTO
SEPTIEMBRE
25
26
175
182
1,463
1,645
46,550
48,412
OCTUBRE 29 203 1,848 53,998
NOVIEMBRE 30 210 2,058 55,860
DICIEMBRE 26 182 2,240 48,412
 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆
  − 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸 𝑁𝐸𝐶𝐸𝑆𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆
=𝑁 ° 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆
PLAN DE
𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 − 𝐻𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐿𝐸

PRODUCCIÓ 594
  118 =266 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑅𝐼𝐷𝑂𝑆
N 2 240
PLAN DE PRODUCCIÓN
VER EL ARCHIVO EXCEL
ALICORP PMP
 COSTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN
COSTO HORAS 594,118 x S/.4.60 = S/. 2 732, 943. 2
ORDINARIAS
COSTO HORAS 0 S/. 0
EXTRAS
COSTO DE 0.014*7 953 + 0.077*9953+ S/. 294, 553.3
MANTENIMIENTO 0.007*8 686 + 0.056*6869 + 16
014*0.042 + 0.049 * 8 883 + 6
383 * 0.007 +0.014 * 8 404 +
0.028* 7 999 + 2 031* 0.035 +
0.007*2485 =
COSTO TOTAL S/. 3 027, 496.5

COSTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN

COSTO HORAS S/. 2 740, 864
ORDINARIAS (595840 * S/. 4.6)
COSTO HORAS EXTRAS S/. 0
COSTO DE S/. 294, 553.3
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL S/. 3 035,417.3
 DIAGRAMA DE ÁRBOL Six Pack Galletas
Casino

Empaque Envoltura
de Galleta Secundaria
6 1

Galleta Casino Envoltura

Sandwich Primaria
4 1

Galleta Crema
2 0.05

Azúcar Azúcar
Manteca Harina Colorantes Harina Manteca
Invertida Invertida
0.35 0.45 0.2 0.1 0.15 0.4 0.3
 INVENTARIO

Tiempo de
Existencias en Recepciones
Ítem Stock de Seguridad Entrega
Inventario Programadas
(días)
Six Pack 6000 2
Empaque Galleta 12000 12200 2
Envoltura Secundaria 15000 1 800 ( Día 6)
Galleta Casino Sandwich 10000 12200 2
Envoltura Primaria 10000 1 1000 (Día 4)
Galleta 10000 11000 1
Crema 1350 1550 1
Manteca 1000 1200 1
Harina 500 600 2
Colorantes 100 120 1
Azúcar Invertida 750 800 2
 MRP
VER EL ARCHIVO EXCEL
ALICORP MRP
  La elaboración de este trabajo nos permitió conocer más a
fondo lo que es la planeación agregada y el sistema de
Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP).
 Para elaborar la MRP tiene un costo de inversión, pero vale la
pena la implementación, ya que es efectivo.
CONCLUSIONES

Y
 Analizamos los distintos métodos de plan de producción, y
RECOMENDACION podemos sugerir a la empresa que plan conviene para que tenga
ES buen efecto a futuro.
 Siempre al momento de elaborar los planes, hacerlo con
información más precisa posible, para eso debemos recolectar
la información correcta.