CUADRO DE MANDO INTEGRAL

RENAULT

Integrantes:
Angie Soler
Ximena Chaguala
Yesica Contreras
Karen Angulo
Byron Aldana
Alejandro Carreño:
 INDICADOR ESPECTATIVA FINANCIERA
INDICADOR VALOR AGREGADO (EVA)
Formula EVA=UAIDI-(ANF*CPPC)
Utilidad neta 122.958.189
Gastos financieros año 2018 28.327.440
Ingresos no operacionales 51.918.710
UAIDI 99.366.919
Deuda a corto plazo 46.596.305
Deuda a largo plazo 251.384.783
Patrimonio 769.741.506
ANF 1.067.722.594
COSTO
VALOR PARTICIPACIÓN DESPUES DE PONDERA
CPPC TASA DEUDA IMPUESTOS DO
Pasivo crte 46.596.305
Pasivo no crte 475.348.563 40% 18% 6% 2,400%
Patrimonio 769.741.506 60% 20% 7% 3,933%
CPPC 1.291.686.374 100% CPPC 6,333%
IMPUESTOS 33%
EVA 2019 31.744.768
EVA 2018 28.568.990
Aumento esperado 2019 20%
Periodicidad Anual
Análisis Se genero en la empresa un valor agregado de 31.744.768 para el año 2019
solo el 11% se debe mejorar las ventas y disminuir nuestras deudas de
corto y largo plazo
INDICADOR % cumplimiento de objetivos
Seguimiento delas ventas y gestión de los recursos ( Jefe Automotriz) y el
Formula grado de cumplimiento de las metas.
Segumiento año 2018 80%
Aumento esperado 95%
Periodicidad Semanal
Análisis La empresa semanalmente tiene un aumento del 15 % se logran cumplir las
metas en el manejo de recursos
 INDICADOR ESPECTATIVA CLIENTES

INDICADOR El uso del servicio % ventas

Seguimiento a las ventas del vendedor (se evalua los clientes recurrentes y
Formula nuevos clientes)
Crecimiento de ventas 2018 40%
Aumento esperado 50%
Periodicidad Semanal
Análisis La empresa semanalmente tiene un aumento del 10 % en el año 2019 hay
que mirar que factores influyen en el ivel de ventas .
INDICADOR Calificacion de clientes en calidad, servicio y costo
Formula Encuestas clientes
Nivel de satisfacción Satisfacción del cliente 85%
Aumento esperado 99%
Periodicidad Trimestral
Análisis Se evidencia un alto porcentaje del 95% en el nivel de satisfaccion la
empresa debe mantener una mejora continua
 INDICADOR ESPECTATIVA INTERNA

INDICADOR #vehiculos / capacidad de la empresa

La empresa quiere mínimo 15 vehiculos dentro de la infraestructura , así

Formula mismo una rotación de 18 días. (ROTACION/ 360)
MARGEN MARGEN ROTACION ROTACIO
ROTACIÓN VITRINA ESPERADA 2019 ESPERADA N 2019
Nuevos 5% 4% 18 15
Usados 5% 5% 18 17
Periodicidad Anual
Análisis En el año 2019 se debe hayar los factores de por que no se logra la rotación
completa de los autos nuevos
INDICADOR Tarea/Operario

Seguimiento de las tareas asignadas por operario ( # de tareas asignadas/

Formula tiempo requerido)
En el 2019 se
Aplicación formulaa Tareas asignadas Tiempo % evidencia
Operario promedio 3,5 60 MINUTOS 6% TAREAS 4
Aumento esperado 5 60 MINUTOS 8% % 7%
Periodicidad Anual
Análisis Pasado un año se evidencia que se logra un aumento del 1 % pero no era el
esperado hay que implementar mas estrategias para aumentar su eficiencia
 INDICADOR ESPECTATIVA APRENDIZAJE

INDICADOR % cumplimiento de objetivos

Formula Registro de selección de operarios
Registro de empleados deproduccio´n 1600
Productividad base 60%
Productividad esperada 70%
Periodicidad Anual
Análisis Según el seguimiento de la empresa,se incrementa productividad de los
empleados gracias al control que se hace, se debe seguir así con una mejora
continua
INDICADOR % Conocimiento del cargo
Formula Pruebas alos empledos sobre habilidad en el cargo
Registro de empleados totales 2275
Conocimiento al cargo % base 66%
Conocimiento al cargo % esperada 85%
Periodicidad Mensual
Análisis La empresa desarrollo 241 cursos dictados a 2275 personas en las
actividades de ventas , servicio y capacidades técnicas se vio un aumento
del 80% en el conocimiento de los empleados