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PROVEEDORES
GRUPO GESTIN PARA
LA MEJORA CONTINUA
(GPMC)
HALLIBURTON
NUMERO DE LICITACIN: VHSA-001-07
www.mejoracontinuagmc.c
om
EVALUACIN DE PROVEEDORES A
TRAVS DE AUDITORAS, PARA LA:
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES DE MATERIALES Y
SERVICIOS CRTICOS CON
BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE
HSE-Q DE HALLIBURTON DE
MXICO
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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om
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES
MTODO
Y
PLAN DE ACTIVIDADES
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om
G R
GPMC / GDC
C
APPLUS
PROVEEDORES HB
ASIGNACIN DE LA
LICITACIN Y FIRMA DE
CONVENIO
HB - GPMC
INVITACIN LICITACIN
No. VHSA-001-07
CAMPAA DE PROMOCIN Y
COMUNICACIN DE PROYECTO DE
CERTIFICACIN A PROVEEDORES
CRTICOS DE HB / REUNIONES
REGIONALES
PROVEEDORES CRTICOS
PARA SU CERTIFICACIN
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES
CRTICOS - HSEQ A
GRUPO GPMC
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS
REVISIN DE LOS
CRITERIOS DE
ACEPTACIN Y RECHAZO
REVISIN DE LA
PROPUESTA
PROPUESTA A HB DE
CRITERIOS DE
ACEPTACIN Y RECHAZO
CAPACITACIN DE
AUDITORES GRUPO
GPMC
EVALUACIN Y
CALIFICACIN DE
AUDITORES
CUMPLE
REQUISITOS DE
CALIFICACIN?
NO
APROBACIN DE
LA PROPUESTA?
PROGRAMA DE
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES HB
NO
CERTIFICACIN INICIAL
S
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS
- HSEQ A GRUPO GPMC
(ANEXO I)
AUDITORES CALIFICADOS
POR ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
NOTIFICACIN DE AUDITORA
(INCLUYE CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS HSEQ Y FACTURA)
J
PLANTILLA DE AUDITORES,
SU DESIGNACIN Y
ASIGNACIN DE TAREAS
LIBERACIN DE
ACTIVIDADES DE
AUDITORA A
PROVEEDORES
RECEPCIN DE PROG. DE
AUDITORAS Y PREPARACIN
DE PROGRAMA DE
TESTIFICACIN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
A
PREPARACIN DE EJECUCIN
DE AUDITORA (CON BASE EN LA
ISO 19011)
PROCESO DE
PROCESO DE
TESTIFICACIN
DE
TESTIFICACIN
DE
AUDITORES
AL AZAR
AUDITORES AL AZAR
RECEPCIN DE PAGO
AVISO DE NOTIFICACIN
DE "AUDITORA AL
PROVEEDOR"
(PROGRAMA SEMANAL DE
CERTIFICACIONES)
INICIO DE ACTIVIDADES DE
AUDITORA
NO
CONFORMIDAD
CON REQUISITOS DE
CALIFICACIN?
PREPARACIN DE
INFORME PARA
HALLIBURTON
K
DESARROLLO DE LA
AUDITORA Y OBTENCIN
DE EVIDENCIA
RECEPCIN Y REGISTRO
RECEPCIN
Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE
DE
EXPEDIENTE
INTEGRADO
INTEGRADO
ENTREGA DE INFORME A
HALLIBURTON, E
INFORMACIN EN LNEA
F
CONFORME?
INFORMACIN EN LNEA
PROGRAMA DE AUDITORA DE
SEGUIMIENTO (PROVEEDORES YA
CERTIFICADOS 2 VECES AL AO)
S
F
EMISIN DE
DECLARACIN DE
CONFORMIDAD (ISO/CEI
17050-1,-2) - CERTIFICADO
COMO PROVEEDOR HB
G
VERIFIC. MODIFICACIN DE
PARMETROS Y CRITERIOS
NO
NO
RECOMENDACIN O NO
COMO PROVEEDOR HB
E
PREP. Y ENTREGA DE
DICTAMEN (INFORME FINAL
DE CERTIFICACIN) COMO
PROVEEDOR HB
ENTREGA DE
CERTIFICADO AL
PROVEEDOR
CAMBIOS?
REUNIN DE CLAUSURA Y
ENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
REUNIN DE TOMA DE
DECISIN PARA LA EMISIN
DE LA DECLARACIN DE
CONFORMIDAD
(CERTIFICADO) CON BASE EN
LA NORMA ISO/CEI 17050-1,-2
INTEGRACIN Y ENVO DE
EXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
REUNIN DE APERTURA
RECEPCIN DE DICTAMEN
(INFORME DE AUDITORA - 5
DAS HBILES DESPUS DE
LA EJECUCIN DE LA
AUDITORA)
RECEPCIN DE
NOTIFICACIN DE
AUDITORA / PLAN DE
AUDITORA
RECEPCIN DE DICTAMEN
(INFORME FINAL Y
CERTIFICADO DE
PROVEEDOR HB- 30 DAS
NATURALES DESPUS DE LA
EJECUCIN DE LA
AUDITORA)
PAGO DE PROCESO DE
CERTIFICACIN A GPMC
RECEPCIN DEL
CERTIFICADO COMO
PROVEEDOR HB
VIGILANCIA DEL
MANTENIMIENTO DE LA
CERTIFICACIN COMO
PROVEEDOR HB
NOTIFICACIN DE SEGUIMIENTO DE LA
CERTIFICACIN COMO PROVEEDOR HB
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
PRESENTACIN RESUMEN:
1. Invitacin Halliburton a Licitacin No. VHSA-001-07;
entrega del Cuestionario de Proveedores Crticos HSEQ a
Grupo Gestin para la Mejora Continua (GPMC) y Firma de
Convenio HB Grupo GPMC.
2. Realizacin de las Reuniones Regionales de Sensibilizacin
entre Halliburton (HB), Grupo GPMC y Proveedores, para la
Certificacin de Proveedores Halliburton.
3. Entrega de Listado de Proveedores Crticos HB.
4. Aprobacin y Entrega, por HB, de
Aceptacin y Rechazo a Grupo GPMC.
los
Criterios
de
PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
PRESENTACIN RESUMEN:
del
Programa
de
Certificacin
de
PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
PRESENTACIN RESUMEN:
14. Ejecucin de la Auditora de Proveedores: Se auditarn los
proveedores de Halliburton, conforme a las directrices y
requisitos del Cuestionario para Proveedores Crticos
Herramienta Clave para la Auditora. Es importante hacer
la siguiente observacin: El proceso de Realizacin de la
Auditora en Sitio y el mtodo que se llevar a cabo para
esta
Certificacin
de
Proveedores
se
realizar
en
ISO/CEI
17050-2,
Requisitos
Halliburton
HSE-Q
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
PRESENTACIN RESUMEN:
recomendacin
no,
se
elaboran
los
Informes
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
PRESENTACIN RESUMEN:
gestin
implementacin
del
Programa
PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
ETAPAS
DEL PROCESO DE
CERTIFICACIN DE LOS
PROVEEDORES
HALLIBURTON
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
A
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES
CRTICOS - HSEQ A
GRUPO GPMC
CAPACITACIN DE
AUDITORES GRUPO
GPMC
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS
EVALUACIN Y
CALIFICACIN DE
AUDITORES
REVISIN DE LOS
CRITERIOS DE
ACEPTACIN Y RECHAZO
CUMPLE
REQUISITOS DE
CALIFICACIN?
ETAPA I
S
PROPUESTA A HB DE
CRITERIOS DE
ACEPTACIN Y RECHAZO
REVISIN DE LA
PROPUESTA
APROBACIN DE
LA PROPUESTA?
AUDITORES CALIFICADOS
POR ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
PROGRAMA DE
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES HB
NO
CERTIFICACIN INICIAL
NOTIFICACIN DE AUDITORA
(INCLUYE CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS HSEQ Y FACTURA)
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS
- HSEQ A GRUPO GPMC
(ANEXO I)
DESIGNACIN DE
AUDITORES Y
ASIGNACIN DE TAREAS
LIBERACIN DE
ACTIVIDADES DE
AUDITORA A
PROVEEDORES
A
PREPARACIN DE EJECUCIN
DE AUDITORA (CON BASE EN LA
ISO 19011)
D
RECEPCIN DE PROG. DE
AUDITORAS Y PREPARACIN
DE PROGRAMA DE
TESTIFICACIN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
B
RECEPCIN DE PAGO
PAGO DE PROCESO DE
CERTIFICACIN A GPMC
RECEPCIN DE
NOTIFICACIN DE
AUDITORA / PLAN DE
AUDITORA
INICIO DE ACTIVIDADES DE
AUDITORA
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om
ETAPA I
INICIO DE LA AUDITORA /
EJECUCIN DE LA AUDITORA:
PREPARACIN
DE
LA
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om
ETAPA I
INICIO DE LA AUDITORA /
EJECUCIN DE LA AUDITORA:
PREPARACIN
DE
LA
ETAPA I
INICIO DE LA AUDITORA /
EJECUCIN DE LA AUDITORA:
5. Preparacin
Proveedor.
Notificacin
PREPARACIN
del
Plan
de
DE
LA
Auditora
al
la auditora:
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om
ETAPA I
INICIO DE LA AUDITORA /
EJECUCIN DE LA AUDITORA:
PREPARACIN
DE
LA
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om
ETAPA I
INICIO DE LA AUDITORA /
EJECUCIN DE LA AUDITORA:
PREPARACIN
DE
LA
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om
PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
A
CAPACITACIN DE
AUDITORES GRUPO
GPMC
EVALUACIN Y
CALIFICACIN DE
AUDITORES
ETAPA II
CUMPLE
REQUISITOS DE
CALIFICACIN?
NO
S
AUDITORES CALIFICADOS
POR ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
PROGRAMA DE
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES HB
CERTIFICACIN INICIAL
RECERTIFICACIN POR NO CUMPLIR CON
CERTIFICACIN INICIAL
PLANTILLA DE AUDITORES,
SU DESIGNACIN Y
ASIGNACIN DE TAREAS
RECEPCIN DE PROG. DE
AUDITORAS Y PREPARACIN
DE PROGRAMA DE
TESTIFICACIN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
PROCESO DE
PROCESO DE
TESTIFICACIN
DE
TESTIFICACIN
DE
AUDITORES
AL AZAR
AUDITORES AL AZAR
RECEPCIN DE
NOTIFICACIN DE
AUDITORA / PLAN DE
AUDITORA
A
NO
CONFORMIDAD
CON REQUISITOS DE
CALIFICACIN?
S
REUNIN DE APERTURA
K
DESARROLLO DE LA
AUDITORA Y OBTENCIN
DE EVIDENCIA
REUNIN DE CLAUSURA Y
ENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
RECOMENDACIN O NO
COMO PROVEEDOR HB
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ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
1. Reunin de Apertura.
Se realiza una reunin de Apertura con la Alta Direccin y/o
con aquellos responsables para las funciones o procesos
que se van a auditar; esta reunin tiene el objetivo de:
Que se conozcan y presenten formalmente ambos
grupos auditor auditado;
pasa lista de asistencia;
confirmar el Plan de Auditora (horarios establecidos,
reuniones con los auditados y cambios a la agenda de
ltima hora);
proporcionar un breve resumen de cmo se realizar la
auditora;
confirmar los canales de comunicacin; y
proporcionar al auditado la oportunidad de realizar
preguntas.
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Gestin para la Mejora Continua, S.C.
om
ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
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om
ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
3. Papel y responsabilidades de los guas y observadores.
Los guas y observadores pueden acompaar al auditor, y
no pueden interferir o influir porque no forman parte de la
auditora.
Las
de establecer los
contactos y horarios para las
Sus
responsabilidades
son:
entrevistas;
acordar las visitas a las partes especficas de las
instalaciones o de la organizacin;
asegurarse que las reglas de seguridad, proteccin y
salud de las instalaciones sean conocidas y cumplidas
por el auditor;
ser testigos de la auditora en representacin del
auditado;
proporcionar aclaraciones o ayudar en la www.mejoracontinuagmc.c
recopilacin
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
om
ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
4. Recopilacin y verificacin de la informacin (registros,
observacin, inspeccin, medicin, prueba, etc.).
La evidencia que es verificable ser la que constituya la
evidencia de la auditora. Esta debe ser registrada por el
auditor, para obtener las conclusiones de la auditora y
preparar el Informe de Auditora.
La siguiente figura proporciona una visin general del
proceso, partiendo de la informacin, hasta las
Recopilacin mediante un muestreo
conclusiones
de la auditora:
Fuentes
de informacin
apropiado y Verificacin
Evidencia de la Auditora
Conclusiones de la Auditora
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ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
5. Generacin de hallazgos de auditora.
ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
6. Preparacin de las conclusiones de la auditora.
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ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
www.mejoracontinuagmc.c
om
ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
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om
ETAPA II
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA EN
SITIO:
El auditor pasa lista de asistencia;
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
ETAPA III
E
RECEPCIN DE DICTAMEN
(INFORME DE AUDITORA - 5
DAS HBILES DESPUS DE
LA EJECUCIN DE LA
AUDITORA)
PREPARACIN DE
INFORME PARA
HALLIBURTON
ENTREGA DE INFORME A
HALLIBURTON, E
INFORMACIN EN LNEA
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ETAPA III
PREPARACIN, APROBACIN Y DISTRIBUCIN DEL
INFORME DE AUDITORA DE PROVEEDORES (en
oficinas del Grupo GPMC):
referencia
a):
Objetivos(no
de limitada
la auditora;
alcance de la auditora, identificando reas o
departamentos, procesos auditados y el perodo de
tiempo cubierto;
identificacin del cliente de la Auditora - Halliburton:
nombre del Auditor;
las fechas y lugares donde se realizaron las
actividades de auditora en sitio;
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ETAPA III
PREPARACIN, APROBACIN Y DISTRIBUCIN DEL
INFORME DE AUDITORA DE PROVEEDORES (en
oficinas del Grupo GPMC):
los criterios de la auditora;
los hallazgos de la auditora;
las conclusiones de la auditora;
identificacin del plan de auditora;
lista de representantes del proveedor auditado;
un resumen del proceso de auditora, incluyendo
cualquier obstculo que pudiera disminuir la confianza
de las conclusiones de la auditora;
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ETAPA III
PREPARACIN, APROBACIN Y DISTRIBUCIN DEL
INFORME DE AUDITORA DE PROVEEDORES (en
oficinas del Grupo GPMC):
confirmacin de cumplimiento de objetivos de la auditora
dentro del alcance de la auditora;
las opiniones divergentes sin resolver, entre el auditor y el
auditado;
recomendaciones para la mejora, si as se especific con el
cliente;
los planes de accin del seguimiento acordado, si aplica;
la recomendacin o no de la certificacin;
la realizacin de la Auditora de Recertificacin,
si aplica;
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om
ETAPA III
PREPARACIN, APROBACIN Y DISTRIBUCIN DEL
INFORME DE AUDITORA DE PROVEEDORES (en
oficinas del Grupo GPMC):
conclusiones con fortalezas y oportunidades, y grficas
representativas sobre los resultados de acuerdo con los
requisitos HSE-Q de Halliburton;
las firmas del Auditor y del Director General de
Operaciones de GPMC; y
distribucin, CON 5 DAS HBILES MNIMO, despus de la
auditora de certificacin a las partes interesadas Halliburton. Informacin en lnea.
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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om
ETAPA IV
FINALIZACIN DE LA AUDITORA:
Una vez terminadas todas las actividades descritas en el plan
de auditora, y ya distribuido el informe aprobado de la
auditora, la auditora se considera finalizada.
Toda la documentacin generada, determinada como
confidencial y as identificada, se entrega a HALLIBURTON
para su control y mantenimiento.
Toda la informacin obtenida durante las actividades del
proceso de evaluacin, verbal o documentada, parcial o total
ser considerada como confidencial y as resguardada bajo los
procedimientos y Cdigo de tica del GRUPO GPMC.
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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om
ETAPA IV
FINALIZACIN DE LA AUDITORA:
Salvo que sea requerido por la Ley, los auditores y los
responsables de la gestin del programa de evaluacin de
proveedores, no debern revelar el contenido de los
documentos o de cualquier otra informacin obtenida durante
la auditora o toma de decisin de los expedientes
integrados, ni el informe de la auditora a ninguna otra parte
sin la aprobacin EXPLCITA del cliente de la auditora
HALLIBURTON y, cuando sea apropiado, del auditado.
Si es requerido por la Ley revelar los contenidos de un
documento del proceso de la evaluacin del proveedor,
Halliburton y el auditado debern ser informados.
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
PROGRAMA DE
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES HB
ETAPA V
CERTIFICACIN INICIAL
NOTIFICACIN DE AUDITORA
(INCLUYE CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS HSEQ Y FACTURA)
PLANTILLA DE AUDITORES,
SU DESIGNACIN Y
ASIGNACIN DE TAREAS
PREPARACIN DE EJECUCIN
DE AUDITORA (CON BASE EN LA
ISO 19011)
B
RECEPCIN DE PAGO
INICIO DE ACTIVIDADES DE
AUDITORA
RECEPCIN DE DICTAMEN
(INFORME DE AUDITORA - 5
DAS HBILES DESPUS DE
LA EJECUCIN DE LA
AUDITORA)
REUNIN DE APERTURA
PREPARACIN DE
INFORME PARA
HALLIBURTON
ENTREGA DE INFORME A
HALLIBURTON, E
INFORMACIN EN LNEA
INTEGRACIN Y ENVO DE
EXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
RECEPCIN DE
NOTIFICACIN DE
AUDITORA / PLAN DE
AUDITORA
PAGO DE PROCESO DE
CERTIFICACIN A GPMC
DESARROLLO DE LA
AUDITORA Y OBTENCIN
DE EVIDENCIA
RECEPCIN Y REGISTRO
RECEPCIN
Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE
DE
EXPEDIENTE
INTEGRADO
INTEGRADO
REUNIN DE CLAUSURA Y
ENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
REUNIN DE TOMA DE
DECISIN PARA LA EMISIN
DE LA DECLARACIN DE
CONFORMIDAD
(CERTIFICADO) CON BASE EN
LA NORMA ISO/CEI 17050-1,-2
RECOMENDACIN O NO
COMO PROVEEDOR HB
CONFORME?
NO
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ETAPA V
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORA:
Las conclusiones de auditora pueden requerir acciones
correctivas, acciones preventivas u oportunidades de mejora.
Dependiendo de la gravedad de las no conformidades
encontradas y notificadas, su incidencia, impacto en el
producto o servicio de la empresa auditada, impacto al medio
ambiente y/o a los sistemas de seguridad, etc., que son, entre
otros, parmetros y criterios de aceptacin y rechazo
acordados entre GRUPO GPMC y HALLIBURTON, Grupo GPMC
podr proceder de la siguiente manera:
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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ETAPA V
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORA:
Dependiendo de los resultados de la Auditora, se deben
realizar las siguientes actividades:
A) Resultados Satisfactorios con oportunidades de mejora y/o
debilidades:
1. Realizacin de seguimiento al plan de acciones
preventivas u oportunidades de mejora en las
instalaciones del Grupo GPMC. Las acciones planteadas
por el proveedor son revisadas por el Auditor y, en su
caso, aprobadas. La implementacin de las acciones
(correctivas y/o preventivas) se verificar en sitio
durante la prxima Auditora de Seguimiento, para
comprobar cumplimiento con toma de acciones, como
uno de los objetivos de la auditora.
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ETAPA V
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORA:
B) Resultados Satisfactorios (sin oportunidades de mejora y/o
debilidades):
1. Realizacin de la prxima Auditora de Seguimiento (2
veces al ao), para verificacin del mantenimiento de
la Certificacin como Proveedor HB, de acuerdo con
requisitos Halliburton (ver Etapa IX).
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ETAPA V
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORA:
C) Resultados No Satisfactorios (pueden o no, haber
oportunidades de mejora y/o debilidades):
1. Realizacin de la AUDITORA de RECERTIFICACIN (por
no cumplimiento con requisitos), que es una auditora
de seguimiento a las acciones correctivas (puede
incluir seguimiento a acciones preventivas y/u
oportunidades de mejora) en sus instalaciones; es un
nuevo proceso encaminado a la Certificacin como
proveedor HB.
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ETAPA V
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORA:
Las actividades para la solucin de las no conformidades,
oportunidades de mejora y/o debilidades, son
responsabilidad de la Organizacin Auditada (Proveedor
Halliburton), y se aplicarn en tiempos acordados, para su
seguimiento y evaluacin de implementacin, como ya se ha
establecido durante la reunin de clausura (ver Etapa II).
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
RECEPCIN DE DICTAMEN
(INFORME DE AUDITORA - 5
DAS HBILES DESPUS DE
LA EJECUCIN DE LA
AUDITORA)
PREPARACIN DE
INFORME PARA
HALLIBURTON
ETAPA
VI
ENTREGA DE INFORME A
HALLIBURTON, E
INFORMACIN EN LNEA
INTEGRACIN Y ENVO DE
EXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
REUNIN DE CLAUSURA Y
ENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
RECOMENDACIN O NO
COMO PROVEEDOR HB
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ETAPA VI
PREPARACIN
ENTREGA
DE
RESULTADOS
DE
LA
AUDITORA A HALLIBURTON:
Con base en los resultados obtenidos durante la auditora, el
auditor prepara el Informe de la Auditora y prepara el
Expediente del Proveedor auditado, junto con toda la
informacin, documentos y evidencia de la auditora.
El Expediente del Proveedor es revisado y aprobado por parte
del DGO del Grupo GPMC, y lo enva a Halliburton para su
informacin y control.
Grupo GPMC inicia la gestin de la integracin del Expediente
del Proveedor, para su trmite de Toma de Decisin por el
Organismo de Certificacin (OC).
Gestin para la Mejora Continua, S.C.
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
CERTIFICACIN INICIAL
ETAPA VII
RECEPCIN Y REGISTRO
RECEPCIN
Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE
DE
EXPEDIENTE
INTEGRADO
INTEGRADO
RECEPCIN DE DICTAMEN
(INFORME FINAL Y
CERTIFICADO DE
PROVEEDOR HB- 30 DAS
NATURALES DESPUS DE LA
EJECUCIN DE LA
AUDITORA)
REUNIN DE TOMA DE
DECISIN PARA LA EMISIN
DE LA DECLARACIN DE
CONFORMIDAD
(CERTIFICADO) CON BASE EN
LA NORMA ISO/CEI 17050-1,-2
INTEGRACIN Y ENVO DE
EXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DE
CERTIFICACIN
PREP. Y ENTREGA DE
DICTAMEN (INFORME FINAL
DE CERTIFICACIN) COMO
PROVEEDOR HB
INFORMACIN EN LNEA
F
CONFORME?
NO
F
EMISIN DE
DECLARACIN DE
CONFORMIDAD (ISO/CEI
17050-1,-2) - CERTIFICADO
COMO PROVEEDOR HB
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om
ETAPA VII
DECLARACIN DE CONFORMIDAD POR EL OC Y ENTREGA
DE DICTAMINACIN A HALLIBURTON POR GRUPO GPMC:
1. Una vez integrado el expediente del proveedor, Grupo
GPMC lo
registra y aprueba en cuanto a su formato.
2. Grupo GPMC enva el Expediente del Proveedor integrado,
revisado y aprobado al Organismo de Certificacin (OC)
para la
Toma de Decisin.
3. El OC evala el Expediente en cuanto a contenido, proceso
de
auditora y verificacin del cumplimiento con los requisitos
de la
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om
ETAPA VII
DECLARACIN DE CONFORMIDAD POR EL OC Y ENTREGA
DE DICTAMINACIN A HALLIBURTON POR GRUPO GPMC:
4. El OC tiene la facultad para emitir o no la DECLARACIN
DE
con las
proveedor; y
om
ETAPA VII
DECLARACIN DE CONFORMIDAD POR EL OC Y ENTREGA
DE DICTAMINACIN A HALLIBURTON POR GRUPO GPMC:
6. El OC emitir la DCP cuando
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
ETAPA VIII
ENTREGA DE
CERTIFICADO AL
PROVEEDOR
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om
ETAPA VIII
FIRMA Y ENTREGA DEL CERTIFICADO AL PROVEEDOR
HALLIBURTON:
GRUPO GPMC vigilar el cumplimiento con los requisitos
establecidos para los Proveedores de Halliburton, a travs de
su Programa Semestral de Seguimiento y Vigilancia de
Resultados y del Mantenimiento de la Certificacin que
Halliburton les ha otorgado.
El Programa se apegar a los procedimientos, cuestionarios,
formatos, criterios de aceptacin y rechazo aprobados por
Halliburton. En todo momento, HB notifica a Grupo GPMC de
cualquier cambio, previo a las auditoras.
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PROCESO DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIN
HSE-Q
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES
CRTICOS - HSEQ A
GRUPO GPMC
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS
PROPUESTA A HB DE
CRITERIOS DE
ACEPTACIN Y RECHAZO
REVISIN DE LA
PROPUESTA
APROBACIN DE
LA PROPUESTA?
S
CUESTIONARIO DE
PROVEEDORES CRTICOS
- HSEQ A GRUPO GPMC
(ANEXO I)
NO
PROGRAMA DE
CERTIFICACIN DE
PROVEEDORES HB
CERTIFICACIN INICIAL
RECERTIFICACIN POR NO CUMPLIR CON
CERTIFICACIN INICIAL
AUDITORA DE SEGUIMIENTO (2 VECES AL AO)
LIBERACIN DE
ACTIVIDADES DE
AUDITORA A
PROVEEDORES
ETAPA
IX
ENTREGA DE
CERTIFICADO AL
PROVEEDOR
H
H
PROGRAMA DE AUDITORA DE
SEGUIMIENTO (PROVEEDORES YA
CERTIFICADOS 2 VECES AL AO)
CAMBIOS?
VERIFIC. MODIFICACIN DE
PARMETROS Y CRITERIOS
NO
RECEPCIN DEL
CERTIFICADO COMO
PROVEEDOR HB
VIGILANCIA DEL
MANTENIMIENTO DE LA
CERTIFICACIN COMO
PROVEEDOR HB
NOTIFICACIN DE SEGUIMIENTO DE LA
CERTIFICACIN COMO PROVEEDOR HB
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ETAPA IX
PREPARACIN
SEMESTRAL
E
DE
IMPLEMENTACIN
SEGUIMIENTO
DE
DEL
PROGRAMA
RESULTADOS
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