SISTEMA DE GESTIN DE LA CLIDAD EN LA PTAR DE CONCEPCIN

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIN]

ADMINISTRACIN DE PROYECTOS
CORONEL LEN EDITH DE LA CRUZ HIDALGO JORGE MULATO RAMOS KENIA ESTELA OR MANCHA JOEL URETA ANGO VERONICA ZAMUDIO ROMO ALEX

SISTEMA DE GESTIN DE LA CLIDAD EN LA PTAR DE CONCEPCIN

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIN]
Acta de constitucin Requisitos del proyecto Alcance
EDT Diccionario del EDT Actividades Hitos Estructura de desglose de recursos Presupuesto Gestin de Calidad del entregable CAPACITACIN EN ISO 9001:2008 Recursos humano Matriz de comunicaciones Matriz de plan de riesgos Matriz de stakeholders

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA SGCPC CALIDAD EN L PTAR - CONCEPCIN DESCRIPCIN DEL PROYECTO: QU, QUIN, CMO, CUNDO Y DNDE? El proyecto SGCPC desarrollara actividades para la implementacin de un sistema de gestin de la calidad para mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Municipalidad provincial de Concepcin, estas actividades estarn supervisadas por la Gerencia Ambiental en colaboracin con la unidad de abastecimiento y logstica, para ello se har un rediseo de restructuracin de cmo debe funcionar sistema de calidad con que cuenta la empresa nos basaremos en la norma internacional ISO 9001: 2008 y en la metodologa de Calidad Total. DEFINICIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. Un sistema de Gestin de la Calidad es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos tcnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la informacin de la organizacin de manera prctica y coordinada y que asegure la satisfaccin del cliente y bajos costos para la calidad en cada uno de los procesos de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Municipalidad Provincial de Concepcin, que nos permita: Mejorar el desempeo laboral de forma segura. DEFINICIN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO. Que tenga una aceptacin dentro de los miembros de la Gerencia Ambiental. Que permita reducir los costos de la calidad en los procesos. Qu el Sistema de Gestin de la Calidad se adecue a las caractersticas de la PTAR.

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIN. CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE XITO 1. ALCANCE Implementacin del Sistema de Aprobacin de todos los Gestin de calidad desarrollado para la entregables por parte del Planta de Tratamiento de Aguas gerente Gestin Ambiental Residuales de la Municipalidad de la Municipalidad de Provincial de Concepcin. Concepcin. Personal capacitado en el Sistema de Gestin de Calidad implementado 2. TIEMPO 6 Meses Calendario Cumplimiento del plazo 3. COSTO Cumplimiento del 33430.00 Presupuesto FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN LTIMO, PROPSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIN. Establecer un sistema de Gestin de la Calidad que mejore el desempeo de los procesos reduciendo los costos de la calidad en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Municipalidad Provincial de Concepcin.

DESIGNACIN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. NOMBRE Alex Zamudio Romo NIVELES DE AUTORIDAD Gerente Ambiental de la REPORTA A MPH Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto. Comit de la Calidad SUPERVISA A Dueos de procesos

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

Informe de diagnstico de situacin actual Capacitacin en ISO 9001-2008 Documentacin Divulgacin

FECHA PROGRAMADA
30/01/14 06/02/14 16/06/14 20/11/14

#1 Fecha Versin Descripcin Justificacin Objetivo Responsable

REQUISITO: QUE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SE BASE EN LA NORMA ISO 9001 04/09/2014 V1 Al implementar el Sistema de Gestin de la Calidad debe tomar en cuenta la norma Internacional ISO 9001:2008 La norma ISO 9001: 2008 permite estandarizar los procesos de la Organizacin a fin de que se asegure la Calidad en dichos procesos, es una norma aplicada para todo tipo de empresa. Implementar un Sistema de Gestin de la Calidad Basado en la norma Internacional ISO 9001: 2008 Director de Proyecto. Equipo de trabajo.

Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin

Alta Vigente. 15 de diciembre del 2014 Informe de auditora interna del sistema de gestin de calidad de la PTAR

#2 Fecha Versin Descripcin Justificacin

REQUISITO: QUE SE DOCUMENTE LOS PROCESOS CLAVES 03/09/2013 1 Se solicita que se llegue a un nivel de documentacin de procedimientos en el proceso claves de lodos activados en la PTAR, considerando para los dems procesos el mapeo de los procesos. La norma no requiere que se documente mediante procedimientos los procesos claves, pero al documentar los procesos claves permitir un buen control de las actividades que estn relacionadas con la satisfaccin del cliente de la PTAR. Documentar a nivel de procedimiento el procesos clave de lodos activados de la PTAR de la Municipalidad Provincial de Concepcin Director de Proyecto Equipo de trabajo. Alta Vigente 15 de diciembre del 2014 Entrega de procedimientos de procesos claves de la PTAR revisadas y aprobadas por la Gerencia Ambiental.

Objetivo Responsable Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin

#3 Fecha Versin Descripcin Justificacin Objetivo Responsable Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin

REQUISITO: CAPACITACION O SIMULACRO PARA UN PLAN DE CONTINGENCIA 03/09/2014 1 Se solicita plan de contingencia, cuando exista algn inconveniente de alto grado en cualquiera de los procesos de la PTAR. La capacitacin permitir una mayor competencia y toma de conciencia de los trabajadores ante los inconvenientes dados de la PTAR. Proporcionar formacin a los trabajadores para lograr la competencia necesaria. Director de Proyecto Equipo de trabajo. Media Vigente 15 de diciembre del 2014 Aprobacin de capacitacin o simulacros para un plan de contingencia por parte de la Gerencia Ambiental de la Municipalidad de Concepcin

#4 Fecha Versin Descripcin

REQUISITOS: CERTIFICAR A LOS TRABAJADORES EN MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS 1 de septiembre del 2014 03/09/2014 La Gerencia Ambiental de la provincia de Concepcin solicita al nuestra empresa capacitemos y certifiquemos a todo los trabajadores con el fin de elevar el desempeo y por consiguiente mejorar localidad de trabajo en la PTAR. El certificado ser con un nombramiento a tcnico en monitoreo de aguas, el certificado ser entregado por nuestra organizacin a nombre del CIP. El curso se llevara a cabo en un tiempo determinado de 2 meses. Al ser certificada la PTAR los trabajadores que laboran en ella debern contar con el mnimo de experiencia y ser reconocidos con algn documento que los amerite. Brindar capacitacin a todo los trabajadores sobre monitoreo de calidad de agua en el rea requerida. Empresa especialista en implantacin de Sistemas de Gestin Media Vigente 15 de diciembre del 2014 Presentar la documentacin y calificar con un tipo de evaluacin a los trabajadores.

Justificacin Objetivo Responsable Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin

#5 Fecha Versin Descripcin

REQUISITOS: GENERAR UN INFORME QUINCENAL QUE REPORTE EL AVANCE DEL PROYECTO AS COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y COSTOS. 9 de septiembre del 2014 03/09/2014 La Gerencia Ambiental de la provincia de Concepcin solicita al nuestra empresa un informe quincenal que reporte el avance del proyecto as como el cumplimiento de los plazos y costos con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos y costos as como la correcta comunicacin entre el gerente del proyecto y el gerente ambiental de la municipalidad de Concepcin. Asegurar el cumplimiento de los plazos y costos as como la correcta comunicacin entre el gerente del proyecto y el gerente ambiental de la municipalidad de Concepcin. Presentar informe quincenales a la Gerencia Ambiental sobre los avances del proyecto. Gerente del proyecto. Alta Vigente 15 de diciembre del 2014 Firma de conformidad del Gerente Ambiental de la Municipalidad.

Justificacin Objetivo Responsable Prioridad Estado (vigente, cancelado, diferido, aprobado) Fecha de trmino Criterio de aceptacin

ALCANCE
El alcance de este proyecto es hasta implementar un sistema de gestin de la calidad en la planta de tratamiento de aguas residuales de la municipalidad provincial de Concepcin basadas en la norma ISO 9001:2008, adems se documentar los procesos claves, al igual que se capacitar al personal para un plan de contingencia frente a inconvenientes dados en la PTAR. Se generar un informe quincenal que reporte el avance del proyecto as como el cumplimiento de los plazos y costos.

La implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad comprende la elaboracin de: Diagnstico Situacional de la Planta. La generacin de Polticas de Calidad, Misin y Visin de la Planta. Elaboracin de procesos, procedimientos, instrucciones y formatos los cuales sern registrados en un manual de la Calidad, procedimientos y funciones. Creacin de indicadores de gestin que permitan asegurar que los procesos sean controlados y eficaces. Documentacin de los procesos claves para un buen control de las actividades que estn relacionadas con la satisfaccin del cliente de la PTAR.
Posteriormente se capacitar a los empleados de la planta con el fin de sensibilizar y capacitar al personal para que apoye en la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la planta, se iniciar un programa de promocin de auditores internos en Sistema de Gestin de la Calidad. Que se encargan de asegurar la implementacin del sistema, adems se capacitar en simulacro para un plan de contingencia y monitoreo de calidad de aguas residuales.

PLAN DE ALCANCE
DESCRIPCION DE LA GESTION DEL ALCANCE
DESCRIPCION DE LA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO Recopilar requisitos Entradas Tcnicas y herramientas con los -Plan Salidas de gestin de

-Acta de constitucin del -Entrevistas

proyecto.
-Registro de interesados.

interesados internos.
-Juicio de expertos. -Cuestionarios y encuestas. -Observacin.

requerimientos.
-Documentacin requerimientos. de

PLAN DE ALCANCE
DEFINICION DEL ALCANCE
Entradas Tcnicas y herramientas Salidas -Enunciado del alcance -Acta de constitucin Juicio de expertos

del proyecto.
-Documentacin requerimientos identificados.

Anlisis del producto:

del proyecto.

de -Cumplir con la elaboracin -Enunciado del alcance la gestin del proyecto, del producto.

manuales del sistema de gestin de calidad,

capacitacin en norma ISO 9001-2008 y concientizacin de los colaboradores de la empresa.

PLAN DE ALCANCE
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
Crear EDT

entradas

herramientas

Salidas

-Enunciado del alcance -Tcnicas de descomposicin -EDT definido. -Documentacin de los recomendadas PMBOK. en la gua -Diccionario del EDT.

requerimientos.

-MS Project.
WBS Chart Pro.

PLAN DE ALCANCE
VERIFICAR ALCANCE
Entradas -Documentacin requerimientos. -Enunciado del alcance. -EDT. -Diccionario del EDT. Herramientas Salidas de -Inspeccin al trmino de -entregables aceptados. elaboracin de cada -solicitudes de cambio.

entregable,
aprobara presentaran

luego
o

se
se

observaciones.

-Revisin de informes de
avance y/o desempeo.

PLAN DE ALCANCE
CONTROLAR ALCANCE
Entradas -Plan de direccin del proyecto (lnea base del alcance, plan de gestin de alcance, plan de gestin de cambios, plan de gestin de requerimientos). -Documentacin requerimientos. de Herramientas -Anlisis de variacin. El gerente de proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la lnea base del alcance. Salidas -Mediciones de desempeo del trabajo. -Solicitudes de Cambio. -Actualizaciones a la lnea base del proyecto.

-Informes de desempeo.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

#1 Fecha Versin Descripcin Justificacin REQUISITO: QUE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO SE BASE EN LA NORMA ISO 9001 04/09/2013 V1 Al implementar el Sistema de Gestin de la Calidad debe tomar en cuenta la norma Internacional ISO 9001:2008 La norma ISO 9001: 2008 permite estandarizar los procesos de la Organizacin a fin de que se asegure la Calidad en dichos procesos, es una norma aplicada para todo tipo de empresa. Implementar un Sistema de Gestin de la Calidad Basado en la norma Internacional ISO 9001: 2008 Director de Proyecto. Equipo de trabajo. Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin Alta Vigente. 15 de diciembre del 2013 Informe de auditora interna del sistema de gestin de calidad de la PTAR

Objetivo Responsable

#2 Fecha Versin Descripcin

REQUISITO: QUE SE DOCUMENTE LOS PROCESOS CLAVES 03/09/2013 1 Se solicita que se llegue a un nivel de documentacin de procedimientos en el proceso claves de lodos activados en la PTAR, considerando para los dems procesos el mapeo de los procesos. La norma no requiere que se documente mediante procedimientos los procesos claves, pero al documentar los procesos claves permitir un buen control de las actividades que estn relacionadas con la satisfaccin del cliente de la PTAR. Documentar a nivel de procedimiento el procesos clave de lodos activados de la PTAR de la Municipalidad Provincial de Concepcin Director de Proyecto Equipo de trabajo.

Justificacin

Objetivo

Responsable

Prioridad Estado Criterio de aceptacin

Alta Vigente Entrega de procedimientos de procesos claves de la PTAR revisadas y aprobadas por la Gerencia Ambiental.

Fecha de trmino 15 de diciembre del 2013

#3 Fecha Versin Descripcin

REQUISITO: CAPACITACION O SIMULACRO PARA UN PLAN DE CONTINGENCIA 03/09/2013 1 Se solicita plan de contingencia, cuando exista algn inconveniente de alto grado en cualquiera de los procesos de la PTAR. La capacitacin permitir una mayor competencia y toma de conciencia de los trabajadores ante los inconvenientes dados de la PTAR. Proporcionar formacin a los trabajadores para lograr la competencia necesaria. Director de Proyecto Equipo de trabajo. Media Vigente 15 de diciembre del 2013 Aprobacin de capacitacin o simulacros para un plan de contingencia por parte de la Gerencia Ambiental de la Municipalidad de Concepcin

Justificacin

Objetivo
Responsable

Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin

#4 Fecha

REQUISITOS: CERTIFICAR A LOS TRABAJADORES EN MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS 1 de septiembre del 2013

Versin
Descripcin

03/09/2013
La Gerencia Ambiental de la provincia de Concepcin solicita al nuestra empresa capacitemos y certifiquemos a todo los trabajadores con el fin de elevar el desempeo y por consiguiente mejorar localidad de trabajo en la PTAR. El certificado ser con un nombramiento a tcnico en monitoreo de aguas, el certificado ser entregado por nuestra organizacin a nombre del CIP. El curso se llevara a cabo en un tiempo determinado de 2 meses. Al ser certificada la PTAR los trabajadores que laboran en ella debern contar con el mnimo de experiencia y ser reconocidos con algn documento que los amerite. Brindar capacitacin a todo los trabajadores sobre monitoreo de calidad de agua en el rea requerida. Empresa especialista en implantacin de Sistemas de Gestin Media Vigente Presentar la documentacin y calificar con un tipo de evaluacin a los trabajadores.

Justificacin

Objetivo Responsable Prioridad Estado Criterio de aceptacin

Fecha de trmino 15 de diciembre del 2013

#5

Fecha Versin

REQUISITOS: GENERAR UN INFORME QUINCENAL QUE REPORTE EL AVANCE DEL PROYECTO AS COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y COSTOS. 9 de septiembre del 2013 03/09/2013

Descripcin

Justificacin

Objetivo Responsable Prioridad Estado Fecha de trmino Criterio de aceptacin

La Gerencia Ambiental de la provincia de Concepcin solicita al nuestra empresa un informe quincenal que reporte el avance del proyecto as como el cumplimiento de los plazos y costos con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos y costos as como la correcta comunicacin entre el gerente del proyecto y el gerente ambiental de la municipalidad de Concepcin. Asegurar el cumplimiento de los plazos y costos as como la correcta comunicacin entre el gerente del proyecto y el gerente ambiental de la municipalidad de Concepcin. Presentar informe quincenales a la Gerencia Ambiental sobre los avances del proyecto. Gerente del proyecto.
Alta Vigente 15 de diciembre del 2013 Firma de conformidad del Gerente Ambiental de la Municipalidad.

ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO

DICCIONARIO DE LA EDT
1.1. INFORME DE EVALUACION DE DIAGNOSTICO Se efecta el diagnstico de la situacin actual de los documentos que sustentan los modelos de gestin actuales.

1.1.1 Informe de Diagnostico de Situacin Actual

INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL Criterio Descripcin Descripcin El principal objetivo del diagnstico situacional es la de proporcionar informacin especfica y fidedigna para as poder aplicar las medidas correctivas necesarias para implementar la metodologa deseada en la PTAR. Para el diagnostico se desarroll los siguientes entregables. Revisin de documentos principales de la planta: ROF, directivas, manual de organizacin y funciones MOF, y otros. Clasificacin de la informacin. Cronograma de entrevistas con los responsables de las tareas de la PTAR. Reuniones de trabajo con los gerentes de la planta, entrevista con especialistas y profesionales seleccionados de cada rea para recabar informacin correspondiente a los procesos. Anlisis de informacin identificando las funciones principales, los procesos y las fortalezas y debilidades de las reas de la empresa. de problemas. Anlisis Conocerde la rbol situacin actual de la empresa. Conocer la situacin actual de la empresa. La informacin histrica proporcionada por las reas involucradas de la empresa sea oportuna La informacin histrica proporcionada por las reas involucradas de la empresa sea oportuna y veraz. y veraz. Que las reas involucradas no cuenten con informacin histrica relacionada al proyecto, Que las reas involucradas no cuenten con informacin histrica relacionada al proyecto, debidamente archivada. debidamente archivada. Entradas Entradas Informacin histrica. Informacin histrica. Herramientas Herramientas

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos Identificacin de requerimientos Supuestos Supuestos Riesgos Riesgos Entradas y salidas Entradas y salidas

Salidas Criterio de inicio y fin Costo Responsables Fecha inicio/fin

Identificacin Identificacin de de alternativas. alternativas. Polticas organizacionales. Polticas organizacionales. Base de datos de lecciones aprendidas. Juicio de expertos.

Resumen ejecutivo de informacin histrica. Se inicia al contar con la informacin histrica y culmina con el informe ejecutivo de diagnstico entregado. 1,140 soles Kenia Mulato- Coordinadora de Proyecto.

1.1.2 Poltica de la Calidad, Misin y visin de la Empresa

Criterio POLITICA DE LA CALIDAD, MISION Y VISION DE LA EMPRESA Descripcin Una poltica de calidad es una directriz para todos los empleados de la planta, una promesa a los clientes y un acuerdo con los proveedores. Al conocer las caractersticas de la planta y su entorno, se establece la misin, visin, principios, valores organizacionales y los objetivos; seguidamente se procede con el planteamiento y formulacin de las estrategias de la empresa. Definir polticas de la Calidad. Definir misin y visin. Definir responsabilidad y compromiso de la direccin. Definir las polticas de calidad acorde con la misin y visin de la planta. Las personas responsables de llevar a cabo las polticas sepan cmo cumplir con las directrices de esta. Las personas responsables de llevar a cabo las polticas no sepan cmo cumplir con las directrices de esta.

Descripcin

Identificacin de requerimientos Supuestos Trabajo a desarrollar Riesgos Identificacin de requerimientos Supuestos Riesgos

Entradas:

Definir las polticas de calidad acorde a la visin y misin de la planta. Las personas responsables de llevar a cabo las polticas sepan cmo cumplir las directrices de esta.
Las personas responsables de llevar a cabo las polticas no sepan cmo cumplir las directrices de esta.

Entradas: Factores ambientales de la planta. Salida:

Entradas y salidas

Criterios de Inicio y Fin

Documentos de Polticas de Calidad. Documento de Misin y Visin de la planta. Se inicia al contar con la informacin de, los factores ambientales de la empresa y culmina con la entrega del documento de polticas de calidad y el de misin y visin de la planta. 210 soles Alex Zamudio Director de Proyecto

Costos Responsables Fecha inicio / fin

1.2 CERTIFICADOS DE CAPACITACIN EN ISO 9001-2008

CAPACITACION EN ISO 9001-2008 Criterio Descripcin

Descripcin

Documentos que certifican el proceso de capacitacin en ISO 9001-2008 por parte de personal de la planta que se encargara del levantamiento de informacin y anlisis de los procesos de la planta.
Convocar empresa capacitadora ISO 9001-2008. Realizar capacitacin de equipo asignado ISO 9001-2008.

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos Supuestos

Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. La empresa cuenta con un eficiente sistema de informacin para la convocatoria del taller de capacitacin. Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de coadyuvar al xito del proyecto.

Riesgos Entradas y salidas

Inasistencia de los invitados. Entradas: Acta de constitucin. Acta de conformacin del equipo de trabajo. Salidas: Capacitacin en ISO 9001-2008. Se inicia con la elaboracin del acta de constitucin y el acta de conformacin de trabajo. Culmina con la capacitacin en ISO 9001-2008 11,300 soles. Alex Zamudio Director de Proyecto Kenia Mulato- Coordinadora de Proyecto

Criterios de inicio y fin Costo Responsables

Fecha inicio /fin

1.2.1. Acta de Reuniones de Concientizacin

Criterio Descripcin ACTA DE REUNIONES DE CONCIENTIZACION Descripcin Documentos que dejan constancia de las reuniones de capacitacin y concientizacin de las nuevas polticas de calidad de la empresa efectuada por el equipo del proyecto a los trabajadores de la planta afectados por la implementacin del proyecto. Convocar empresa capacitadora ISO 9001-2008. Realizar capacitacin de equipo asignado ISO 9001-2008.

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. La empresa cuenta con un eficiente sistema de informacin para la convocatoria del Supuestos taller de capacitacin. Los trabajadores seleccionados tienen el compromiso de coadyuvar al xito del proyecto. Riesgos Entradas y salidas Inasistencia de los invitados. Entradas: Capacitacin en ISO 9001-2008 Salidas: Acta de reuniones de concientizacin Para iniciar las reuniones de concientizacin previamente se debe haber capacitado al personal de proyecto con la metodologa ISO 9001-2008. Estas reuniones son quincenales y termina al finalizar la ejecucin del proyecto.

Criterios de inicio y fin

Costo
Responsables Fecha inicio /fin Kenia Mulato- Coordinadora de Proyecto

90 soles.

1.3 ANALISIS Y DESARRROLLO DEL SISTEMA: Se levanta informacin relevante, se identifican los procesos a analizar y se realiza el anlisis de los procesos.

Acta de conformacin de Equipo de Trabajo

Criterio Descripcin ACTA DE CONFORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO Descripcin Documento que deja constancia de la incorporacin del equipo de trabajo que se encargara del levantamiento de informacin de los procesos de la planta Trabajo a desarrollar Seleccionar equipo de trabajo. Identificacin de requerimientos Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado. Supuestos Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecucin del proyecto. Riesgos No se obtienen los recursos humanos Entradas: Entradas y salidas Acta de diagnstico situacional de la planta. Plan de gestin de recursos humanos. Salidas: Acta de conformacin de equipo de trabajo. Trabajo a desarrollar Identificacin de requerimientos Supuestos Riesgos Entradas y salidas Seleccionar equipo de trabajo. Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado.

Se obtienen los recursos humanos necesarios para la ejecucin del proyecto. No se obtienen los recursos humanos. Entradas: Acta de diagnstico situacional de la planta. Plan de gestin de recursos humanos. Salidas: Acta de conformacin de equipo de trabajo. Inicia con el diagnostico situacional de la planta y el plan de recursos humanos, finaliza con la asignacin de los recursos humanos del proyectos y obteniendo el acta de conformacin del trabajo. 2,000 soles Alex Zamudio Director de Proyecto

Criterios de inicio y fin Costos Responsables Fecha inicio/fin

ACTA DE REALIZACIN DE ENTREVISTAS CON INTERESADOS

CRITERIO Descripcin ACTA DE REALIZACIN DE ENTREVISTAS CON INTERESADOS Descripcin Documentos que constatan la realizacin de las entrevistas pactadas por parte del equipo de proyecto con los interesados involucrados en el proyecto. Estas entrevistas nos brindan la informacin necesaria para elaborar los diagramas de procesos de la empresa. Asignar analistas a anlisis de procesos Recoger informacin histrica de cada proceso analizado Definir cronograma de entrevistas Elaborar listado de preguntas Realizar entrevistas Identificar los procesos presentes en el rea de control de calidad Obtener informacin de las tareas crticas que componen cada proceso analizado. Los gestores del proyecto convocaran a todas las personas necesarias de la PTAR para obtener informacin relevante. Inasistencia a las citas pactadas Entradas: Informe de diagnstico de situacin actual Acta de conformacin de equipo de trabajo Lista de interesados Salidas: Acta de realizacin de entrevistas con interesados

Identificacin de requerimientos Supuestos Trabajo a desarrollar Riesgos Entradas y salidas Criterios de inicio y fin Costos Responsables

S/. 2408 Alex Zamudio Director de Proyecto Kenia Mulato Coordinadora de proyecto Joel Ore Analista de Proceso Jorge De la Cruz Analista de Proceso Lourdes Coronel Analista de Proceso

1.3.1. LISTADO DE PROCESOS

CRITERIO Descripcin Trabajo a desarrollar LISTADO DE PROCESOS Descripcin Documento que enumera y describe los procesos identificados en la fase de levantamiento de informacin. Es el requisito previo para elaborar el mapa de procesos de la PTAR. a) b) c) d) e) Criterios de inicio y fin Costos S/. 1971 Identificar los procesos de la PTAR Identificar la interaccin de los procesos Elaborar mapa de procesos inicial Revisar mapa de procesos inicial Obtener informacin de las tareas crticas que componen cada proceso analizado. Identificar los procesos presentes en el rea de la empresa analizada Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes caractersticas: Nombre del proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del proceso Pre-condiciones y post-condiciones de cada proceso Se contemplaran en el listado a todos los procesos de la PTAR No contemplar la totalidad de procesos de la PTAR Entradas: Acta de realizacin de entrevistas con interesados Plan de gestin del alcance Plan de gestin del cronograma Plan de gestin de costos Salidas: Listado de procesos

Identificacin de requerimientos

Supuestos Riesgos Entradas y salidas

Responsables

Alex Zamudio Director de Proyecto Joel Ore Analista de Proceso Jorge De la Cruz Analista de Proceso

1.3.2 MAPAS DE PROCESOS

CRITERIO Descripcin LISTADO DE PROCESOS Descripcin Documento que describe detalladamente cada proceso identificado en el proceso anterior. El mapa de procesos es una herramienta que permite representar claramente al conjunto de procesos de una organizacin y la relacin que existe entre ellos. Criterios de inicio y fin Costos Responsables S/. 2665 Alex Zamudio Director de Proyecto Kenia Mulato Coordinadora de Proyecto Joel Ore Analista de Proceso Jorge De la Cruz Analista de Proceso Lourdes Coronel Analista de Proceso Seleccionar herramienta para elaborar diagramas Elaborar diagramas de procesos Revisar diagramas con juicio experto Definir y documentar los procesos analizados con las siguientes caractersticas: Nombre del proceso Actividades que la componen Entradas del proceso Salidas del proceso Pre-condiciones y post-condiciones de cada proceso Se describir detalladamente a todos los procesos de la PTAR El personal posee el conocimiento necesario para elaborar mapas del proceso El personal no posee el conocimiento necesario para elaborar los mapas de proceso Demora en la elaboracin de los mapas de procesos Entradas: Listado de procesos Acta de realizacin de entrevistas con interesados Salidas: Mapa de procesos

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos

Supuestos Riesgos Entradas y salidas

LISTADO DE INDICADORES
LISTADO DE PROCESOS CRITERIO Descripcin Trabajo a desarrollar Identificacin de requerimientos Supuestos Descripcin Documento que describe los indicadores finales que sirven para medir la calidad de los procesos ejecutados dentro de la planta. Elaborar indicadores de seguimiento y medicin del producto Revisar lista de indicadores con la Gerencia General Crear indicadores que tengan como objetivo medir el nivel de ejecucin de los procesos de la planta Se describir detalladamente a los indicadores que medirn los procesos de la PTAR El personal posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirn el desempeo de los procesos de la empresa

Riesgos

El personal no posee el conocimiento necesario para describir los indicadores que medirn el desempeo de los procesos de la planta Demora en la elaboracin de los indicadores de los procesos
Entradas: Mapas de procesos Salidas: Listado de indicadores

Entradas y salidas Criterios de inicio y fin Costos Responsables

S/. 935 Alex Zamudio Director de Proyecto Kenia Mulato Coordinadora de Proyecto Joel Ore Analista de Proceso Jorge De la Cruz Analista de Proceso Lourdes Coronel Analista de Proceso

1.4. DOCUMENTACIN Tercera parte del proyecto. Elaboracin de un documento tcnico que describa la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad

1.4.1 ACTA DE REALIZACIN DE TALLER DE DOCUMENTACIN

Criterio Descripcin Trabajo a desarrollar ACTA DE REALIZACIN DE TALLER DE DOCUMENTACION Descripcin Documentos que registran la realizacin de taller de preparacin para la elaboracin de la documentacin de Sistema de Gestin de Calidad de la planta. Seleccionar Empresa Capacitadora Programa de la Capacitacin Realizar estandarizacin de formatos de documentacin elaborados. Requerimientos personal asignado al proyecto sea capacitado Garantizar estandarizar de formatos de documentacin elaborados La empresa cuenta con un eficiente sistema de informacin para la convocatoria del taller de documentacin. Los trabajadores de las reas involucradas tiene el compromiso de coadyuvar el xito del Proyecto Programa de capacitacin Realizar taller de capacitacin Requerir personal asignado al proyecto sea capacitado Garantizar estandarizacin de formatos de documentacin

Identificacin de requerimientos Supuestos

Programas a desarrollar
Identificacin de requerimientos

Supuestos Riesgos Entradas y Salidas

La empresa cuenta con un eficiente sistema de informacin para la convocatoria Inasistencia de los invitados Entradas: Lista de Proceso Mapas de Procesos Listados de Indicadoras Salidas: Acata de Realizacin de Taller de Documentacin
975 Soles Kenia Mulato Coordinadora de Proyectos Auxiliar Jorge Luis de la Cruz Analista de procesos Joel Or - Analista de procesos Lourdes Coronel - Analista de procesos 28 de febrero 2013 13 de julio 2013

Criterio de Inicio y Fin Costos Responsables

Fecha de inicio/Fin

1.4.2. 1 Manual de Gestin de Calidad

Criterio MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD Descripcin Manual de Gestin de calidad contiene la declaracin de la poltica de la calidad, la descripcin de sistema de gestin de la calidad, las disposiciones de la organizacin estructural, la definicin de las responsabilidades respecto de las actividades relevantes para la calidad, as como la documentacin y la supervisin de la gestin de la calidad mediante auditoras internas En el manual de gestin de la calidad se describe que es lo que se hace y dispuso hacer y quien es el responsable de ello, con referencia a cmo debe de ser hecho, remitido eventualmente a la instruccin de procedimientos relacionadas m que son las disposiciones de ejecucin. Definir lineamientos de Sistema de Gestin de Calidad Incluir mapas de procesos e indicadores Elaborar procedimientos de control de documentos Elaborar procedimiento de auditoras internas Elaborar formularios (Fichas y registros) del sistema de gestin Crear la documentacin que describa el Sistema de Gestin de Calidad de la Planta Que la ejecucin del proyecto logre disminuir la generacin de Artculos No Conformes por debajo del 2% de la produccin Que las facturaciones de artculos No conformes rechazados se ejecuten al 90% Que las formatos de recoleccin de datos sean fcil aplicarlos para los usuarios La presentacin de la informacin sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fcil aplicacin Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en la planta. Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios Entradas: Informe de Diagnostico de Situacin Actual Mapa de Procesos Salidas: Manual de Gestin de Calidad Listado de indicadores 1.133 soles

Descripcin

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos Supuestos

Riegos Entradas y Salidas

Criterio de Inicio y Fin Costos Responsables Fecha de inicio/Fin

1.4.2.2 Manual de Funciones

MANUAL DE FUNCIONES

Criterio Descripcin

Descripcin Un manual de funciones o manual de organizacin comprende las funciones responsabilidades de cada rea de la planta, describiendo como se interviene en el funcionamiento general de la empresa, contiene la descripcin de cada rea as como sus responsabilidades.
Elaborar Descripcin de funciones de cargos Elaborar Descripcin de perfil del puesto Describir Lista de Actividades Elaborar Organigrama Funcional Crear la documentacin que describa el Sistema de Gestin de Calidad de la Planta Definir funciones y lmites de responsabilidades de cargos de la empresa as como descripcin del organigrama de la planta. Que las formatos de recoleccin de datos sean fcil aplicarlos para los usuarios La presentacin de la informacin sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fcil aplicacin Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en la planta.

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos

Supuestos Riegos Entradas y Salidas

Que el manual de Funciones no sea entendido correctamente por los usuarios Entradas: Informe de Diagnostico de Situacin Actual Salidas: Manuel de Funciones

Criterio de Inicio y Fin Costos Responsables Fecha de inicio/Fin

Listado de indicadores 1.133 soles

1.4.2.3 Manual de Procedimientos

Criterio Descripcin MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Descripcin Documentacin que contiene la descripcin de las actividades que deben seguirse en la realizacin de las funciones de la unidad administrativa. Incluye los puestos que intervienen, precisando su responsabilidad y participacin. Definir objetivos y alcances de procedimiento Redactar y documentar procedimientos Validar que procedimientos se adecuan a los requerimientos de la Norma ISO 9001 Crear la documentacin que describa el Sistema de Gestin de Calidad de la Planta Auditorias de Calidad a tiempo y eficientes, lo cual le ayude a evitar la generacin de material no conforme. Que las formatos de recoleccin de datos sean fcil aplicarlos para los usuarios La presentacin de la informacin sea clara y sencilla Los modelos de informe de control y monitoreo son de fcil aplicacin Se asume que el manual tenga los detalles suficientes para un efectivo apoyo en implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en la planta. Que el manual de Control no sea entendido correctamente por los usuarios Entradas: Mapa de procesos Salidas: Manual de Procedimientos

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos

Supuestos Riegos Entradas y Salidas

Criterio de Inicio y Fin Costos Responsables Fecha de inicio/Fin

1.030soles

1.4.3 Manuales Impresos

Criterio Descripcin MANUALES IMPRESOS Descripcin La actividad consiste en la Edicin de los Manuales que permitir tener los documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fcil entendimiento del usuario. Impresin, encuadernacin y empaste de los documentos de los ejemplares editados y diagramados del Manual de la calidad, Manual de Procedimientos y Manual de funciones. Los manuales debidamente Impresos y empastados que permita tener documentos con formatos estandarizados debidamente graficados para el fcil entendimiento del usuario. La Municipalidad cuenta con la tecnologa necesaria para elaborar el trabajo de manera eficiente. Demora en la entrega de la documentacin Entradas: Manual de Gestin de la Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimientos Salidas Criterios de Inicio y Fin Costo Responsables Fecha Manuales Impresos.

Trabajo a desarrollar

Identificacin de requerimientos

Supuestos Riesgos Entradas y Salidas

2140 soles Lourdes Coronel Miembro del equipo del Proyecto

1.5. DIVULGACIN Cuarta fase del proyecto, describe las tareas relacionadas a la capacitacin del personal con respecto a las normas de la Calidad a implementar en el Sistema de Gestin de la Calidad de la PTAR

1.5.1 Taller de capacitacin

Criterio Descripcin Trabajo a desarrollar TALLER DE CAPACITACIN Descripcin Documento que describe el resultado del proceso de capacitacin del personal de la PTAR relacionada al Sistema de Gestin de la Calidad a implementar. Definir el local para la capacitacin Definir y citar capacitadores involucrados en cada proceso Definir horarios de capacitacin Definir programas de capacitacin Preparar material Didctico Definir relacin de participantes y cursar invitaciones Realizar taller Concientizacin al personal sobre Sistema de Gestin de la Calidad. Garantizar la comprensin de las polticas de la Calidad de los procesos implantados por la PTAR La Municipalidad cuenta con sistemas de informacin para la convocatoria del taller de capacitacin Los trabajadores involucrados tienen compromiso de apoyar el xito del proyecto. Inasistencia a la capacitacin del personal involucrado. Entradas: Manual de Gestin de la Calidad Manual de Funciones Manual de Procedimientos Salidas Informe ejecutivo de resultado del taller de capacitacin. 1100 soles Equipo responsable del proyecto

Identificacin de requerimientos Supuestos Riesgos Entradas y Salidas

Criterios de Inicio y Fin Costo Responsables Fecha

Actividades
EDT 1.1 Nombre de tarea INFORME DE EVALUACIN DE DIAGNSTICO Informe de diagnstico de situacin actual Recopilar informacin (consulta de los documentos y registros) Realizar anlisis FODA Coordinadora del proyecto Coordinadora del proyecto 2 Nombre de recurso Cantidad Duracin (das) 30 Predecesoras EDT Sucesoras EDT 1.1.1 25

1.1.1.1

10

1.1.1.2; 1.1.1.3 1.1.1.1 1.1.1.4

1.1.1.2

1.1.1.3

Realizar anlisis del rbol de problemas Desarrollar diagnstico inicial

Coordinadora del proyecto Coordinadora del proyecto

1.1.1.1

1.1.1.4

1.1.1.4

1.1.1.3; 1.1.1.2

1.2.4.2; 1.3.2.1.1.1; 1.3.2.2.1.1; 1.2.1.1; 1.1.2.1

LISTA DE HITOS

EDT 1.1.1

Hitos principales

Hito

Fecha 25/11/13

Fase Opcional

Informe de diagnstico de situacin Diagnostico actual Poltica de la calidad, misin y visin Diagnostico de la PTAR. Acta de reuniones de concientizacin Listado de procesos Mapas de procesos Desarrollo Desarrollo Anlisis

1.1.2

10/12/13

Opcional

1.2.3 1.2.5 1.2.6 1.3.1

11/03/14 24/03/14 17/05/14 01/09/14

Obligatorio Opcional Obligatorio Opcional

Acta de realizacin de taller de Documentacin documentacin Manual de gestin de calidad Manual de funciones Manual de procedimientos Manuales impresos Documentacin Documentacin Documentacin Documentacin

1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.4.1

04/08/14 03/08/14 15/07/14 31/08/14 07/09/14

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional

HITOS

Informe ejecutivo de resultado de Capacitacin taller de capacitacin

RECURSOS HUMANOS

NOMBRES ENTREGABLES

CORONEL LEON LOURDES

DE LA CRUZ HIDALGO JORGE

MULATO RAMOS KENIA

OR MANCHA JOEL

ZAMUDIO URETA ANGO ROMO ALEX FIORELA

nforme de diagnstico de situacin actual

X
X X X X X

Poltica de la calidad misin y visin dela planta

Acta de conformacin de equipo de trabajo

Capacitacin en ISO 9001_2008

Acta de reuniones de concientizacin

Acta de realizacin de entrevista con nteresados

Listado de procesos

X
X X X X X X X X X

Mapa de procesos

Listado de indicadores

Acta de realizacin de taller de documentacin

Manual de gestin de calidad

Manual de funciones

Manual de procedimientos

Manuales impresos

Comunicaciones
Nombre del proyecto Proyecto: ID: Cdigo identificador del proyecto
Qu comunicamos?

Remitente/ Mtodo de Por qu? Destinatario Comunicacin Preparacin

PRESENTACIO La Unidad N DEL Tcnica del INFORME Y proyecto CORREO ELECTRONICO

Responsabilidad

Tiempo

Envo

Retroalimentacin Fecha Frecuencia

Inicial

Solicitud de cambio aprobados

Para mantener GERENTE DEL informados a los PROYECTO/ interesados y MUNICIPALID evitar perder AD DE tiempo y costos CONCEPCION( AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL) GERENTE DEL Detalles de la Para mejor ejecucin del ejecucin del PROYECTO/ MUNICIPALID proyecto proyecto AD DE CONCEPCION( AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL) COORDINADO Estado actual A fin de Identificar las R DEL de riesgos medidas de PROYECTO/

Gerente Gerente del del Proyecto Proyecto

2/3/20 MENSU 14 AL

REUNIONES La Unidad Y CORREOS Tcnica del proyecto

Gerente Gerente del del Proyecto Proyecto

1/8/20 SEMAN 14 AL

PRESENTACI La Unidad N DEL Tcnica del INFORME Y

COORDI Gerente del NADOR Proyecto

1/8/20 SEMAN 14 AL

MATRIZ DE PLAN DE RIESGOS ID PROYECTO: SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN LA PTAR CONCEPCIN FECHA DE INICIO: 02 - 01 - 2014 FECHA DE TRMINO PROPUESTA: Probabilida d (A/M/B) Impacto (A/M/B)

Riesgo (si)

Entregable Disparado Tipo de afectado r de riesgo impacto

Responsabl Fecha e de la Categorizacio programada Respuesta accin de n de respuesta respuestas

Actualizar los tiempos en el Coordinado cronograma y direccion de r del proyectar la proyectos proyecto nueva fecha de cierre Considerar una lista de probables proveedores extranjeros Coordinado que puedan r del suministrar proyecto los equipos en tiempo, costo y calidad requeridos.

severidad (1 - 9)

Costo

No se cumple Estimacin inexacta Informe de Rl riesgo con los de los tiempos diagnostico tendra procedimi necesarios para el de impacto Media Alto entos levantamiento de los situacion en Tiempo establecid procesos de la PTAR actual y Costo os para los procesos. Dificultad El riesgo para tendra conseguir Informe de impacto los Mantenimiento diagnostico en Tiempo equipos inadecuado de los de (T) Media Medio requeridos equipos de la PTAR situacion Costo ante el actual (C) dao de Calidad uno de (Q) estos. Requerimi ento de cambios, a los El riesgo Manual de Calidad Informe de procedimi tendra con descripcin de diagnostico entos impacto funciones de durante la en Tiempo Media Alto pobremente descrito situacion revisin (T)

max 2 dias de 1400 soles. identificado el riesgo

tecnico

Max 1 semana de 3000 Soles. identificado el riesgo

Solicitar la firma de los Maximos 2 responsables Coordinado direccion de dias de del proceso al r del 1400 soles. proyectos identificado final de las proyecto