1 Marco de referencia del sistema de planificación

2 El planeamiento en la AFIP

3 Gestionando la planificación

4 Consideraciones finales
1 Marco de referencia del sistema de planificación

2 El planeamiento en la AFIP

3 Gestionando la planificación

4 Consideraciones finales
1 Marco de referencia del sistema de planificación
1 Marco de referencia del sistema de planificación

Presupuesto Gestión Ejecución y control

1.90 % de la recaudación
Estabilidad del Plan de Gestión Anual
para presupuesto
Administrador Federal obligatorio
operativo

Flexibilidad en la
Régimen propio de
asignación de los Consejo Asesor
compras y contrataciones
recursos
1 Marco de referencia del sistema de planificación

2 El planeamiento en la AFIP

3 Gestionando la planificación

4 Consideraciones finales
2 El planeamiento en la AFIP

Criterios de diseño

Factores críticos

Modelo conceptual
2 El planeamiento en la AFIP

Criterios de diseño • Congruencia:

Gobierno - AFIP

Factores críticos • Secuencia lógica:

Vinculación
Estrategia - Gestión
Modelo conceptual • Unidad conceptual:
Planeamiento y Análisis
de Gestión
2 El planeamiento en la AFIP

Criterios de diseño

• Visión integral:
Factores críticos Para todas las áreas,
todos los niveles, todos
los procesos
Modelo conceptual
• Responsabilidad
identificable:
Para todas las
acciones

• Aplicación sistemática:
Permanente,
constante y en tiempo
real
2 El planeamiento en la AFIP

Criterios de diseño

Factores críticos

Modelo conceptual
• Plano Político

• Plano Estratégico

• Plano Operativo
2 El planeamiento en la AFIP

Indicadores

Visión Objetivos Estrategias

MISION
Valores
Iniciativas

Plano Político Plano Operativo

Plano Estratégico
1 Marco de referencia del sistema de planificación

2 El planeamiento en la AFIP

3 Gestionando la planificación

4 Consideraciones finales
3 Gestionando la planificación

Instrumentos de planeamiento

Ciclo anual

Seguimiento
3 Gestionando la planificación

Instrumentos de planeamiento
Plan Estratégico

Ciclo anual Misión, visión, valores

Objetivos y estrategias

Seguimiento
Presupuesto

Asignación de recursos

PG

Metas de desempeño
Indicadores
Iniciativas
3 Gestionando la planificación

Instrumentos de planeamiento
Proceso Formal

Plan Estratégico

Ciclo anual Actores

Actores Consejo
Consejo Comité
Comité Dirección
Dirección AFIP Áreas
Asesor
Asesor
AFIP Áreas AFIP
AFIP JGM
JGM

Ante
Ante
Validación
Validación
Actividad proyecto
proyecto
Actividad Cierre
Cierre estratégica
estratégica Proyecto
PG PG
PG Proyecto PG
PG PG
PG
PG

Seguimiento Ene Feb Mar Abr May Jun

Presupuesto
Presupuesto

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe
Informe Informe
Informe Informe
Informe Informe
Informe Informe
Informe Reunión
Reunión
Segui-
Segui- Consejo
Consejo Consejo
Consejo Seguimiento
Seguimiento Consejo
Consejo Consejo
Consejo Anual
Anual
Asesor Asesor PG Asesor Asesor AFIP
miento
miento Asesor Asesor PG Asesor Asesor AFIP
3 Gestionando la planificación

Plan Estratégico

Actores Consejo
Comité Dirección AFIP Áreas AFIP JGM
Asesor

Validación Ante
Actividad Cierre estratégica proyecto PG
Proyecto PG PG
PG

Presupuesto

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Informe Informe Informe Informe Informe Reunión

Segui- Consejo Consejo Seguimiento Consejo Consejo Anual
Asesor Asesor PG Asesor Asesor AFIP
miento
3 Gestionando la planificación

Instrumentos de planeamiento

Ciclo anual

Seguimiento Sistema de información

ejecutiva
3 Gestionando la planificación
3 Gestionando la planificación
3 Gestionando la planificación
1 Marco de referencia del sistema de planificación

2 El planeamiento en la AFIP

3 Gestionando la planificación

4 Consideraciones finales
4 Consideraciones finales

Experiencia en la AFIP

Aportes y condicionantes

Mirando al futuro
4 Consideraciones finales

Experiencia en la AFIP
• Prexistencia de planes
operativos por procesos
Aportes y condicionantes
• Capacidad de recursos
humanos y disponibilidad
tecnológica
Mirando al futuro
• Consideración de la
cultura organizacional vs.
modelos empresariales
-BSC-
4 Consideraciones finales

Experiencia en la AFIP

Aportes y condicionantes • Previsibilidad de

acciones y
comportamientos
Mirando al futuro • Sinergias y controles por
oposición

• Transparencia y calidad
en la gestión

• Articulación operativa y
funcional

• Responsabilidad por
gestión y resultados
4 Consideraciones finales

Experiencia en la AFIP

Aportes y condicionantes

• Tablero de control para

Mirando al futuro todos los niveles y
funciones

• Benchmarking nacional e
internacional

• Sistemas gerenciales y
operativos - Business
Intelligence

• Sistemas de gestión de
calidad, reingeniería y
mejora continua
Diagnóstico
- Estudios por áreas temáticas
- Análisis de factores estratégicos
- Valoración de factores externos e internos
Elaboración del Plan Estratégico
- Análisis de Misión, Visión y Valores
Institucionales
- Definición de áreas de acción estratégica
- Determinación preliminar de objetivos y
estrategias
- Análisis de 2º nivel - Grupo de estrategia
- Análisis de 3º nivel - Alta dirección
- Redacción final del Plan Estratégico
Divulgación
Seguimiento y actualización
Validación del Plan Estratégico
Anteproyecto para ONP
Proyecto Plan de Gestión
- Identificación de indicadores e iniciativas
- Análisis y validación
- Redacción del Proyecto

Programación detallada de actividades

Seguimiento y evaluación - Informes
Informe de gestión anual y Memoria