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Matriz Indicadores YumboToy Con Graficos

El documento presenta una matriz de indicadores para Yumbotoy, estableciendo metas para el año 2025 en diversas categorías como productividad, seguridad, finanzas, talento humano, sostenibilidad e innovación. Se incluyen fórmulas para calcular cada indicador y se analizan resultados simulados que muestran mejoras en eficiencia, inversión y satisfacción del cliente. Además, se proporciona un análisis de la evolución de ventas y márgenes a lo largo de los años.

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Matriz Indicadores YumboToy Con Graficos

El documento presenta una matriz de indicadores para Yumbotoy, estableciendo metas para el año 2025 en diversas categorías como productividad, seguridad, finanzas, talento humano, sostenibilidad e innovación. Se incluyen fórmulas para calcular cada indicador y se analizan resultados simulados que muestran mejoras en eficiencia, inversión y satisfacción del cliente. Además, se proporciona un análisis de la evolución de ventas y márgenes a lo largo de los años.

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MATRIZ DE INDICADORES DE YUMBOTOY (1985-2025)

Categoría
Indicador Fórmula Meta 2025
Estratégica

Total de unidades
Producción por ≥ 800
Productividad producidas / N°
empleado unid/empleado
empleados

(Unidades producidas /
% Cumplimiento del
Unidades planificadas) ≥ 95%
plan de producción
x 100

Seguridad y Salud Tasa de (N° de accidentes / N°


≤ 2%
en el Trabajo (SST) accidentabilidad empleados) x 100

(Días perdidos / Días


Tasa de días perdidos
laborables del año) x ≤ 1.0%
por accidente
100

Inversión en SST por Total inversión en SST /


≥ $500.000 COP
empleado N° empleados

(Ventas - Costo de
Financiero Margen bruto ≥ 40%
ventas) / Ventas x 100

Rentabilidad sobre Utilidad neta / Activos


≥ 8%
activos (ROA) totales x 100

Ingresos – Gastos
EBITDA $1.200M COP
operativos

(N° empleados que


Talento Humano Rotación de personal salen / Total ≤ 10%
empleados) x 100

Total horas
Capacitación por
capacitación / N° ≥ 20 horas
empleado (horas)
empleados
(Kg de madera
% Materia prima
Sostenibilidad certificada / total ≥ 90%
sostenible
madera usada) x 100

(Residuos 2015 -
Reducción de
Residuos 2025) / ≥ 50%
residuos (vs 2015)
Residuos 2015 x 100

% productos nuevos (Nuevos productos /


Innovación ≥ 20%
lanzados Total productos) x 100

Tiempo de desarrollo Días desde idea hasta


≤ 30 días
de producto prototipo

Comercial y Crecimiento en (Exportaciones 2025 -


≥ 10%
Mercadeo exportaciones 2024) / 2024 x 100

Satisfacción del Promedio encuesta


≥ 4.5
cliente (escala 1-5)
TOY (1985-2025)

Resultado
Análisis
Simulado 2025

Alta eficiencia por la


automatización con
920
robótica e impresoras
3D.

Se evidencia una mejora


97% en la planificación y
ejecución.

Indicador dentro del


rango aceptable. Mejora
1.5%
después del accidente
en 2012.

Impacto reducido de
accidentes. Mejor
0.8%
implementación de
protocolos SST.

Aumento significativo en
inversión tras
$650.000 COP
modernización de
maquinaria.

Optimización de costos
45% gracias a nuevas
tecnologías.

Buena gestión del


9.5% crecimiento con inversión
controlada.

Estabilidad financiera
$1.350M COP
luego de la pandemia.

Alta retención gracias a


6% formalización y
beneficios.

Refleja compromiso con


28 horas la profesionalización del
equipo.
Supera la meta. Bien
95% posicionada como marca
verde.

Buen manejo de
60% desperdicios con
reciclaje y planificación.

Línea de juguetes
22%
terapéuticos fortalecida.

Prototipado rápido con


25 días
impresoras 3D.

Expansión en mercados
13%
internacionales.

Alta valoración en
4.7 calidad, seguridad y
diseño.
Productivid
Ventas Ventas Tasa de
Margen Neto ad Satisfacción
Periodo Empleados Totales (M Exportació Accidentes
(%) (unid/emple Cliente (1-5)
COP) n (%) (%)
ado/mes)

1985-1995 15 200 0 5 10 30 3

1995-2005 20 800 5 7 8 50 3.5

2005-2015 60 4000 15 10 6 80 4

2015-2025 115 10000 28 13.2 3.5 110 4.3


Certificación
Ambiental
(%)

0 Evolución de Ventas Totales


0 12000

10000
40
8000
Millones COP

95 6000 Ventas Totales (M COP)

4000

2000

0
1985-1995 1995-2005 2005-2015 2015-2025
Periodo

Margen Neto (%)


14
12
10
8
Margen Neto (%)
%

6
4
2
0
1985-1995 1995-2005 2005-2015 2015-2025
Periodo

Tasa de Accidentes (%)


12

10

8
Tasa de Accidentes (%)
12

10

6 Tasa de Accidentes (%)


% 4

0
1985-1995 1995-2005 2005-2015 2015-2025
Periodo
tas Totales (M COP)

Margen Neto (%)


a de Accidentes (%)

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