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CGC01 PR Ca 000001
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Revisión: R0
DIRECCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA
Emisión: 23/02/2023
CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGIÓN: LIMA
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPOS
200117-CGC01-PR-CA-000001
FIRMAS:
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R0
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Contenido
1 Objetivo .......................................................................................................................4
2 Alcance ........................................................................................................................4
3 Definiciones .................................................................................................................4
4 Documentos de referencia ...........................................................................................5
5 Responsabilidades ......................................................................................................5
6 Recursos .....................................................................................................................7
7 Desarrollo de la actividad .............................................................................................7
7.1 Recepción ......................................................................................................................7
7.2 Manipulación de los materiales/equipos........................................................................ 9
7.3 Almacenamiento................................................................................................................ 9
7.4 Instalacion de almacenes .............................................................................................. 10
8 Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente .......................................................11
9 Anexos ......................................................................................................................11
Formatos de seguridad ..................................................................................................... 11
Formatos de calidad .......................................................................................................... 11
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
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1 OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para realizar los trabajos de
inspección, recepción y almacenamiento de materiales y/o equipos del proyecto: “PAQUETE 1 –
ESCUELA DE CONTIGENCIA DE LA IE 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT”, de modo que cumplan con los
requisitos de PEIP-EB y de EB Consorcio Gestor.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para todas las actividades de inspección, recepción y almacenamiento
de materiales y/o equipos realizados por el personal de EB Consorcio Gestor y que se ejecuten en el
proyecto: “PAQUETE 1 – ESCUELA DE CONTIGENCIA DE LA IE 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT”, siguiendo
las medidas de trabajo seguro y cuidado del medio ambiente.
3 DEFINICIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Son los documentos contractuales que contienen descripciones técnicas de los materiales, equipos,
sistemas de construcción, normas técnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables
a la obra.
CARTAS DE GARANTIA
Carta en la que el fabricante o el distribuidor autorizado, garantiza la calidad y funcionamiento del
producto vendido y entregado.
CERTIFICADO DE CALIDAD
El certificado de calidad es un medio de verificación sobre los procesos que una empresa ha desarrollado
para la elaboración y/o producción de sus productos y servicios, que acredita el cumplimiento de
estándares apropiados de calidad para ser ofrecido a los clientes. Estos estándares pueden ceñirse a
una norma, o bien, ser propios de la entidad que otorga el certificado.
INSPECCIÓN
Evaluación de la conformidad por medio de observaciones y dictamen, acompañada cuando sea
apropiada por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. Contrastación entre los requisitos
del suministro versus los resultados de la verificación.
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4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Contrato NEC 4, opción C.
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
• Especificaciones Técnicas del Proyecto.
• Plan de Calidad del Proyecto.
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la Fase de Construcción.
• Plan de Gestión Ambiental.
• Plan de Gestión de Residuos.
• Planos de construcción brindados por el cliente.
• ISO 9001:2015.
5 RESPONSABILIDADES
Para la definición de responsabilidades se identifican a los involucrados en las actividades dentro del
sitio del proyecto:
• GERENTE DE SITIO - GS
• RESPONSABLE DE CALIDAD - RC
• RESPONSABLE SSTMA - RS
• SUPERVISOR DE CALIDAD - SC
• ESPECIALISTA DE PEIP - EPEIP
• RESPONSABLE DE LA SUBCONTRATISTA DE LA ACTIVIDAD - SCA
• PERSONAL DE CAMPO / PERSONAL OBRERO - PO
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Durante el desarrollo de
Entregar los trabajos de acuerdo con el contrato y la Información de Obras
todo el proyecto
Responsable de asegurar la distribución, aplicación y divulgación de este Durante el desarrollo de
procedimiento. todo el proyecto.
Liderar el cumplimiento del procedimiento operativo, participando y Durante el desarrollo de
monitoreando las actividades programadas. todo el proyecto.
GERENTE DE SITIO
Proporcionar los recursos y equipos necesarios para la ejecución de esta Durante el desarrollo de
actividad. todo el proyecto.
Durante el desarrollo de
Responsable general de las actividades programadas.
todo el proyecto.
Brindar soporte administrativo y técnico en SSTMA y Calidad
Cuando se requiera
correspondiente a toda la línea de supervisión.
GERENTES DE SSTMA Y Brindar soporte en temas SSTMA y Calidad necesarias para la ejecución de
Cuando se requiera
CALIDAD dichas actividades.
De acuerdo con
Auditar el cumplimiento de procedimiento.
programa de auditoría
Verificar el cumplimiento del procedimiento en lo que corresponde a Cada vez que se ejecute
SSTMA. esta actividad
Evaluar la oportunidad de revisión y mejora del procedimiento en lo que Cada vez que sea
corresponde a SSTMA. necesario
RESPONSABLE SSTMA
Supervisión permanente de las actividades. Permanente
Verificar la vigencia de los certificados de calibración y que estén Cada vez que sea
respaldados por el INACAL (salvo que INACAL no tenga ese alcance). necesario
Gestionar en forma oportuna los recursos necesarios para la ejecución de Cada vez que se ejecute
los trabajos. esta actividad
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6 RECURSOS
PERSONAL DE TRABAJO
• Encargado de subcontratista.
• Encargo de almacén de la subcontratista.
• Ayudantes.
7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
7.1 RECEPCIÓN
ACTIVIDADES PREVIAS
Antes de la llegada de material en sitio, se deberá solicitar al proveedor la lista de ítems (Guía de
remisión) con la que serán recibidos y la fecha de llegada. La programación y fechas de llegada de
materiales deberá hacerse de acuerdo a las necesidades del proyecto. El proveedor también deberá
informar, antes de la llegada de los materiales al sitio, de los requisitos de descarga y almacenamiento
del material según orientaciones del fabricante.
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INSPECCIÓN VISUAL
• Todos los materiales afectados al proyecto serán inspeccionados visualmente por el Equipo de
calidad del proyecto, en conjunto con el Gerente de Sitio, los que aceptarán o rechazarán el material
inspeccionado (de existir alguna desviación).
• Antes de la recepción se verificará el Packing, fichas técnicas, órdenes de compra y si se recibió
alguna instrucción adicional para la descarga / izaje del material por parte del vendedor.
• Antes que la carga sea retirada del vehículo de transporte, se debe realizar una inspección visual
externa para verificar si hubo algún daño o condición insatisfactoria del material durante el
transporte. También se deberá notificar al transportista si se registra algún daño o si existe una
discrepancia entre la lista de ítems recibidos y la condición actual de los materiales antes de la
descarga de los mismos, cualquier observación relevante será registrada en los reportes de no
conformidad o desviaciones de calidad según aplique.
• Los materiales o equipos deben tener una etiqueta de identificación donde figure el lote de
producción o fabricación. Este lote debe figurar en su certificado de calidad.
• El responsable de Calidad de EB verificará la trazabilidad del material con sus respectivos Certificado
de Calidad o las cartas de complacencia o conformidad de todos los materiales, los cuales deben
estar presentes al momento de la inspección en la recepción, caso contrario, no se aceptarán los
materiales presentados.
REGISTRO DE RECEPCIÓN
• El supervisor de calidad evaluará el momento en que participará de esta inspección, pudiendo emitir
opinión antes, durante o después de la descarga. Cabe mencionar que los certificados de calibración
serán emitidos a PEIP-EB y al Supervisor de Calidad previamente para su verificación y aceptación.
• Cuando un defecto fuera descubierto como resultado de la inspección visual, deberá ser reportado
inmediatamente, y este material con defecto será identificado para su posterior análisis. Todo
material que resulte no conforme, en el momento de la recepción e inspección de materiales, deberá
ser identificado con marcador rojo o etiqueta de color rojo y será ubicado en un área destinada a
materiales no conformes o en observación.
• Si algún material entregado en el almacén no estuviese conforme con el Pedido de Materiales será
devuelto y reportado con un Reporte de No Conformidad.
• Se hará notar la devolución en la Guía de Remisión la cual también será devuelta para su corrección,
se registrará y se firmará en el formulario. Asimismo, se presentará una No Conformidad al
proveedor del material (Interno o Externo).
• El Encargado de Almacén, una vez recepcionados los materiales o equipos, firmará la guía de
remisión como conforme; el Encargado de Almacén comunicará al Gerente de Sitio y Responsable
de Calidad la ubicación de los materiales recepcionados y archivarán la Guía de Remisión en el
archivo correspondiente.
• Los prefabricados y/o fabricaciones (estructuras, tuberías y planchas) deben tener sus formatos de
calidad aprobados, los Packing List detallados, marcados e identificados adecuadamente para su
mejor trazabilidad. Todo esto se realizará antes de su colocación en campo.
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7.3 ALMACENAMIENTO
Una vez aprobados los materiales o equipos, el Almacenero procederá como se indica a continuación:
IDENTIFICACIÓN
Se identifican los mismos, con el código interno asignado para ese producto, empleando para ello
plumones indelebles, marcadores metálicos, etiquetas impresas plastificadas, placas metálicas o algún
otro tipo de marcador de acuerdo con el ambiente en el cual se almacenará el material. En todos los
casos la identificación del fabricante con la descripción del producto, tipo, dimensiones y características
de este.
LUGAR DE ALMACENAMIENTO
El lugar de almacenamiento de los materiales y/o equipos se determinará de acuerdo con un análisis
previo de los mismos y según las recomendaciones del fabricante, hojas técnicas, MSDS, etc. Se
verificará la altura de apilamiento de los materiales, así como los accesos para que el personal pueda
acceder a retirar cualquier material acopiado. Se verificará que no se realice ningún trabajo en caliente
cerca del almacén de productos químicos.
En términos generales ningún material o equipo estará en contacto con el suelo o piso (deben ser
colocados mínimamente sobre parihuelas, pallets o similar). Los materiales vulnerables al medio
ambiente (sol, humedad, temperatura), deberán ser aislados, cubiertos o envueltos, según se requiera
para mantener su integridad.
PRODUCTOS PERECEDEROS
Con fecha de vencimiento o condiciones especiales de almacenaje, serán controlados de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.
• La ubicación del material o equipo en los estantes debe ser de acuerdo con el peso, iniciando desde
los más pesados a nivel de piso y los menos pesados a la parte más alta.
• El almacenamiento de los fierros corrugados se hará sobre soportes “tacos” de madera de tal forma
que no toquen el suelo.
• Las bolsas de cemento se apilarán en capas sobre pallets de madera formando hileras atadas sin
sobrepasar las diez capas de altura, protegidos con plástico, bajo techo y en ambiente seco.
• El almacenamiento de los agregados debe garantizar y evitar la mezcla de agregados de origen y
tamaños diferentes, la segregación, la contaminación (suciedad) con sustancias perjudiciales y
variaciones en el contenido de humedad.
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• Los agregados deben colocarse en terreno duro y seco, limpiando el suelo de materiales arcillosos o
sustancias orgánicas.
• Proteger los agregados del viento cubriendo con mantas o plástico el material acopiado.
• Los prefabricados se almacenarán en lugar adecuado para ello, donde se garantice que estén
protegidos contra las condiciones climáticas de la zona, de preferencia bajo techo (galpones,
cobertores, conteiner, etc.), no se instalarán sobre el terreno natural directo, deberán disponerse de
tal forma que el personal de montaje pueda recorrer la zona de almacenamiento para buscar e
identificar las partes que necesite para llevar a obra.
EQUIPOS
• Todos los equipos seran adecuadamente embalados y colocados en zonas de bajo transito para
evitar golpes y rayaduras.
• Deberan ser almacenados usando prácticas comunes aceptadas por la industria y recomendadas por
el fabricante.
• Todos los instrumentos deben estar limpios y secos en sus cajas; los equipos electrónicos estarán en
ambientes cerrados con techo.
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CONTRATO: PAQUETE 01 ESCUELAS LIMA 1
REGIÓN: LIMA
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9 ANEXOS
FORMATOS DE SEGURIDAD
Se deberán seguir los lineamientos y formatos establecidos dentro de los Estándares del SSTMA de EB
Consorcio Gestor.
FORMATOS DE CALIDAD
OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
SUBCONTRATISTA:
SUBCONTRATO:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
ACTUALIZADO A:
OBRA / PROYECTO : ENTREGA DE 14 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA METROPOLITANA (PAQUETE 1)
EMPRESA : EB CONSORCIO GESTOR
A. GENERAL
QAQC-FO-GEN-01:
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ANTES DE SER UTILIZADOS ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES DE
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES EQUIPOS / RESPONSABLE DE LISTA DE CERTIFICADOS CONTRATO NEC 4,
A.01 CERTIFICADOS DE GARANTÍA Y Y/O COLOCADOS EN EL ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES NO PERMITIDAS RD, V OBRA NO APLICA SUBCONTRATISTA HP WP SP
EQUIPAMIENTO CALIDAD DE SITIO DE CALIDAD DE OPCIÓN C, S 630.2
FICHAS TÉCNICAS PROYECTO DEL PROYECTO
MATERIALES
TIPO DE REVISIÓN NIVEL DE CONTROL, PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN NOMBRE: RAPHAEL DÍAZ REV ILLA NOMBRE: MANUEL V ÁSQUEZ ESPINOZA NOMBRE: PATRICIA RUIZ ENERO
SEÑALA AL CONTRATISTA Y A LA SUPERVISIÓN QUE EL ANTES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE DE CALIDAD PARA VALIDAR Y
RD (REVISIÓN DOCUMENTAL) HP (PUNTO DE ESPERA / HOLD POINT) CARGO: RESPONSABLE DE CALIDAD CARGO: GERENTE DE CALIDAD CARGO: DIRECTOR DE PROYECTO
DOCUMENTO REQUIERE UNA REVISIÓN REGISTRAR EL TRABAJO. NO SE PODRÁ PROCEDER SIN SU PRESENCIA.
SE DEBERÁ INFORMAR PREVIAMENTE AL SUPERVISOR DE CALIDAD, SIN EMBARGO, SE PODRÁ PROCEDER SIN SU
NO REQUIERE EL USO DE UN EQUIPO O INSTRUMENTO
V (VISUAL) WP (PUNTO DE AVISO / WITNESS POINT) PRESENCIA, SIEMPRE Y CUANDO EL RESPONSABLE DEL TRABAJO REALICE SU PROPIO CONTROL EN LA HORA EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR EB CONSORCIO GESTOR
DE MEDICIÓN O ENSAYO
PROGRAMADA.