Plan de Gestion de Calidad de Ie Francisco Bolognesi-Final

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
Revisión: R0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Emisión: 06/03/2023
CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELA LIMA 05
REGION: LIMA
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FASE 1
ESCUELA DE CONTINGENCIA
PLAN DE GESTION DE
CALIDAD
PRESENTACION 1
200084 - IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI
Revisión Fecha Descripción Elaborado Revisado por Aprobado por

por
R0 25/03/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Roxana Castro

Ingeniero de
Calidad
FIRMAS:
PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Revisión: R0
Emisión: 06/03/2023
REGION: LIMA
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Fecha Tipo Paginas Observaciones
Contenido
1. OBJETIVO ......................................................................................................................... 4
2. ALCANCES ........................................................................................................................ 4
3. DEFINICION/GLOSARIO ..................................................................................................... 4
4. REFERENCIAS.................................................................................................................... 7
5. GENERALIDADES ............................................................................................................... 9
5.1. DIRECTORIO DE TRABAJO .............................................................................................. 9
5.2. DECLARACION DE CALIDAD ......................................................................................... 10
5.3. POLITICA DE CALIDAD ................................................................................................. 10
5.4. PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD .............................................................................. 10
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ........................................................................... 10
6.1. ORGANIGRAMA GENERAL ........................................................................................... 10
6.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES...................................................................................... 10
6.3. OBRAS EXTERIORES (VEREDAS,ACCESOS Y CERCO) ....................................................... 10
7. MATRIZ DE COMUNICACIÓN ........................................................................................... 13
8. GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ........................... 13
8.1. CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ................................................................ 14
8.2. MANO DE OBRA Y FORMACIÓN ................................................................................... 14
8.3. CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES ............................................................... 14
8.4. AMBIENTE DE TRABAJO............................................................................................... 14
8.5. TRABAJOS RELACIONADOS .......................................................................................... 14
8.6. SUSTITUCIONES .......................................................................................................... 15
9. INFORMACION DOCUMENTADA ...................................................................................... 15
9.1. Control de documentos............................................................................................... 15
9.2. Control de registros .................................................................................................... 15
10. GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD........................ 16
10.1. CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA.............................................................. 16
11. IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO ............................ 16

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11.1. PLANIFICACION ........................................................................................................... 17

11.2. DETERMINACION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................... 17
11.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS ....................................................................................... 18
11.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS ....................................................... 18
11.5. EJECUCION / OPERACIÓN ............................................................................................ 19
11.5.1. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO ........................................................ 20
11.5.2. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ..................................................................... 20
11.5.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................. 20
11.5.4. PRESERVACION DEL PRODUCTO ....................................................................... 21
11.5.5. CONTROL DE CAMBIO...................................................................................... 21
11.5.6. CONTROL DE CALIDAD Y LIBERACION DE ENTREGABLES .................................... 21
11.5.7. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) ............................................................ 22
11.5.8. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE CALIDAD....................................... 23
11.6. EVALUACION Y DESEMPEÑO........................................................................................ 25
11.6.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS Y PRODUCTOS ................................. 25
11.6.2. METODOLOGIA DE MEDICION DE LOGROS Y REQUISITOS (KPI’s) DEL
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD ...................................................................... 26
11.6.3. SATISFACCION DEL CLIENTE ............................................................................. 26
11.7. PROCESO DE MEJORA ................................................................................................. 26
11.7.1. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y DESVIACIONES .............................. 26
11.7.2. MEJORA CONTINUA ......................................................................................... 27
12. CIERRE Y ACEPTACION DE OBRA .................................................................................. 27
12.1. LISTA DE DEFECTOS..................................................................................................... 27
12.1.1. BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS....................................................... 27
12.1.2. CORRECCIÓN DE DEFECTOS ............................................................................. 27
12.1.3. ACEPTACIÓN DE DEFECTOS Y DEFECTOS SIN CORREGIR .................................... 28
12.1.4. ACEPTACIÓN DE DEFECTOS Y DEFECTOS SIN CORREGIR .................................... 28
12.2. CUBRIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO ..................................................................... 28
12.3. DOSSIER DE CALIDAD .................................................................................................. 29
12.4. PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO .................................................................................. 29
12.5. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS.............................................................................. 31
12.6. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA ..................................................... 31
12.7. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................... 32
12.8. LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS ..................................................... 32

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13. CUADRO DE ANEXOS ................................................................................................... 33
1. OBJETIVO
El PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD tiene como objetivo establecer la manera de planificar,
asegurar, controlar, mejorar y gestionar los trabajos que se ejecuten en el Proyecto “ESCUELAS
BICENTENARIO - Obras Exteriores (veredas,Accesos y Cerco)” “PAQUETE 5 – 200084 - IE 6064
FRANCISCO BOLOGNESI” para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones técnicas,
los requisitos de EDUCARE, legislación vigente y los estándares de calidad de C&R Clerque
Inversiones EIRL.
2. ALCANCES
El presente PLAN DE GESTION DE CALIDAD es aplicable a todos los procesos involucrados, como:
Obras Exteriores (veredas,Accesos y Cerco) para el desarrollo del proyecto desde la fase de Obras
Exteriores según corresponda; y puesta en marcha/ comisionado, satisfaciendo el requerimiento
del cliente de acuerdo a las especificaciones técnicas, según solicitud del TDR y regido bajo el
plan de calidad del proyecto correspondiente al PAQUETE 5 – 200084 - IE 6064 FRANCISCO
BOLOGNESI.
Así mismo, es aplicable a las empresas subcontratistas que desarrollen cualquier actividad en las
distintas fases del proyecto.
3. DEFINICION/GLOSARIO
A continuación, las definiciones referidas dentro del contenido de este documento, que servirán
para entender de manera correcta los términos técnicos y/o aquellos párrafos que podrían ser
interpretados de una o varias maneras por los términos empleados dentro del mismo.
ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada,
de un producto no conforme, de un defecto u otra situación indeseable.
ACCIÓN PREVENTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad,
defecto u otra situación potencialmente indeseable.
ACTIVIDAD CRÍTICA. Aquella que se destaca por las repercusiones que tiene su ejecución, riesgo
de pérdida, costo y utilización de recursos en la calidad del producto final.
ALCANCE. Es información que especifica y describe las obras o establece cualquier restricción
sobre la forma en que el Contratista realiza la Prestación de las Obras y se especifica en los
documentos contenidos en los Datos del Contrato o en una instrucción impartida de acuerdo con
el contrato.
ÁREAS DE TRABAJO. Son el Sitio y aquellas partes de las áreas de trabajo que son necesarias para
la Prestación de las Obras y que sólo se utilizan para el trabajo en el contrato, a menos que se
modifiquen posteriormente de acuerdo con el contrato.

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar

confianza y asegurar que se cumplirán los requisitos de la calidad.
AUDITORÍA. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias sobre
el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad implementado.
CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características de un producto o servicio cumple con

los requisitos y/o necesidades del Cliente, conseguido mediante el uso óptimo de los recursos.
CAMBIO DE INGENIERÍA. Es todo cambio o variación al diseño de la Ingeniería del Proyecto. Los
Cambios de Ingeniería implican una modificación en los Planos aceptados para construcción y de
ser necesario, una revisión de las Especificaciones Técnicas.
CAPACITACIÓN. Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias del personal con la
finalidad de asegurar la correcta aplicación de los controles y la gestión de la calidad en los
proyectos.
CERTIFICADO DE DEFECTOS. Es una lista de Defectos que el Supervisor de Calidad ha notificado

antes de la fecha de defectos y que el Contratista no ha corregido.
CLIENTE. Es la persona natural o jurídica, empresa particular o el Estado, que demanda un servicio
o producto ofrecido por CONSORCIO EDUCARE. Parte firmante del contrato que se compromete
a realizar la retribución económica pactada por la ejecución del proyecto.
COMPETENCIAS. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades

aplicadas por el trabajador en el desempeño de sus labores.
CONSTRUCCIÓN. Procesos o etapas de trabajo que al ser terminadas dan por resultado la Obra.
CONTROL DE CALIDAD. Conjunto de actividades orientadas a verificar el cumplimiento de los

requisitos técnicos del Cliente.
CRONOGRAMA ACEPTADO. Cronograma identificado en los Datos del Contrato o es el último

cronograma aceptado por el Gerente del Proyecto. El último cronograma aceptado por el
Gerente del Proyecto sustituye a los Cronogramas Aceptados anteriormente.
CULMINACIÓN. La que ocurre cuando el Contratista ha realizado todo el trabajo que el Alcance
especifica que debe realizar para que el Cliente pueda utilizar las obras y para que Otros realicen
su trabajo.
DEFECTO. Es cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance o cualquier parte de las
obras diseñada por el Contratista que no se ajuste a la ley aplicable ni al diseño del Contratista
que el Gerente del Proyecto ha aceptado.
DOCUMENTO. Es el soporte material del conocimiento. Es todo escrito o fuente de

información materialmente susceptible de ser utilizada para consulta, estudio o prueba. Por

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ejemplo: Registro, Especificación, Plano, Procedimiento, Informe, Norma.

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES. Son los artículos destinados a ser incluidos en las obras.
ESPECIFICACIÓN. Es el documento que establece requisitos. Puede estar relacionada a

actividades o a productos.
ESTÁNDAR. Conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la

empresa para gestionar los proyectos y que sirven de pautas para que todos los trabajadores y/o
empleados desempeñen sus tareas de tal forma que aseguren eficiencia, buenos resultados,
calidad y un desempeño seguro.
INFORMACION DOCUMENTADA. Información que una organización tiene que controlar y

mantener.
INSPECCIÓN. Evaluación de la conformidad por medio de observación que tiene como resultados
valores cualitativos, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparación con patrones.
LISTA MAESTRA. Listado donde se encuentras todos los procedimientos de control y de gestión
relativos al SGC.
MATRIZ DE CONTROL DE CALIDAD, que muestra todas las pruebas, ensayos e inspecciones
aplicados a cada entregable del proyecto, que sirve de base para el control de la gestión tanto
documentaria como de control de calidad.
DEFECTO. Es cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance o cualquier parte de las
obras diseñada por el Contratista que no se ajuste a la ley aplicable ni al diseño del Contratista
que el Gerente del Proyecto ha aceptado
NO CONFORMIDAD. Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados en el

Plan de Calidad del proyecto para el desarrollo de las actividades de calidad de C&R Clerque
Inversiones EIRL.
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI). Documento que establece los criterios de aceptación o
rechazo, las normas y especificaciones aplicables, la frecuencia de ensayos, el tipo de inspección,
el responsable y el registro de los resultados para cada una de las actividades críticas de los
procesos. Cuadro que describe secuencialmente las diferentes actividades que se van a realizar,
los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar para evidenciar la realización de la
inspección.
PROCEDIMIENTO. Documento que explica las actividades específicas para llevar a cabo un
proceso, definiendo las responsabilidades del personal involucrado, recursos y registros
necesarios para el desarrollo de la actividad.
PROVEEDOR. Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto

y/o servicio a C&R Clerque Inversiones EIRL.

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PRUEBAS. Son verificaciones que tienen como resultado valores numéricos basadas en las
mediciones registradas.
REGISTRO. Documento que presenta los resultados obtenidos o que proporcionan evidencia de
las actividades desempeñadas. Documento que proporciona evidencia de conformidad con los
requisitos del proceso realizado.
REQUISITOS. Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sean explícitas u obligatorias

(contrato, especificaciones, planos, etc.) e implícitas.
REVISION. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema
objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecido. RFI’s. Una solicitud de
información, es un proceso estándar cuyo propósito es recoger información que no está de
manera clara o faltante del proyecto.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC). Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas

en forma planificada para dirigir y controlar la organización en lo relativo a la Calidad.
VERIFICACIÓN Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han

cumplido los requisitos especificados.
4. REFERENCIAS
4.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los servicios consisten en Obras Exteriores (veredas,Accesos y Cerco) " para las instituciones
educativas de Contingencia que forman parte del Paquete 05 - Escuelas Bicentenarios.
También tiene por objeto definir las condiciones y alcances para la provisión del servicio y
proporcionar instrucciones a los proveedores respecto al contenido de las propuestas, su
evaluación y condiciones de contratación.
DATOS GENERALES DE 200084-IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI
4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

A continuación se describen la ubicación de la escuela intervenida.
6064 FRANCISCO BOLOGNESI, VILLA EL SALVADOR La intervención se ejecutará en el distrito

de Villa el Salvador, provincia de Lima, región Lima.

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PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACIÓN
VISTA SATELITAL – GOOGLE EARTH

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4.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El presente plan se desarrolla considerando los siguientes lineamientos, normativas y
obligaciones contractuales:
 ISO 9001:2015
 CONTRATO NEC 4 - PAQUETE 5
 ISO 2859-1:2008 (Procedimientos de muestreo para inspección por atributos).
 AWS D1.1/D1.1 M: 2020 (Código de soldadura estructural).
 AWS A3.0M/A3.0:2020 (Términos y definiciones estándar usados en soldadura).
 ASTM A6/A6M .2019 (Standard Specification for General Requirements for Rolled
 Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling).
 SNT-TC-1A – 2016 (Personnel Qualification and Certification in Nondestructive
Testing).
 ASTM E 165/E165M -18 (Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for
General Industry).
 UNE-EN ISO 13920:1997 (Tolerancias generales en construcciones soldadas).
 ASTM-D3359-2017 (Tape Test Methods for measuring Adhesion).
 AISC 360.16 (Specification for Structural Steel Buildings).
 E 0.90: 2019 (Norma Peruana de Estructuras Metálicas).
 E 0.60: 2020 (Norma Peruana de Concreto Armado).
 Especificaciones Técnicas y planos generados y aceptados en la etapa de diseño.
5. GENERALIDADES
La organización del Proyecto busca lograr la satisfacción del cliente a través de la aplicación
efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios
aplicables.
Al inicio del proyecto se analiza el contexto donde se desarrollará el mismo y las necesidades de
las partes interesadas identificadas, con ello se busca tener un panorama mas claro del proyecto
y sus necesidades
Para el desarrollo satisfactorio y coordinado del proyecto se requiere la identificación y definición

de la Política de Calidad, que resume los compromisos que deberá cumplir
5.1. DIRECTORIO DE TRABAJO

El DIRECTORIO DE TRABAJO que formará parte activa del proceso de aseguramiento y control
de calidad dentro del proyecto está conformado por personal clave de C&R clerque
inversiones EIRL.
El directorio estará encargado del desarrollo de los lineamientos que definen el

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, la implementación de los procesos y directrices del PLAN
DE CALIDAD, de la medición de los controles y estadísticas de los PROCESOS DE CONTROL DE
CALIDAD y de la MEJORA CONTINUA.

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El directorio estará conformado por. Ver anexo 1
5.2. DECLARACION DE CALIDAD

Por el presente documento el Contratista declara que la gestión de la calidad, las muestras
para el control de la calidad e inspecciones y el sistema de control y aseguramiento de la
calidad en la construcción se harán conforme al CONTRATO NEC 4. PAQUETE 5
5.3. POLITICA DE CALIDAD

C&R clerque inversiones EIRL, asume el compromiso con el SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD de Consorcio EDUCARE, a través de la difusión y continua aplicación de su POLITICA
DE CALIDAD, siendo pilar fundamental de la organización y parte del proyecto. Ver anexo 2
5.4. PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD

La dirección de C&R clerque inversiones EIRL. tiene establecido su compromiso con el
desarrollo del presente Plan de Calidad mediante:
 Planificar, implementar y controlar las actividades requeridas para el proyecto, por el

Sistema de Gestión de Calidad y poder darle seguimiento a su progreso.
 Determinar la secuencia y la interacción de los procesos pertinentes para el desarrollo
del proyecto.
 La designación específica para el proyecto, con responsabilidades y autoridades
definidas y con un representante que lo mantendrá informado de los requisitos
acerca del desarrollo del proyecto, mediante canales de comunicación de C&R
clerque inversiones EIRL. Revisar los resultados de las auditorias, controlar las
acciones correctivas y preventivas y autorizar cambios o desviaciones del plan de
calidad.
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6.1. ORGANIGRAMA GENERAL

La organización para el manejo y control del proyecto está dada según el Organigrama del
proyecto.
6.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

6.3. OBRAS EXTERIORES (VEREDAS,ACCESOS Y CERCO)
a) Gerente de Proyecto y Residente de Obra
 Validar el Plan de Gestión de Calidad (PGC) del Proyecto e impulsar su
implementación.
 Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus soluciones.
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del Plan de
Gestión calidad (PGC).
b) Obra Ingeniero de Producción, Jefe de Campo e Ingeniero de Campo

 Controlar la Calidad en los procesos de construcción propios y de los sub contratistas.

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 Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad,

adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario.
 Levantar las observaciones realizadas en campo y realizar el seguimiento de su
 levantamiento.
 Liberar en campo las actividades realizadas y elaborar el protocolo correspondiente a
la actividad. Para esta actividad deberá conocer los criterios de aceptación que se
indican en los documentos técnicos y normas aplicables.
 Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
c) Ingeniero de Producción, jefe de Campo e Ingeniero de Campo

 Controlar la Calidad en los procesos de construcción propios y de los subcontratistas.
 Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad y
Calibración, adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario.
 Levantar las observaciones realizadas en campo y realizar el seguimiento de su
levantamiento.
 Liberar en campo las actividades realizadas y elaborar el protocolo correspondiente a
la actividad. Para esta actividad deberá conocer los criterios de aceptación que se
indican en los documentos técnicos y normas aplicables.
 Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y aprobada
(Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión).
 Llevar registro de las horas hombre utilizadas en las acciones correctivas.
 Realizar capacitaciones de procedimientos constructivos.
 Participa en la evaluación mensual y final de subcontratistas.
 Identificar cambios y/o restricciones en campo.
d) Ingeniero de Calidad
Sus principales responsabilidades son:
• Cumplir con el contrato en todo momento.
• Implementar y difundir el Plan de Calidad en el Sitio y ejecutar la estrategia de control
de calidad.
• Deberá encontrarse permanentemente en el Sitio. Por tanto, se entiende que deberá
haber un responsable distinto por cada uno de los colegios del paquete.
• Deberá contar con el equipamiento necesario (Laboratorio de Concreto, de Suelos y
de análisis químicos) que le permitan efectuar un control eficiente y contará con el
soporte de un equipo de especialistas en calidad que garanticen el cumplimiento
de las especificaciones y calidad del proyecto.
• Deberá comunicarse con el Gerente de Calidad y con el Supervisor de Calidad sobre
todos los asuntos de calidad que puedan surgir, y seguir las instrucciones brindadas.
• Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que
todos los documentos necesarios se entreguen a tiempo.
• Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente de Sitio, Gerente de
Calidad, Supervisor de Calidad y el resto de los equipos involucrados en el proyecto
para garantizar una entrega exitosa y oportuna.
• Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo o
rendimiento.

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• Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.

• Garantizar las aceptaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos
de control de calidad relacionados con las Obras.
• Controlar el cronograma de cumplimiento de la formulación de Dossier de Calidad.
• Presentar semanalmente, el avance documentario de calidad (dossier de calidad).
• Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones técnicas,
debidamente aceptados para construcción.
• Verificar los almacenes en terreno, a fin de
asegurarse que el almacenamiento de los materiales son los adecuados.
• Verificar que los materiales utilizados en obra cuenten con sus certificados de
calidad.
• Verificar que los instrumentos de medición y control cuenten con sus
certificados de calibración vigente, incluyendo sus trazabilidades. Ver anexo 3
• Identificar, aperturar y efectuar reportes de no conformidad y desviaciones de
calidad y dar seguimiento a su respectivo sustento.
• Preparar y entregar el Dossier de calidad del proyecto asignado a su persona.
• Encargado de velar por el cumplimiento e implementación del plan de calidad
aceptado de los subcontratistas.
e) Jefe de Oficina Técnica

 Administrar, controlar y distribuir la información y documentación técnica emitida
por el cliente de manera oportuna.
 Implementar en coordinación con el responsable de Calidad el Procedimiento de
Control de Documentos.
 Asegurar que sean distribuidas a las diferentes áreas las Especificaciones Técnicas
y planos en última revisión, de manera oportuna.
 Administrar los Requerimientos De Información (RFI) y cambios de ingeniería.
 Coordinar la ejecución y entrega de los planos As Built (planos de replanteo).
 Participa en la evaluación mensual y final de subcontratistas.
 Informar al personal a su cargo de los cambios

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Organigrama general
7. MATRIZ DE COMUNICACIÓN
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL mantendrá una comunicación permanente con el CONSORCIO
EDUCARE, que son los responsables directos de la revisión y supervisión de las actividades de
diseño y de los procesos constructivos en el sitio del proyecto.
Para el desarrollo y fluidez de la comunicación se ha desarrollado una matriz de comunicación

con todo el personal que forma parte del proyecto, desde el área de diseño, hasta el personal
involucrado directamente en las actividades constructivas en obra. Ver anexo 1
8. GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. Determinará y gestionará los recursos necesarios para
garantizar el Cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos clave del Proyecto y
mantener el Sistema de Gestión de la calidad indicados en el presente Plan.
8.1. CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
8.2. MANO DE OBRA Y FORMACIÓN

Toda la mano de obra empleada en la ejecución de los trabajos será calificada y con
Experiencia reconocida. Se deberá asegurar de que los trabajadores del sitio, incluidos los de
los Subcontratistas, tengan las habilidades y la experiencia adecuadas para el tipo y la Calidad
del trabajo que realizan; si el Gerente del Proyecto solicitara evidencia de lo Mencionado, se
le brindara la información necesaria, requerida y solicitada.
Con la finalidad de difundir la metodología y los documentos que soportan el sistema de

Gestión de calidad del proyecto se establecen los siguientes medios para formar al personal:
 Inducción al sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, liderado por

los responsables de calidad, seguridad.
 Charlas; de cinco minutos, lideradas por el supervisor de seguridad y por el supervisor
de producción las charlas explicativas de un proceso para asegurar que los requisitos
de calidad son entendidos, es llevada a cabo por el Ingeniero responsable del proceso,
y apoyado por el Ingeniero de Control de Calidad.
 Capacitación, o desarrollo de personal, se realiza respondiendo a las necesidades del
personal básicamente operativo, para mejorar los conocimientos, habilidades o
conductas de su personal.
8.3. CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

Todo el equipamiento y materiales empleados en la ejecución de los trabajos estarán de
acuerdo a las especificaciones técnicas y solicitudes del contrato, los cuales deben contar con
la documentación necesaria, que acredite sus características y propiedades.
8.4. AMBIENTE DE TRABAJO

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. Determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicios asociados.
Asimismo, promueve un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, con

instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo.
Las áreas de administración y responsabilidad social en el proyecto son responsables de

promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que contribuye a la motivación
y rendimiento de los empleados.
8.5. TRABAJOS RELACIONADOS

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C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL proporciona a todos los Subcontratistas o trabajadores

calificados los detalles necesarios de los tipos de trabajo relacionados.
Antes de comenzar las obras, garantizara que se han llevado a cabo todos los trabajos
preparatorios necesarios. Además, garantizara que los trabajos anteriores relacionados estén
debidamente completados, estén de acuerdo con el alcance, cumplan con un estándar y un
estado adecuado.
8.6. SUSTITUCIONES
Durante el proyecto, se pueden presentar situaciones que conlleven a que se soliciten
sustituciones del equipamiento y materiales como equipamiento con ciertas características
especiales y de tiempo de entrega largo o sustituciones de estándares como cuando un
equipamiento viene bajo una especificación distinta pero equivalente a la mencionada en las
especificaciones técnicas; en ambos casos, se solicitara previamente la autorización del
Gerente del Proyecto. Esta propuesta se presentará bajo el documento de RFI – Request for
information.
9. INFORMACION DOCUMENTADA
9.1. Control de documentos
Toda la documentación empleada en el Sistema de Calidad será organizada en forma
sistemática, a fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al objetivo de
contrato entre el cliente y C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. Se dará especial énfasis al
control, registro, emisión y distribución de todos los documentos resultantes de las
actividades comprendidas en el mantenimiento, rehabilitación y puesta en marcha.
El Gerente de proyecto mantendrá la lista maestra de la documentación del Sistema de

Calidad de la empresa, “Lista maestra de documentos” En el caso del control documentario
para proyectos se hace uso del DOSSIER DE CALIDAD. El residente será responsable de
disponer y mantener el dossier del proyecto en obra, para lo cual dispondrá del apoyo del
Supervisor de calidad o responsable de calidad, según índice aprobado por el consorcio
EDUCARE.
Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos mejoramientos, de
acuerdo con la eficiencia y efectividad que manifiesten en su aplicación.
9.2. Control de registros

Los registros de calidad son la evidencia objetiva de los controles e inspecciones que se llevan
a cabo durante los procesos constructivos, donde se muestra los resultados conforme a los
requisitos y especificaciones establecidos. Ver anexo 4 Y ver anexo 5
Cada procedimiento establecido indica los registros que se generan durante los procesos de
calidad correspondientes al montaje e instalaciones.

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Otros registros considerados y preservados por el área de calidad son:

- Fichas técnicas
- Certificados de calidad
- Informes
- Reportes
- Informes de ensayos o pruebas
- Protocolos de Liberación
- Matriz de control de calidad
10. GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. determinará y gestionará los recursos necesarios para
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos clave del Proyecto y
mantener el Sistema de Gestión de la calidad indicados en el presente Plan.
10.1. CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA

Toda aquella información que genere evidencia de la conformidad de las actividades es
controlada para asegurarse de que:
• La remisión de los documentos para la aceptación del PEIP-EB se realiza de manera
controlada a través del Control Documentario del Proyecto quién es el responsable de
mantener la documentación y de distribuir los documentos aceptados a los involucrados
de manera eficaz y oportuna. Se mantendrá una lista de documentos aceptados en la cual
está identificado el estatus de las revisiones actuales.
• Todo documento enviado o recibido del PEIP-EB será controlado colocando en la carátula
un sello con el estado de revisión del documento (aceptado, aceptado con comentarios o
rechazado) por parte del PEIP-EB.
• Se establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición de los registros. Cada área es responsable por el
control de los registros que le corresponde, para lo cual se utilizará un ECD el mismo que
está por definirse que permitirá trabajarla en linea y compartirla con el cliente.
• Los registros de todas las inspecciones y pruebas se elaboran en el momento de realizar
las actividades, y se almacenan para tener una trazabilidad de documentos. ver anexo 6
11. IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL está diseñado con
un enfoque basado en procesos, para la realización del producto contratado por el Cliente, y se
implementará en el Proyecto para asegurar la gestión de la calidad de los servicios.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. Implementará su SGC en el Proyecto, el cual se basa en los
siguientes procesos: Planificación, Aseguramiento, Control y Mejora de la Calidad. A través de
estos procesos se asegurará la implementación oportuna de los planes, procedimientos y
acciones en todas las etapas del Proyecto: Planificacion (Incluido Diseño), Arranque, Ejecucion,
PEM (Puesta en Marcha) y Cierre, incluyendo la realización de auditorías y el control de no
conformidades, defectos y desviaciones de calidad.

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11.1. PLANIFICACION
El propósito de la Planificación de la Calidad es llegar a un acuerdo con el Cliente sobre la
calidad esperada del o los producto(s) que se entregarán en el proyecto, además de,
documentar y comunicar este acuerdo a las partes interesadas y establecer una línea base
efectiva para los controles de calidad del proyecto. El primer paso de esta planificación, es
justamente el desarrollo del plan de calidad.
11.2. DETERMINACION DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

La Dirección del Proyecto, se asegura que los Objetivos del Proyecto están alineados a los
Objetivos de Calidad (ver, “Política y Objetivos de la Calidad”), incluyendo aquellos que sean
necesarios para cumplir los requisitos del producto, incluyendo las funciones y niveles
pertinentes del Proyecto. Los objetivos del Proyecto son medibles y coherentes con la Política
de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto, de la
eficacia operativa y del desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y
confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del Proyecto está expresado
de la siguiente manera:
• Lograr la satisfacción de nuestro cliente en base a la complacencia de sus necesidades

actuales y futuras.
• Posicionar a Consorcio Educare en el mercado actual como una organización
con valor agregado.
• Generar un producto de calidad durante toda su etapa de vida, desde la
concepción, diseño, construcción, puesta en marcha y entrega final.
• Desarrollar un producto que satisfaga todos los requisitos técnicos y legales que el
cliente requiera. Prevenir cualquier ocurrencia de accidentes, evitando que se

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generen impactos negativos en el medio en el que se desenvuelve.

• Generar valor agregado para nuestro cliente en base a la aplicación de la mejora
continua en todos los procesos de desarrollo del proyecto. El valor agregado se verá
reflejado en la mejora del resultado del proyecto en plazo y costo.
11.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Se plantea los procesos requeridos para la planeación, identificación, análisis, estrategia de
gestión y monitoreo de riesgos de los proyectos, lo largo de su ciclo de vida.
a. Identificación de riesgos.
El consorcio Educare realizará las coordinaciones necesarias para identificar los riesgos
en todas las etapas del proyecto, así como también puntualmente en las más critica que
sean necesarias para el proyecto.
b. Evaluación de riesgos.
Se realizará un análisis cualitativo de la probabilidad de ocurrencia e impacto de los
riesgos, especialmente en costo, plazo y calidad. Este análisis busca determinar los
niveles de significancia y la prioridad para definir controles y medidas de contingencia.
c. Administración y mitigación de riesgos.

La matriz de riesgos es actualizada mediante lo indicado por el contrato de obra, siendo
una herramienta administrada por el área contractual del Consorcio Educare. La matriz
de riesgos debe indicar los siguientes para cada caso: estrategia de seguimiento (mitigar,
evitar, aceptar, transferir); plan de respuesta al riesgo con las acciones que se deberán
implementar; plazos y recursos necesarios para implementar el plan de respuesta;
propietario/responsable del riesgo; reservas de contingencia (si aplica); criterios para el
seguimiento y fechas de decisiones.
d. Reservas de contingencia.
Para la implementación de los controles de detección y mitigación de los riesgos, se
estiman costos necesarios de contingencia.
e. Monitoreo y control de riesgos.

El personal clave en cada una de las fases del proyecto dará seguimiento pormenorizado
y controla sus riesgos asignados, tomando las acciones necesarias e informando al
Cliente/Gerente de Proyecto en caso aplicable. En el caso de presentarse alguna
contingencia se podrá convocar a reuniones extraordinarias. Esta metodología se aplica
en el ciclo de vida de los proyectos. Destaca la etapa de adquisición, en coordinación con
la gestión de costos y cronograma.
11.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. se asegurará, cada Subcontratista deberá cumplir con los
contenidos en el presente Plan de Calidad, que permita lograr una integración y compromiso
con el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), establecido para el presente Proyecto; para ello
cada subcontratista adicionalmente deberá cumplir con los lineamientos de gestión de
calidad antes de ser tomado como Subcontratista; será evaluado de acuerdo con su condición,
para determinar si cumple las calificaciones requeridas.

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Luego de ser aceptado, presentará previamente su plan de calidad, los procedimientos

constructivos y formatos iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta
con C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL definir los Procedimientos Constructivos y Formatos
definitivos de acuerdo con el SGC.
Para registrar la información obtenida de Campo (Registros de Control de Calidad), en los

formatos definidos con anterioridad, el Subcontratista, previamente deberá coordinar con
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL, para en forma conjunta con el Supervisor de Calidad,
proceder a liberar los trabajos realizados.
Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricación, ensamblado o armado, serán visitados inopinadamente por C&R
CLERQUE INVERSIONES EIRL. para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.
Los registros de Control de Calidad de los trabajos de fabricación, ensamblados o, realizados

por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la Obra, serán presentados a solicitud de
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. durante las visitas a dichos talleres siendo entera
responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisión en la
entrega oportuna de dichos Registros.
De presentarse y/o detectarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el

Subcontratista, en cualquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará
formalmente a C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL, la ocurrencia de estos y se evaluará si
corresponde o no la calificación de tal defecto como: “Desviación” o “No Conformidad”.
Para el caso de “No Conformidades”, estas serán tratadas en forma conjunta entre el
Subcontratista y C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL., en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista o por C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL, luego de la ocurrencia de cada “No
Conformidad”.
El estado de cada “No Conformidad” como: ABIERTA o CERRADA, será determinado por C&R
CLERQUE INVERSIONES EIRL y por el SUPERVISOR DE CALIDAD, quien verificará:
• La implementación de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas (de ser necesario)

con la documentación que sustente la realización de tales acciones por parte del
Subcontratista.
• Si y solo si, se cumpliera el paso anterior, la No Conformidad se dará por CERRADA; caso
contrario permanecerá ABIERTA.
La resolución de los Desviaciones de Calidad, será determinado
. Estás desviaciones deben ser corregidas en el más breve plazo, máximo dentro de los 7 días
después de haber sido generado, o de ser necesario coordinar una fecha posterior con el
SUPERVISOR DE CALIDAD, debido a su criticidad.
11.5. EJECUCION / OPERACIÓN

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11.5.1. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL implementará en el Proyecto procedimientos de
construcción Lista maestra de procedimientos que permitirán estandarizar las
operaciones, garantizando al Cliente que la ejecución en el lugar de trabajo se
realizará de forma correcta y que serán modificados de acuerdo al avance del
proyecto. Todos los trabajadores de la Contratista estarán capacitados en las mejores
prácticas y brindarán el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
Además, las áreas de calidad y construcción coordinarán para difundir los

procedimientos constructivos o instrucciones de trabajo utilizados en campo, para
asegurarse que el personal que desarrolle los trabajos lo haga de acuerdo con los
procedimientos aceptados.
En el Proyecto también se implementarán actividades de inspección y prueba en los

procesos de construcción con la finalidad de evitar productos no conformes. Las
inspecciones y pruebas garantizarán al Cliente un producto de la mejor calidad
acorde con las especificaciones contractuales.
Las pruebas e inspecciones requeridas se detallarán en el Plan de Puntos de

Inspección y ensayo, en los cuales se incluirán los criterios de aceptación, parámetros,
tolerancias, frecuencia.
11.5.2. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL identificará y controlará el producto o servicio por
medios adecuados y durante toda su ejecución. Además, identificará el estado del
producto o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Esta
identificación es única o por lotes según aplique. El Área de Logística, Calidad y
Construcción conservarán los registros de estas identificaciones.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL asegura la continuidad en codificación y trazabilidad

de los documentos y entregables durante su evolución. Asimismo, todos los sistemas
y documentos del Proyecto harán uso obligatorio de la codificación adoptada.
11.5.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL cuida los activos (incluyendo la propiedad
intelectual) del Cliente mientras estén bajo el control de la organización, o mientras
sean usados por la misma. Además, identificará, verificará, protegerá y salvaguardará
los bienes que son propiedad del Cliente una vez recibidos.
El Gerente de Sitio y Director de Proyecto, realizarán las coordinaciones con el

responsable designado por el Cliente para verificar que el bien suministrado cumpla
con las características técnicas requeridas por el Proyecto.
Todos los integrantes del Proyecto tendrán la obligación de cuidar los bienes del
Cliente que hayan sido instalados en el Proyecto hasta que el Subcontratista haya
realizado la entrega del Área a C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL.

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11.5.4. PRESERVACION DEL PRODUCTO

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL preservará el producto durante el proceso interno
y durante la entrega en el destino previsto para mantener la conformidad con los
requisitos. Esta preservación incluirá la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección.
11.5.5. CONTROL DE CAMBIO

El control de variaciones del proyecto en términos de alcance, costo y plazo se dará a
través de la Gestión de Cambios. El área de calidad verificará que el area de diseño
lleve una trazabilidad de los documentos que sustenten cambios originados por una
consulta, SI (Solicitud de Información) o RFI (Request for Information). Las
conclusiones serán informadas formalmente a través de un Evento Compensable. Ver
anexo 4
El proceso de gestión de cambios será controlado y canalizado a fin de lograr su

comunicación completa a todas las partes involucradas, asegurando que los
posibles impactos producto de los cambios sean plenamente identificados,
dimensionados, e incorporados en el proyecto, habiendo sido mitigados cuando fuera
necesario.
Todo cambio deberá ser aceptado por las personas asignadas.
11.5.6. CONTROL DE CALIDAD Y LIBERACION DE ENTREGABLES

El área de Calidad del proyecto mantiene procesos de control de calidad que
contribuyen a asegurar la ejecución de las pruebas, ensayos e inspecciones según la
frecuencia requerida.
El proceso de liberación es realizado por el personal de campo (producción y/o

calidad) quienes firmarán los registros de control de calidad en señal de conformidad.
El personal de calidad y de construcción realizan la verificación de los puntos de

control establecidos en los PPI’s y comunica y solicita la presencia del Supervisor de
Calidad mediante un cronograma de liberaciones con 7 días de anticipación (Witness
Point).
El proceso de control de la calidad incluye las siguientes actividades:

• Determinación de actividades críticas sujetas a control.
• Elaboración de PPI (planes de puntos de inspección y ensayo) para las
actividades críticas.
• Planificación de las inspecciones, pruebas y ensayos en función del
cronograma de trabajo.
• Realización de las inspecciones, pruebas y ensayos según plan.
• Registro de los resultados en formatos estándares.
• Análisis de resultados para toma de acciones.
• Archivo digital y físico de los registros de calidad.

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11.5.7. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)

A fin de asegurar la conformidad para los principales procesos de construcción del
proyecto; se elaborarán los PPI que son cuadros que describen secuencialmente las
diferentes actividades que se van a realizar, los controles pertinentes, la frecuencia,
las tolerancias y parámetros, los formatos que se deben llenar para evidenciar la
realización de la inspección, los requisitos de las pruebas e inspecciones, las partes
implicadas y la categoría de intervención y las especificaciones, normas o documento
applicable, Formato de Plan de Puntos de Inspección PPI.
Los controles que se ejecutarán durante cada proceso constructivo están descritos en
los PPI, los cuales se presentarán al Gerente de Proyecto para su aceptación antes del
inicio de las actividades correspondientes. Ver anexo 6
Los PPI’s contendrán al menos la siguiente información:

• Actividad del Proceso de Construcción,
• Responsable de la actividad
• Actividades de Control
• Tipo de Control
• Alcance de la Inspección
• Frecuencia.
• Criterio de Aceptación, Especificaciones y normas aplicables.
• Referencia Registro Control de Calidad/Formatos relacionados.
Estos documentos serán revisados por el Cliente o su representante quien brindará

su conformidad con el contenido antes del inicio de las actividades de construcción.
Los resultados de las inspecciones se mantendrán mediante registros que evidencien

la conformidad con los criterios de aceptación; en ellos se indicará a las personas que
autorizan la liberación del producto al Cliente.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL y el Supervisor de Calidad comunican el uno al otro

cada una de sus pruebas e inspecciones antes de que se inicien y, posteriormente,
comunican uno al otro los resultados. C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL deberá avisar
al Supervisor de Calidad con antelación suficiente la realización de las pruebas e
inspecciones, de manera que se disponga y realice ésta, antes de realizar algún
trabajo que pudiera obstruir la prueba o inspección. El Supervisor de Calidad podrá
observar cualquier prueba realizada por el Contratista.
En el caso que una prueba o inspección resulte en tener un Defecto, C&R CLERQUE
INVERSIONES EIRL corregirá dicho Defecto y deberá repetirse la prueba o inspección,
de ser necesario.
El Supervisor de Calidad realizará las pruebas y las inspecciones sin causar demoras
innecesarias en el trabajo o en algún pago que esté condicionado al éxito de la prueba
o inspección. Cualquier pago condicionado a que la prueba o inspección de un
Supervisor de Calidad sea exitosa, vencerá en la fecha de los defectos o al término del

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último plazo para la corrección de defectos, lo que ocurra después, si el Supervisor

de Calidad no ha realizado la prueba ni la inspección y el retraso en la prueba o
inspección no es causado por el Contratista.
Las partes implicadas en las intervenciones de prueba e inspección son: El Contratista,

el Subcontratista, el Gerente del Proyecto, el Supervisor de Calidad y terceros.
Las pruebas e inspecciones son de diferentes categorías de intervención, que se

describen a continuación:
Revisiones:
La parte solicitante revisará las obras o el documento y los resultados de la revisión
se tendrán en cuenta y se incorporarán a las obras o documentos pertinentes.
Muestras:
La parte solicitante toma muestras de Materiales e insumos o secciones de las obras
para la prueba respectiva.
Testigos:
El solicitante es testigo del trabajo para verificar y asegurar la calidad.
Retención:
El trabajo no procede hasta que el Supervisor de Calidad inspecciona el trabajo y lo
autoriza.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL deberá seguir el procedimiento de notificación de

las pruebas e inspecciones, tal y como se ha indicado, en el cual detalle el tipo de
prueba e inspeccion, fecha y hora, identificación única del entregable y responsable
de la prueba por parte de C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL.
11.5.8. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE CALIDAD

Las desviaciones son casi fallos de calidad que aparecen durante el proceso de
construcción, o actividades relacionadas, y se dan antes de la finalización del proceso.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL se asegurará de que la salida que no sea conforme
con los requisitos se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Estas salidas no conformes que sean detectados durante las inspecciones, ensayos,
ejecución de los trabajos de construcción en campo, o en la recepción de los
materiales, serán identificados y separados para definir el tratamiento más apropiado
que se les deberá dar. Ver anexo 7
Se clasificarán estas no conformidades como GRAVE/MUY GRAVE o LEVE, de acuerdo

con los criterios que se establecerán a continuación:

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• Para ser considerado como NO CONFORMIDAD LEVE U OBSERVACIO N, esta

deberá cumplir con alguna de las siguientes características:
 No tiene impacto en el cronograma.
 Puede ser un incumplimiento de un requisito que basado en el criterio
y la experiencia o el juicio experto- no es probable que resulte en una falla de
calidad.
 Un único episodio observado o un incidente aislado.
• Para ser considerado como NO CONFORMIDAD GRAVE O MUY GRAVE, esta deberá
cumplir con alguna de las siguientes características:
 Falla total del sistema, control o procedimiento.
 Varias NO CONFORMIDADES MENORES relacionadas con la misma
 actividad o reincidencia de estas en la misma actividad.
 Ausencia de un requerimiento ISO 9001 (de acuerdo con el criterio del
Supervisor de Calidad y del Gerente de Calidad en el sitio).
 Impacto en el cronograma.
Una vez identificado el problema o la No Conformidad, se podrá definir una de las

siguientes acciones:
• REPARAR: Se adecua el elemento, alcanzando las características previstas para

su uso de forma distinta a la prevista inicialmente. Una disposición que dará
como resultado la fabricación de un ELEMENTO aceptable para su uso previsto,
incluso si no se puede restaurar a una condición que cumpla con los diseños
iniciales, sin embargo, cumplirá con los requisitos de especificación.
• REPROCESAR: Se modifica el elemento hasta alcanzar un nivel de características
suficiente respecto a las exigidas. El elemento puede ponerse en conformidad
con los requisitos originales de diseño, especificación, etc., a través de la
reutilización, el reensamblaje, la reprocesamiento, la reinstalación o la
finalización de las operaciones requeridas.
• ADAPTAR: En caso no se pueda presentar una modificación aceptable para C&R
CLERQUE INVERSIONES EIRL, quedará en decisión del cliente la aceptación de las
acciones propuestas.
• ACEPTAR: el elemento puede aceptarse sin medidas para su corrección,
entendiéndose que las características resultantes son suficientes para su uso.
• RECHAZAR: el elemento se retira o se devuelve. Indica que el elemento no es
adecuado para su fin previsto, económica o físicamente incapaz de ser
reelaborado o reparado. Se debe revisar el alcance de la no conformidad y
evaluar la necesidad de implementar una acción correctiva teniendo en cuenta
los siguientes factores:
 La gravedad e impacto de la no conformidad, si es el caso.
 La reincidencia de la no conformidad.
 Origen de la no conformidad.
De ser necesario se implementarán Acciones Correctivas en respuesta a las No

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Conformidades detectadas durante el desarrollo de auditorías, con la finalidad de

corregir, prevenir o eliminar las desviaciones generadas en un proceso o producto
final.
Toda acción Correctiva, según el caso y la necesidad, se realizarán dentro de los plazos
establecidos en el análisis de la NC.
Otros tratamientos de NO CONFORMIDADES que no se encuentren detallados en el

presente documento, serán tratados en coordinación directa con el Gerente de
Calidad, el Supervisor de Calidad y será validado y aceptado para su implementación
por el Gerente del Proyecto y el Gerente de Sitio.
11.6. EVALUACION Y DESEMPEÑO

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL planificará e implementará los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora mediante el uso de técnicas estadísticas para:
• Demostrar la conformidad del producto.

• Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas
Satisfacer las necesidades de nuestro Cliente a través de las retroalimentaciones del
personal.
• Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante el
cumplimiento de los objetivos.
• Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
11.6.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS Y PRODUCTOS

Procesos: con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del
SGC, se efectuarán reuniones puntuales de coordinación destinadas a realizar
seguimiento y mediciones principalmente a los procesos de construcción (avances,
uso de recursos, costos, entregables liberados, etc.), para determinar si estos
procesos alcanzan los resultados planificados. Si no se alcanzara los resultados
planificados, C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL realizará correcciones y/o acciones
correctivas.
Producto: se monitoreara y medira las caracteristicas del producto para verificar que
este cumpla con las caracteristicas requeridas por el Cliente. Para ello, se llevaran a
cabo, de aplicar segun alcances, inspecciones, pruebas y ensayos en las etapas
apropiadas del proceso de realizacion del producto de acuerdo con lo planificado,
para verificar que se cumplan los requisitos de este.
Se mantendran registros que evidencien la conformidad con los criterios de
aceptacion, en ellos se indicara a las personas que autorizan la liberacion del producto
al Cliente.
Basandose en el Plan de Inspección y Pruebas alcanzado por C&R CLERQUE

INVERSIONES EIRL, el Supervisor de Calidad p o d r a asistir a las Inspecciones y
Pruebas pertinentes. La inasistencia del Supervisor de Calidad (siempre que se haya
notificado previamente) no retrasara los obras.

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C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL tomara todas las medidas necesarias para que el
Supervisor de Calidad pueda evaluar la Inspeccion o el Ensayo a posteriori, es decir,
mediante pruebas fotograficas, informes de ensayo, registro escrito o similares.
Si una prueba o inspeccion muestra que algun trabajo tiene un Defecto, el Contratista
deberá subsanar el Defecto y se repetira la prueba o inspeccion.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL proporcionara al Gerente del Proyecto y al
Supervisor de Calidad las facilidades adecuadas para la inspeccion y la comprobacion
de la calidad de las obras, los materiales, las superficies expuestas y los desechos de
las obras. Se proporcionara el acceso adecuado, segun sea necesario, a cualquier
lugar de fabricacion o proceso fuera de la obra.
11.6.2. METODOLOGIA DE MEDICION DE LOGROS Y REQUISITOS (KPI’s) DEL

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
De acuerdo con la definición de las políticas de calidad, los objetivos de calidad del
plan de calidad y al sistema de gestión de la calidad que se implementara en el
proyecto, se han definido indicadores que reflejan la gestión de calidad y que se
implementarán y controlarán en el proyecto. Estos indicadores son los siguientes:
• LIBERACION DE ACTIVIDADES (LA): control documentario que deberá ser mayor

al 80% de los registros de calidad aceptados y que tendrá un control mensual.
• CONTROL DE PRUEBAS ELÉCTRICAS (PE): control documentario estadístico
respecto a las pruebas eléctricas realizadas, que deberá ser mayor al 90%.
De manera mensual, se elaborará un informe de calidad, en donde se mencionen

ademas de los indicadores, los avances del proyecto, así como también de la gestión
de calidad. En coordinación con el cliente, se definirán fechas de corte, contenido y
estructura del mismo.
11.6.3. SATISFACCION DEL CLIENTE

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL. Constantemente recibirá retroalimentación del
Consorcio EDUCARE a través de las reuniones, respuesta a informes, correos
electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica de C&R CLERQUE
INVERSIONES EIRL. Respecto al cumplimiento de sus requisitos será tomada en
cuenta por el Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha
satisfacción.
11.7. PROCESO DE MEJORA

El proyecto genera experiencias que pueden convertirse en lecciones aprendidas e
impactar en la mejora de la eficacia del SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
11.7.1. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y DESVIACIONES

Las no conformidades detectadas serán registradas en el Reporte de No Conformidad,
donde se plasmará la fecha del evento, el tipo de No Conformidad, la disciplina, su
ubicación, el código del documento relacionado, el proceso/entregable afectado, el
detalle de la no conformidad, el tratamiento que se le dará, si requiere acción
correctiva o solo corrección, así como la causa probable y las firmas del originador y

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el encargado de levantar la no conformidad.
De necesitarse la acción correctiva como en los casos de una alta frecuencia y/o un
alto impacto de los defectos, se tendrá que generar un reporte de análisis de causa
raíz y las acciones correctivas. Además, tendrá la firma del ejecutor del análisis y del
encargado de implementar la acción correctiva.
El proyecto implementará el log de no conformidades a fin de:
• Revisar las no conformidades identificadas.

• Determinar las causas de las no-conformidades.
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
• Determinar e implementar acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar las acciones correctivas tomadas.
11.7.2. MEJORA CONTINUA

El proyecto mejora de manera continua la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
implementado mediante el análisis de resultados de inspecciones, pruebas,
resultados de auditorías y eficacia de las acciones correctivas.
12. CIERRE Y ACEPTACION DE OBRA
12.1. LISTA DE DEFECTOS
12.1.1. BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE DEFECTOS

El Supervisor de Calidad deberá sustentar la búsqueda junto con la instrucción de
hacerlo. La búsqueda puede incluir destapar, desmontar, volver a cubrir y volver a
instalar los trabajos, proveer instalaciones, materiales y muestras para las pruebas e
inspecciones realizadas por el Supervisor de Calidad y realizar pruebas e inspecciones
que no sean requeridas en el Alcance.
El plazo para que Supervisor de Calidad y el Contratista notifiquen el uno al otro tan
pronto tomen conocimiento de algún Defecto será hasta la fecha de los defectos.
12.1.2. CORRECCIÓN DE DEFECTOS

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL corregirá un Defecto independientemente de que
el Supervisor de Calidad lo haya notificado o no. Adicionalmente, corrige un Defecto
notificado antes de que finalice el plazo para la corrección de defectos. El plazo para
la corrección de defectos comienza con la Culminación, en el caso de los Defectos
notificados antes de la Culminación y, ante la notificación del Defecto, en el caso de
los otros Defectos.
Luego de esto, C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL corregirá los defectos y una vez
finalizados notificará al Gerente de Proyecto y Supervisor de Calidad que los Defectos

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han sido corregidos. Luego el Supervisor de Calidad inspeccionará el defecto

corregido y evaluará si acepta el Defecto corregido o notifica al Contratista sus
razones para no aceptarlo.
12.1.3. ACEPTACIÓN DE DEFECTOS Y DEFECTOS SIN CORREGIR

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL y el Gerente del Proyecto podrán proponer el uno
al otro la modificación del Alcance de manera que no sea necesario corregir un
Defecto. En el caso que el Contratista y el Gerente del Proyecto estén dispuestos a
considerar el cambio, el Contratista presentará una cotización con Precios
reducidos, una Fecha de Culminación anterior o ambas al Gerente del Proyecto para
su aceptación. En caso la cotización fuere aceptada, el Gerente del Proyecto cambiará
el Alcance, los Precios y la Fecha de Culminación respectivamente y aceptará el
cronograma actualizado.
En el caso que se brinde acceso al Contratista para corregir un Defecto notificado pero
el Defecto no sea corregido dentro del plazo para la corrección de defectos, el Gerente
del Proyecto evaluará el costo que representa para el Cliente que el Defecto sea
corregido por otras personas y el Contratista pagará esa suma. Se considerará que el
Alcance ha sido cambiado para aceptar dicho Defecto.
12.1.4. ACEPTACIÓN DE DEFECTOS Y DEFECTOS SIN CORREGIR

CONSORCIO Educare y C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL podran proponer el uno al
otro la modificacion del Alcance de manera que no sea necesario corregir un Defecto.
En el caso que el CONSORCIO Educare y C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL esten
dispuestos a considerar el cambio, el Contratista presentara una cotizacion, una Fecha
de Culminacion anterior o ambas al Gerente del Proyecto para su aceptacion. En caso
la cotizacion fuere aceptada, Consorcio EDUCARE cambiara el Alcance, los Precios y la
Fecha de Culminacion respectivamente y aceptara el cronograma actualizado.
12.2. CUBRIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO

C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL notificará al Supervisor de Calidad cuando los trabajos
por cubrir están listos para las pruebas y/o la inspección según lo indicado en el contrato
o acordado entre las partes, antes de su cubrimiento. C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL
no cubrirá los trabajos hasta que el Supervisor de Calidad los haya probado o
inspeccionado y aceptado. Ahora bien, si el Supervisor de Calidad no realiza pruebas o
inspecciona las obras dentro del plazo establecido, C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL podrá
cubrir las obras.
Sin embargo, antes de cubrir los trabajos C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL probará y/o
inspeccionará los trabajos por sí mismo y presentará el registro de la prueba y/o inspección
al Supervisor de Calidad, de tal forma se atestiguará que se han realizado las inspecciones
necesarias.
Las fechas para las inspecciones de los trabajos que deben ser cubiertos (que CONSORCIO
Educare requiere que sean medidos o considera que deben ser puestos en conocimiento
del Gerente del Proyecto). El dia habil anterior a cada una de estas inspecciones

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concertadas, el Contratista confirmara que el trabajo en cuestion estara terminado y listo

para la inspeccion, o que no estara listo, en cuyo caso se acuerda una nueva fecha.
Tan pronto como sea razonablemente factible despues de que se conozca que alguna
parte de las obras o algun Equipamiento o Materiales o bienes no estan de acuerdo con el
Alcance, C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL presentara propuestas a Consorcio EDUCARE
para su descubrimiento, inspeccion, prueba, reparacion, remocion o re- ejecucion. C&R
CLERQUE INVERSIONES EIRL debera cumplir con las instrucciones de Consorcio EDUCARE
en relacion con dichas propuestas.
12.3. DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es el historial del Proyecto, donde se detallará mediante evidencias
objetivas el control de calidad de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de
los procesos constructivos. Su organización, formato y control estará establecido según lo
indicado en el alcance de Trabajo y que C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL coordinará con
el Gerente de Proyecto el contenido y forma final de presentación.
Un elemento de entrada para el armado del Dossier de Calidad es el listado de Registros

de Calidad, que será implementada en la etapa inicial del Proyecto para el control y
seguimiento de los registros de calidad aceptados.
El aviso de término de trabajos se realizará cuando todos los avisos de entrega provisional
de cada uno de los sistemas/subsistemas componentes del Contrato hayan sido
aceptadas, y todos los ítems pendientes de las Listas de Defectos hayan sido cerradas
satisfactoriamente.
C&R CLERQUE INVERSIONES EIRL mantendrá la custodia del Dossier hasta el cierre de la
obra. No obstante, el Cliente podrá auditar la documentación del dossier en el momento
que así lo requiera.
El objeto del Dossier es facilitar toda la documentación del proyecto (evidenciando los
trabajos ejecutados), según los requisitos especificados.
El tiempo y forma de entrega, así como la estructura General y Específica del contenido
del dossier para las escuelas permanentes y de contingencia, será coordinado con el
Cliente y será implementado en el transcurso del proyecto, ya que el dossier se gestionará
de manera progresiva (se incluirán elementos de operación y mantenimiento).
12.4. PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO

Instrucciones de Pruebas y Comisionamiento (Puesta en Marcha)
Consorcio Educare busca garantizar que las obras esten totalmente probadas y puestas en
servicio; llevar a cabo todas las actividades del proceso de comisionamiento (puesta en
marcha) establecidas en el contrato; y designar a un Gerente de Comisionamiento
especializado para que trabaje en la preparacion del Plan de P&C y en la gestion y
supervision de los trabajos relacionados.

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El Gerente de P&C de Consorcio Educare desarrollara el Plan de P&C de acuerdo con los
detalles que se indican a continuacion en coordinacion directa con C&R CLERQUE
INVERSIONES EIRL:
 Lista de equipos o sistemas que se van a probar

• Especificaciones tecnicas del equipo que se va a probar.
• Aceptacion del Supervisor de Calidad en el lugar de los equipos a probar.
• Documentacion as-built de los equipos a probar del proyecto
• Registros de prueba para el equipo que se va a probar.
• Formato o plantilla de cada una de las pruebas a realizar para cada equipo.
• Resultado de las pruebas ya realizadas a la fecha, aceptadas por el Gerente de
Proyecto o Residente de la obra o el Supervisor de Calidad.
 Lista completa de pruebas

Se elaborara una lista total de pruebas, de modo que en cualquier momento se pueda
informar del progreso del proceso de P&C comparando el numero total de pruebas
realizadas con el numero de pruebas por realizar.
 Cronograma del Plan de P&C

En el P&C se incluira un cronograma con los siguientes hitos:
1. Fecha de presentacion del Plan de P&C para su aceptacion por el PEIP-EB y C&R
CLERQUE INVERSIONES EIRL y las partes interesadas, y plazo para la recepcion y
presentacion de comentarios.
2. Actividades, pruebas e inspecciones (energia temporal aplicables) de Pre-
Comisionamiento.
3. Notificacion a los participantes de que deben asistir a la prueba de comisionamiento.
Aviso con suficiente antelacion de la realizacion de los ensayos de los sistemas se
sugiere 14 dias calendario antes.
4. P&C, Cronograma de cada una de las pruebas de la forma mas condensada posible
(2 semanas).
5. Tiempo necesario para el levantamiento de las observaciones en caso de pruebas no
conformes.
 Lista de participantes
El P&C consistira en una lista de las personas que asistiran y firmaran cada prueba de
comisionamiento de los equipos y sistemas.
- El gerente operativo respectivo del PEIP-EB y Consorcio Educare en el paquete.
- El Gerente de Proyecto
- Los especialistas del PEIP-EB y Consorcio Educare en el paquete.
- El Supervisor del Calidad o quien haya realizado las tareas de supervision.
- El responsable de la comisionamiento del CLERQUE INVERSIONES EIRL
- Responsable del comisionamiento de los equipos concernientes y su entrega al
cliente final.
Se debera llevar a cabo las tareas de pre-comisionamiento segun el plan, al respecto:

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- El responsable del Contratista realizara un pre-comisionamiento, verificando que los

equipos y sistemas se ajustan a los planos del proyecto, que estan limpios y conectados,
y que la documentacion necesaria para la puesta en marcha esta en orden.
- Comunicar y confirmar la participacion de las personas pertinentes en las actividades de
- P&C. El Contratista preparara y compartira la fecha de las pruebas con suficiente
antelacion.
- Llevar a cabo el comisionamiento segun el plan. Disponer las pruebas de aceptacion en
- fabrica (FAT) y las pruebas de aceptacion en obra (SAT), segun corresponda, para cada
- sistema o equipo.
- Actualizar el porcentaje de ejecucion del comisionamiento dado el balance de las
pruebas de comisionamiento realizadas respecto su total.
- Para cada sistema, complete y firme el certificado de prueba e incluyalo en el manual de
O&M.
- Si se formulan observaciones en esta fase, se comunicaran al Contratista, que debera
abordarlas en la documentacion final.
En caso de fallo, se reprograma la prueba correspondiente.control
12.5. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS.
REVISION Y ACEPTACION
El Plan de Calidad de Obra sera presentado para revision y aceptacion del Gerente de
Proyecto, y debera ser aceptado antes del inicio de actividades, para proceder con su
implementacion.
12.6. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD EN OBRA

La implementacion permite que el personal conozca los objetivos de calidad, las funciones
a cumplir y los procesos de control y de gestion de calidad aplicables al proyecto.
El proceso incluye capacitaciones al personal staff; asi como al personal de los
subcontratistas. La implementacion de los procedimientos e instructivos de gestion y
operacionales del proyecto se conseguira mediante los siguientes pasos:
 Implementacion de los procedimientos de gestion de calidad a cargo del Area de

calidad.
 Difusion de los PPI’s y proceso de liberacion de entregables.
 Dictado de charlas por parte del personal de Calidad para la divulgacion y
promover el entendimiento de las directrices establecidas en cada procedimiento
operativo entre el personal involucrado.
A fin de que todos los responsables del proyecto tengan conocimiento de las versiones
vigentes de los documentos del Sistema de Gestion de Calidad y/o del Plan de Calidad de
Obra, se utiliza el “Listado Maestro de Documentos”, en el cual se relacionan todos los
documentos vigentes del Sistema de Gestion de Calidad asociados para el cumplimiento
del Plan de Calidad de Obra, registrando su version, fecha y cambios realizados.

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De esta manera se suministra la informacion necesaria para que los procesos dispongan
de los
documentos internos vigentes y que identifiquen facilmente las modificaciones de estos.
12.7. CONTROL DE CAMBIOS

Para la implementación de la mejora continua en base a la experiencia en obra,
identificacion de oportunidades de mejora o nuevos lineamientos debido a las
condiciones del proyecto se ha
definido los siguientes criterios para el registro de los cambios efectuados al plan de
calidad, estos son:
• Cambio por ADICION (A), cuando se anade un concepto o capitulo o item dentro
del plan de calidad que enriquece su contenido y mejora su entendimiento.
• Cambio por SUPRESION (S), cuando se elimina un concepto o capitulo o item
dentro del plan de calidad que deja de tener validez o aplicacion dentro de las
actividades contempladas del proyecto.
• Cambio por MODIFICACION (M), cuando se modifica el texto, cuadro, capitulo o
item dentro del plan de calidad que requiere una actualización debido a las
condiciones del desarrollo del proyecto o a los cambios normativos o legislativos o
lineamientos generales.
• Para realizar el seguimiento a los cambios y mejora continua, los cambios que se
realicen seran identificados dentro del mismo documento.
12.8. LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

Para la correcta gestion e implementacion del plan de calidad para las actividades dentro
del desarrollo del proyecto, se elaboraran, actualizaran e implementaran procedimientos
y registros de control.
Durante toda la etapa de construccion, hasta la entrega final al cliente se elaboraran los
registros de inspeccion y seran almacenados de manera virtual y fisica para ser anadidos
al Dossier de Calidad, junto con todas las pruebas, ensayos y certificados que sean
referidos dentro de estos registros. Ademas, estos registros seran entregados en copias
(virtuales) al Supervisor de Calidad cada vez que se requiera.
Se anexa al presente Plan la LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS (Anexo

N°7) de las principales actividades identificadas dentro del proyecto, asi como los
procedimientos y registros que deberan ser desarrollados e implementados para el
proyecto conforme a su realidad y condiciones actuales.
Los procedimientos se elaboran e implementan conforme al ingreso de subcontratistas

al proyecto, dado que seran ellos los que desarrollen las actividades e identifican todos
los requerimientos de la actividad, y estos seran evaluados y alineados a los estandares
de calidad requeridos y definidos dentro del presente plan de calidad.

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13. CUADRO DE ANEXOS
Anexo Código Nombre del documento

Anexo 1 s/c Matriz de comunicaciones
Anexo 2 s/c Política de Calidad
Anexo 3 s/c Registro de Equipos de Inspección y Ensayo (IME)
Anexo 4 s/c Registro RFI – Request for information
Anexo 5 s/c Lista maestra de procedimientos
Anexo 6 s/c Registro del Plan de Puntos de Inspección (PPI)
Anexo 7 s/c Reporte de No Conformidad

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Anexo 1
MATRIZ DE COMUNICACIONES

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MATRIZ DE COMUNICACIONES C&R
COLEGIO PUESTO NOMBRE COMPLETOS DNI CEL CORREO
IE FRANCISCO
RESIDENTE EDSON JESUS VILLARREAL BARRAGAN 70012887 994 069 630 evillarreal@cmedia.com.pe
BOLOGNESI
IE FRANCISCO
CALIDAD ROXANA CASTRO CCOILLO 44119672 978614332 rcastro@cmedia.com.pe
BOLOGNESI
IE FRANCISCO
SSOMA ULISES JOSUE BARZOLA MARTINEZ 40253163 991012980 ubarzola@cmedia.com.pe
BOLOGNESI
IE FRANCISCO
PRODUCCIÓN HENRY CARBAJAL CRUZ 45689113 940693101 hcarbajal@cmedia.com.pe
BOLOGNESI
IE FRANCISCO
ASIST. CALIDAD JESUS ANDRES SUICA 70471442 929836032 jandres@cmedia.com.pe
BOLOGNESI
IE FRANCISCO GARCIA MELGAR, CARLOS JAVIER

ADMINISTRADOR 75428466 902633532 cgarcia@cmedia.com.pe
BOLOGNESI JERSON
IE FRANCISCO
COORDINADOR BRUNO DANIEL DEL ROSARIO 72077566 927400156 brosario@cmedia.com.pe
BOLOGNESI
IE FRANCISCO GERENTE
ABEL CLERQUE RODAS 45689246 986851901 aclerque@cmedia.com.pe
BOLOGNESI GENERAL

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Anexo 2
Politica de calidad de C&R

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REGION: LIMA
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ANEXO 3
REGISTRO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

10
NOTA: LO RESAL TADO EN GRIS LO LL ENA CON SORCIO EDU CARE

ANEXO 4
REGISTRO RFI – REQUEST FOR INFORMATION
CONTRATO: PAQUETE 05 – ESCUELAS LIMA 05 Revisión:
R0
Emisión:0X/01/2
REQUEST FOR INFORMATION 023
Página 1
de 2
Lima, 1X de enero del 2023
Señores:
CONSORCIO EDUCARE
Asunto : Consulta
Referencia : Carta Nro.
Me dirijo a Usted, en atención a XXXXX de fecha XX/YY/ZZZZ, a fin de extender el presente

documento para evaluación y respuesta a la propuesta de …
Esta propuesta ha surgido a raíz de la revisión de … y de la evaluación de las opciones

para poder lograr las metas previstas en tiempo y calidad, siguiendo lo establecido en la
Carta de adjudicación de la referencia, la misma que señala que el desarrollo de los trabajos
garantizará se cumpla con los términos comerciales de la adjudicación, garantizando se
cumpla en fecha y término del servicio.
CONTRATO: PAQUETE 05 – ESCUELAS LIMA 05 Revisión: R0
Emisión /01/202
REQUEST FOR INFORMATION :0X 3
Página 2 de 2
RFI INFORMATION
Código RFI: 2023-RFI-001 Revisión: 00 Fecha: .01.23
11
Empresa que Origina Estructuras Industriales EGA S.A.
Responsable:
Empresa que Recepciona CONSORCIO EDUCARE
Responsable:
Contrato N°:
Institución Educativa
Etapa
Documento Referencia Carta Nro. CE-SC-P22065-PRY-007-2023 de fecha 14 de enero.
Disciplina Calidad Subdisciplina:
Tipo de Consulta Otro (especificar):
¿Se anexa RFI de Subcontratista? Sí
Asignación del responsable para Respuesta:
Área: Responsable:
Fecha estimada de Respuesta (llena el 02 días
responsable):
RFI TITLE:
CONSULTA DE RFI:
SOLUCION PROPUESTA:
RESPUESTA A RFI:
Nombre de responsable de Respuesta:

Fecha de Respuesta:
Nombre y Firma de quien Aprueba RFI:
ANEXO 5
LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS
PEIP - ESCUELAS BICENTENARIO
EDR.CA.FOR.GR.0001
CONTRATO: PAQUETE 5 ESCUELAS LIMA 5 REGION: Revisión: R2
LIMA
Fecha: 12/01/2023
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Pagina: 1 de 1
NOMBRE DEL Paquete 5 - Escuelas Lima 05 CLIENTE: Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario (PEIP-EB)
PROYECTO:
ARCHIVO DISP. FINAL
TIPO ÁREA ACTIVO
I NOM CÓD R FEC ESTA ORIG
T BRE IGO DE E HA TUS ORIGINAD EN Tiempo
DOCUME ORA de R Ubicación Archivo pasivo /
V
NTO u física Destrucción
. conservaci
t
ón
a
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
1 .
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1
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3
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1 .
7
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8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
ANEXO 6
REGISTRO DEL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
PEIP - ESCUELAS 2004-EDR.CO.PPI.YYYY
BICENTENARIO Revisión: R0
DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CONTRATO: PAQUETE 5 ESCUELAS LIMA 5 REGION: Fecha:
LIMA 07/11/22
PLAN DE Página 1 de 1
PUNTOS
DE
INSPECCI
ÓN
Proyecto: PAQUETE 5 ESCUELAS LIMA 5 REGION: Ubicación: FRANCISCO BOLOGNESI PPI
LIMA N°:
Código de Proyecto: 2 Cliente: PEIB Fec
0 ha:
0
0
8
4
Disciplina: CIV A EST ELE S Nombre de la Partida:
R COM MEC A
Q N
Alc
an
ce
Actividades del Criteri
N Actividades de Formato de Muestra / Frecuencia
° Proceso de Control o de Inspección
Construcci acept
ón ación
Tipo
Categoría
.
RAC
Refer
encia
s/Nor
mas
I. ANTES DE LA ACTIVIDAD
II. EN CAMPO
2.1
2.2
RAC - Responsable de Actividad Tipo de Actividad de Control
A Almacén del I Inspección Visual & Mecánica R Revisio El solicitante revisará las obras o el documento.
P Proyecto P Prueba (sobre el entregable en campo) M nes: El solicitante toma muestras de materiales o secciones de las
C Producción E Ensayo (sobre especimen @ Laboratorio) T Muestr obras para pruebas y/o ensayos. El solicitante es testigo del
Control de Calidad R as: trabajo para verificar y asegurar la calidad.
T Testigo El trabajo no procede hasta que el Supervisor de Calidad
s: inspecciona y autoriza el trabajo.
Retenció
n:
ANEXO 7
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO EDR.CA.FOR.GR.0010
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Revisión: R0
CONTRATO: PAQUETE 5 ESCUELA
LIMA 5 Fecha: 14/01/23
REGIÓN: LIMA
INFORME DE NO CONFORMIDAD Página : …. de ….
DATOS DE NO
CONFORMIDAD
N° NC N° Tipo de
Auditorí Auditoria:
a
Fecha de / / Documento de referencia: Ubicación / Cod.
apertura: Proyecto:
Generado por:
DESCRIPCIÓN DE LA NO Inte Prov Subcontratista

CONFORMIDAD rna
Clasificación de la No Conformidad Fecha Nombres / Apellidos: Fir

Redactor: m
MENOR MAYOR ...../…../ a:
…..
ACCIÓN DE CORRECCIÓN
RESPONSABLE: FECHA DE CORRECCIÓN: / /
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA
RAÍZ
RESOLUCIÓN: ACEPTAR ADOPTAR REPARAR
ACCIÓN CORRECTIVA
VERIFICADO POR: FECHA DE VERIFICACIÓN: / /
CIERRE DE NO
CONFORMIDAD
RESPONSABLE DE FIRMA:
CIERRE: FECHA DE / /
CIERRE:
Revisión: R0
Emisión:06/
CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELA LIMA 05 03/2023
REGION: LIMA
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Plan de Gestion de Calidad de Ie Francisco Bolognesi-Final

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PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO

200084 - IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI

Revisión Fecha Descripción Elaborado Revisado por Aprobado por

R0 25/03/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Roxana Castro

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Tipo Paginas Observaciones

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

11.1. PLANIFICACION ........................................................................................................... 17

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

13. CUADRO DE ANEXOS ................................................................................................... 33

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características de un producto o servicio cumple con

CERTIFICADO DE DEFECTOS. Es una lista de Defectos que el Supervisor de Calidad ha notificado

COMPETENCIAS. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades

CONTROL DE CALIDAD. Conjunto de actividades orientadas a verificar el cumplimiento de los

CRONOGRAMA ACEPTADO. Cronograma identificado en los Datos del Contrato o es el último

DOCUMENTO. Es el soporte material del conocimiento. Es todo escrito o fuente de

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

ejemplo: Registro, Especificación, Plano, Procedimiento, Informe, Norma.

ESPECIFICACIÓN. Es el documento que establece requisitos. Puede estar relacionada a

ESTÁNDAR. Conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la

INFORMACION DOCUMENTADA. Información que una organización tiene que controlar y

NO CONFORMIDAD. Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados en el

PROVEEDOR. Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

REQUISITOS. Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sean explícitas u obligatorias

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC). Conjunto de procesos, recursos y acciones utilizadas

VERIFICACIÓN Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han

4.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DE 200084-IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

6064 FRANCISCO BOLOGNESI, VILLA EL SALVADOR La intervención se ejecutará en el distrito

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACIÓN

VISTA SATELITAL – GOOGLE EARTH

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

4.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para el desarrollo satisfactorio y coordinado del proyecto se requiere la identificación y definición

5.1. DIRECTORIO DE TRABAJO

El directorio estará encargado del desarrollo de los lineamientos que definen el

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

El directorio estará conformado por. Ver anexo 1

5.2. DECLARACION DE CALIDAD

5.3. POLITICA DE CALIDAD

5.4. PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD

 Planificar, implementar y controlar las actividades requeridas para el proyecto, por el

6.1. ORGANIGRAMA GENERAL

6.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

b) Obra Ingeniero de Producción, Jefe de Campo e Ingeniero de Campo

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

 Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad,

c) Ingeniero de Producción, jefe de Campo e Ingeniero de Campo

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

• Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos.

e) Jefe de Oficina Técnica

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Para el desarrollo y fluidez de la comunicación se ha desarrollado una matriz de comunicación

8. GESTION DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

8.1. CALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA