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NIT: 830131031 Barrido y limpieza: 0.001 Limpieza urbanos: 0.000 Cargo Fijo Aseo $25,067
Contribución: Actual 117 Uso aseo: RES.E-2 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.052 Cargo Variable No A. $10,328
Valor contribución: $0
Periodo facturado:MAR-2024 al Subsidio Aseo $-6,417
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 173 Subsidio/Contribución (%): -18.00%
Último pago: 29,227 Fecha pago: 03-05-24
Mes 1: 29230 Mes 2: 29080 Mes 3: 28090 Cargo Variable Aprovec $249
Mes 4: 27190 Mes 5: 27190 Mes 6: 27190
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 000
0
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Consumo Activa $99,882 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 0
Subsidio $-46,605 Aprovechable: 0 No aprovechable: .05238 Mes 1: 0.052 Mes 2: 0.052 Mes 3: 0.055
Saldo de acuerdos de pago energía:
Barrido: 2 Aforo mes (m3): 0 TBL:20917 TRT: 7155 TDF: 2484
Unidades independientes: TA: 249 TTL: 131 Subtotal: $29,227
Fondo de energía social, FOES TLU: 0
TC: 4150
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:
Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA ESPINAL CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $3,784
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:CONSTRUCTORA RAMIREZ CARDOSO Pagar antes de:MAY/08/2024
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $53,277 Código cliente: 589798 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:125106191 006 del 02 Mar 2023
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Carrera 7 No.4-43
Subtotal: $3,784
Valor Vr. alumbrado público: 3,784 Tel: 2488922
Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica) $0 OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR
Producto 1: Producto 2: Intereses $0
IVA $0
Otros Conceptos $0
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0
125106191
Doc. equivalente a factura:125106191 ID. de cobros: 58979860 NIU: 589798 TOTAL
A PAGAR: $86,288
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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