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Código:: Octubre
Código:: Octubre
NIT: 819000939 Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.001 Cargo Fijo Aseo $27,016
Contribución: Actual 40 Uso aseo: RES.E-2 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.040 Cargo Variable No A. $8,588
Valor contribución: $0
Periodo facturado:OCT-2023 al Subsidio Aseo $-5,397
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 130 Subsidio/Contribución (%): -15.00%
Último pago: 30,793 Fecha pago: 04-10-23
Mes 1: 30793 Mes 2: 31183 Mes 3: 32158 Cargo Variable Aprovec $374
Mes 4: 31183 Mes 5: 31855 Mes 6: 31621
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 000
0
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Consumo Activa $32,306 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 0
Subsidio $-16,153 Aprovechable: 0 No aprovechable: 3 Mes 1: 0.039 Mes 2: 0.039 Mes 3: 0.041
Saldo de acuerdos de pago energía:
Barrido: 2 Aforo mes (m3): 1 TBL:17192.23 TRT: 5774.51 TDF: 2261.41
Unidades independientes: TA: 0 TLU: 6099.11 TTL: 551.628
Subtotal: $30,581
Fondo de energía social, FOES TC: 3724.64
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:
Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $3,231
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:CRUZ TRUJILLO MARISELLA Pagar antes de:NOV/03/2023
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $16,153 Código cliente: 613710 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:121463542 015 de 27 dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Subtotal: $3,231
Valor Vr. alumbrado público: 3,231 Tel: 2746666
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0
121463542
Doc. equivalente a factura:121463542 ID. de cobros: 61371042 NIU: 613710 TOTAL
A PAGAR: $49,965
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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