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Código:: Energía
Código:: Energía
NIT: 819000939 Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.002 Cargo Fijo Aseo $27,930
Contribución: Actual 105 Uso aseo: RES.E-2 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.040 Cargo Variable No A. $8,828
Valor contribución: $0
Periodo facturado:APR-2023 al Cargo Especial Aseo $105,768
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 130 Subsidio/Contribución (%): -15.00%
Último pago: 31,571 Fecha pago: 15-04-23
Mes 1: 31571 Mes 2: 31769 Mes 3: 28582 Subsidio Aseo $-5,580
Mes 4: 31769 Mes 5: 28341 Mes 6: 28231 Cargo Variable Aprovec $442
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 000
2
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Consumo Activa $86,384 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 2
Subsidio $-43,192 Aprovechable: 2 No aprovechable: 3 Mes 1: 0.041 Mes 2: 0.041 Mes 3: 0.042
Saldo de acuerdos de pago energía:
Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1 TBL:18014.22 TRT: 5916.78 TDF: 2298.02
Unidades independientes: TA: 0 TLU: 6273.914 TTL: 613.646
Subtotal: $137,388
Fondo de energía social, FOES TC: 3642.08
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:
Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $8,638
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:OSPINA VDA DE GARICIA ALCIRA Pagar antes de:MAY/23/2023
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $43,192 Código cliente: 16997 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:118350826 015 de 27 dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Subtotal: $8,638
Valor Vr. alumbrado público: 8,638 Tel: 2746666
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0
118350826
Doc. equivalente a factura:118350826 ID. de cobros: 16997225 NIU: 16997 TOTAL
A PAGAR: $189,218
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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