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Pago oportuno hasta:

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directorionaranja.celsia.com Generación: 291.76 Comercialización: 92.97
Suspensión desde: Transmisión: 48.71 Restricciones: 19.00
TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO
*Cobros diferentes
*Cobros diferentes a energía
a energía segúnsegún Anexo
Anexo No. 2 delNo. 2 deldeContrato de
Contrato MAR/29/2023 Distribución: 248.76 Pérdidas: 88.13
Condiciones Uniformes,
Condiciones Uniformes,CCU.CCU
Res. CREG 119-2007:789.33
TOTAL CELSIA $36,701
Concepto consumo
MES: MARZO TOTAL OTRAS ENTIDADES $38,983 energía Lectura actual (kWh) Lectura anterior (kWh) Múltiplo Consumo

TOTAL MES $75,684

CÓDIGO: 509223
Energia Activa 5662 5572 1 90
SALDO ANTERIOR $0
MARROQUIN ORTIZ JOSE ISRAEL TOTAL A PAGAR $75,684
Medidor
¡FELICITACIONES! Este mes ahorraste 7 kWh de energía frente al mes anterior 13054444

CALIDAD DEL SERVICIO

Clasificación: Dirección del inmueble: Dirección de envío: Mes
Grupo: 12 Indicadores Duración Frecuencia
Residencial CLL 24 FSUR # 87 - 91 LA REFOR Vr. a compensar: 0
Circuito: 322 Garantizado (DIUG-FIUG) 31.75 36.00
Horas a compensar: .00
Mensual (DIUM-FIUM)
ENERGÍA Últimos consumos (kWh)
.00 .00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: .00 Acumulado (DIU-FIU) 27.34 12.00
Promedio últimos 6 meses: 92 kWh Cargo de distribución: 427.07
Tu consumo mes:90 kWh Tarifa kWh aplicada: $796.13 Porcentaje descuento cargo de distribución: .14
Fecha emisión: 18/MAR/2023 SEP 92 Transformador SSPD: 00625
Periodo facturado: 15/FEB/2023 - 16/MAR/2023
OCT 93 Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Días facturados: 30 OPERADOR Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Empresa Red:Aerea
Red: Nodo:
Nodo:LP6717 Transformador:
Transformador:00625
DE RED ENERGÍA
Subsidio/Contribución NOV 98 Macro ZE - (C) 27 - (V) I Subsidio ZE - (C) 27 - (V) - I Diferencia ZE - (C) 0 - (V) - I Subtotal:

Estrato: 2 Subsidio: 50% Consumo mes: 90 kWh DIC 96

Tarifa subsidio ($/kWh): $-398.07 ENE 75
CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA
kWh subsidiados: 90
Valor subsidiado: -35,826 FEB 97 ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P. CONCEPTO ASEO VALOR

NIT: 819000939 Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.002 Cargo Fijo Aseo $27,772
Contribución: Actual 90 Uso aseo: RES.E-2 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.040 Cargo Variable No A. $9,272
Valor contribución: $0
Periodo facturado:FEB-2023 al Subsidio Aseo $-5,612
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 130 Subsidio/Contribución (%): -15.00%
Último pago: 28,601 Fecha pago: 04-03-23
Mes 1: 28582 Mes 2: 28502 Mes 3: 28341 Interes Aseo $38
Mes 4: 28502 Mes 5: 28226 Mes 6: 28299 Cargo Variable Aprovec $338
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 2
Frecuencia lavado: 000
2
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Cuota Diferido Pago Energia $823 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 2 Frecuencia (veces/semana): 2
Consumo Activa $71,652 Aprovechable: 2 No aprovechable: 3 Mes 1: 0.042 Mes 2: 0.042 Mes 3: 0.042
Saldo de acuerdos de pago energía: 3674 Subsidio $-35,826 Barrido: 3 Aforo mes (m3): 1 TBL:18014.22 TRT: 5916.78 TDF: 2298.02
Intereses $52 Unidades independientes: TA: 0 TLU: 6275.51 TTL: 586.662
Subtotal: $31,808
Fondo de energía social, FOES TC: 3642.08
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:

Valor: 29,615 Plazo: 36

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague CONCEPTO AP VALOR
Financiación Interes Impuesto A.P $10
Fecha inicio: 08/2020 Fecha fin: 08/2023 Nombre cliente:MARROQUIN ORTIZ JOSE ISRAEL Pagar antes de:MAR/28/2023
contingencia Impuesto A. Publico $7,165
Cuota: 31 No. de cuotas: 36 Subtotal: $36,701 Código cliente: 509223 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: 0.000 Saldo: 3,674 Doc. equivalente a la factura:117271310 015 de 27 dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Subtotal: $7,175
Valor Vr. alumbrado público: 7,175 Tel: 2746666

OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0

Valor Internet VALOR OTROS

INTERNET
$38,983
Nombre del cliente: Fecha de suspensión:
N° contrato: Fecha último pago:
Fecha inicial: Valor último pago:
Fecha final y corte: Unidad de consumo: 15/FEB/2023 - 16/MAR/2023
MARROQUIN ORTIZ JOSE ISRAEL 50922391 509223 MAR/28/2023
Días: Plan contratado: Subtotal: $0

117271310
Doc. equivalente a factura:117271310 ID. de cobros: 50922391 NIU: 509223 TOTAL
A PAGAR: $75,684
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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