INFÓRMATE MÁS:

Si eres cliente de internet fibra óptica, a partir del 1 de marzo 2023, la tarifa mensual de 03/10/2023
tu plan se incrementará un 8%. Para más información comunícate al 018000112115.
No aplica para clientes que contraten a partir del 1 de febrero 2023.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
$ 89.220,47
$ 31.277,48
MES:Septiembre
$ 120.497,95

CÓDIGO:9584460000 $ 0,05

ESTUPIÑAN ORTIZ, JHON JAIRO $ 120.498,00

Este mes consumiste 137 kWh de energía frente al mes anterior

Residencial 2 CR 26 18 80 TORR H APTO 106 CONDOMINIO SAN JOSE CR 26 18 80 TORR H APTO 106 CONDOMINIO SAN JOSE DEL
DEL PARQUE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca PARQUE, GUADALAJARA DE BUGA, Valle del Cauca

Últimos consumos(kWh)
Promedio últimos 6 meses: 132,00 kWh.
Tu consumo mes: 188,00 kWh. Tarifa aplicada ($/kWh): $ 870,28
Fecha emisión: 23/09/2023 MAR 145 kWh
Periodo facturado: 23/08/2023 al 23/09/2023 ABR 132 kWh
Días facturados: 31
MAY 182 kWh
Subsidio/Contribución JUN 153 kWh
Estrato: 2 Subsidio (%): 50,00 Consumo mes: 188,00 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): 435,14 Valor energía: $ JUL 129 kWh
kWh subsidiados: 173,00 Contribución (%):
Valor subsidiado: $ 75.279,22 Valor contribución: $ AGO 51 kWh
SEPT 188 kWh
Saldos pendientes Financiación contingencia COVID 19
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor: Plazo: 173 kWh
Valor pendiente de pago: 0,05 Cuota:: No. cuotas:
Tasa de mora: 0,26 Saldo: Tasa:
Acuerdos de pago vigentes:0 Fecha inicio: ouaf:campo53A
ouaf:campo53B

Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00 Fecha fin: Cons Activa: 188,00 kWh a $870,28 $163.612,64
Subsidio $-75.279,22
Fondo de energía social, FOES Aproximacion a decenas $-3,42
Interés por Mora Regulados $853,03
Resolución: Interés por Mora Regulados $37,44
Consumo: Fórmula de liquidación:
Subtotal: $ 89.220,47
Valor: Factura de referencia:

Autogenerador de energía eléctrica

Tipo de registro de energía Energía (kWh) Tarifa ($/kWh) Subtotal ($)
Consumo Importado
Crédito de energía
Valoración horaria
Capacidad del sistema Saldo a favor acumulado
Total excedentes
Forma de pago exc.: Fecha de desembolso:

ouaf:campo200 ouaf:campo201

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $

ouaf:campo65A ouaf:campo65B

Nombre del cliente: Fecha de suspensión:

No. contrato: Fecha último pago:
Periodo facturado: Valor pagado factura anterior:
Fecha final y fecha corte: Unidad de consumo: Mbps
Días: Plan contratado: Subtotal: $

Doc. equivalente a factura: 958837410653 ID. de cobros: 958837410653 NIU: 3918483

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA
Generación: 297,68 Comercialización: 108,26

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Transmisión: 46,96 Restricciones: 12,27

Distribución: 259,75 Pérdidas: 58,63

ouaf:campo79 ouaf:campo80 ouaf:campo81 ouaf:campo82 ouaf:campo83

Activa 6.690,00 6.502,00 1,00 188,00

STAR INSTRUMENT-
2218034877

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 32
Mes Mayo Junio
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 10000095
Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0 Garantizado (DIUG-FIUG) 71.28 32 71.28 32
Consumo estimado a compensar: 0,00 Mensual (DIUM-FIUM) 4.2 1 0 0
Cargo de distribución: 377,68 Acumulado(DIU-FIU) 10.25 6 10.15 5
Porcentaje descuento cargo de distribución: 16
Transformador SSPD: 65737642

OPERADOR Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 018000112115
DE RED ENERGÍA Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propriedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA Nodo: 239174GA Transformador1110500
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 870,28 Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 435,14 Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 435,14 Subtotal: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. CONCEPTO ASEO VALOR
NIT: 8150006496 Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0,0000 Servicio de Aseo $27.451,00
Clase de Servicio: Residencial Estrato: 2 Fac.últimos 6 meses ($): Interés por Mora Aseo $45,32
Periodo facturado: agosto 2023 Mes1: 26650,00 Mes2: 27030,00 Mes3: 27020,00 Interés por Mora Aseo $416,56
Subsidio/Contribución (%): 12,5 Mes4: 26930,00 Mes5: 26890,00 Mes6: 26890,00
Valor subsidio/contribución ($): -3921,50 Toneladas aprovechables (Ton. A):
Total costos fijos: 31240,00 Mes1: 250,7502 Mes2: 250,7502 Mes3: 250,7502
Total costos variables: 132,00 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Frec. barridos por semana: 2 Mes1: 2449,1593 Mes2: 2344,8510 Mes3: 2366,3299
Frec. recolección semana: 3 TBL: 19383,00 TDF: 2062,00
Unidades habitacionales: 1 TA: 1541,00 TTL: 625,00
Ton. barrido y limpieza: 133,1800 TRT: -2555,00 TTE: 0,00
Ton. limpieza urbana: 38,8100 TLU: 6246,00 TC: 4070,00 Subtotal: $ 27.912,88
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,0000

Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:

contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuota: Cuota $:

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA CONCEPTO AP VALOR
Nombre cliente: ESTUPIÑAN ORTIZ, JHON JAIRO Pagar antes de: 03/10/2023 ouaf:campo169 ouaf:campo170

Código cliente:9584460000 Acuerdo del Concejo Municipal: Alumbrado Público $3.308,00

Doc. equivalente a la factura:958837410653 068 del 12 dic 2022 Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado $5,63
Publico
Facturadas atrasadas: Oficina de atención al ciudadano:
Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado $50,97
Saldo anterior: 0,00 Carrera 13 No. 6-50 Publico
Vr. alumbrado público: 3.308,00

Subtotal: $ 3.364,60

OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

Tarjeta de crédito: ouaf:campo175 ouaf:campo176

Saldo pendiente: $

Subtotal: $ 0,00

$ 31.277,48

CLIENTE PERIODO FACTURADO ID DE COBROS CÓDIGO PAGO OPORTUNO

ESTUPIÑAN ORTIZ, JHON JAIRO 23/08/2023 al 23/09/2023 958837410653 9584460000 03/10/2023

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Doc. equivalente a factura:

NIT. 800.249.860-1

ª§IYfh(5¬+p4xEI&U§G¬¬¬,$£§¡47*#D«
(415)7707208210011(8020)958837410653(3900)0000120498(96)20231003
958837410653

TOTAL
120.498,00
A PAGAR: