AVISO DE SUSPENSIÓN

Pago oportuno hasta:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA
suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ENE/10/2024
ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los Generación: 371.88 Comercialización: 92.87
Suspensión desde: Transmisión: 46.25 Restricciones: 1.94
5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO
*Cobros diferentes
*Cobros diferentes a energía
a energía segúnsegún Anexo
Anexo No. 2 delNo. 2 deldeContrato de
Contrato ENE/11/2024 Distribución: 153.29 Pérdidas: 100.13
Condiciones Uniformes,
Condiciones Uniformes,CCU.CCU
Res. CREG 119-2007:766.36
TOTAL CELSIA $181,760
Concepto consumo
MES: DICIEMBRE TOTAL OTRAS ENTIDADES $63,143 energía Lectura actual (kWh) Lectura anterior (kWh) Múltiplo Consumo

TOTAL MES $244,903

CÓDIGO: 701324
Energia Activa 5283 5043 1 240
SALDO ANTERIOR $0
URBANA CONSTUCTORES SAS TOTAL A PAGAR $244,903
Medidor
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CALIDAD DEL SERVICIO

Clasificación: Dirección del inmueble: Dirección de envío: Mes
Grupo: 12 Indicadores Duración Frecuencia
Residencial APT 103 TORRE 3 CONJUNTO MALLO Vr. a compensar: 13,274
Circuito: 18 Garantizado (DIUG-FIUG) 31.75 36.00
Horas a compensar: 2.00
Mensual (DIUM-FIUM)
ENERGÍA Últimos consumos (kWh)
1.36 2.00
Eventos a compensar: .00
Consumo estimado a compensar: 266.50 Acumulado (DIU-FIU) 67.38 36.00
Promedio últimos 6 meses: 329 kWh Cargo de distribución: 311.29
Tu consumo mes:240 kWhTarifa kWh aplicada: $884.51 Porcentaje descuento cargo de distribución: .16
Fecha emisión: 28/DIC/2023 JUN 296 Transformador SSPD: 17618
Periodo facturado: 27/NOV/2023 - 26/DIC/2023
JUL 342 Operador: Celsia Colombia S.A. E.S.P Dirección: Cl. 15 No. 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 018000112115
Días facturados: 30 OPERADOR Nivel de tensión: 1 Propiedad transformador: Cliente
Empresa Red:Aerea
Red: Nodo:
Nodo:LV@DMTTR Transformador:
Transformador:17618
DE RED ENERGÍA
Subsidio/Contribución AGO 394 Macro ZE - (C) 27 - (V) I Subsidio ZE - (C) 27 - (V) - I Diferencia ZE - (C) 0 - (V) - I Subtotal:

Estrato: 3 Subsidio: 15% Consumo mes: 240 kWh SEP 377

Tarifa subsidio ($/kWh): $-132.68 OCT 266
CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA
kWh subsidiados: 130
Valor subsidiado: -17,248 NOV 301 ASEO* Servicio prestado por: INTERASEO S.A.S E.S.P. CONCEPTO ASEO VALOR

NIT: 819000939 Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.001 Cargo Fijo Aseo $27,016
Contribución: Actual 240 Uso aseo: RES.E-3 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.040 Cargo Variable No A. $8,883
Valor contribución: $0
Periodo facturado:DEC-2023 al Subsidio Aseo $-727
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 130 Subsidio/Contribución (%): -2.00%
Último pago: 35,592 Fecha pago: 10-12-23
Mes 1: 35592 Mes 2: 35592 Mes 3: 36040 Cargo Variable Aprovec $374
Mes 4: 35592 Mes 5: 37427 Mes 6: 37218
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 000
0
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Compensaciones Creg 015 $-13,274 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 0
Consumo Activa $212,282 Aprovechable: 0 No aprovechable: 3 Mes 1: 0.041 Mes 2: 0.041 Mes 3: 0.041
Saldo de acuerdos de pago energía: Subsidio $-17,248 Barrido: 2 Aforo mes (m3): 1 TBL:17192.23 TRT: 6003.69 TDF: 2351.16
Unidades independientes: TA: 0 TLU: 6099.11 TTL: 573.52
Subtotal: $35,546
Fondo de energía social, FOES TC: 3724.64
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:

Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $27,597
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:URBANA CONSTUCTORES SAS Pagar antes de:ENE/10/2024
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $181,760 Código cliente: 701324 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:122724984 015 de 27 dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Subtotal: $27,597
Valor Vr. alumbrado público: 27,597 Tel: 2746666

OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR

Producto 1: Producto 2:

Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0

Valor Internet VALOR OTROS

INTERNET
$63,143
Nombre del cliente: ANDRES ALVAREZ Fecha de suspensión:
N° contrato: 215605 Fecha último pago:
Fecha inicial: 02/01/2024 Valor último pago:
Fecha final y corte: Unidad de consumo: 27/NOV/2023 - 26/DIC/2023
URBANA CONSTUCTORES SAS 70132419 701324 ENE/10/2024
Días: Plan contratado: Subtotal: $0

122724984
Doc. equivalente a factura:122724984 ID. de cobros: 70132419 NIU: 701324 TOTAL
A PAGAR: $244,903
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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