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Código:: Octubre
Código:: Octubre
NIT: 830131031 Barrido y limpieza: 0.003 Limpieza urbanos: 0.000 Cargo Fijo Aseo $17,170
Contribución: 20.00 Actual 4875 Uso aseo: COM.PP Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.131 Cargo Variable No A. $27,273
Valor contribución: $836,550
Periodo facturado:SEP-2023 al Contribucion Aseo $29,721
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio Subsidio/Contribución (%): 62.00%
Último pago: 77,841 Fecha pago: 25-10-23
Mes 1: 78530 Mes 2: 74670 Mes 3: 75720 Interes Aseo $181
Mes 4: 74680 Mes 5: 74680 Mes 6: 74680 Cargo Variable Aprovec $3,496
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 0 Frecuencia poda (año): 0
Frecuencia lavado: 000
0
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: 2.30 Int Mora Aporte Dpto Guajira $23 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 0
Aporte Dpto De La Guajira $5,000 Aprovechable: 0 No aprovechable: .1313 Mes 1: 0.131 Mes 2: 0.131 Mes 3: 0.128
Saldo de acuerdos de pago energía: Consumo Activa $4,182,750 Barrido: 2 Aforo mes (m3): 0 TBL:11915 TRT: 19729 TDF: 6084
Contribucion $836,550 Unidades independientes: TA: 3496 TTL: 211 Subtotal: $77,841
Fondo de energía social, FOES Ajuste Contribucion $-836,550
TLU: 1241
TC: 4014
Consumo: Valor: Intereses Mora $7,812
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:
Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA MELGAR CONCEPTO AP VALOR
Financiación Interes Impuesto A.P $878
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:FUNDACION SEMBRAMOS ESPERANZA Pagar antes de:OCT/25/2023
contingencia Impuesto A. Publico $418,275
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $4,195,585 Código cliente: 178729 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:121295209 011 del 10 de Dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Palacio Municipal
Subtotal: $419,153
Valor Vr. alumbrado público: 419,153 Tel: 2450298
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0
121295209
Doc. equivalente a factura:121295209 ID. de cobros: 178729230 NIU: 178729 TOTAL
A PAGAR: $4,692,579
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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