EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CRÍTICOS

VARIABLES (IMPACTO-PESO ASIGNADO)

ELEMENTOS A PROTEGER
(SEÑALAR CON UNA X)
20% 40% 10% 30% 100%

DINERO/RELACIONADOS

INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD DE

EXPORTACIÓN

COMERCIALES
CARGOS POR PROCESOS

A PROCESOS
CARGA PARA
TIPO DE CARGO
CONTACTO MANEJO Y/O PERSONAL

INSUMOS
RESPONSABLE AUTORIZA Y
CON EL ARCHIVO DE
DEL ELEMENTO
ELEMENTO A INFORMACION
CONTROLA PONDERACION CALIFICACION
A PROTEGER PROCESOS
PROTEGER CONFIDENCIAL

Gerente
Ventas X 10 3 10 7 6.3 63% CRÍTICO MEDIO 1
Operaciones X X X X 1 1 7 7 3.4 34% NO CRÍTICO 1
Sub Gerente 0
Operaciones X X X 10 3 10 7 6.3 63% CRÍTICO MEDIO 1
Ventas X 10 3 10 7 6.3 63% CRÍTICO MEDIO 0
Jefes
Producción X X 10 7 7 10 8.5 85% CRÍTICO ALTO 1
Ventas X 7 7 10 3 6.1 61% CRÍTICO MEDIO 1
Operaciones CD y Cámaras X X X 10 7 7 10 8.5 85% CRÍTICO ALTO 1
Supervisores
Producción X X 3 10 3 7 7 70% CRÍTICO ALTO 7
Operaciones CD y Cámaras X X X 7 10 7 7 8.2 82% CRÍTICO ALTO 14
Coordinadores
Calidad y Gestión de Procesos X X X 1 1 1 1 1 10% NO CRÍTICO 1
Coordinador de Planilla X 7 10 1 3 6.4 64% CRÍTICO MEDIO 1
Producción X 7 10 1 3 6.4 64% CRÍTICO MEDIO 4
Almaceneros
Operaciones CD y Cámaras Pesca/industrias X X 7 10 7 3 7 70% CRÍTICO ALTO 11
Operaciones CD y Cámaras Otras cuentas X X 7 7 1 1 4.6 46% CRÍTICO MEDIO 50
Operarios
Operaciones CD y Cámaras Pesca/industrias X X 7 10 3 3 6.6 66% CRÍTICO ALTO 1
Operaciones CD y Cámaras Otras cuentas X X 7 10 1 1 5.8 58% CRÍTICO MEDIO 2
Empaque X 10 10 1 3 7 70% CRÍTICO ALTO 7
Producción X 7 7 1 1 4.6 46% CRÍTICO MEDIO 29
Operaciones internas X X 1 10 1 1 4.6 46% CRÍTICO MEDIO 8
Operador de Equipos
Operaciones CD y Cámaras (montacarga) X X 7 7 1 1 4.6 46% CRÍTICO MEDIO 9
Asistentes
Calidad y Gestión de Procesos X X 1 7 1 1 3.4 34% NO CRÍTICO 3
Administrativos X 3 3 1 1 2.2 22% NO CRÍTICO 3
TOTAL 156
 CLASIFICACION DEL IMPACTO

1 Sin impacto relevante

3 Bajo impacto
7 Impacto moderado
10 Impacto Critico

CONTROL Cant. de
CALIFICACIÓN CLASIFICACION DE CARGOS AD VD VA TX OC Frecuencia del Control Personas
100% 65% CRÍTICO ALTO Representa un riesgo alto para la operación X X X X Anual 42
65% 40% CRÍTICO MEDIO Representa un riesgo moderado para la operación X X X X AD: Anual, OTROS: Cada 2 años 106
40% 0% NO CRÍTICO No representa riesgo relevante para la operación X X AD: Anual, OC: Permanente 8
TOTAL 156
CONTROL
AD Actualización de datos
VD Verificación domiciliaria
VA Verificación de antecedentes policiales y penales
TX Examen Toxicológico
OC Observaciones de comportamiento